| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 2500.00 | 03679661000183 | CONSERT-CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE SETEMBRO/2007 DA PMSR JUNTO AO INSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 2500.00 | 03679661000183 | CONSERT-CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE OUTUBRO/2007 DA PMSR JUNTO AO INSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 2500.00 | 03679661000183 | CONSERT-CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE AGOSTO/2007 DA PMSR JUNTO AO INSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 3.94 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CARTA COMERCIAL E SEED LOCAL COM COMPROVANTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 172.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 328.50 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 73(SETENTA E TRÊS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS FUNACIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 6.10 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000033 | 02/01/2008 | 2900.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CARTORIO ELEITORAL DA 2a ZONA TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS)*OBS DIARIAS EXCEPCIONALMENTE AOS SABADOS E DOMIGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 6000.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PARA A REGULARIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA REMAG 41 DE INDIVIDUALIZAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 1985 A 1993 PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 85.80 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DA ECT A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 24.40 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DA ECT A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 474.60 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 183.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SORTEADO NO IPTU/2007 COM OS CONTRIBUINTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0000007 | 02/01/2008 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA LICITAÇÃO PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 30.00 | 02851006000106 | SILENE BENTO FREIRE BASTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 255(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO)COPIAS DE XEROX E 01(UMA)ENCADERNAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 7000.00 | 06331860000194 | ALEX ROBÉRIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOS ALEX FILHO E BANDA NA INAUGURAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PRETO NO DIA 01/12/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 52.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20(VINTE)LTS DESTINADO AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 1120.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DA SEDE DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 7900.00 | 02934135000150 | AC ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO & PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO,PRODUÇÃO E DIREÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO 2007 PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 4514.57 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 692.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 5.000(CINCO MIL)COPIAS XEROGRAFICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)E 48(QUARENTA E OITO)ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003532006 | 0000022 | 02/01/2008 | 6166.66 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO INCLUINDO VEICULAÇÃO DE EDITAIS,AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003532006 | 0000023 | 02/01/2008 | 6166.66 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO INCLUINDO VEICULAÇÃO DE EDITAIS AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742007 | 0000026 | 02/01/2008 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 293.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO DO EXERCICIO/2007 DO PRÉDIO SITUADO A RUA FELIX FIGUEIREDO,465 NO CONJUNTO MARCOS MOURA ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00020694288420 | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MEGA SHOW NA PREMIAÇÃO DO IPTU/2007 REALIZADA NA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 27/12/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 99.36 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EMBRATEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 3108.76 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EMBRATEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 3045.91 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EMBRATEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 2781.93 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EMBRATEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 150.00 | 00020455208468 | EUDES VIEIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR COM GÁS DE UM FRIGOBAR NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 9120.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2008 | 60.00 | 00003454971470 | JALMARY DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$30,00(TRINTA REAIS)PARA O VEICULO CELTA 0KM SORTEADO COM O CONTRIBUINTE DO IPTU PREMIADO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2008 | 7298.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 775.00 | 00091715466420 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA HVO-6264 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)HS NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00004437691253 | MARCOS ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA IMOBILIARIA CORRESPONDENTE A LAUDOS DE AVALIAÇÃO DO SANTA RITA TENIS CLUBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)ADESIVOS 3M DE ALTA PERFOMACE EM IMPRESSÃO SERIGRAFICA COM RECORTE ELETRONICO PARA SINALIZAÇÃO DOS TAXIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 1000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ,PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BEREGUEDE NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 2350.00 | 00004389156403 | Valquiria de Carvalho Idalino | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODAS AS OBRAS REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2006 CONTENDO SUAS DISCRIMINAÇÕES DE NUMERO DE NE-NOTAS DE EMPENHOS LOCAIS E VALORES PAGOS NA REALIZAÇÃO DAS MESMAS AFIM DE ESPECIFICAR AS INFORMAÇÕES EM UM RELATORIO PARA CONSTAR EM UMA DEFESA JUNTO AO TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 420.00 | 00005234227413 | CLEOGAS MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO E CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2008 | 300.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 SITUADO EM ODILANDIA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER PERANTE O CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2008 | 0.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR/BB DO DIA 02/01/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002712007 | 0000003 | 02/01/2008 | 79104.15 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 003202007 | 0000006 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002872007 | 0000039 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00006236083401 | FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MUP-2186 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001892007 | 0000040 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-8192 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2008 | 13681.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2008 | 10947.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002032007 | 0000051 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002022007 | 0000052 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA KID-2297 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 3397.50 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22.650(VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA)PÃES DO TIPO FRÂNCES AO PREÇO UNITARIO DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2008 | 1020.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS)PACOTES DE BISCOITO CASEIRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,70(HUM REAL E SETENTA CENTAVOS)DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00003788068400 | ADMILSON SILVA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-4747 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO.DE MERENDA ESCOLAR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO PRODUTOS PERECIVEIS CONFORME DOCS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 1980.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ACS-1260 CELTA NO MÊS DE OUTUBRO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 2760.00 | 00006171473456 | LIBANIO ALVES BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE)BANNERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)SENDO 06(SEIS)PARA FIXAR NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 06(SEIS)NAS EMEFS DO CENTRO DO MUNICIPIO E POR FIM 06(SEIS)FAIXAS EM PANO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS PRINCIPAIS DE MAIOR FLUXO DE PESSOAS EM SANTA RITA ENFATIZANDO O INICIO DAS MATRICULAS ESCOLARES DO EXERCICIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2008 | 2320.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO O INICIO DO ANO LETIVO DE 2008 TOTALIZANDO 1.180(HUM MIL CENTO E OITENTA)QUE SE ENCONTRAVA DANIFICADAS E 50(CINQUENTA)BIREAUX ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 02/01/2008 | 5045.56 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas,Legumes,Rapadura e Ovos), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/01/2008 | 455.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Gen.Antonio Alves relativo ao mês de Novembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 02/01/2008 | 214.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de janeiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 02/01/2008 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados a divulgação de Propaganda com informações sobre os projetos realizados da Secretária de Educação,relativo ao mes de Dezembro/2007,conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 02/01/2008 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. José Mariz, relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 02/01/2008 | 152.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de Agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mês de Dezembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 02/01/2008 | 323.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Leonor de Melo Gomes , relativo ao mês de Dezembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 02/01/2008 | 335.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz relativo ao mês de Dezembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 02/01/2008 | 7950.00 | 08668917000170 | J & F PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de pintura (interna e externa) e reforma da Creche Escola Elias Herckmans desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 02/01/2008 | 1113.58 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes dezembro/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/01/2008 | 250.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Pinturas e Aberturas de Letreiro na Escola do Ensino Fundamental Gov. Flavio Ribeiro Coutinho desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2008 | 1188.00 | 00007010695466 | RUBENS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 03(TRÊS)JOGOS DE PADRÕES COMPLETOS DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 3000.00 | 09141725000174 | ROSINEIDE VIEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E PALCO PROFISSIONAL PARA O II FESTIVAL DO ABACAXI EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 3.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 5000.00 | 00003167893486 | ALMIR MACHADO CORREA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 50(CINQUENTA)HS DE UMA MAQUINA PATROL COM O VALOR UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO A MELHORIA DA ESTRADA DE LIVRAMENTO A FORTE VELHO E NO CAMPO DE FUTEBOL DO ATERRO SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº731/2007 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 5925.00 | 09085605000105 | RENATO GUIMARÃES ALMEIDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 79(SETENTA E NOVE)HORAS COM UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA COM O VALOR UNITÁRIO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)DESTINADO A DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DISCRIMINADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº740/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462007 | 0000011 | 02/01/2008 | 2860.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 5000.00 | 08931769000135 | CRIS KELLY RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)m3 DE AREIA GROSSA COM O PREÇO UNITÁRIO DE R$10,00(DEZ REAIS)DESTINADO AO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº001/2008 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003032007 | 0000025 | 02/01/2008 | 6500.00 | 10757805000138 | Central Premoldados Comércio e Indústria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS PARA UM GALPÃO TIPO PVP NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DO MUNICIPIO RELATIVO A 9a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302007 | 0000037 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 COM O VALOR DA DIARIA R$ 40,00(QUARENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 INCLUINDO SABADOS E DOMINGOS FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS BURACOS PEDRAS E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001732007 | 0000038 | 02/01/2008 | 20000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS 20,05% DO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SÁNITÁRIO DO POVOADO DE ODILÂNDIA SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 2854.06 | 03362802000130 | AGUA VIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM MOTOR SUBMERSO DE FABRICAÇÃO LEÃO MODELO MB6 500 6CV 380 LTS DESTINADO AO DEPARTAMENTO HIDRAULICO VINCULA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 3230.00 | 07938446000100 | MARSERV (SIMONE TOSCANO BARBOSA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)BOMBAS SUBMERSAS TRIFASICAS COM 380 V DE 0,5 CV DESTINADO AO DEPARTAMENTO HIDRAULICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2008 | 1400.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM REGISTRO DE 4(QUATRO)POLEGADAS NA CAIXA D AGUA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO INSTALAÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE REIS E POR FIM TROCA DE UM CONTACTOR DA CAIXA D AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO JARDIM PLANALTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 004012006 | 0000054 | 02/01/2008 | 38827.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AO ADITIVO DO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2008 | 400.00 | 00006262198415 | MARIA DO SOCORRO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003242007 | 0000063 | 02/01/2008 | 39125.28 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SENADOR AFONSO ARINO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02702007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472007 | 0000066 | 02/01/2008 | 3100.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE DEZEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº0016/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 33772.46 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA 16 A 31/12/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.821,60 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2008 | 775.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG ZEBU AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E DE CONSTRUÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2008 | 2872.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CERAMICAS TOTALIZANDO 231(DUZENTOS E TRINTA E UM)MTS PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO DAS FRUTAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 1500.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA "INFORME PARAIBA"NA RADIO MIRAMAR FM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2008 | 325.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 03/01/2008 | 260.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MNR 6778, transportando Alunos do Ensino Fundamental para o Parque Arruda Camara no dia 18/12/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 03/01/2008 | 700.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de pintura e reforma em alvenaria do teto da entrada principal da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 04/01/2008 | 504.50 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em Registro de Atas dos Conselhos das Escolas da Rede Municipal do Ensino Fundamental e reconhecimento de Firma dos Novos Presidentes dos Conselhos Escolares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 07/01/2008 | 499.91 | 00026409682468 | MARIA BERNADETE DE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 08/01/2008 | 23906.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente a contribuição Previdenciaria (IPEA) parte Patronal sobre folha dos funcionarios da Sede, Creche e Vigilantes, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 09/01/2008 | 1140.00 | 00021880670453 | ALESSANDRA CARVALHO DE SOUZA | Valor que se empenha referente apoio a Capacitação de Docente da Servidora acima mencionada, relativo aos meses de maio, junho e julho/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 10/01/2008 | 3430.00 | 00056807481420 | FRANCISCO TADEU DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviço de instalação hidraulica na Escola Municipal do Ensino Fundamental Arnaldo Bonifacio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 10/01/2008 | 300.00 | 00039800830472 | BERNADETE DE LOURDES VITORIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Dobra da servidora acima mencionada lotada nesta Secretaria de Educação relativo aos meses de novembro e dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 10/01/2008 | 345.10 | 00005797217449 | TEREZINHA FLORENTINO | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 10/01/2008 | 515.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, relativo aos meses de setembro e dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 10/01/2008 | 438.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida relativo ao mês de dezembro/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 10/01/2008 | 116.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO, relativo aos mese de janeiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 10/01/2008 | 237.50 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores E.M.E.F Paulo Jorge, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2008 | 5266.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/01/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2008 | 900.00 | 00042504139420 | DAVID PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2008 | 900.00 | 00060355018420 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2008 | 1600.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2008 | 1600.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2008 | 1600.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2008 | 1600.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2008 | 1900.00 | 00003788068400 | ADMILSON SILVA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-4747 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO.DE MERENDA ESCOLAR PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO PRODUTOS PERECIVEIS CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322007 | 0000136 | 10/01/2008 | 1800.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00006053428493 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE SOM VOLANTE EM CIMA DE UM MINI-TRIO DE PLACA MNN-8460 NA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS QUE ESTÃO ABERTAS NA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/01/2008 TENDO COMO OBJETIVO INFORMAR A POPULAÇÃO DAS MATRICULAS OFERECIDAS PARA O ANO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2008 | 1800.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ACS-1260 CELTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2008 | 1980.00 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1366 DA MARCA GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2008 | 1800.00 | 00050041614453 | JOSINALDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS SITUADA NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2008 | 2000.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS ODILON RIBEIRO COUTINHO E EMILIA CAVALCANTE M.NETA SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2008 | 1980.00 | 00000759961387 | JOSÉ HENRIQUE DA COSTA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-4580 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PARA A ZONA RURAL PARA A EMEF DE ATERRO E EMEF JOSÉ LINS DO REGO COM DIARIA FIXADA EM R$ 90,00(NOVENTA REAIS)NO MÊS DE OUTUBRO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2008 | 1710.00 | 00000759961387 | JOSÉ HENRIQUE DA COSTA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-4580 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PARA A ZONA RURAL PARA A EMEF DE ATERRO E EMEF JOSÉ LINS DO REGO COM DIARIA FIXADA EM R$ 90,00(NOVENTA REAIS)NO MÊS DE SETEMBRO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2008 | 2070.00 | 00000759961387 | JOSÉ HENRIQUE DA COSTA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-4580 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PARA A ZONA RURAL PARA A EMEF DE ATERRO E EMEF JOSÉ LINS DO REGO COM DIARIA FIXADA EM R$ 90,00(NOVENTA REAIS)NO MÊS DE AGOSTO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2008 | 800.00 | 00007173224403 | EMANUEL LOPES DA FONSECA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU E OUTROS IMPOSTOS PAGOS NO DEPTO DE ARRECADAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2008 | 1700.00 | 00064547582491 | FRANCINEIDE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AEREA DE ARRECADAÇÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2008 | 900.00 | 00088474674468 | PAULO GERMANO COUTINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2008 | 780.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 CHAMEX NO TOTAL DE 06(SEIS)CAIXAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2008 | 3510.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/01/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2008 | 32240.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/01/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2008 | 12003.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS - PARTE EMPREGADOR, NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/01/2008, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2008 | 58006.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/RET/INSS DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/01/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2008 | 16.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CFM DEPTº NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2008 | 99.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2008 | 363.50 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO/2007 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742007 | 0000103 | 10/01/2008 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2008 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2008 | 450.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-6963 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 05(CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2008 | 7334.00 | 41126327000191 | K O P Y T E K | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS E TONNERS)E PAPEL OFICIO DO TIPO A4 E POR FIM FORMULARIOS CONTINUOS 80 COLUNAS 02 VIAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SITUADOS NA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2008 | 7948.00 | 09111832000150 | Sistema Correio de Comunicação - Jornal Correio da Paraíba | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DO JORNAL "CORREIO DA PARAIBA"DO PERIODO DE 24/12/2007 A 23/12/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2008 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2007 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2008 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2008 | 169.50 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS NO VEICULO DE PLACA MNO-8594 COM COMBUSTIVEIS E COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO 03 VIAGENS DE SANTA RITA A JOÃO PESSOA PARA O TCE NOS DIAS 10,12 E 14/01/2008 E A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SECOP E POR FIM AO BANCO HSBC DO CENTRO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2008 | 159.60 | 00050705768449 | PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2008 | 2907.41 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMBRATEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2008 | 6100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2008 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO PARA A APAE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2008 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2008 | 2380.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJANEBTO DESTE MUNICIPIO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DOS ANEXOS,RELATORIOS,ORGANIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE EXEMPLARES DO BALANÇO ANUAL DO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2008 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO DIA 01/11/2007 A 30/11/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2008 | 225.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 300(TREZENTOS)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E LOCAÇÃO DE 10(DEZ)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO PROERD 2007 NO DIA 16/12/2007 REALIZADO NO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2008 | 1030.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DO SORTEIO DOS PREMIOS DO IPTU/2007 NO DIA 27/12/2007 NA AVENIDA JOÃO PESSOA PROXIMO A PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2008 | 1455.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROKISSO NO NATAL DO ALTO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 24/12/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2008 | 400.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS)TOLDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NO REVEILLON DO BALNEARIOI DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2008 | 120.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)TOLDO 6X6 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)PARA SER UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2008 | 700.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES SENDO 150(CENTO E CINQUENTA)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)E LANCHES PERFAZENDO UM TOTAL DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE DE DEZEMBRO/2007 NOS TURNOS DA TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2008 | 4850.00 | 00002093938405 | MARIANGELA MELO TOSCANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS ABALA E OPRAI NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS POR OCASIÃO DO REVEILLON NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2008 | 395.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 80(OITENTA)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)E FORNECIMENTO DE LANCHES TOTALIZANDO R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO E AUDITORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2008 | 5800.00 | 03146484000170 | MARIA TRINDADE NEVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2008 | 286.50 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO/2008 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2008 | 247.30 | 00732441000188 | EDINALDO VITURINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2008 | 140.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)FAIXAS SENDO UMA PARA DIVULGAR A CAMPANHA DO IPTU/2007 E UMA PARA FESTA DO REVEILLON DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2008 | 3072.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE 11% DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA EDILIDADE,REL.AO MES DE DEZEMBRO/07,PARTE EMPREGADOR CONFORME OFICIO DE Nº005/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2008 | 288.50 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO DE PLACA MN0-8594 ME CONDUZINDO AO TCE TOTALIZANDO 02 VIAGENS E COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E TIRAGEM DE XEROX DE DOCS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2008 | 500.00 | 09141725000174 | ROSINEIDE VIEIRA SOARES | Importe relativo ao seus serviços prestados em uma apresentação musical da banda Sacanas do forró por ocasião da entrega de prêmios de incentivo escolar Odilon Ribeiro Coutinho no CEOP conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2008 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 DURANTE O HORARIO DAS 14hs00 as 18hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2008 | 418.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS EM 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS)COPIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)E 42(QUARENTA E DUAS)ENCADERNAÇÕES ACIMA DE 250 FLS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2008 | 575.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CIDE CONFORME DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2008 | 165.88 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2008 | 88.26 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2008 | 14.40 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DA ECT A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2008 | 600.00 | 00033099731404 | BENEDITO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MTH-6455 EM UMA VIAGEM NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2007 COM SAIDA DE SANTA RITA COM DESTINO A CIDADE DE LUCENA TRANSPORTANDO EVANGELICOS E NO DIA 09/12/2007 UMA VIAGEM DE SANTA RITA PARA A PRAIA DA PENHA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO EVANGELICOS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2008 | 7803.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA E DEMAIS SETORES SITUADO NO PREDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2008 | 50.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOTARIAIS COM 02 TRANSLADO DE ESCRITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2008 | 6350.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS(FÔLHAS DE PAPEL OFICIO C/TIMBRE CAPAS DE PROCESSO ENVELOPES SACO MADEIRA BLOCOS DE DAM) PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÔEM A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2008 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 SITUADO NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2008 | 3300.00 | 00002028048441 | VALDECIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PABX SIEMENS 1190 E DE TODOS OS RAMAIS INTERNOS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA GABINETE DO PREFEITO FARMACIA POPULAR SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2008 | 2858.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE. AO REPASSE DE 11% DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,DA SECRTARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE,REL. AO MES DEZEMBRO/07,PARTE EMPREGADOR CONFORME.OFICIO.DE Nº05/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2008 | 1300.00 | 00003037558490 | LUCIANA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVAMENTO E PREENCHIMENTO DAS FICHAS FINANCEIRAS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO EXERCICIO DE 2000,2001 E 2002 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2008 | 27.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2008.000769-4 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº06/08 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2008 | 27.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2008.000770-2 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº07/08 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2008 | 27.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2008.000758-70 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº08/08 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2008 | 377.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE 11% (PARTE PATRONAL) DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME OFICIO DE Nº005/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2008 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2007 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 10/01/2008 | 38681.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente a contribuição Previdenciaria (IPEA) parte Patronal sobre folha dos funcionarios de Apoio (40%), relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 10/01/2008 | 104842.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente a contribuição Previdenciaria (IPEA) parte Patronal sobre folha dos funcionarios do Magisterio (60%), relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2008 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2008 | 6600.00 | 08988015000111 | COMVIDEO PRODUÇÕES BROADCAST LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01(UM)VT COM DURAÇÃO DE 60(SESSENTA)SEGUNDOS CONSTANDO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM HD COM CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO DURANTE 03(TRÊS)DIARIAS NA CIDADE DE SANTA RITA COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRUA E TRAVELLING EDIÇÃO EM HD DURANTE 02(DUAS)DIARIAS AUDIO E TRILHA SONORA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00006053428493 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE SOM VOLANTE EM CIMA DE UM MINI-TRIO DE PLACA MNN-8460 CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DAS NOVAS VAGAS PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DA EDILIDADE MINISTRADOS POR PROFESSORES CAPACITADOS PELO SENAI E SENAC COM 34 TURMAS E CARGA HORARIA DIFERENCIADA DURANTE OS DIAS 07,08,09,10 E 11/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2008 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2007 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2008 | 2100.00 | 00012624853472 | JOSUE GOMES DE ARAÚJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MENSARIO OFICIAL PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2008 | 206.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE 11% PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME OFICIO DE Nº005/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2008 | 1200.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2008 | 2750.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT COMPLETO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2008 | 562.50 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 125(CENTO E VINTE E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)PARA OS PARTICIPANTES E A EQUIPE QUE PROMOVEU O VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DO ABACAXI REALIZADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003192007 | 0000110 | 10/01/2008 | 10486.11 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DESTINADO AS FRUTAS E BOXES PARA O TEMPERO E FUMO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NO CENTRO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2008 | 598.50 | 00001595597409 | REDSON PORTO MACEDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 133(CENTO E TRINTA E TRÊS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 20/10/2007 A 31/12/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2008 | 67.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE 11% DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME OFICIO DE Nº005/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452007 | 0000100 | 10/01/2008 | 3100.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31(TRINTA E HUM)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE DEZEMBRO/2007 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2008 | 3679.38 | 40968588000196 | KILUZ - Materiais Eletricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DE NOVA ODILANDIA E PARA O SETOR ELETRICO DESTA PREFEITURA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº747/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0000111 | 10/01/2008 | 235811.21 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO/2007 CORRESPONDENTE A 37a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2008 | 130.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2008 | 900.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)DESTINADA A PRAÇA JOÃO RAPOSO SITUADA EM VARZEA NOVA E PARA O GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2008 | 560.00 | 40968588000196 | KILUZ - Materiais Eletricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO NATALINO CORDÃO ECO CONTENDO 100(CEM)MINILAMPADAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$5,60(CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA AMARO FERRAZ CONHECIDA COMO PRAÇA DO PIRULITO NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00002386429415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CASCALHAMENTO DE UM POÇO NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2008 | 3689.07 | 03362802000130 | AGUA VIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSO PARA INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR QUE ABASTECE O DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003032007 | 0000134 | 10/01/2008 | 6500.00 | 10757805000138 | Central Premoldados Comércio e Indústria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS PARA UM GALPÃO TIPO PVP NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 10a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2008 | 6500.00 | 00363000000156 | PRENOR PREFABRICADOS DE CIMENTO DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UM RESERVATORIO ELEVADO DE 3 MTS COM CAPACIDADE PARA 21.000(VINTE E HUM MIL)LITROS EM CONCRETO ARMADO IMPLANTADO NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº699/2007 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2008 | 185.00 | 00038031094420 | ELIZETE DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE AGUA EM 05(CINCO)RUAS DA COMUNIDADE DE FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 A 28/12/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2008 | 500.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)POSTES DE CONCRETO ARMADO D-150/08 NO VALOR UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NA PONTE DO RIO PRETO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº723/2007 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362007 | 0000149 | 10/01/2008 | 3640.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2008 | 6486.64 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO E DO SHOPPING DA MODA AMBOS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0000152 | 10/01/2008 | 266718.88 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/01/2008 CORRESPONDENTE A 38a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2008 | 1125.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA 15 M3 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA QUE ESTA EM OBRAS DE REFORMA E DE CONSTRUÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2008 | 3910.92 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA FINA DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692007 | 0000162 | 10/01/2008 | 2990.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 S-10 NO MÊS DE DEZEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572007 | 0000163 | 10/01/2008 | 2000.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20(VINTE)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS E OUTRAS OBRAS NO MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº033/2008 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2008 | 555.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2008 | 2076.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DE LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2008 | 2955.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA RUA DOM PEDRO II SITUADA EM TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DISCRIMINADOS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº757/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2008 | 2359.63 | 40979809000202 | ALMEIDA CONSTRUÇÕES COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO QUE ESTA EM PROCESSO DE REFORMAS E DE CONSTRUÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2008 | 5168.73 | 40979809000202 | ALMEIDA CONSTRUÇÕES COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2008 | 366.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2008 | 161.81 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2008 | 570.00 | 00003147064450 | RAQUEL BATISTA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOAL DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2008 | 2800.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUINDO MÃO DE OBRA EM TODOS OS SERVIÇOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2008 | 1116.00 | 00001595597409 | REDSON PORTO MACEDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 248(DUZENTOS E QUARENTA E OITO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CAGEPA DA PRAÇA DO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2008 | 4217.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE 11% PARTE PATRONAL SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME OFICIO DE Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2008 | 14962.50 | 08422298000130 | MM-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR120-B PERFAZENDO UM TOTAL 142,5 HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$105,00(CENTO E CINCO REAIS)DESTINADO A ABRIR E REGULARIZAR RUAS NO CONJUNTO NOVA LEROLANDIA CONJUNTO NOVA BEBELANDIA AMBOS NA ZONA RURAL E POR FIM RUAS NO LOTEAMENTO BOA VISTA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 02712008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003032007 | 0000204 | 10/01/2008 | 4601.54 | 10757805000138 | Central Premoldados Comércio e Indústria Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO ADITIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS PARA UM GALPÃO TIPO PVP NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO DI ADITIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2008 | 100.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAURA SANTIAGO S/N EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2008 PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2008 | 161203.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2008 | 51599.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2008 | 38498.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2008 | 7805.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA SITUADA NA SECRETARIA DE SAUDE(SEDE)PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2008 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM VISANDO O ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2008 | 800.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REFORMA DA CASA DE PASSAGEM SITUADA NA RUA VEREADOR SEVERINO RODRIGUES,25 EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2008 | 3373.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO REPASSE DE 11% PATRONAL SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME OFICIO DE Nº005/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2008 | 1587.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 02(DUAS)TRAVES NO CAMPO DE FUTEBOL DO ATERRO NA COMUNIDADE DE ATERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº030/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2008 | 1636.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE 11% DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,DA SECETUR DESTA EDILIDADE,REL.AO MES DE DEZEMBRO/07,PARTE EMPREGADOR CONFORME OFICIO DE Nº005/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 11/01/2008 | 600.00 | 00000740492403 | ERIKSON OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Digitação no Setor de Estastística da Secretariade Educação relativo ao mes de dezembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020025 | 14/01/2008 | 630.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020026 | 14/01/2008 | 341.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 14/01/2008 | 5096.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de fichas de matrícula e histórico escolar para o Ensino Fundamental, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 15/01/2008 | 3300.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa KFP 0686, transportando Alunos relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 15/01/2008 | 2437.50 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Onibus de placa MMR 3527, transportando Alunos e Professores , relativo ao mes dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 15/01/2008 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados de avaliação Fonoaudiologica nas Escola do Ensino Fundamental, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 15/01/2008 | 349.07 | 00015405362468 | MARIA JOSE DE LIRA CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 15/01/2008 | 380.00 | 00008232795450 | ALENIR SOARES DE PONTES | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal do servidor acima citado desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 15/01/2008 | 380.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 15/01/2008 | 380.00 | 00006758225488 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 15/01/2008 | 380.00 | 00005875162406 | CLEIDILENE REGIO DA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 15/01/2008 | 380.00 | 00017660726404 | Gilvandro José Pinheiro Dantas | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal do servidor acima citado desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 15/01/2008 | 380.00 | 00005124995432 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA ASSUNÇAO | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 15/01/2008 | 380.00 | 00007255358497 | MARCIA JERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 15/01/2008 | 380.00 | 00006709246442 | MARIA DE FATIMA JERONIMO DE SOUZA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 15/01/2008 | 380.00 | 00010567278700 | MARIA SEVERINA DA CUNHA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 15/01/2008 | 380.00 | 00068979096453 | MARILUCIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 15/01/2008 | 380.00 | 00020454082487 | RAFAEL CARNEIRO | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal do servidor acima citado desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 15/01/2008 | 380.00 | 00095252410410 | SEVERINA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 15/01/2008 | 380.00 | 00006928422416 | VERONICA CRISTINA DE SANTANA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 15/01/2008 | 380.00 | 00098216350406 | ROSICLEIDE CAVALCENTE DA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes novembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 15/01/2008 | 236.00 | 00003710631831 | GILVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados no fornecimento de refeições aos participantes do Curso de Capacitação realizado no Auditorio desta Secretaria de Educação e no CEOP - Centro Educacional Othon Pedrosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 15/01/2008 | 380.00 | 00008232795450 | ALENIR SOARES DE PONTES | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal do servidor acima citado desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 15/01/2008 | 380.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 15/01/2008 | 380.00 | 00006758225488 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 15/01/2008 | 380.00 | 00005875162406 | CLEIDILENE REGIO DA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 15/01/2008 | 380.00 | 00017660726404 | Gilvandro José Pinheiro Dantas | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal do servidor acima citado desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 15/01/2008 | 380.00 | 00005124995432 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA ASSUNÇAO | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 15/01/2008 | 380.00 | 00007255358497 | MARCIA JERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 15/01/2008 | 380.00 | 00006709246442 | MARIA DE FATIMA JERONIMO DE SOUZA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 15/01/2008 | 380.00 | 00010567278700 | MARIA SEVERINA DA CUNHA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 15/01/2008 | 380.00 | 00068979096453 | MARILUCIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 15/01/2008 | 380.00 | 00020454082487 | RAFAEL CARNEIRO | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal do servidor acima citado desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 15/01/2008 | 380.00 | 00095252410410 | SEVERINA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 15/01/2008 | 380.00 | 00006928422416 | VERONICA CRISTINA DE SANTANA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 15/01/2008 | 380.00 | 00098216350406 | ROSICLEIDE CAVALCENTE DA SILVA | Valor que se empenha referente pagamento da folha de pessoal da servidora acima citada desta Secretaria de Educação da Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante, relativo ao mes dezembro/2007, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 15/01/2008 | 975.49 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes março/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 15/01/2008 | 2101.35 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes abril/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 15/01/2008 | 1844.39 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes maio/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 15/01/2008 | 1913.78 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes junho/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 15/01/2008 | 135.76 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes dezembro/2006, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 15/01/2008 | 2066.72 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes dezembro/2006, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 15/01/2008 | 274.47 | 00042459168420 | IGNES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 15/01/2008 | 385.82 | 00023652330404 | JOANA DARC DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 15/01/2008 | 583.74 | 00020453035434 | JOANA D´ARC SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 15/01/2008 | 246.00 | 00022579052453 | JUANETE FIGUEIREDO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 15/01/2008 | 304.35 | 00019093241400 | LUCIA DO NASCIMENTO MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 15/01/2008 | 530.65 | 00043614302415 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 15/01/2008 | 274.37 | 00013938444487 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 15/01/2008 | 594.18 | 00015258599434 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 15/01/2008 | 403.19 | 00059179163491 | MARIA SALETE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 15/01/2008 | 161.72 | 00044131259400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 15/01/2008 | 301.69 | 00043636101404 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 15/01/2008 | 393.99 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003262007 | 0020084 | 15/01/2008 | 79100.70 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO (CM COMERCIAL MERCOSUL) | Valor que se empenha referente Aquisição de gêneros alimenticios destinados a Merenda das Creches do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 15/01/2008 | 1080.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa KFG 8741, transportando Alunos e Tecnicos da Secretaria, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 16/01/2008 | 309.15 | 00025030256415 | MARIA DAS DORES ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 16/01/2008 | 321.62 | 00013161636449 | JOSE DE ARIMATEIA A. DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 16/01/2008 | 1621.40 | 08052478000177 | JOSEMA MEIRELES DE OLIVEIRA | Valor referente a aquiiçao de material de consumo (generos alimenticio), destinado a atender as necessidades da Merenda da Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 16/01/2008 | 1750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0020070 | 16/01/2008 | 30483.30 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | Valor que se empenha referente aquisiçao de Material de Expediente (Limpeza e Didatico) destinado para as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 17/01/2008 | 3800.00 | 00039799999472 | JOÃO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a reforma dos pisos E.M.E.F Jose Vitaliano, Grace Julinda e Calderão pertencente a esta Edilidade.conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 17/01/2008 | 3600.00 | 00039799999472 | JOÃO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a reforma dos pisos E.M.E.F Flavio Ribeiro Filho e João Suassuna pertencente a esta Edilidade.conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 17/01/2008 | 94.89 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 17/01/2008 | 892.64 | 00097934747420 | JOAO GOUVEIA FILHO | Valor que se empenha referente a dobra de carga horaria, realizada nos meses de abril a julho/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 17/01/2008 | 1894.43 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes janeiro/2008, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 18/01/2008 | 3900.00 | 00001183950411 | DENYSON FABIAO DE ARAUJO BRAGA | Valor que se empenha referente ao serviço de implantação de sistema para gerenciamento de usuarios e administrativo incluindo instalaçao e configuração dos servidores nos Laboratorio de informatica das E.M.E.F Santa Emilia Neta, Isaura Gerras,Flavio Maroja, CAIC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 18/01/2008 | 479.26 | 00071446192415 | NEIL ARMSTRONG MEDEIROS MOURA DA COSTA | Valor que se empenha referente a diferencia salarial nos mesmes de agosto a outubro/2007 (horas-aulos não recebidas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2008 | 3641.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 18/01/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2008 | 14258.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2008 | 1040.00 | 00000814825400 | RICARDO ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LANÇAMENTO DO PROJETO "NOVOS OLHARES"SONORIZANDO O EVENTO NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA(CEOP)REALIZADO NO DIA 24/01/2008 PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO HORARIO DAS 09hs00 AS 15hs00 PROJETO QUE VISA A CAPACITAÇÃO INICIAL CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2008 | 1050.00 | 00042460468415 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEV/MAR/ABRIL 2007 COM LOTAÇÃO NA EMEF DEPUTADO JOSÉ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2008 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2008 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2008 | 913.04 | 00018138829400 | JOSÉ EDNALDO COUTINHO AMORIM | IMPORTE RELATIVO A SUAS FÉRIAS INTEGRAIS DO EXERCICIO/2007 COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL QUADRO ESTATUTUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2008 | 2300.00 | 00003788068400 | ADMILSON SILVA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-4747 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO.DE MERENDA ESCOLAR PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO PRODUTOS PERECIVEIS CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2008 | 1600.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMU-3383 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS EMEF S DO CENTRO E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2008 | 1600.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMU-3383 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS EMEF S DO CENTRO E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2008 | 49077.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2008 | 13610.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2008 | 2427.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 18/01/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2008 | 22296.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 18/01/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2008 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2008 EMITIDO EM 31/05/2007 PELA JUIZA DO TRABALHO DA VARA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2008 | 4266.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº19/2008 EMITIDO EM 11/01/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2008 | 9505.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2007 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2008 | 3640.78 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2008 | 533.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPEL OFICIO A4 TIPO CHAMEX PERFAZENDO UM TOTAL DE 41(QUARENTA E HUM)RESMAS DE PAPEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$13,00(TREZE REAIS)DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(TESOURARIA GERAL LICITAÇÃO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO ISSQN E PLANTÃO FISCAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2008 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2008 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2008 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2008 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2008 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2008 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2008 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0000266 | 18/01/2008 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2008 | 380.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692007 | 0000271 | 18/01/2008 | 2480.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DOS SETORES DE CADASTRO IMOBILIARIO TESOURARIA ARRECADAÇÃO E ISSQN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2008 | 630.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UM)AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0000277 | 18/01/2008 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME CONTRATO DE Nº00321/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2008 | 1800.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA BANCADA COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO MICROCOMPUTADORES NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE ARRECADAÇÃO PROPRIA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS E COLOCAÇÃO DE UMA NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2008 | 1500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL,BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS FAZENDO A AUDITAGEM DAS MESMAS SENDO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2008 | 1800.00 | 00004835629477 | GILBERTO CHAVES VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO RECOLHIMENTO DAS TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS(ISS ITBI DAM)DENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2008 | 320.00 | 00008815509496 | João Arruda de Lira Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA AREA DE PROCESSOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2008 | 106.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E 02(DOIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2008 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2008 | 750.00 | 00000710340303 | RAPHAEL ALVES DE SOUZA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2008 | 5195.00 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO GABINETE E ORGÃOS A ELE VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2008 | 1980.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2008 | 2500.00 | 00087013959472 | FRANCISCA PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 NA AREA DE TRIBUTOS FISCAIS NO DEPARTAMENTO DE PLANTÃO FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/01/2008 | 800.00 | 00064547582491 | FRANCINEIDE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ARRECADAÇÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2008 | 698.67 | 00091695961404 | IVYS MEDEIROS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS DO EXERCICIO DE 2007 COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2008 | 13082.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2008 | 13200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2008 | 120.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DOIS)REGISTROS DE NOTIFICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2008 | 49342.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2008 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2008 | 1680.00 | 00003621210440 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MATERIAIS(CAPA DE PROCESSO ALVARA DE TAXISTA TITULAR ALVARA DE TAXISTA AUXILIAR FICHA DE CADASTRO DE PRONTUARIO FICHA DE CADASTRO DE CONTROLE DE TAXI E FOLHA RECORRENTE)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DTTran s CONFORME DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2008 | 4400.00 | 00048709492453 | CLEA BAHIA LUNA SOARES CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PABX SIEMENS 1190 E DETODOS OS RAMAIS INTERNOS DAS SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO PROCURADORIA JURIDICA E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO LOCALIZADOS NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA BEM COMO PRÉDIOS ANEXOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2008 | 600.00 | 06048881000105 | ANTONIO MARCOS JANUARIO DE SOUZA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA ABRANGENDO TODOS OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA E NA BIBLIOTECA AMERICO FALCÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2008 | 400.00 | 00018461220404 | EVELINE DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR COPLAD DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2008 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00007251035405 | THYAGO DOUGLAS BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NOS PLANILHAMENTOS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IPEA E EMISSÃO DA FOPAG PARA ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DOS CONTRA CHEQUES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00007251035405 | THYAGO DOUGLAS BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NOS PLANILHAMENTOS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IPEA E EMISSÃO DA FOPAG PARA ARQUIVAMENTO E EMISSÃO DOS CONTRA CHEQUES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2008 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2008 | 2500.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVERBAÇÃO DO PRÉDIO 37,57 2ºTRASLADO E ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00008198889400 | TARCISIO AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2008 | 380.00 | 00085404420430 | AILTON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2008 | 3000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO/2008 SENDO 0S DIAS 06,13,20,27/01/2008 DOMINGOS A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2008 | 900.00 | 00002720645486 | FABRICIO GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO APOIO A FOLHA DE PAGAMENTO COM DIGITAÇÃO DOS PLANILHAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DA FOPAG CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2008 | 23960.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2008 | 370.00 | 00000146350464 | AILTON JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS)VIAGENS NO ONIBUS DE PLACA LAF-5451 SENDO UMA DE SANTA RITA PARA O BALNEARIO RECANTO DO LAZER NO DIA 20/12/2007 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)E OUTRA DE SANTA RITA PARA FORTE VELHO NO DIA 26/12/2007 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2008 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2008 | 2400.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 10(DEZ)CABINES SANITÁRIAS NO PERIODO DE 02/02/2008 A 05/02/2008 PARA SEREM INSTALADOS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS PARA O CARNAVAL MOLHADO PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2008 | 5194.35 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA DANDO ENFASE AO CARNAVAL MOLHADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2008 | 1800.00 | 00006053428493 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE SOM VOLANTE EM CIMA DE UM MINI-TRIO DE PLACA MNN-8460 CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL MOLHADO"QUE SERÁ REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE DE 02/02/2008 A 05/02/2008 COM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DESFILES DE BLOCOS ENALTECENDO OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2008 | 2500.00 | 00052688976400 | ROSA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INTEGRAIS DO EXERCICIO DE 2007 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº062/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2008 | 11000.00 | 01711148000105 | EPAE -EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ABELARDO JUREMA SITUADA NESTE MUNICIPIO E LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO E PALCO PARA A INAUGURAÇÃO DA RUA TANCREDO NEVES NO LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2008 | 11000.00 | 01711148000105 | EPAE -EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO PENHA TARGINO E LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NOBEL VITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2008 | 3000.00 | 01711148000105 | EPAE -EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO PARA A INAUGURAÇÃO DA PONTE DO RIO PRETO SITUADA NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2008 | 380.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2008 | 68943.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2008 | 2200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2008 | 14864.43 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A 2% DO FPM,CREDITADO NO DIA 18.01.2008,CONFORME OFICIO DE Nº40/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2008 | 10000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ELETRONICA E FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 2% DO FPM,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X, CONFORME OFICIO DE Nº56/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2008 | 2990.10 | 03052885000160 | MNS-VILAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COSMETICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES MINISTRADOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2008 | 4480.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$280,00(DUZENTOS E OITNTA REAIS)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2008 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 DO BANCO DO BRASIL CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2008 | 111483.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA E Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2008 | 139993.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº17.975-6 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2008 | 12962.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA E 4.108-4 REFERENTE AO COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS D SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2008 | 11676.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2008 | 341.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2008 | 103011.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2008 | 3700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003172007 | 0000248 | 18/01/2008 | 23102.30 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE DE 12,20 MTS SOBRE O RIO PRETO SITUADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 2a E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº710/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00008835513499 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO E DA ESTRUTURA METALICA DO MESMO E DE TODA AREA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA III DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2008 | 3120.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 NO TRANSPORTE DE 48(QUARENTA E OITO)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº040/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2008 | 3445.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 NO TRANSPORTE DE 53(CINQUENTA E TRES)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº039/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2008 | 4395.00 | 08931769000135 | CRIS KELLY RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,CALÇADÕES E CONTORNOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA REFERENTE A TRABALHO DE COLOCAÇÃO DE PEDRAS RACHINHAS E CERAMICAS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº042/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2008 | 39916.62 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/01/2008 A 15/01/2008 PERFAZENDO UM TOTAL 2.153 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2008 | 688.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LAMPADAS DISCRIMINADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº047/2008 DESTINADAS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2008 | 533.31 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 20(VINTE)LAMPADAS A VAPOR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$23,50(VINTE TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)E 01 DISJUNTOR NO VALOR DE R$63,31(SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS)DISCRIMINADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº046/2008 DESTINADAS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2008 | 760.00 | 00000967047480 | JOSEANO DO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 NA PRAÇA DO ATLETA NO BAIRRO POPULAR AO LADO DO ANTIGO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2008 | 980.00 | 00091060745453 | ELISANGELA DE CASTRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E A DISPOSIÇÃO DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2008 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003382007 | 0000321 | 18/01/2008 | 15182.05 | 70119805000134 | Gema Construção e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA COMERCIANTE JOSE FERREIRA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02722007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2008 | 148.50 | 00001595597409 | REDSON PORTO MACEDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRÊS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 01/01/2008 A 17/01/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2008 | 7711.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2008 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JANEIRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2008 | 7100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2008 | 12454.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 21/01/2008 | 303.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Gen.Antonio Alves relativo ao mês de janeiro/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 22/01/2008 | 1600.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos Fiat Uno de placa MNA 6963 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 22/01/2008 | 2470.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de dezembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 22/01/2008 | 1540.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 22/01/2008 | 2062.50 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa BWL 4753, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 22/01/2008 | 1712.00 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne ) destinados a Merenda Escolar das Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 22/01/2008 | 4575.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 22/01/2008 | 1400.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de dezembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 22/01/2008 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 22/01/2008 | 1560.00 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 22/01/2008 | 675.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2008 | 1700.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2008 | 1600.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ALMOXAIFADO NO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2008 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2008 | 1600.00 | 00076009904404 | ALEXANDRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICO,ESTATISTICA NA SEDE DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002702007 | 0000335 | 22/01/2008 | 9108.70 | 03759246000130 | Dican Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAIS PRECISAMENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002702007 | 0000336 | 22/01/2008 | 42737.00 | 03759246000130 | Dican Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAIS PRECISAMENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002702007 | 0000337 | 22/01/2008 | 26668.20 | 03759246000130 | Dican Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAIS PRECISAMENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/01/2008 | 900.00 | 00088538990420 | MERCIA VALERIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/01/2008 | 1080.00 | 00003621210440 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(CINCO)BANNERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ALUSIVO AS MATRICULAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2008 | 84.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ANP AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO ROYALTIES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2008 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA)ASSINATURA DO DIARIO DE JUSTIÇA E 01(UMA)ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 15/11/2007 A 14/11/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003452007 | 0000338 | 22/01/2008 | 10100.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35.000(TRINTA E CINCO MIL)CARTAZES DE INCENTIVO AO IPTU FORMATO 4 COM O TIPO DE PAPEL COUCHÊT AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,22(VINTE E DOIS CENTAVOS)E 12.000(DOZE MIL)FORMULARIOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)AMBOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2008 | 900.00 | 00088474674468 | PAULO GERMANO COUTINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2008 | 187.60 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 25(VINTE E CINCO)PASTA ARQUIVO AZ 07(SETE)PRANCHETAS DE MADEIRA 10(DEZ)REGUAS E 01(UM)LAPIS GRAFITE MAXIMUM DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2008 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTOS URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482007 | 0000347 | 22/01/2008 | 6555.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM HARDWARE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E POR FIM RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0000348 | 22/01/2008 | 4099.30 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0000349 | 22/01/2008 | 5370.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS)MICRO-COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/01/2008 | 2700.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PRCESSOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO GIDUR CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00003621210440 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANNER s AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MAIS PRECISAMENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO SENDO 05(CINCO)NO SETOR DA FAZENDA 02(DOIS)NO SETOR DE ISSQN E 03(TRÊS)NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO ENFATIZANDO A CAMPANHA DO IPTU/2008 NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/01/2008 | 420.00 | 00005234227413 | CLEOGAS MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO E CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2008 | 345.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)JAQUETAS EM BRIM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$34,50(TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002492007 | 0000328 | 22/01/2008 | 3220.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS TONNERS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E PARA OS SETORES A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2008 | 1050.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVO GERAL NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/01/2008 | 900.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 22/01/2008 | 100000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a folha de pagamento de pessoal da Sede/Vigilantes do mes de Janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002662007 | 0000322 | 22/01/2008 | 10677.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CABO BRANCO NO MÊS DE DEZEMBRO/2007 DO QUAL É DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2008 | 1200.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DVD PLAYER PARA DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2008 | 1200.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DVD PLAYER PARA DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2008 | 3400.80 | 06328937000177 | APARECIDA JUREMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA)MTS DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$14,17(QUATORZE REAIS E DEZESSETE REAIS)DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2008 | 4251.00 | 06328937000177 | APARECIDA JUREMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 300(TREZENTOS)MTS COM O PREÇO UNITÁRIO DE R$14,17(QUATORZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)DESTINADO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO E PARA O SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2008 | 4160.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMK-1619 BASCULANTE NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO COM DIARIA FIXADA DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2008 | 14850.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEMEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 02732008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0000350 | 22/01/2008 | 368978.41 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 31/01/2008 CORRESPONDENTE A 39a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/01/2008 | 64735.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/01/2008 A 31/01/2008 PERFAZENDO UM TOTAL 3.491,68 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/01/2008 | 380.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2008 | 380.00 | 00006262198415 | MARIA DO SOCORRO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/01/2008 | 540.00 | 00001595597409 | REDSON PORTO MACEDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15/01/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2008 | 21493.80 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ELETRONICA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X ,RELATIVO A 2% DO FPM CREDITADO NO DIA 10/01/2008,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº014/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2008 | 1750.00 | 00002198539403 | CLAÚDIO DE FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E NA ORNAMENTAÇÃO DA RUA DA ALEGRIA PRINCIPAL DE VARZEA NOVA COM DECORAÇÕES CARNAVALESCAS DA PRAÇA JOÃO RAPOSO AO TERMINO DA REFERIDA RUA NO PERCURSO DO BLOCO DO "CARANGUEJO"FAZENDO PARTE DO CARNAVAL PARTICIPAÇÃO COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 23/01/2008 | 1680.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIG 3201, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 23/01/2008 | 2470.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos, Tecnicos e Professores relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 23/01/2008 | 1400.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 23/01/2008 | 1350.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Kombi placa KHY 6165, destinados ao transporte de alunos da zona rural do Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 23/01/2008 | 2137.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de dezembro/2007,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 23/01/2008 | 1500.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 23/01/2008 | 1650.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 24/01/2008 | 1950.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 24/01/2008 | 1080.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIQ 5845, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 24/01/2008 | 5061.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural, no mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 24/01/2008 | 2400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 24/01/2008 | 1650.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MNR 6778, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 24/01/2008 | 1500.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 24/01/2008 | 1200.00 | 00026272504420 | SEVERINO BERNARDO LIMA | Valor que se empenha referente a construção de uma fossa na Escola do Ensino Fundamental Arnaldo Bonifacil, localizado em Odilandia pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 24/01/2008 | 1311.74 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes janeiro/2007, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003422007 | 0020118 | 24/01/2008 | 29156.74 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha referente Aquisição de material de expediente (limpeza), destinado a distribuição com as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 24/01/2008 | 3200.00 | 00043693350434 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente a carga horaria de 80horas/aulas no valor de R$ 40,00(quarenta reais), relativo a capacitação aos professores que atuam com os Alunos Deficientes da Rede de Ensino desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 25/01/2008 | 4500.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme Contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 25/01/2008 | 750.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 25/01/2008 | 880.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 1043, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 25/01/2008 | 2160.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 25/01/2008 | 1058.00 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticio( Carne dianteira e Carne moida) destinados a Merenda das Creches Escola do Municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 25/01/2008 | 415.00 | 00088279111700 | JOSEFA ROSA BORGES | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 25/01/2008 | 491.00 | 00067685323400 | WILLIMS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 25/01/2008 | 415.00 | 00005521019405 | MARIA DA GUIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 25/01/2008 | 380.00 | 00001046177486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 25/01/2008 | 380.00 | 00005144731422 | ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Leonor) da servidora a cima citada, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 25/01/2008 | 415.00 | 00007927840495 | ADVANIA ARAUJO AMARO FLOR | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 25/01/2008 | 415.00 | 00088500578491 | ELIZANGELA PONTES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 25/01/2008 | 491.00 | 00073347183487 | SEBASTIANA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 25/01/2008 | 415.00 | 00001387546406 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 25/01/2008 | 491.00 | 00088538788434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 25/01/2008 | 329.43 | 00023748672420 | MARIA DAS NEVES COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 25/01/2008 | 205.69 | 00021900558491 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidor acima mencionado,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 25/01/2008 | 215.67 | 00021900558491 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidor acima mencionado,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 25/01/2008 | 500.00 | 00007200809403 | GELCIANE DE BRITO VENCESLAU | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo aos meses de janeiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 25/01/2008 | 400.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Creche Escola Tarcisio Burity, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 25/01/2008 | 873948.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 25/01/2008 | 45.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 25/01/2008 | 353804.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 25/01/2008 | 35.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 25/01/2008 | 4937.00 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços de Recuperação da Quadra Poli-Esportiva da Escola do Ensino Fundamental Flavio Maroja desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 25/01/2008 | 320.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa MMR 8864 de sua propriedade transportando alunos e professores da zona rural, relativo ao mes de Dezembro nos dias 03/12/2007 e 14/12/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 25/01/2008 | 1950.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 25/01/2008 | 450.00 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços de recuperação da Quadra Poli-Esportiva da Escola do Ensino Fundamental Carlos Arnobio desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 25/01/2008 | 1950.00 | 00002407330455 | Nelson Soares Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa 7849, transportando Alunos , relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 28/01/2008 | 7020.00 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de Tonner diversos, Cartuchos Pretos e Cartuchos Coloridos destinados as Escolas do Ensino Fundamental e a Sede da Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 28/01/2008 | 2872.50 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 29/01/2008 | 2250.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 29/01/2008 | 65784.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de janeiro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 29/01/2008 | 2.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de janeiro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 29/01/2008 | 1800.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de 03 linhas de madeiras e o retelhamento da Escola do Ensino Fundamental Padre Anchieta pertencente a Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 29/01/2008 | 922.50 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos das Escolas do Ensino Fundamental, relativo aos dias 03,10,17 e 21, mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 29/01/2008 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 29/01/2008 | 61.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo aos meses de novembro (R$ 31,08) e dezembro (R$ 30,00)/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 29/01/2008 | 34.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnobio, relativo ao mese de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003522007 | 0020155 | 29/01/2008 | 78745.25 | 35591262000152 | Semeia Trindade Leite Martins SLM Comércio e Serviço | Valor que se empenha referente Aquisição de Materiais Pedagogicos(DIDÁTICOS E OUTROS) destinados as Creches Escolas, da Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 29/01/2008 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados de avaliação Fonoaudiologica nas Escola do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Janeiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 29/01/2008 | 4900.00 | 00099307928487 | JANIO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviço de construção de uma fossa septica retangular de camara em serie, medindo 3,15 x 3,60, na Creche Escola Elias Herckmann, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 29/01/2008 | 2900.00 | 00014416026404 | JOSUÉ FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviço de revisão do telhando com substituição de telhas, numa area area de 514,56 metros quadrados e troca de um tanque pequeno por outro maior com 02 cubas e nova isntalação hidraulica com colocação de ceramica nas paredes na Creche Escola Elias Herckmann, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 29/01/2008 | 3437.76 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas,Legumes,Rapadura e Ovos), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020178 | 30/01/2008 | 675.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNJ 7388 de sua propriedade, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020179 | 30/01/2008 | 1050.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020182 | 30/01/2008 | 101021.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL APOIO 40%),relativo ao mês de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 30/01/2008 | 5.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Sede Funcional Apoio 40%) relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/01/2008 | 18409.46 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020185 | 30/01/2008 | 297597.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de 1/3 de Férias dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%) conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002102006 | 0020186 | 30/01/2008 | 39600.00 | 01479839000117 | JOSE REGINALDO PEREIRA DA SILVA-ME | Valor referente ao complemento da Nota Fiscal nº 000040, datada em 20/06/2006, aquisição de livros aos Alunos do EJA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO A JOVENS E ADULTOS), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 30/01/2008 | 53.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/01/2008 | 200.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Pintura e abertura de letreiro na Creche Escola Othon Pedrosa - desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 30/01/2008 | 46.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 20 Agua Mineral destinado a atender as necessidades desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020162 | 30/01/2008 | 412.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020163 | 30/01/2008 | 1750.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 30/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 30/01/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnobio, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 30/01/2008 | 154.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche General A. Alves, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 30/01/2008 | 581.25 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 30/01/2008 | 580.00 | 00048703036472 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Pintura na Escola do Ensino Fundamental Pirpiri - Anexo - desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003422007 | 0020171 | 30/01/2008 | 48827.66 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha referente Aquisição de material de expediente e didatico destinado a distribuição com as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 30/01/2008 | 2475.00 | 00007229950406 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/01/2008 | 344.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de barras de gelo a Secretaria de Educação do Município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2008 | 800.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2008 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2008 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2008 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112008 | 0000369 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0000416 | 30/01/2008 | 18696.09 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº064/2008 | 20072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0000370 | 30/01/2008 | 2000.00 | 00029934281449 | Sandra Regina Cavalcanti de Carvalho Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2008 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2008 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2008 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2008 | 0.43 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2008 | 160.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 05(CINCO)TRENAS LONGA BELLOTA 30M AO PREÇO UNITÁRIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082008 | 0000379 | 30/01/2008 | 1700.00 | 00056809301453 | Silene de Souza Grisi | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF EXPEDIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2008 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL,AVISO DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2008 | 2412.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 30/01/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2008 | 8863.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/01/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2008 | 972.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 216(DUZENTOS E DEZESSEIS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2008 | 361.50 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADOS DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE ANIVERSARIARAM NO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2008 | 949.50 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 211(DUZENTOS E ONZE)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2008 | 972.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 216(DUZENTOS E DEZESSEIS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIDORES DO ISSQN TESOURARIA GERAL E LICITAÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2008 | 594.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 132(CENTO E TRINTA E DOIS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE AUDITORIA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2008 | 766.65 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº27.551-11 ARRECADAÇÃO IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2008 | 43.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº20.686-5 ARRECADAÇÃO IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2008 | 12.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2008 | 500.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS EXTRATOS CONCILIAÇÕES BANCARIAS PARA A EMISSÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2008 | 3280.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE 11% DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA EDILIDADE,REL.AO MES DE JANEIRO/08,PARTE EMPREGADOR CONFORME OFICIO 64/08 EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2008 | 19.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2008 | 13.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº116-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2008 | 155.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 UMA MESA COM TECLADO DESTINADO AO GABINETE DO CONTADOR MUNICIPAL SITUADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2008 | 180.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS NO VEICULO DE PLACA MNO-8594 COM COMBUSTIVEIS E COM ENCADERNAÇÕES E XEROX DE EXPEDIENTE SENDO 04 VIAGENS DE SANTA RITA A JOÃO PESSOA PARA O TCE NOS DIAS 14,15,16 E 17/01/2008 E A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SECOP E POR FIM AO BANCO HSBC DO CENTRO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2008 | 19.00 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE Nº4-15 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2008 | 900.00 | 00079871585420 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NAS DESPESAS CORRENTES ALI ARQUIVADAS NA NUMERAÇÃO DOS PROCESSOS PAGOS E LIQUIDADOS PARA SEREM ARQUIVADOS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2007 PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAR O DOCUMENTO PARA POSTERIOR CONFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00079871585420 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 NO ARQUIVAMENTO INDIVIDUAL POR CLASSIFICADORES DAS DESPESAS DO EXERCICIO/2007 DE OBRAS MUNICIPAIS CONTENDO(TED S,BOLETINS DE MEDIÇÃO,LAUDO TECNICOS CÓPIAS DE CHEQUES E OUTROS DOCS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2008 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2008 | 4393.68 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRÊS)ESCRITURAS DE DESAPROPRIAÇÃO CNFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2008 | 882.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 196(CENTO E NOVENTA E SEIS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AO STTRANS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2008 | 150.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2008 | 2816.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE. AO REPASSE DE 11% DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,DA SECRTARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE,REL. AO MES JANEIRO/08,PARTE EMPREGADOR CONFORME.OFICIO.DE Nº64/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0000422 | 30/01/2008 | 1255.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE DEZEMBRO/2007 COM LOCAÇÃO EXCEDENTE 8.653(OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)SITUADA NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0000423 | 30/01/2008 | 763.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JANEIRO/2008 COM LOCAÇÃO EXCEDENTE 3.736(TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)SITUADA NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2008 | 1400.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)GÁS BOTIJÃO GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO GERAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS RESPECTIVAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA COORDENADORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2008 | 423.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE 11% DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, PARTE EMPREGADOR CONFORME OFICIO DE Nº64/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382008 | 0000386 | 30/01/2008 | 50000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE BANDAS MUSICAIS NO CARNAVAL "MOLHADO"DAS AGUAS MINERAIS NO BALNEARIO NESTE MUNICIPIO COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2008 | 380.00 | 00006059241476 | ERIKA BIBIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2008 | 1648.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE 11% DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,DA SECETUR DESTA EDILIDADE,REL.AO MES JANEIRO/08,PARTE EMPREGADOR CONFORME OFICIO DE Nº64/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2008 | 5908.93 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,RELATIVO A 2% DO FPM,CONFORME OFICIO DE Nº73/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2008 | 35000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME OFICIO DE Nº75/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2008 | 200.00 | 00088500292415 | DUNIA SOARES RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2008 | 4480.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$280,00(DUZENTOS E OITNTA REAIS)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2008 | 3469.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO REPASSE DE 11% PARTE PATRONAL SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE,REL.AO MES DE JANEIRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº064/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2008 | 41757.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITO EM CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2008 | 44317.02 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072008 | 0000375 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00064582183468 | Nadja Nóbrega Amorim | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001512006 | 0000380 | 30/01/2008 | 341250.87 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACO)CORRESPONDENTE A 4a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2008 | 4249.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE 11% DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08,PARTE EMPREGADOR CONFORME OFICIO DE Nº64/2008 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2008 | 5740.00 | 00008773948497 | JOSEFA FERNANDA GOMES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO PRAÇA ANIBAL LIMEIRA EM TIBIRI-II E TRINCHO ARRUMADINHO PARA PISO DESTINADO A OBRA DA BIBLIOTECA CENTRAL NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2008 | 4148.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOTOBOMBAS DISCRIMINADAS NA AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS ACIMA DESTINADAS A COMUNIDADE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E O CONJUNTO VIDAL DE NEGREIROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2008 | 667.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO COM O CONSUMO DE 1.149kwhs DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2008 | 2500.00 | 00029547830449 | JOSE LUCIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-7430 F-4000 EM 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)SENDO 05(CINCO)DIARIAS NO SABADO A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS E REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVOCADOS PELA CONSTRUÇÃO DOS PAVILHÕES DO MERCADO PUBLICO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO E REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2008 | 2500.00 | 00029547830449 | JOSE LUCIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-7430 F-4000 SENDO 04(QUATRO)DIARIAS NO SABADO A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS E REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVOCADOS PELA CONSTRUÇÃO DOS PAVILHÕES DO MERCADO PUBLICO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDOS E REVITALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003382007 | 0000428 | 30/01/2008 | 16542.43 | 70119805000134 | Gema Construção e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA NO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02722007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003382007 | 0000429 | 30/01/2008 | 15765.75 | 70119805000134 | Gema Construção e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSÉ DA COSTA GADELHA NO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02722007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2008 | 210.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO AS MESMAS FORAM CONFECCIONADAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS DE ALTA PERFORMACE RECORTADOS ELETRONICAMENTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2008 | 140.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL MOLHADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2008 | 151.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE 11% DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07,PARTE EMPREGADOR CONFORME OFICIO DE Nº064/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO E INCLUSIVE NA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES BAIRRO POPULAR EM TODA SUA EXTENSÃO NO PROJETO PLANTE UMA ARVORE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2008 | 67.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE 11% DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,PARTE EMPREGADOR CONFORME OFICIO DE Nº64/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2008 | 234.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº.6.378-8,FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 31/01/2008 | 2025.00 | 00004970287430 | Danilo Lopes de Figueiredo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KHV 8775, transportando Tecnicos do Departamento de Educação Especial, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020194 | 31/01/2008 | 1925.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020195 | 31/01/2008 | 1747.00 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticio (carne e frango)destinados as Creches Escolas do Municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 31/01/2008 | 605.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a conserto e manutenção e reforma com troca de peças em equipamentos Eletricos e Eletronicos nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 31/01/2008 | 1978.00 | 00007008763409 | DAIANE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças nas Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 31/01/2008 | 1400.00 | 00044132778487 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de Pinturas, portão e colocação de janelão na Escola Municipal do Ensino Fundamental Padre João Felix, Antonio Pereira de Almeida, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 31/01/2008 | 1200.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutençaõ (reboco em unidades sanitarias e colocação de duas portas, construção de um muro e pintura na Creche Escola Tarcisio Burity desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020200 | 31/01/2008 | 980.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020201 | 31/01/2008 | 385.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003472007 | 0020202 | 31/01/2008 | 77370.75 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha referente Aquisição de material de expediente, destinado a distribuição com as Creches escolas pertencente a esta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 31/01/2008 | 15.70 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 31/01/2008 | 780.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo,relativo ao mes de janeiro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020205 | 31/01/2008 | 786.45 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de janeiro/2008.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 31/01/2008 | 806.25 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de janeiro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 31/01/2008 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de janeiro/2008, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 31/01/2008 | 2457.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção de consertos/restauração de 180 carteiras escolar nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 31/01/2008 | 2000.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha referente ao serviço de pintura na Escola do Ensino Fundamental Manoel Faustino de Mendonça (Heitel Santiago) pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 31/01/2008 | 2250.00 | 03130103000164 | JACKELINE DE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha referente a confecção de 5.000(cinco mil) fichas individuais do Aluno, 5.000 (cinco mil) fichas de Redimento Escolar e 2.500 (duas mil e quinhentos) Historico Escolar Ensino Fundamental,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020187 | 31/01/2008 | 6500.00 | 00075380820425 | DJALMA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço de pintura nas Escolas do Ensino Fundamental (PAULO MAROJA, FLAVIO MAROJA E ESTEVAM C. CUNHA, pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 31/01/2008 | 3500.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha referente ao serviço de pintura na Escola do Ensino Fundamental Arnaldo Bonifacio (Odilandia) pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 31/01/2008 | 2500.00 | 00026225360468 | GILVANDRO JOSÉ GUILHERMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço de pintura na Escola do Ensino Fundamental Severino Bezerra Cabral (Varzea Nova) pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 31/01/2008 | 1800.00 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENÇÃO | Valor que se empenha referente a Conferencia Internacional de Educação Globalização e Cidadania - Novas Perpectivas da Sociologia da Educação aos Professores desta Secretaria de Educação conforme relação em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 31/01/2008 | 1300.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha referente aos serviço hidraulico na Escola do Ensino Fundamental Anibal Limeira, (Tibiri II) desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 31/01/2008 | 900.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha referente aos serviço hidraulico na Creche Escola Lourdes Torres (Marcos Moura) desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 01/02/2008 | 1540.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de janeiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2008 | 475.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHES PARA O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO HORARIO EXTRAORDINARIO DAS 13:00 HS AS 18:00 HS NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2008 | 4466.44 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2008 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 DURANTE O HORARIO DAS 14hs00 as 18hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2008 | 1980.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-6963 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2008 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2008 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2008 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2008 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0000467 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00029934281449 | Sandra Regina Cavalcanti de Carvalho Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2008 | 368.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS EM 2.000(DOIS MIL)COPIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)E 42(QUARENTA E DUAS)ENCADERNAÇÕES ACIMA DE 250 FLS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2008 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL,BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2008 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2008 | 2899.00 | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA LASER SANSUNG COLOR DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E UMA IMPRESSORA EPSON LX 300 PARA SEREM UTILIZADO NO SETOR DE ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2008 | 1224.00 | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2008 | 700.00 | 01424941000468 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)GELAGUAS DE COLUNA TIPO MASTERFRIO PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SETOR DE ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2008 | 6848.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DIANTEIRA TOTALIZANDO 524 KGs AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CARNE MOIDA TOTALIZANDO 352 KGs AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)E POR FIM 780 KGs AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2008 | 7783.00 | 00075241617434 | JOSE ARIMATEIA DANIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS E RAPADURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2008 | 7143.50 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 648KGs DE CARNE DIANTEIRA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CARNE MOIDA TOTALIZANDO 436 KGs AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)E POR FIM FRANGO ABATIDO PERFAZENDO UM TOTAL DE 585 KGs AO PREÇO UNITÁRIO DE 3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2008 | 2119.00 | 00007595426430 | JACINTO CARLOS DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2008 | 3255.97 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS BATATA OVOS E MAMÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112008 | 0000469 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2008 | 800.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2008 | 800.00 | 00036815586472 | ADIEL SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00003788068400 | ADMILSON SILVA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-4747 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO.DE MERENDA ESCOLAR PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO PRODUTOS PERECIVEIS CONFORME DOCS EM ANEXO(JANEIRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0000479 | 01/02/2008 | 1980.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0000480 | 01/02/2008 | 1980.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOL-8007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2008 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2008 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2008 | 54.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2006.003302-6 e 033.2007.757060-5 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº040/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2008 | 156.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 12(DOZE)RESMAS DE PAPEL OFICIO TIPO CHAMEX C/500 fls AO PREÇO UNITÁRIO DE R$13,00(TREZE REAIS)DESTINADO AOS SETORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NA SEDE DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0000433 | 01/02/2008 | 15027.00 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS N REFORMA DO GALPÃO Nº03 PARA ABRIGAR OS BOXES DESTINADOS A VENDA DE RAIZES E CONSTRUÇÃO DE 12(DOZE)BOXES PARA A VENDA DE FEIJÃO VERDE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME 1a MEDIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002952007 | 0000451 | 01/02/2008 | 42089.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002952007 | 0000452 | 01/02/2008 | 36144.26 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2008 | 90.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2008 | 700.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE PARA A INAUGURAÇÃO DE 10(DEZ)RUAS ESPECIFICADAS NO DOCUMENTO EM ANEXO INAUGURADAS NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2008 | 450.00 | 00004617773479 | LEXSANDRO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2008 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00063937921400 | ARNOBIO SEVERINO LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM)MURO E REFORMA TOTAL DO BUEIRO ENTRE A RUA VELOSO BORGES E RUA DA MATRIZ EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2008 | 900.00 | 00063937921400 | ARNOBIO SEVERINO LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D AGUA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO AS MARGENS DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2008 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0000446 | 01/02/2008 | 3576.70 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(COLA PARA CERAMICA ARAME GALVANIZADO TESOURA PARA CORTE DE GALHOS E CIMENTO DE 50 KG)DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2008 | 1680.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA ANTONIO TEXEIRA DE FRENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NA ORNAMENTAÇÃO DE 23(VINTE E TRÊS)CANTEIROS DA PRAÇA DANDO CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO IMPLANTADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2008 | 504.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 112(CENTO E DOZE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 18 A 30/01/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2008 | 4650.00 | 00005742336446 | JOSENILDO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS REVITALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A ARBORIZAÇÃO PAISAGISMO E RECUPERAÇÃO DE MOSAICOS DAS SEGUINTES PRAÇAS PRAÇA LUCIANO WANDERLEY PRAÇA NOBEL VITA PRAÇA GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2008 | 3630.00 | 08604522000104 | T.CASA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PATROL CATERPILLAR 120-B PERFAZENDO UM TOTAL DE 33(TRINTA E TRÊS)HS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$110,00(CENTO E DEZ REAIS)EM VARZEA NOVA NO CASTANHEIRO ANTES DO INICIO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY E NO DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA DA SEINFRA DE Nº403 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072008 | 0000468 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00064582183468 | Nadja Nóbrega Amorim | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2008 | 8494.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2008 | 120.00 | 00003450109499 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOM FELIPE II S/N NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA PARA A REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTOS DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR PARA O PROGRAMA DE CADASTRAMENTOS DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR PARA O PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL(PHIS)NO PERIODO DE DEZEMBRO/2007 A JANEIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2008 | 700.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO DA FRENTE DO PRÉDIO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA ANTONIO GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002682007 | 0000447 | 01/02/2008 | 45169.55 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO (CM COMERCIAL MERCOSUL) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL(PETI)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2008 | 164.44 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2008 | 81.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2008 | 300.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2008 | 214.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTNADO NA ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DO CEOP PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS PRIMEIRAS TURMAS DO PROJETO DE INFORMATICA SOLIDARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2008 | 25.44 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2008 | 198.26 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2008 | 389.40 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2008 | 289.70 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2008 | 468.38 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2008 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM VISANDO O ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2008 | 1850.00 | 00050041614453 | JOSINALDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA PARTE ELETRICA EM GERAL DO ESTÁDIO"O MORAIZÃO"EM VARZEA NOVA E AJUSTE DOS REFLETORES E MANUTENÇÃO DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 05/02/2008 | 316.00 | 06025747000180 | GLEDSON MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de alimentação (almoço) destinados ao Departamento de Educação Especial, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 06/02/2008 | 518.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio P. de Almeida (anexo) relativo ao mês de janeiro/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020271 | 07/02/2008 | 32728.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente a contribuição Previdenciaria (IPEA) parte Patronal sobre folha dos funcionarios do Magisterio (60%), relativo ao 1/3 de Ferias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2008 | 1100.00 | 00002781487430 | WELOSMAN BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2008 | 1100.00 | 00006013790477 | IELLYNE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2008 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2008 | 517.50 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)JAQUETAS EM BRIM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$34,50(TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2008 | 219.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO)REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2008 | 47768.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2008 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2008 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO/2008 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2008 | 9273.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2008 | 12500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2008 | 1000.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SETOR DE PROTOCOLO PROCESSANDO AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ARQUIVAMENTO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2008 | 530.00 | 00046561595491 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TORRES EM AGUAS TURVAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2008 | 1980.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2008 | 1980.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMY-8192 COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2008 | 3478.42 | 03165747000198 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO -ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS RAPADURA DENTRE OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2008 | 3566.46 | 03165747000198 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO -ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E OVOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2008 | 1800.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2008 | 6149.27 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 08/02/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2008 | 6100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2008 | 600.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 DURANTE OS DIAS 05,12,19 E 26/01/2008 AOS SABADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DANDO SUPORTE AOS TRABALOS EXTRAORDINARIOS DESENVOLVIDOS POR AQUELE DEPARTAMENTO ALUSIVOS AO IPTU/2008 NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2008 | 220.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TRANSTAXI PROVENIENTE DO CURSO DE I ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL REALIZADO NO TEATRO ARMANDO MONTEIRO NETO RUA RODRIGUES CHAVES NO CENTRO DE JOÃO PESSOA SENDO IDA E VOLTA DAS 08:30 AS 18:00 HS ABORDANDO ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS E DE IMPORTANCIA PARA O MESMO CONFORME DOCS PREVIDENCIARIO E DOCS EMITIDO PELA TRANSTAXI EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2008 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2008 | 380.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2008 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2008 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0000530 | 07/02/2008 | 5906.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA GERAL COMISSÃO DE LICITAÇÃO ISSQN PLANTÃO FISCAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2008 | 526.50 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 117(CENTO E DEZESSETE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2008 | 2480.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOI-5477 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 TRINTA E HUM DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO IMOBILIARIO TESOURARIA ARRECADAÇÃO E ISSQN TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº0087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2008 | 257.50 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO/2008 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2008 | 2500.00 | 00087013959472 | FRANCISCA PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 NA AREA DE TRIBUTOS FISCAIS NO DEPARTAMENTO DE PLANTÃO FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2008 | 357.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2008 | 4458.00 | 03759246000130 | Dican Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(PAPEL DE CASCA DE OVO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2008 | 5.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE ADIC.CHEQUE COMPENSADADO CONTA CORRENTE DE Nº4.108-4 MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2008 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DE ALTERAÇÃO NO ITEM 14 DO EDITAL NO DIARIO OFICIAL DO DIA 26/01/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2008 | 630.00 | 00001183950411 | DENYSON FABIAO DE ARAUJO BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS HP-640 C E LX-300 AMBAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2008 | 43421.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2008 | 610.00 | 08335192000107 | JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS CALCULADORAS E DE AUTENTICAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003452007 | 0000573 | 07/02/2008 | 10200.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12.000(DOZE MIL)CAPAS DE PROCESSO P/AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)E 12.000(DOZE MIL)FOLHAS DE BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIARIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)E POR FIM 30(TRINTA)CARIMBOS AUTOMATICOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$20,00(VINTE REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2008 | 19013.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2008 | 4099.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 08/02/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2008 | 37647.07 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 08/02/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2008 | 87029.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/RET/INSS DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 07/02/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2008 | 71621.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DO FPM DE Nº4.069-X DO DIA 08/02/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/02/2008 | 4430.50 | 09360538000181 | ANGELMIX INFORMATICA LTDA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2008 | 2800.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"DESTINADO A IRRIGAÇÃO DO GRAMADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2008 | 923.60 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DAS REVISTAS VEJA EPOCA DISTRIBUIDAS NAS BIBLIOTECAS AMERICO FALCÃO E IRINEU PINTO E EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA PARA OS USUARIOS DAS MESMAS BIBLIOTECAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2008 | 23214.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2008 | 25098.05 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,RELATIVO A 2% DO FPM,CREDITDO NO DIA 08/02/2008, CONFORME OFICIO DE Nº81/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2008 | 249.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2008 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2008 | 66940.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2008 | 200.00 | 00044117906453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2008 | 188235.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2008 | 198.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2008 | 5690.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2008 | 559.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DE IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS A SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2008 | 1763.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DE IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF.A COMPLEMENTO DE REPASSE PROPRIOS A SECRECRETARIA DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 ,CONF,OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2008 | 3.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DE IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF.A COMPLEMENTO DE REPASSE PROPRIOS A SECRECRETARIA DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 ,CONF,OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2008 | 3.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DE IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF.A COMPLEMENTO DE REPASSE PROPRIOS A SECRECRETARIA DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 ,CONF,OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2008 | 285.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DE IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF.A COMPLEMENTO DE REPASSE PROPRIOS A SECRECRETARIA DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 ,CONF,OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2008 | 805.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO COM O CONSUMO DE 1.193kwhs DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2008 | 539.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO COM O CONSUMO DE 2.120kwhs DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0000500 | 07/02/2008 | 266936.29 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/02/2008 CORRESPONDENTE A 40a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2008 | 2500.00 | 00029547830449 | JOSE LUCIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NO VEICULO DE PLACA MNS-7430 F-4000 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 INCLUSIVE AOS SABADOS EXCETO O SABADO DIA 02/02/2008 A DISP. DA SEINFRA NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TELHAS TIJOLOS CAIBROS RIPAS DENTRE OUTROS)PARA AS OBRAS DE CONST. DO SHOPPING DA MODA QUE SE ENCONTRA EM FASE DE ACABAMENTO PARA SER ENTREGUE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2008 | 3120.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 NO TRANSPORTE DE 48(QUARENTA E OITO)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº063/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2008 | 2340.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 NO TRANSPORTE DE 36(TRINTA E SEIS)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº062/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003242007 | 0000516 | 07/02/2008 | 22529.82 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SENADOR AFONSO ARINO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02702007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2008 | 300.00 | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX GRAVADA BAIXO RELEVO MEDINDO 60X40 DESTINADO A PONTE DO RIO PRETO RECEM INAUGURADA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2008 | 37636.20 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/02/2008 A 15/02/2008 PERFAZENDO UM TOTAL 2.030 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2008 | 7875.00 | 08931769000135 | CRIS KELLY RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA COM O VALOR UNITÁRIO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº066/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2008 | 8079.83 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA BURACO)CORRESPONDENTE A 5a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2008 | 2600.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10.000(DEZ MIL)TIJOLOS CERAMICOS DE 8F DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA PARTE INTERNA E PARA A CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2008 | 93241.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2008 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2008 | 3375.00 | 09101411000148 | Jornal O Norte | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE 10(DEZ)ASSINATURAS DO JORNAL "O NORTE"MAIS DIVULGAÇÕES DE INFORMES PUBLICITARIOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE AGOSTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2008 | 1750.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINI-TRIO PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 40(QUARENTA)HS DE PROPAGANDA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 03(TRÊS)CD S DIVULGANDO VARIAS OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OUTROS EVENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2008 | 1500.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA "INFORME PARAIBA"NA MIRAMAR FM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003532006 | 0000523 | 07/02/2008 | 6166.66 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO INCLUINDO VEICULAÇÃO DE EDITAIS AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2008 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2008 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2008 | 400.00 | 00063242664434 | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ORQUESTRA DE MUSICA NA INAUGURAÇÃO DA 3a ETAPA DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO PARA SER ENTREGUE A POPULAÇÃO E POR FIM INAUGURAÇÃO DE 10(DEZ)RUAS SITUADAS NO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2008 | 230.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2008 | 249.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | MPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2008 | 8254.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2008 | 4600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2008 | 249.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA A SECRETARIA DE INDUATRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2008 | 5211.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 08/02/2008 | 18235.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente a contribuição Previdenciaria (IPEA) parte Patronal sobre folha dos funcionarios da Vigilantes, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 08/02/2008 | 94804.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente a contribuição Previdenciaria (IPEA) parte Patronal sobre folha dos funcionarios do Magisterio (60%), relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020274 | 08/02/2008 | 38345.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente a contribuição Previdenciaria (IPEA) parte Patronal sobre folha dos funcionarios de Apoio (40%), relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020275 | 08/02/2008 | 7346.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente a contribuição Previdenciaria (IPEA) parte Patronal sobre folha dos funcionarios de Apoio (40%), relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 08/02/2008 | 7376.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha referente materiais de higiene pessoal destinados as Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 11/02/2008 | 2300.00 | 02905007000188 | MARCIO CESAR MENDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade F4000 Ford de placa MOC 0583, transportando merenda, livros e material escolares, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020225 | 11/02/2008 | 2600.00 | 00026747383400 | PALMARIS MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662, transportando Tecnicos, Professores e Merenda relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 11/02/2008 | 292.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2008 | 1304.69 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS AEREAS DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF E BRASILIA-DF A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO E NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A VERACIDADE DESTA DESPESA EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0000590 | 11/02/2008 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2008 | 11.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR DO DIA 11/02/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2008 | 20.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CFM DO DIA 11/02/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2008 | 1800.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2008 | 900.00 | 00007056237428 | MAYARA RACHEL QUEIROGA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA AREA DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2008 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO PELOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL,BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2008 | 800.00 | 00028172957491 | IRANIZE ALVES TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2008 | 49.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E OS DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE SITUADA NA SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00002508320463 | JOÃO RIBEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DOS MES DE JANEIRO DO FLUENTE ANO NÃO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO ADJUNTO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00002508320463 | JOÃO RIBEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DOS MES DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO NÃO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO ADJUNTO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2008 | 1416.65 | 00002508320463 | JOÃO RIBEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS 1/3 DOS EXERCICIOS 2006/2007 E 1/3 PROPORCIONAL DE 2008 COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO ADJUNTO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA A EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA A EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2008 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2008 | 900.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2008 | 1488.75 | 09138950000151 | SABRINA DA SILVA BARROSO FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 9.925(NOVE MIL NOVECENTOS E CINCO)PÃES DIVERSOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS FAZENDO PARTE DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2008 | 4673.00 | 00005522884894 | JOÃO HENRIQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS INHAME E BATATA DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2008 | 1100.00 | 00002943356417 | GIORDANA GAMBARRA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2008 | 1100.00 | 00002509942409 | MANOEL JOÃO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2008 | 380.00 | 00085404420430 | AILTON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2008 | 2800.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00008198889400 | TARCISIO AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2008 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2008 | 270.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 60(SESSENTA)IMPRESSÕES A3 COL COUCHE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2008 | 50.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2008 | 415.96 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2008 | 680.00 | 00003147064450 | RAQUEL BATISTA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DO MERCADO PUBLICO QUE ESTÃO FAZENDO AS REFORMAS NOS GALPÕES PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00057883157434 | JOÃO ROBERTO BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-1798 NO PERIODO DE JANEIRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0000610 | 11/02/2008 | 10325.71 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS N REFORMA DO GALPÃO Nº03 PARA ABRIGAR OS BOXES DESTINADOS A VENDA DE RAIZES E CONSTRUÇÃO DE 12(DOZE)BOXES PARA A VENDA DE FEIJÃO VERDE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME 2a MEDIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2008 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2008 | 7573.44 | 05098627000140 | NOSSA SENH. DO ROSARIO MAT. DE CONST.LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(LINHAS TABUAS RIPÃO DENTRE OUTROS)DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2008 | 900.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DVD PLAYER PARA AS INAUGURAÇÕES DAS RUAS DO MUNICIPIO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2008 | 1100.00 | 00000814825400 | RICARDO ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INAUGURAÇÃO DAS RUA OSWALDO CRUZ E RUA 03 DE MAIO EM TIBIRI FABRICA SONORIZANDO O EVENTO DAS 18:00HS AS 22:00HS COM LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2008 | 300.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO GALPÃO II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00073961868468 | JOAO BATISTA FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO)PARES DE PLACAS DESTINADAS AS RUAS QUE SERÃO INAUGURADAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE SANTA RITA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 002052007 | 0000586 | 11/02/2008 | 49799.67 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CASAS POPULARES NO BAIRRO DE ODILÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 193.244-92, OGU/MCIDADE. | 02742007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2008 | 3179.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE SEGURANÇA DESTINADO AO SETOR ELETRICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2008 | 3680.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMK-1619 BASCULANTE NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO COM DIARIA FIXADA DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2008 | 3000.00 | 00004598026405 | JULIO FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2008 NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MOJ-4088 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CAGEPA DA PRAÇA DO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO DO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2008 | 2860.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/01/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2008 | 3100.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE JANEIRO/2008 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº103/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2008 | 1240.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 COM O VALOR DA DIARIA R$ 40,00(QUARENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 INCLUINDO SABADOS E DOMINGOS FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS BURACOS PEDRAS E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº104/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2008 | 304.00 | 06328937000177 | APARECIDA JUREMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO TERMINAL DE ONIBUS E CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2008 | 100.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAURA SANTIAGO S/N EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2008 PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2008 | 980.00 | 00091060745453 | ELISANGELA DE CASTRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E A DISPOSIÇÃO DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2008 | 720.00 | 00091507219849 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA LATERAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS NA RUA CLEIDIANE SILVA NASCIMENTO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2008 | 480.00 | 06328937000177 | APARECIDA JUREMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E A AMPLIAÇÃO DO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2008 | 380.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2008 | 900.00 | 00003468328451 | HERICK DAYANN MORAIS DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO SUPORTE A FOPAG DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2008 | 700.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DE IR,PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2008 | 17838.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR DA TRNSFERENCIA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DE IR PARA O FUNDO MUNICIPL DE SAUDE,DA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE AO COMPEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2008 | 143.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR DA TTRANSFERENCIA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DO IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE AO COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2008 | 154.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR DA TRNSFERENCIA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DO IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,DA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE AO COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2008 | 16.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR DA TRANSFERENCIA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DE IR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE AO COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PRORPIOS,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2008 | 83.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR DA TRANSFERENCIA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DE IR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECUROS PROPRIOS ,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2008 | 1365.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 39(TRINTA E NOVE)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES GINASIO INDUSTRIAL E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2008 | 2937.17 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR DA TARNSFERENCIA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DE IRRF PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2008 | 2145.06 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR DA TRANSFERENCIA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DO ISS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE AO COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2008 | 1175.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 618,40 LTS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,90(HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS)DESTINADO AO GERADOR QUE FUNCIONOU OS 04 QUATRO DIAS DE CARNAVAL NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020226 | 12/02/2008 | 825.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNJ 7388 de sua propriedade, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020227 | 12/02/2008 | 3588.28 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas,Legumes,Rapadura e Ovos), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020228 | 13/02/2008 | 560.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 13/02/2008 | 393.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Leonor relativo ao mês de janeiro/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020229 | 14/02/2008 | 748.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020230 | 15/02/2008 | 805.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 15/02/2008 | 630.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos de sua propriedade Kombi de placa KHY - 6165, transportando Tecnicos para realizar matriculas na Escola Paulo Jorge (Lerolandia), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2008 | 1500.00 | 00020687540453 | FRANCISCO XAVIER SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO REPARO DO FORRO DE MADEIRA DO TETO DOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL ARQUIVO GERAL SALA CORREDOR QUE DA ACESSO AOS SETORES E ALMOXARIFADO SERVIÇOS REALIZADOS NOS DIAS 16/02 E 17/02/2008 SABADO E DOMINGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0000650 | 15/02/2008 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 SITUADO NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2008 | 150.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2008 | 380.00 | 00056803648400 | EROTILDES FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 LOTADA NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2008 | 200.00 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2008 | 380.00 | 00014132451453 | EVERALDO DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2008 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2008 | 800.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2008 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2008 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2008 | 4154.03 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482007 | 0000644 | 15/02/2008 | 6700.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM HARDWARE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E POR FIM RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2008 | 900.00 | 00088474674468 | PAULO GERMANO COUTINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2008 | 450.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA REALIZADO NO SENAC DURANE O PERIODO DE 20/06/2007 A 10/07/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2008 | 64.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº20.686-5 ARRECADAÇÃO IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2008 | 2868.40 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº27.551-11 ARRECADAÇÃO IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2008 | 420.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO E CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2008 | 121.70 | 00002334558419 | JOSÉ LUIZ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDAS COM IPTU CONFORME PROCESSO DE Nº000435 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2008 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0000678 | 15/02/2008 | 6967.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA GERAL COMISSÃO DE LICITAÇÃO ISSQN PLANTÃO FISCAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2008 | 19.00 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE Nº4-15 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2008 | 380.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2008 | 10535.24 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR DA TRANSFERENCIA DA CONTA DE Nº4.069-X,RELATIVO A 2% DO FPM,CREDITADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME OFICIO DE Nº115/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2008 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2008 | 3510.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 S-10 NO MÊS DE JANEIRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2008 | 2200.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DOIS)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA O MERCADO PUBLICO E SHOPPING DA MODA E AS PRAÇAS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS E OUTRAS OBRAS NO MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº055/2008 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008 COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2008 | 100.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E OCUPANTE O CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO DE Nº115/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2008 | 2249.00 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA EM FRENTE A ESCOLA NORMAL SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº096/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2008 | 365.42 | 00091026199468 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº120/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0000675 | 15/02/2008 | 272628.17 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 29/02/2008 CORRESPONDENTE A 41a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2008 | 53.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2008 | 210.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TR~ES)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE PARA A INAUGURAÇÃO DAS RUAS 3 DE MAIO RUA LULA CHINÊS E OSWALDO CRUZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2008 | 214.20 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 357(TREZENTOS E CINQUENTA E SETE)FOTOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS NESTA GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2008 | 1600.00 | 00005811781490 | IVETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SOL DE PAIXÃO TECLADO E VOZ NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2008 | 600.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA GRANDE 3X3 METROS E NOTEBOOK PARA A EXIBIÇÃO DO PREGÃO DA COMPRA DO MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2008 | 180.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRES)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA REALIZADO NO DIA 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2008 | 180.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRES)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE DE ALTA PERFORMANCE REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA AÇÃO COMUNITARIA REALIZADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA ALISTAMENTO REVISÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULO ELEITORAL REALIZADO DOMINGO DIA 02 DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2008 | 180.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRES)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE PARA A INAUGURAÇÃO DAS RUAS ALAGOAS RUA PERNAMBUCO E PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INÁCIO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2008 | 1200.00 | 00006053428493 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE SOM VOLANTE EM CIMA DE UM MINI-TRIO DE PLACA MNN-8460 FAZENDO UMA HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E AVISANDO A POPULAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A DATA NAS 35(TRINTA E CINCO)UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU O DIA DA MULHER 03,04,05,06 E 07/03/2008 EM TODOS OS BAIRROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/02/2008 | 280.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2008 | 1500.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA "INFORME PARAIBA"NA MIRAMAR FM CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001352006 | 0000680 | 19/02/2008 | 8775.00 | 03554648000106 | INSTITUTO SOCIAL MANOEL MOREIRA D NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA DE 50(CINQUENTA)CASAS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COM RECURSOS DO CONVENIO OGU M CIDADES HABITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/02/2008 | 2300.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-6963 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO ATERRO SANITÁRIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/02/2008 | 300.00 | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX GRAVADA BAIXO RELEVO MEDINDO 60X40 DESTINADO A PRAÇA DA BIBLIA RECEM INAUGURADA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/02/2008 | 39768.30 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/02/2008 A 29/02/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.145 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2008 | 2000.00 | 03780810000104 | CARLOS ANTONIO ARAÚJO VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LUMINÁRIAS DE FIBRA AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº114/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003512007 | 0000694 | 19/02/2008 | 7280.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)UNIDADES DE BARRACAS METÁLICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$455,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)MEDINDO 2X1m COM TELA DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS DESTINADO AO CAMELOS DO SHOPPING DA MODA SITUADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/02/2008 | 380.00 | 00014418207449 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/02/2008 | 1650.00 | 00000927930455 | DIELKA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PISO DO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DO MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/02/2008 | 850.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANCOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)MEDINDO 0,40x1,40m DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003252007 | 0000717 | 19/02/2008 | 16383.15 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/ASFALTO FRIO E REPOSIÇÃO DE PARALELO "TAPA-BURACOS"EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ESPECIFICADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DA SEINFRA DE Nº112/2008 CORRESPONDENTE A 2a MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/02/2008 | 39153.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,QUITADO NA CONTA DE Nº16.975-6 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/02/2008 | 522.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 116(CENTO E DEZESSEIS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 15/02/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2008 | 775.00 | 06328937000177 | APARECIDA JUREMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A REFORMA DOS BOX S DE CEREAIS E FEIJÃO VERDE DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E PARA A AMPLIAÇÃO DO SHOPPING DA MODA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2008 | 480.00 | 00007830706409 | FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PORTAS DE ROLO PARA OS BOXS DOS CEREAIS NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0000728 | 19/02/2008 | 1900.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19(DEZENOVE)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2008 | 1300.00 | 00008835513499 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PAISAGISMO PRESTADOS NO ASSENTAMENTO CERAMICO DOS CANTEIROS DA PRAÇA DA BIBLIA NO BAIRRO POPULAR EM CERAMICA BRANCA COM RECORTES E FLORES EM SEU DESENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2008 | 4480.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$280,00(DUZENTOS E OITENTA REAIS)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2008 | 1155.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 33(TRINTA E TRÊS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES GINASIO INDUSTRIAL E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2008 | 117852.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/02/2008 | 40037.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/02/2008 | 79014.35 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2008 | 24.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2008 | 7345.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2008 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 DO BANCO DO BRASIL CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/02/2008 | 1430.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS ESTADIOS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,QUITADO NA CONTA DE Nº16.975-6 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0000682 | 19/02/2008 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME CONTRATO DE Nº00321/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2008 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2008 | 800.00 | 00009520498729 | MARIA BETANIA ALVINO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 NO ATENDIMENTO DOS CONTRIBUINTES PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS DURANTE O EXPEDIENTE E CONFERÊNCIA DOS DAM s EMITIDOS NA DIVISÃO DA FAZENDA E QUITADOS NA TESOURARIA GERAL E BANCOS CREDENCIADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2008 | 800.00 | 00009520498729 | MARIA BETANIA ALVINO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 NO ATENDIMENTO DOS CONTRIBUINTES PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS DURANTE O EXPEDIENTE E CONFERÊNCIA DOS DAM s EMITIDOS NA DIVISÃO DA FAZENDA E QUITADOS NA TESOURARIA GERAL E BANCOS CREDENCIADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/02/2008 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTOS URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/02/2008 | 600.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/02/2008 | 181.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO/2008 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/02/2008 | 900.00 | 00072724676491 | MARCIA GERMANA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA NA AREA DE AUDITAGEM DE DOCUMENTOS A SEREM PAGOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/02/2008 | 1200.00 | 00007948714456 | RENATO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF, ANO BASE 2007, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2008 | 14125.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,QUITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0000731 | 19/02/2008 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2008 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2008 EMITIDO EM 31/05/2007 PELA JUIZA DO TRABALHO DA VARA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2008 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA SAELPA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2008 | 871.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 19/02/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2008 | 8007.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 19/02/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2008 | 58.60 | 00005313740415 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM CORRESPONDÊNCIA VIA SEDEX E REGISTRO DE UMA ATA REGISTRADA NO CARTORIO DOURADO DE AZEVEDO AMBOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA A QUAL É O SECRETÁRIO DA PASTA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2008 | 259.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2008 | 1.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/02/2008 | 2000.00 | 00009832366747 | DANIEL NERIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-4747 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO.DE MERENDA ESCOLAR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO PRODUTOS PERECIVEIS CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2008)OBS*UMA DIARIA NO SABADO DIA 09/02/2008 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2008 | 23356.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0000707 | 19/02/2008 | 1710.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0000708 | 19/02/2008 | 1710.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/02/2008 | 1710.00 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1366 DA MARCA GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0000720 | 19/02/2008 | 1710.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2008 | 1800.00 | 00006171473456 | LIBANIO ALVES BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANNER s PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ENFATIZANDO O DIA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO "DIA 27 FEVEREIRO"PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA SEDE DA SECRETARIA E NAS EMEF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO ENALTECENDO ESTA DATA IMPORTANTE PARA A EDUCAÇÃO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2008 | 1307.95 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002492007 | 0000685 | 19/02/2008 | 1600.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS TONNERS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E PARA OS SETORES A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/02/2008 | 6924.00 | 07022340000162 | MAXPEL-Papelaria e Informatica Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/02/2008 | 4000.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE MATRICULA SITUADO NO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2008 | 1080.00 | 00006171473456 | LIBANIO ALVES BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)BANNERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)PARA FIXAR NO GABINETE DO PREFEITO DEPTO DE ARRECADAÇÃO E ISSQN HOMENAGEANDO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMEMORADO NO DIA 08 DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 19/02/2008 | 623.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003542007 | 0020232 | 19/02/2008 | 37574.00 | 07332177000134 | ECS Comércio e Indústria de Informática Ltda | Valor refernte a aquisição de material de consumo (suprimentos de informática), destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020286 | 19/02/2008 | 3586.28 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas,Legumes,Rapadura e Ovos), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020384 | 20/02/2008 | 5700.00 | 03540336000135 | HV CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de pintura destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 20/02/2008 | 1625.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA-GRAFICA E EDITORA Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de 500(quinhentos) unidades Livros , capa em policromia papel supremo, Titulos UM MILAGRE DE AMOR destinados a Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 20/02/2008 | 2478.60 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente materiais de ferragens, eletricos e pinturas destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade para manutenção e pinturas nas unidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 20/02/2008 | 2500.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Pintura nas Escolas do Ensino Fundamental Grece Julinda (comunidade São Bento) e Oiteiro ( Usina Santana) desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 20/02/2008 | 6700.00 | 00073803820472 | JOSENILDO FERREIRA DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Pintura interna e externa nas Escolas do Ensino Fundamental Anibal Limeira (Tibiri II), Flaviano Ribeiro Coutinho( Usina Santana) e Jose Vinicius Candido Rocha(Banho Djair) desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020258 | 20/02/2008 | 4000.00 | 00007723265417 | JEAN CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviço de pintura nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental Jose Mariz (Popular), Padre Anchieta (Açude) e Padre João Felix (Açude) desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020245 | 20/02/2008 | 3500.00 | 00003075856460 | PEDRO DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Pintura nas Escolas do Ensino Fundamental Monsenhor Rafael de Barros e Governador Flavio Ribeiro desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020246 | 21/02/2008 | 380.00 | 00001046177486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Othon Pedrosa) da servidora a cima citada, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020247 | 21/02/2008 | 580.00 | 00048703036472 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020248 | 21/02/2008 | 415.00 | 00088279111700 | JOSEFA ROSA BORGES | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 21/02/2008 | 491.00 | 00073347183487 | SEBASTIANA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020250 | 21/02/2008 | 491.00 | 00088538788434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020251 | 21/02/2008 | 491.00 | 00067685323400 | WILLIMS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020252 | 21/02/2008 | 415.00 | 00007927840495 | ADVANIA ARAUJO AMARO FLOR | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020253 | 21/02/2008 | 415.00 | 00001387546406 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020254 | 21/02/2008 | 309.16 | 00020360495400 | MARIA JULIA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento do 1/3 de Ferias da Servidora acima mencionada,relativo a 2006/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020255 | 21/02/2008 | 380.00 | 00005144731422 | ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Othom Pedrosa) da servidora a cima citada, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 21/02/2008 | 4117.50 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente materiais de ferragens, hidralico e eletricos destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade para manutenção nas unidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 21/02/2008 | 738.00 | 00002541709439 | ALANY SOARES DA SILVA MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha referente a complemento de salario (DOBRA), relativo ao mes fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020240 | 21/02/2008 | 1000.02 | 00002126685446 | ALESSANDRA MIRANDA MENDES | Valor que se empenha referente a complemento de salario (DOBRA), relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 21/02/2008 | 738.00 | 00088520730434 | CLEIDE ESPINOLA PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha referente a complemento de salario (DOBRA), relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020242 | 21/02/2008 | 415.00 | 00088500578491 | ELIZANGELA PONTES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020243 | 21/02/2008 | 400.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Creche Escola Tarcisio Burity, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020244 | 21/02/2008 | 500.00 | 00007200809403 | GELCIANE DE BRITO VENCESLAU | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0020360 | 21/02/2008 | 57794.70 | 08232897000190 | Comercial Jacaré Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticios destinado a Merenda das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 21/02/2008 | 385.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de ferragens, hidralico e eletricos destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade para manutenção nas unidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020256 | 22/02/2008 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 22/02/2008 | 4.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003462007 | 0020259 | 22/02/2008 | 73250.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA-GRAFICA E EDITORA Ltda | Valor que se empenha referente confecção de Fomularios (diario de classe, boletim do aluno, redimento escolar e certificado de conclusão) destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020269 | 22/02/2008 | 2700.00 | 00001183950411 | DENYSON FABIAO DE ARAUJO BRAGA | Valor que se empenha referente ao serviço de implantação, restauração, implantação de auditoria de segurança e manutenção nos laboratorios da Escola do Ensino Fundamental Francisco Marques conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020270 | 22/02/2008 | 2700.00 | 00001183950411 | DENYSON FABIAO DE ARAUJO BRAGA | Valor que se empenha referente ao serviço de implantação, restauração, implantação de auditoria de segurança e manutenção nos laboratorios da Escola do Ensino Fundamental Egidio Madruga, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002742008 | 0020267 | 25/02/2008 | 44175.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha referente Aquisição de materiais escolares com kits Pedagogicos e Outros destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002742007 | 0020268 | 25/02/2008 | 34156.50 | 03759246000130 | Dican Comércio e Representações Ltda | Valor que se empenha referente Aquisição de materiais escolares com kits Pedagogicos e Outros destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020276 | 25/02/2008 | 348817.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020277 | 25/02/2008 | 34.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020278 | 25/02/2008 | 949608.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020279 | 25/02/2008 | 44.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de /2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020280 | 25/02/2008 | 97155.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 25/02/2008 | 5.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 25/02/2008 | 159971.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 25/02/2008 | 2.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 25/02/2008 | 105.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Gen.Antonio Alves relativo ao mês de fevereiro/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 25/02/2008 | 220.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche General Antonio Alves, relativo ao mese de dezembro/2007, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020260 | 25/02/2008 | 199.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020261 | 25/02/2008 | 870.55 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes fevereiro/2008, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020262 | 25/02/2008 | 2300.00 | 00022593950404 | EVERALDO GONZAGA MIRANDA | Valor que se empenha referente a serviço de reparos eletricos e hidraulico na Bomba D´agua das Escolas Municipais do Ensino Fundamental de Pirpiri e Joaquim Torres, pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 25/02/2008 | 2100.00 | 00022593950404 | EVERALDO GONZAGA MIRANDA | Valor que se empenha referente a serviço de reparos eletricos e hidraulico na Bomba D´agua das Escolas Municipais do Ensino Fundamental de Oiteiro e Zulmira Maul, pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 25/02/2008 | 2100.00 | 00002439931454 | EDILMA DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos EDUCAR NA DIVERSIDADE realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 25/02/2008 | 1800.00 | 00002439931454 | EDILMA DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020287 | 25/02/2008 | 7049.52 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne moida) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2008 | 2871.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/08 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2008 | 1050.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVO GERAL NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS MUNICIPAIS(FEVEREIRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2008 | 2780.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DO FUNCIONÁRIO ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA DIRETOR DE DEPTO E WELLINGTON MACHADO BEZERRA COORDENADOR DE PLANEJAMENTO AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MINISTRADO PELA ESAFI EM RECIFE-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2008 | 378.34 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2008 | 132.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº054/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0000748 | 25/02/2008 | 1710.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMY-8192 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003412007 | 0000749 | 25/02/2008 | 78988.50 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2008 | 2000.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS ODILON RIBEIRO COUTINHO E EMILIA CAVALCANTE M.NETA SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2008 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2008 | 2581.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/02/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2008 | 800.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2008 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2008 | 1980.00 | 00064528510715 | JOSE CORREIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ-4492 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2008 | 250.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE BACTERICIDA E CONSERTO DE VAZAMENTO DE GÁS DO AR CONDICIONADO SPLIT DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2008 | 540.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÇÕES) PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO HORARIO EXTRAORDINARIO DE 13:00hs AS 18:00hs ARGILIZANDO OS TRABALHOS PARA O IPTU/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2008 | 3324.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2008 | 1400.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2008 | 1720.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/02/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2008 | 15802.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO RETENCAO DO F.G.T.S, NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 20/02/2008,CONFORME AVISO DE LANCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0000777 | 25/02/2008 | 2320.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOI-5477 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29 VINTE E NOVE DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS) DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO IMOBILIARIO TESOURARIA ARRECADAÇÃO E ISSQN TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2008 | 738.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 164(CENTO E SESSENTA E QUATRO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2008 | 376.14 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2008 | 1591.31 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECETUR,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2008 | 200.00 | 00013228838404 | WAMBERTO DE SOUZA MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FLASH BACK"NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR FLAVIO MAROJA FILHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II FAZENDO UMA HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2008 | 380.00 | 00006059241476 | ERIKA BIBIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2008 | 910.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MXT-2710 NO TRANSPORTE DE GRUPOS EVANGELICOS,QUADRILHAS JUNINAS DENTRE OUTROS EM 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2008 | 84155.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITO EM CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2008 | 41124.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2008 | 3514.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0000740 | 25/02/2008 | 2860.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 29/02/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0000741 | 25/02/2008 | 3510.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2008 | 381.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0000745 | 25/02/2008 | 15200.00 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA ANTIGA SEDE DA FABRICA TIBIRI PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL RECUPERAÇÃO DE PISO DA PRAÇA POVO DA SILVA E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS E CAMARIM SOB O PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 02752008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2008 | 775.00 | 08520486000109 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A REFORMA DOS BOX S DE CEREAIS E FEIJÃO VERDE DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E PARA A AMPLIAÇÃO DO SHOPPING DA MODA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2008 | 576.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 128(CENTO E VINTE E OITO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 16 A 29/02/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2008 | 4126.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2008 | 3619.40 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0000768 | 25/02/2008 | 2900.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0000775 | 25/02/2008 | 2900.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº119/2008 EXPEDIDO PELA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0000779 | 25/02/2008 | 1080.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS COM O VALOR DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 INCLUINDO SABADOS E DOMINGOS FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS BURACOS PEDRAS E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº128/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2008 | 6017.35 | 00078841372400 | GENIVAL VIERA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MOTOR BOMBA SUBMERSA COM TROCA DE UM BOMBEADOR DE 18 ESTAGIO UM RELER DE FALTA DE FASE UM RELER DE NIVEL E UMA VALVULA DE RETENÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2008 | 900.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO DE ABASTECIMENTO D AGUA DE LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIANDO VARIAS FAMILIAS NAQUELA COMUNIDADE E EM FORTE VELHO AS RUAS GUÁPO RUA DO CAMPO E RUA DO LOLO QUE FORAM CONTEMPLADAS COM O ABASTECIMENTO D AGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2008 | 900.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO DE ABASTECIMENTO D AGUA DE LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIANDO VARIAS FAMILIAS NAQUELA COMUNIDADE E EM FORTE VELHO AS RUAS GUÁPO RUA DO CAMPO E RUA DO LOLO QUE FORAM CONTEMPLADAS COM O ABASTECIMENTO D AGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2008 | 151.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2008 | 67.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020288 | 26/02/2008 | 8147.70 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 26/02/2008 | 53.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 26/02/2008 | 351.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 26/02/2008 | 5204.70 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 26/02/2008 | 654.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne moida) destinados a Merenda das Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0020295 | 27/02/2008 | 23657.84 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | Valor que se empenha referente a execução de serviço de construção de 2(duas) salas de aula na Escola Municipal do Ensino Fundamental Arnaldo Bonifacio pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 20042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020296 | 27/02/2008 | 170.00 | 00008959745413 | AUGUSTO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço de limpeza (capinagem) na Escola Municipal do Ensino Fundamental João Suassuna, localizada no Sitio Utinga pertencente a esta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 27/02/2008 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados de avaliação Fonoaudiologica nas Escola do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 28/02/2008 | 450.00 | 00087962217804 | WINDIZ BRAZÃO FERREIRA | Valor que se empenha referente a Palestra " De docente para docentes" ministrada pela professora acima citada, para os educadores(Professores, Supervisores e Gestores) da Escola do Ensino Fundamental Egidio Madruga desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020299 | 28/02/2008 | 6500.00 | 00063240432404 | FABIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a serviço de construção de uma fossa septica retangular com camara dupla em serie em alvenaria dobrada e concreto armado, medindo 3,15x3,60x3,00m, e 03(tres) caixas de gordura, medindo 0,70x0,70x0,40 todas instaladas conforme as normas tecnicas, na Escola do Ensino Fundamental Arnobio Maroja, Engenho do Meio, Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020300 | 28/02/2008 | 1900.00 | 00014416026404 | JOSUÉ FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviço de construção com fornecimento de materiais de 01(um) banheiro completo em alvenaria revestido em ceramica na Creche Escola Elias Herkmans, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 28/02/2008 | 18409.46 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020390 | 28/02/2008 | 696.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de Lanches e almoços destinados aos participantes de eventos realizados pela Secretaria de Educação coordenados pelos Departamentos responsáveis por projetos de capacitação e palestra no Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020361 | 29/02/2008 | 1007.00 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de expediente e limpeza destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental Israel Diniz pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 29/02/2008 | 373.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz relativo ao mês de janeiro/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020363 | 29/02/2008 | 70.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz relativo ao mês de fevereiro/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020364 | 29/02/2008 | 2935.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a conserto e manutenção e reforma com troca de peças em equipamentos Eletricos e Eletronicos nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020365 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00079860036420 | ADRIANA CORDEIRO ESTRELA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como assistente social na Educação Especial, relativo ao mes de Fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020366 | 29/02/2008 | 600.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de Fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020367 | 29/02/2008 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de Fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020368 | 29/02/2008 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Paulo Jorge, relativo ao mes de Fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020369 | 29/02/2008 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de Fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020370 | 29/02/2008 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Flavio Maroja, relativo ao mes de Fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 29/02/2008 | 600.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Flavio Maroja, relativo ao mes de Fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020372 | 29/02/2008 | 600.00 | 00003160677419 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de Fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020373 | 29/02/2008 | 270.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos, Tecnicos e Professores relativo ao mes de fevereiro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020374 | 29/02/2008 | 13.45 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020375 | 29/02/2008 | 3600.00 | 00006466872475 | MARIA ANDREIA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço de implantação, restauração, implantação de auditoria de segurança e manutenção nos laboratorios da Escola do Ensino Fundamental Antonio Francisco Nunes e Tiradentes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020376 | 29/02/2008 | 2200.00 | 00006466872475 | MARIA ANDREIA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço de restauração de servidores e manutenção nos laboratorios da Escola do Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020377 | 29/02/2008 | 2100.00 | 00006466872475 | MARIA ANDREIA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção e reparo da rede nos computadores da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020378 | 29/02/2008 | 2661.75 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção de consertos/restauração de 195 carteiras escolar nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020379 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados na Assessoria financeira, junto ao Setor de Finanças desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020380 | 29/02/2008 | 600.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de Fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020381 | 29/02/2008 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados a divulgação de Propaganda com informações sobre os projetos realizados da Secretária de Educação, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020382 | 29/02/2008 | 1146.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de Lanches destinados aos participantes de eventos realizados pela Secretaria de Educação coordenados pelos Departamentos responsáveis por projetos de capacitação e palestra no Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020383 | 29/02/2008 | 7470.00 | 07103373000137 | C@RTUCHO EXPRESS - ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente (Recarga de Toner HP, Recarga de cartucho HP preto e Recarga de cartucho HP color) destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020356 | 29/02/2008 | 92.20 | 00003082207499 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha referente a complemento de salario (DOBRA), relativo ao mes fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020357 | 29/02/2008 | 3094.00 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticio (carne dianteira e carne moida)destinados as Creches Escolas do Municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 29/02/2008 | 2190.00 | 01208098000130 | VALTEX -INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES E MALHARIA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de vestuario destinados as Creches Escolas pertendente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 29/02/2008 | 116.07 | 00002175522857 | IVANILDA TEIXEIRA LIRA | Valor que se empenha referente a complemento de salario (DOBRA), relativo ao mes fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020385 | 29/02/2008 | 7939.60 | 04677817000150 | JEOVA CONSERVA DA SILVA | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinados a merenda Pré-Escolar pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020386 | 29/02/2008 | 481.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO, relativo aos mese de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020387 | 29/02/2008 | 400.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche General A. Alves, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020388 | 29/02/2008 | 2000.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo F4000 de placa MOC 0583 de sua propriedade, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes fevereiro/2008, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020301 | 29/02/2008 | 1852.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros de Alimentação (Polpas de Frutas) destinados a Merenda Escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020302 | 29/02/2008 | 360.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Material Escolar e Merenda Escolar, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 29/02/2008 | 1100.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Material Escolar e Merenda Escolar, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020304 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006574060400 | DANIELE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamendo da folha de pessoal (Creche Tarcisio Burity) da servidora a cima citada, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020305 | 29/02/2008 | 1384.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no Departamento de Merenda e Nutrição na Creche Tarcisio Burity, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020306 | 29/02/2008 | 300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente complemento ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC aos favorecidos ADAGNALDA DE ANDRADE SOARES E OUTROS, do mes de setembro de 2007, da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020307 | 29/02/2008 | 300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente complemento ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC aos favorecidos ADAGNALDA DE ANDRADE SOARES E OUTROS, do mes de agosto de 2007, da Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020308 | 29/02/2008 | 2340.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020309 | 29/02/2008 | 900.00 | 00043693350434 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao serviço de Administradora Escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Egidio Madruga pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020310 | 29/02/2008 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 29/02/2008 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tarcisio Burity, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020312 | 29/02/2008 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020313 | 29/02/2008 | 786.45 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de fevereiro/2008.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020314 | 29/02/2008 | 806.25 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 29/02/2008 | 780.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo,relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020316 | 29/02/2008 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tarcisio Burity, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020317 | 29/02/2008 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020318 | 29/02/2008 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de fevereiro/2008, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020319 | 29/02/2008 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 29/02/2008 | 4600.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha referente aos serviços hidraulicos nas Escolas do Ensino Fundamental de Aterro e Israel Diniz pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020321 | 29/02/2008 | 450.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020322 | 29/02/2008 | 1560.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020323 | 29/02/2008 | 3825.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020324 | 29/02/2008 | 2137.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020325 | 29/02/2008 | 1662.50 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020326 | 29/02/2008 | 1050.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020327 | 29/02/2008 | 3450.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Onibus de placa MMR 3527, transportando Alunos e Professores , relativo ao mes fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020328 | 29/02/2008 | 3300.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 0336, transportando Alunos relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020329 | 29/02/2008 | 2400.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020330 | 29/02/2008 | 1650.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa MMR 8864 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020331 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020332 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020333 | 29/02/2008 | 1950.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 29/02/2008 | 500.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020335 | 29/02/2008 | 1650.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa BWL 4753, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0020336 | 29/02/2008 | 29711.10 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | Valor que se empenha referente aquisiçao de Material de Expediente (Limpeza e Didatico) destinado para as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 29/02/2008 | 650.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa BTO 2174, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 29/02/2008 | 3600.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme Contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020339 | 29/02/2008 | 1330.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020340 | 29/02/2008 | 1687.50 | 00002407330455 | Nelson Soares Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa 7849, transportando Alunos , relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020341 | 29/02/2008 | 1300.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos, Tecnicos e Professores relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020342 | 29/02/2008 | 1950.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020343 | 29/02/2008 | 1330.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNJ 7388 de sua propriedade, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020344 | 29/02/2008 | 1350.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa KFG 8741, transportando Alunos e Tecnicos da Secretaria, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 29/02/2008 | 1680.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIG 3201, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 29/02/2008 | 2400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de fevereiro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 29/02/2008 | 1350.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Kombi placa KHY 6165, destinados ao transporte de alunos da zona rural do Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020348 | 29/02/2008 | 2700.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020349 | 29/02/2008 | 5025.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural, no mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020350 | 29/02/2008 | 1534.00 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020352 | 29/02/2008 | 1700.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020353 | 29/02/2008 | 426.25 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 29/02/2008 | 2400.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2008 | 2239.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO DIA 29/02/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2008 | 2600.00 | 09141725000174 | ROSINEIDE VIEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE PALCO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL NO ALTO DAS POPULARES NA RUA PARÁ NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2008 | 8224.81 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 29/02/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2008 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2008 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2008 | 500.00 | 00075335140410 | JOÃO LUIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2008 | 775.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO DE 50 KGs DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E DO CALÇADÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2008 | 5483.22 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA FINANCEIRA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,RELATIVO A 2% DA COTA FPM,CREDITADO NO DIA 29/02/2008,CONFORME OFICIO DE Nº135/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020391 | 01/03/2008 | 1330.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020392 | 01/03/2008 | 770.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020393 | 01/03/2008 | 495.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020394 | 03/03/2008 | 3596.28 | 00005522884894 | JOÃO HENRIQUE SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas,Legumes e Rapadura ), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020395 | 03/03/2008 | 260.00 | 03221149000199 | ARTE E CONSTRUÇÃO COMERCIO DE MATERIAL LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material (ceramica e argamassa) destinado a Creche Tarcisio Burity, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003552007 | 0020420 | 03/03/2008 | 70809.60 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha referente materiais de higiene pessoal destinados as Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2008 | 6100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2008 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 DURANTE O HORARIO DAS 14hs00 as 18hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2008 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL,BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2008 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0000820 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00029934281449 | Sandra Regina Cavalcanti de Carvalho Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2008 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2008 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2008 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2008 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2008 | 280.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE UM SPLIT DE 24.000 COM MANUTENÇÃO E REPROCESSO DE GÁS NO SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO E POR FIM MANUTENÇÃO DE UM AR SPRINGER DE 7.500 BTUS DO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2008 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2008 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2008 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU E ISS RELATIVO AO MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA A EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2008 | 43182.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2008 | 2773.41 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0000872 | 03/03/2008 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME CONTRATO DE Nº00321/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2008 | 415.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2008 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2008 | 19485.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2008 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2008 | 900.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2008 | 900.00 | 00007231270425 | MANOEL HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2008 | 1800.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2008 | 1800.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICO,ESTATISTICAS E OUTROS NA SEDE DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2008 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2008 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2008 | 1980.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHC-4221 DE SUA PROPRIEDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAREM NAS EMEF S NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2008 | 1800.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHC-4221 DE SUA PROPRIEDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAREM NAS EMEF S NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2008 | 4254.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28.360(VINTE E OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA)PÃES DO TIPO FRANCÊS DE 50 G AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DO DEPARTAMENTO DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2008 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2008 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2008 | 7672.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2008 | 12500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2008 | 825.00 | 00076010104491 | GILVANIA FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE E COQUETEL PARA 150(CENTO E CINQUENTA)PESSOAS NA 1a CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2008 | 199.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 1a CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELO COPLAD CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2008 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2008 | 2000.00 | 41202573000185 | FUNDAÇÃO ESCOLA SUP.DO MINIST.PÚBLICO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)INSCRIÇÕES DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ORÇAMENTO PÚBLICO"MINISTRADO PELA FESMIP NOS DIAS 03 A 05/04/2008 CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2008 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2008 | 52470.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2008 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002492007 | 0000871 | 03/03/2008 | 1300.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS TONNERS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E PARA OS SETORES A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0000884 | 03/03/2008 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002932007 | 0000885 | 03/03/2008 | 78775.90 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO E NAS SECRETARIAS SITUADAS NA SEDE DA PREFEITURA QUE ESTÃO VINCULADAS A ESSA COORDENADORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2008 | 234.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$13,00(TREZE REAIS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2008 | 346.00 | 01424941000468 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)COLCHÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$79,00(SETENTA E NOVE REAIS)E UM COLCHÃO P/VERÃO DESTINADO A CASA DE PASSAGEM ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2008 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM VISANDO O ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2008 | 70862.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2008 | 2075.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2008 | 2791.00 | 01424941000468 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MOBILIARIO EM GERAL)DISCRIMINADOS NA TABELA DE AQUISIÇÕES ACIMA EQUIPAMENTO DESTINADO A CASA DE PASSAGEM SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072008 | 0000821 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00064582183468 | Nadja Nóbrega Amorim | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2008 | 1080.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6(SEIS)BANNER S AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO ENFATIZANDO O DIA NACIONAL DO TURISMO COMEMORADO NO DIA 02 DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00000814825400 | RICARDO ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO"ESPETACULO REALIZADO NOS DIAS 21 A 23/03/2008 APRESENTADO PELO GRUPO DE TEATRO TATY COM 40(QUARENTA)ATORES E 30(TRINTA)FIGURANTES REALIZADO NO ESTADIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2008 | 25055.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2008 | 1555.16 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA EM FRENTE A ESCOLA NORMAL SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº134/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2008 | 4200.00 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONFECÇÃO DE CANTEIROS NA PRAÇA DO CONJUNTO DO HEITEL SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2008 | 2999.48 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA CASA DE PASSAGEM SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2008 | 2250.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA)MUDAS DE FICUS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)PARA SEREM PLANTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS PELA ATUAL ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2008 | 775.00 | 06328937000177 | APARECIDA JUREMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2008 | 352.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2008 | 3592.80 | 40968588000196 | KILUZ - Materiais Eletricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº140/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003512007 | 0000841 | 03/03/2008 | 15925.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)UNIDADES DE BARRACAS METÁLICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$455,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)MEDINDO 2X1m COM TELA DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS DESTINADO AO CAMELOS DO SHOPPING DA MODA SITUADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2008 | 34.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CAGEPA DA PRAÇA DO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001512006 | 0000847 | 03/03/2008 | 75010.66 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 6a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA BURACOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Trânsito Urbano | Recuperação e Adaptação do Terminal de Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2008 | 14869.09 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS PARA O FUTURO TERMINAL RODOVIARIO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº132/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02772008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2008 | 105154.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0000868 | 03/03/2008 | 3380.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 S-10 NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0000869 | 03/03/2008 | 267023.31 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/03/2008 CORRESPONDENTE A 42a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2008 | 664.58 | 00046785914434 | JOSÉ SIMÕES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS PARA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CALHAS DE ZINCO NO NOVO TERMINAL RODOVIARIO NO MERCADO PUBLICO CENTRAL E NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2008 | 2535.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 NO TRANSPORTE DE 39(TRINTA E NOVE)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº141/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2008 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2008 | 472.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 105(CENTO E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 15/03/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2008 | 1050.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTUDO PLANIALTIMÉTRICO E CÁLCULO DAS CURVAS DE NÍVEL DOS TERRENOS DISCRIMINADOS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº150/2008 EM ANEXO EXPEDIDA PELA SEINFRA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0000886 | 03/03/2008 | 3835.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE 59(CINQUENTA E NOVE)CARRADAS DE ENTULHOS METRALHAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNADE Nº142/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2008 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2008 | 4200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2008 | 480.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE PARA AS INAUGURAÇÕES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2008 | 350.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE PARA A DIVULGAÇÃO DA 1o CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2008 | 600.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA GRANDE 3X3 METROS E NOTEBOOK PARA A EXIBIÇÃO DO SLIDE PARA A 1a CONFERENCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE OCORREU NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2008 | 1820.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 7(SETE)BANNER S AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E 8(OITO)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)PARA FIXAR NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DATA-SHOW COM TELA GRANDE DE 3X3 METROS PARA A EXIBIÇÃO AO VIVO DA PAIXÃO DE CRISTO NA PRAÇA CENTENÁRIO NO CONJUNTO TIBIRI-II E NA PRAÇA GETULIO VARGAS E POR FIM NO ESTADIO DE FUTEBOL EM VARZEA NOVA "O MORAIZÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2008 | 200.00 | 00063242664434 | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ORQUESTRA DE MUSICA NA INAUGURAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS 3 DE MAIO,VEREADOR LULA CHINÊS E RUA OSWALDO CRUZ EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2008 | 900.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DVD PLAYER PARA AS INAUGURAÇÕES DAS RUAS DO MUNICIPIO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2008 | 200.00 | 00063242664434 | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ORQUESTRA DE MUSICA NA INAUGURAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2008 | 8595.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2008 | 200.00 | 00063242664434 | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ORQUESTRA DE MUSICA NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2008 | 2600.00 | 09141725000174 | ROSINEIDE VIEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA RUA CASTELO BRANCO SITUADA NO BAIRRO POPULAR OCORRIDA NO DIA 24 DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2008 | 5257.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020526 | 04/03/2008 | 37831.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente a contribuição Previdenciaria (IPEA) parte Patronal sobre folha dos funcionarios de Apoio (40%), relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020527 | 04/03/2008 | 102903.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente a contribuição Previdenciaria (IPEA) parte Patronal sobre folha dos funcionarios do Magisterio (60%), relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020396 | 04/03/2008 | 257.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio P. de Almeida (anexo) relativo ao mês de fevereiro/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003542007 | 0020423 | 07/03/2008 | 37663.50 | 07332177000134 | ECS Comércio e Indústria de Informática Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (suprimentos de informática), destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001422007 | 0020424 | 07/03/2008 | 79583.50 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SA - ME | Valor que se empenha referente aquisição de materal didatico esportivo destinados as Escolas de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Especial | Manutenção das Atividades a Criança Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020433 | 07/03/2008 | 780.00 | 08960767000174 | APEC - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE CEGOS | Valor que se empenha referente aquisiçao de materiais didaticos(jogos) destinados as Escolas do Ensino Fundamental a serem utilizados aos alunos especiais, conforme documentação em aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020421 | 10/03/2008 | 7952.00 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020422 | 10/03/2008 | 7745.00 | 08825569000106 | EMANOEL BEZERRA ELOY - ME(TECNOINFO) | Valor referente aos serviços prestados na recarga de cartucho, destinado a atender as necessidades do Setor de Informática da sede da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/03/2008 | 400.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Creche Escola Tarcisio Burity, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020528 | 10/03/2008 | 7250.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente a contribuição Previdenciaria (IPEA) parte Patronal sobre folha dos funcionarios de Apoio (40%), relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020529 | 10/03/2008 | 16739.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente a contribuição Previdenciaria (IPEA) parte Patronal sobre folha dos funcionarios da Vigilantes, relativo ao mes de fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0020425 | 10/03/2008 | 7379.10 | 08232897000190 | Comercial Jacaré Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticios destinado a Merenda das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020426 | 10/03/2008 | 531.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de março de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003322007 | 0020427 | 10/03/2008 | 13000.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | Valor Referente a Confecção de 2000 (duas mil) apostilas de Power Ponit do Projeto Informatica Solidaria realizado nas Escolas de Ensino Fundamenta desta Edilidade, conforme documetação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020428 | 10/03/2008 | 202.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020429 | 10/03/2008 | 434.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de dezembro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020430 | 10/03/2008 | 2691.00 | 01424941000468 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de material permanente, destinado a Creche do Município. Secretaria de Educação de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003422007 | 0020431 | 10/03/2008 | 18726.00 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades das Escolas Municipais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003472007 | 0020432 | 10/03/2008 | 18962.00 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020440 | 10/03/2008 | 200.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando participantes da 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE DA CIDADE DE SANTA RITA nos dias 14 e 15 de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020441 | 10/03/2008 | 3574.58 | 00005522884894 | JOÃO HENRIQUE SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas,Legumes e ovos ), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/03/2008 | 400.00 | 00071396535420 | ANA CLAUDIA SOARES FERREIRA | Valor que se empenha referente ajuda de custo para participar do VII CONGRESSO INTERNANCIONAL DE EDUCAÇÃO que realizar-se-á no Centro de Converções - Olida PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020398 | 10/03/2008 | 400.00 | 00002190198437 | MARICLEIDE DAS NEVES SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ajuda de custo para participar do VII CONGRESSO INTERNANCIONAL DE EDUCAÇÃO que realizar-se-á no Centro de Converções - Olida PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020399 | 10/03/2008 | 400.00 | 00075363305453 | MARILEIDE DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha referente ajuda de custo para participar do VII CONGRESSO INTERNANCIONAL DE EDUCAÇÃO que realizar-se-á no Centro de Converções - Olida PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020400 | 10/03/2008 | 400.00 | 00002200605412 | FRANCISCA MARIA SANTANA ALVES | Valor que se empenha referente ajuda de custo para participar do VII CONGRESSO INTERNANCIONAL DE EDUCAÇÃO que realizar-se-á no Centro de Converções - Olida PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/03/2008 | 400.00 | 00002022083466 | ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha referente ajuda de custo para participar do VII CONGRESSO INTERNANCIONAL DE EDUCAÇÃO que realizar-se-á no Centro de Converções - Olida PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020402 | 10/03/2008 | 400.00 | 00082710775468 | JAILMA FIRMINO DE FIGUEIREDO COUTINHO | Valor que se empenha referente ajuda de custo para participar do VII CONGRESSO INTERNANCIONAL DE EDUCAÇÃO que realizar-se-á no Centro de Converções - Olida PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020403 | 10/03/2008 | 400.00 | 00067525890463 | JOSE DOS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha referente ajuda de custo para participar do VII CONGRESSO INTERNANCIONAL DE EDUCAÇÃO que realizar-se-á no Centro de Converções - Olida PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020404 | 10/03/2008 | 400.00 | 00037443224400 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS S. FERREIRA | Valor que se empenha referente ajuda de custo para participar do VII CONGRESSO INTERNANCIONAL DE EDUCAÇÃO que realizar-se-á no Centro de Converções - Olida PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020405 | 10/03/2008 | 400.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor que se empenha referente ajuda de custo para participar do VII CONGRESSO INTERNANCIONAL DE EDUCAÇÃO que realizar-se-á no Centro de Converções - Olida PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020406 | 10/03/2008 | 400.00 | 00084877278168 | GILMARA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha referente ajuda de custo para participar do VII CONGRESSO INTERNANCIONAL DE EDUCAÇÃO que realizar-se-á no Centro de Converções - Olida PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020407 | 10/03/2008 | 1900.00 | 04070241000168 | CFPA CENTRO DE FORMAÇÃO. PESQ. E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha referente a inscrição do VII Congresso Internacional de Educação, destinados aos professores conforme relação em anexo, que realizar-se-á no dia 28 a 30 de março do corrente ano, no Centro de Convenções - Olinda PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020408 | 10/03/2008 | 6400.00 | 00044201931404 | ANDRE SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a serviço de pintura geral, inclusive todos os armario em aço, balanços de ferro, berços, caibros, ripas, abertura de letreiros e gravuras de 21 paineis na Creche Escola Maria Carmelita Pedrosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020409 | 10/03/2008 | 7650.00 | 00050038125404 | JAILSON DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha referente serviço de demolição de calçada e paredes de alvenaria, chapisco, reboco das paredes frontal, lateral e fundos, construção de toda calçada, da parede que divide a cozinha e da area de serviços, inclusive todo revestimento em ceramica das paredes e pisos, revisão em toda instalaçao hidraulica com substituição da pia da cozinha, canos e acessorios e disciplinamento da coleta das aguas na frente e lateral da Creche Escola Maria Carmelita Pedrosa conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020410 | 10/03/2008 | 770.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 1043, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020411 | 10/03/2008 | 600.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020412 | 10/03/2008 | 3500.00 | 00026225360468 | GILVANDRO JOSÉ GUILHERMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço de pintura e conservação na Escola do Ensino Fundamental Carlos Arnobio Maroja Di Pace (Varzea Nova) pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020413 | 10/03/2008 | 6800.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha referente ao serviço de pinturas nas Escolas do Ensino Fundamental Paulo Jorge Rodrigues (Lerolandia) Professora Candida de Sa (Fazenda Pitombeira) e Amaro Gomes Coutinho em (Livravamento) pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020414 | 10/03/2008 | 2679.72 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços de reforma da Quadra Poli-Esportiva da Escola do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida Anexo desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020415 | 10/03/2008 | 2216.00 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços de reforma da Quadra Poli-Esportiva da Escola do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020416 | 10/03/2008 | 900.00 | 00044132778487 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços da reforma do portão central na Escola Municipal do Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020417 | 10/03/2008 | 2500.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na colocação de ceramica e pintura em geral na Creche Escola Tarcisio Burity desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020418 | 10/03/2008 | 665.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020419 | 10/03/2008 | 560.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2008 | 650.00 | 00033844259449 | REJANE DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2008 | 450.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2008 | 650.00 | 00071352309491 | JOSINEIDE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONDEC(COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL)DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2008 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM NA CONTA 16.975-7 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2008 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2008 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2008 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2008 | 615.00 | 00004628716498 | TATIANE LUZIA MONTEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº168/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2008 | 4538.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/03/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2008 | 7999.80 | 00001175787469 | ADERALDO DA PENHA SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 105(CENTO E CINCO)CAIXAS DE MAÇÃS NACIONAL DO TIPO GRANDE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$59,00(CINQUENTA E NOVE REAIS)64(SESSENTA E QUATRO)KGs DE ALHO ROXO DO GRANDE 100(CEM)MELANCIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$9,00(NOVE REAIS)E POR FIM 499(QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE)RAPADURAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,80(OITENTA CENTAVOS)DESTINADOS AS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2008 | 415.00 | 00005650786402 | NEILZE CORREIA DE MELO CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2008 | 415.00 | 00001086620470 | ERIKA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2008 | 2070.00 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1366 DA MARCA GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2008 | 4467.19 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2008 | 0.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2008 | 3025.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/03/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2008 | 27786.27 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO F.G.T.S, NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 10/03/2008,CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2008 | 72489.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DO FPM DE Nº4.069-X DO DIA 10/03/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2008 | 63400.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/RET/INSS DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/03/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2008 | 105.00 | 00005313740415 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS PARA O ESCRITORIO DA EMATER SENDO 02(DUAS)VIAGENS SITUADO EM ODILANDIA E COMPRA DE MATERIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2008 | 3350.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS E 500(QUINHENTOS)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,30(HUM REAL E TRINTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO VISANDO O FECHAMENTO DO BALANÇO DE 2007 DENTRE OUTROS SERVIÇOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0000924 | 10/03/2008 | 2070.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2008 | 295.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842008 | 0000909 | 10/03/2008 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842008 | 0000910 | 10/03/2008 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2008 | 500.00 | 00075335140410 | JOÃO LUIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2008 | 58.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DE CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 122 KWH CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00044207778420 | MANOEL CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,79 EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMATER-PB CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2008 | 355.64 | 00069134839453 | FRANCISCO IRANILDO MARANHÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2007 NÃO IMPLANTADOS NA FÔLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº157/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2008 | 383.33 | 00069134839453 | FRANCISCO IRANILDO MARANHÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FÔLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº157/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000972008 | 0000914 | 10/03/2008 | 17855.62 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO CIMENTADO DO SHOPPING DA MODA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2008 | 100.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAURA SANTIAGO S/N EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARÇO/2008 PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS NO 2ºSEMESTRE DE 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2008 | 3185.45 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SHOPPING DA MODA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2008 | 775.00 | 08520486000109 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº158/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2008 | 2600.00 | 00089310446404 | JOSÉ HELIO LOPES PAULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2008 | 3882.50 | 00000927930455 | DIELKA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA NO SHOPPING DA MODA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2008 | 775.00 | 06328937000177 | APARECIDA JUREMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2008 | 2600.00 | 00097871311468 | JOSE LUCAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA O SHOPPING DA MODA MEDINDO 5,00 x 4,00 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$650,00(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2008 | 605.01 | 04618523000157 | BELGLASS IND.COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE VIDROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ESPELHO 02mm)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2008 | 138931.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2008 | 127.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,PROVENIENTES DOS RECURSOS DE ARRECADACAO DE IR,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2008 | 8535.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2008 | 2.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2008 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 DO BANCO DO BRASIL CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2008 | 263.50 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 280(DUZENTOS E OITENTA)E MESAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 45(QUARENTA E CINCO)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COMO COMPLEMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS PARA O 1ºCONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS DE JUVENTUDE DA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2008 | 18524.19 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X ,RELATIVO A 2% DO FPM,CREDITADO NO DIA 10/03/2008,CONFORME OFICIO E Nº147/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020442 | 11/03/2008 | 3580.28 | 00075241617434 | JOSE ARIMATEIA DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas,Legumes,ovos e Rapadura ), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020434 | 11/03/2008 | 3294.46 | 00005359510439 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas,Legumes,Rapadura e Ovos), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 11/03/2008 | 3536.18 | 00005359510439 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas,Legumes,Rapadura e Ovos), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020436 | 11/03/2008 | 6700.00 | 00073803820472 | JOSENILDO FERREIRA DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Pintura interna e externa nas Escolas do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida(Marcos Moura) e Padre Pires Ferreira (Livramento) desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020437 | 11/03/2008 | 1660.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção da troca do cilindro de embreagem, embreagem, cilindro de roda e das bases da caixa de marcha do Veiculo BESTA KIA PLACA MNA 5787 pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020502 | 11/03/2008 | 650.00 | 00044132778487 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços de solda eletrica dos portões da Creche Escola Jose Candido Feitosa (Livramento), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020503 | 11/03/2008 | 2500.00 | 00044132778487 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços de pintura dos portões da entrada da Escola Municipal Francisco Marques da Fonseca e conserto de solda eletrica com chumbamento dos portões da mesma, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020438 | 12/03/2008 | 5610.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003562008 | 0020462 | 12/03/2008 | 78932.05 | 03759246000130 | Dican Comércio e Representações Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação, destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020463 | 13/03/2008 | 766.50 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020439 | 14/03/2008 | 1041.90 | 09138950000151 | SABRINA DA SILVA BARROSO FARIAS | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020498 | 17/03/2008 | 575.00 | 00001016404476 | MARCELO DE VASCONCELOS PERES | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de toner da maquina Xerox M15 destinados a confeccionar copias para as Escolas e Sede desta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 17/03/2008 | 900.00 | 09138950000151 | SABRINA DA SILVA BARROSO FARIAS | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda das Creche Escola do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020550 | 17/03/2008 | 2700.00 | 07543310000100 | Dígito 5 Telecomunicações e Informática Ltda | Valor que se empenha referente a serviço de adequação de rede interna de 34 ramais, incluindo fornecimento e instalação de cabo CI-50-50, arrumação geral no DG de entrada, substituição de blocos de conexão, com todo material, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020444 | 18/03/2008 | 3058.00 | 00099307928487 | JANIO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviço de revisão de todo maadeiramento e Telhado com subistituição de telhas e madeiras e recuperação de uma tesoura na Creche Escola Maria Carmelita Pedrosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020445 | 18/03/2008 | 5780.00 | 00004012747487 | ELIEZER ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria e assentamento de 09 (nove) portas completas com alizares e confecção de armario de parede em madeira com portas formicadas e 10 (dez) portas formicadas do armario de cozinha na Creche Escola Maria Carmelita Pedrosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020446 | 18/03/2008 | 2020.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem e Passagem aéreas)com destino a São Paulo-SP, para participar do XII EDUCAIDS que realizar-se à no período 11/06/2008 a 24/06/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020447 | 18/03/2008 | 2020.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem e Passagem aéreas)com destino a São Paulo-SP, para participar do XII EDUCAIDS que realizar-se à no período 11/06/2008 a 24/06/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020448 | 18/03/2008 | 2020.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente as diárias (Hospedagem e Passagem aéreas)com destino a São Paulo-SP, para participar do XII EDUCAIDS que realizar-se à no período 11/06/2008 a 24/06/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020449 | 18/03/2008 | 600.00 | 00000740492403 | ERIKSON OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Digitação no Setor de Estastística da Secretariade Educação relativo ao mes de fevereiro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020450 | 18/03/2008 | 610.00 | 05098627000140 | NOSSA SENH. DO ROSARIO MAT. DE CONST.LTD | Valor que se empenha referente aquisição de material construção (02 M3 de MADEIRA SERRADA) destinados aos reparos nas Escolas de Ensino Fundamental e Creches Escolas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020499 | 18/03/2008 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados a divulgação de Propaganda com informações sobre os projetos realizados da Secretária de Educação no mes de janeiro/2008, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020461 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00002741353450 | DANIELLY COSTA ROQUE VIEIRA | Valor referente aos serviços prestados na realização de uma Palestra sobre Violência nas Escolas, destinada aos Diretores das Escolas do Ensino Fundamental do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020451 | 20/03/2008 | 678.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020452 | 20/03/2008 | 700.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020453 | 20/03/2008 | 630.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020454 | 20/03/2008 | 491.00 | 00067685323400 | WILLIMS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020455 | 20/03/2008 | 415.00 | 00088500578491 | ELIZANGELA PONTES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020456 | 20/03/2008 | 491.00 | 00073347183487 | SEBASTIANA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020457 | 20/03/2008 | 415.00 | 00007927840495 | ADVANIA ARAUJO AMARO FLOR | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020458 | 20/03/2008 | 415.00 | 00001387546406 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020459 | 20/03/2008 | 415.00 | 00088279111700 | JOSEFA ROSA BORGES | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2008 | 1949.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 20/03/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2008 | 17898.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/03/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2008 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2008 EMITIDO EM 31/05/2007 PELA JUIZA DO TRABALHO DA VARA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000982008 | 0000941 | 20/03/2008 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2008 | 260.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482007 | 0000947 | 20/03/2008 | 6823.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM HARDWARE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E POR FIM RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0000948 | 20/03/2008 | 7870.20 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA GERAL COMISSÃO DE LICITAÇÃO ISSQN PLANTÃO FISCAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2008 | 450.00 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº27.551-11 ARRECADAÇÃO IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2008 | 53.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº20.686-5 ARRECADAÇÃO IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2008 | 2923.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/03/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00008198889400 | TARCISIO AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2008 | 11932.26 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DO F.M.A.S.RELATIVO A 2% DO FPM,CREDITADO NO DIA 20.03.2008,CONFORME OFICIO DE Nº174/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2008 | 89492.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2008 | 114544.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2008 | 19911.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2008 | 730.00 | 00060324589468 | NANCI GOMES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PORTAS DE ESTEIRA COM FECHADURA MEDINDO 1,42 x 1,85 E CONSERTO DE PORTÃO DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 002052007 | 0000952 | 20/03/2008 | 54642.87 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CASAS POPULARES NO BAIRRO DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 193.244-92, OGU/MCIDADE.CONFORME DOCS EM ANEXO | 02742007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2008 | 700.00 | 06250615000152 | EDITORA ROCHAMONTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE AS REFORMAS NO MERCADO PÚBLICO DE SANTA RITA IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME GRAFICO ILUSTRANDO OS NUMEROS PERCENTUAIS DA REFERIDA PESQUISA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/03/2008 | 3000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA "INFORME PARAIBA"NA MIRAMAR FM CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/03/2008 | 300.00 | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX GRAVADA BAIXO RELEVO MEDINDO 60X40 DESTINADA AO VIADUTO AURELIANO OLEGÁRIO DA TRINDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2008 | 1000.00 | 00008407006440 | THIAGO MARTINS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO RELATÓRIO DAS OBRAS E AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2008 | 1495.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONJUNTO NOVA ODILANDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº157/2008 EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/03/2008 | 415.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/03/2008 | 1535.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)PLACAS PARA SEREM UTILIZADAS NO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº166/2008 EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2008 | 1396.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº155/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2008 | 675.90 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº156/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000972008 | 0000981 | 24/03/2008 | 5350.60 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO CIMENTADO DO SHOPPING DA MODA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2008 | 7423.50 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE-DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0000988 | 24/03/2008 | 2860.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31/03/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/03/2008 | 37782.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/03/2008 | 45.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/03/2008 | 100.00 | 00005491818496 | LIDIANE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CENTRAL TELEFONICA DURANTE OS HORARIOS DAS 13:00hs as 17:00hs DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/03/2008 | 1190.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 34(TRINTA E QUATRO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES GINASIO INDUSTRIAL E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/03/2008 | 3000.00 | 09141725000174 | ROSINEIDE VIEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E PALCO 8x6 PROFISSIONAL PARA O II FESTIVAL DO ABACAXI REALIZADO EM ODILANDIA COM TOTAL APOIO SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2008 | 150.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2008 | 2500.00 | 03679661000183 | CONSERT-CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A GFIP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2008 | 2500.00 | 03679661000183 | CONSERT-CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A GFIP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2008 | 2500.00 | 03679661000183 | CONSERT-CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A GFIP REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2008 | 300.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES"LANCHES"DESTINADO AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/03/2008 | 580.00 | 00003147064450 | RAQUEL BATISTA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL COMDEC EM VIRTUDE DA ENCHENTE DO RIO PARAIBA QUE INUNDOU ALGUMAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE CAUSANDO TRANSTORNOS A POPULAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2008 | 2000.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO MAIS ABERTURA DE MATRICULA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/03/2008 | 7534.00 | 00404875000159 | CMS INFORMÁTICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/03/2008 | 7508.20 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ALMOXARIFADO PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS SETORES VINCULADOS NA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2008 | 200.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO DAS 13:00hs as 17:00hs CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2008 | 200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO DAS 13:00hs as 17:00hs CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2008 | 1050.00 | 00007269655456 | HIGOR MARCIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2008 NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/03/2008 | 1050.00 | 00072782234404 | ROGERIO DIAS LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2008 NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/03/2008 | 2000.00 | 00073799319468 | ROSA CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO DE 01(UM)BOX LOCALIZADO A RUA ANTONIO FERREIRA NUNES S/N NO CENTRO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAVA OBSTRUINDO A REFERIDA RUA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/03/2008 | 1050.00 | 00008249092406 | LIDIMILSON RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2008 NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003452007 | 0000982 | 24/03/2008 | 26000.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS ENVELOPES SACO PAPEIS TIMBRADO BLOCOS DE MEMORANDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/03/2008 | 7906.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NOS SETORES A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/03/2008 | 54.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E HUM)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020464 | 24/03/2008 | 2010.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MXT 2710, transportando Alunos relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020465 | 24/03/2008 | 3520.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aquisiçao de 02 (duas) impressoras laser jet 2600N destinados aos setores Pedagogicos e Financeiro desta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020466 | 24/03/2008 | 1000.02 | 00013926535415 | EUNICE ODETE DE SOUZA | Valor que se empenha referente a complemento de salario (DOBRA), relativo aos meses fevereiro e março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020500 | 24/03/2008 | 300.00 | 00020361777434 | EDSON THO RODRIGUES | Valor que se empenha referente a 03 Diarias (Transporte, Hospedagem e Alimentação) do Professor acima mencionado, Encontro Estadual do Pró-Letramento na Cidade de Lagoa Seca/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020501 | 24/03/2008 | 300.00 | 00002817400461 | LUCIANA NUNES MANGUEIRA | Valor que se empenha referente a 03 Diarias (Transporte, Hospedagem e Alimentação) da Professora acima mencionada, Encontro Estadual do Pró-Letramento na Cidade de Lagoa Seca/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020504 | 24/03/2008 | 5450.00 | 00092826121472 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente serviços diversos (Hidraulicos, pinturas, construção de divisória em gesso e Eletricos na de Ensino Fundamental Deputado Egidio Madruga (Marcos Moura), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020507 | 24/03/2008 | 800.00 | 00007200809403 | GELCIANE DE BRITO VENCESLAU | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020530 | 24/03/2008 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de março/2008, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 24/03/2008 | 3596.28 | 00075241617434 | JOSE ARIMATEIA DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas,Legumes,Rapadura e Ovos), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020533 | 24/03/2008 | 1010.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente materiais de ferragens, hidralico e eletricos destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade para manutenção nas unidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020590 | 24/03/2008 | 1985.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado 10.000 btus, destinados a sala do Conselho Municipal de Educação e Laboratorio da Escola Muncipal Tiradentes (CAIC),conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020522 | 24/03/2008 | 411.00 | 00004995186409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002832007 | 0020523 | 24/03/2008 | 79355.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da Escolas de Ensino Fundamental do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002322007 | 0001001 | 24/03/2008 | 72429.25 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JORNAL O NORTE SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº152/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02792007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020551 | 25/03/2008 | 980.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020535 | 25/03/2008 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 25/03/2008 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados de avaliação Fonoaudiologica nas Escola do Ensino Fundamental, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020509 | 25/03/2008 | 900.00 | 00043693350434 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao serviço de Administradora Escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Egidio Madruga pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020510 | 25/03/2008 | 600.00 | 00003160677419 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020511 | 25/03/2008 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020512 | 25/03/2008 | 600.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020513 | 25/03/2008 | 600.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Flavio Maroja, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020514 | 25/03/2008 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Flavio Maroja, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020515 | 25/03/2008 | 600.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 25/03/2008 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020517 | 25/03/2008 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados a divulgação de Propaganda com informações sobre os projetos realizados da Secretária de Educação no mes de março/2008, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020518 | 25/03/2008 | 380.00 | 00005144731422 | ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na (Creche Othom Pedrosa) , relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020519 | 25/03/2008 | 380.00 | 00001046177486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado na (Creche Othon Pedrosa) relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020520 | 25/03/2008 | 580.00 | 00048703036472 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020521 | 25/03/2008 | 491.00 | 00088538788434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020505 | 26/03/2008 | 2775.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços de montagens de 600 (seiscentos) carteiras e consertos/restauração de 100 carteiras escolar nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020506 | 26/03/2008 | 1925.00 | 00032421419468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MNG 8951, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 26/03/2008 | 5350.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | Valor que se empenha referente a confecção de 750 cartilhas do e 500 certificados do curso PROED,destinados as Escolas Municipais desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020560 | 26/03/2008 | 4449.60 | 09436197000180 | LUIZ LEAL GUEDES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020561 | 26/03/2008 | 2472.00 | 09436197000180 | LUIZ LEAL GUEDES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020552 | 26/03/2008 | 1600.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de fichas histórico escolar para as Escolas de Ensino Fundamental, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 26/03/2008 | 925.00 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente e limpeza destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fazenda Socorro, efetuado com o PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020545 | 26/03/2008 | 2930.00 | 00002365446400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços de pintura e conserto de 200 (duzentas) carteiras escolar nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020546 | 26/03/2008 | 3223.00 | 00002365446400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços de pintura e conserto de 220 (duzentos e vinte) carteiras escolar nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0020525 | 27/03/2008 | 79750.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor que se empenha referene Aquisição de Materiais Didaticos destinados as Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020555 | 27/03/2008 | 1708.60 | 08052478000177 | JOSEMA MEIRELES DE OLIVEIRA | Valor referente a aquisiçao de material de limpesa destinado a atender as necessidades da Sede desta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Especial | Manutenção das Atividades a Criança Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020611 | 27/03/2008 | 1141.20 | 02147582000169 | Ângelo Barros Esteves - Médica Com e Repres | Valor que se empenha referente materiais de expediente destinados ao Departamento de Educação Especial desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020562 | 27/03/2008 | 1169.40 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020563 | 27/03/2008 | 5087.52 | 06111019000191 | JOSE MARIO CORREIA -COMERCIAL DE ESTVA E.C.CORREIA | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne moida) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020564 | 28/03/2008 | 4237.50 | 00003819078487 | ADAUTO APOLINARIO COSTA | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020536 | 28/03/2008 | 387482.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020537 | 28/03/2008 | 35.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020538 | 28/03/2008 | 175808.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de março/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020539 | 28/03/2008 | 2.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de março/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020540 | 28/03/2008 | 106513.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação SEDE (APOIO 40%),relativo ao mês de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 28/03/2008 | 6.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal SEDE(Apoio 40%) relativo ao mes de março/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020542 | 28/03/2008 | 962871.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020543 | 28/03/2008 | 44.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de março /2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020544 | 28/03/2008 | 5154.10 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0020595 | 28/03/2008 | 12806.90 | 08232897000190 | Comercial Jacaré Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticios destinado a Merenda das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932008 | 0020596 | 28/03/2008 | 22330.50 | 08232897000190 | Comercial Jacaré Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticios destinado a Merenda das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020598 | 28/03/2008 | 13243.25 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020602 | 28/03/2008 | 4800.00 | 00099305593453 | LUIZ LEAL GUEDES FILHO | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020548 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00079860036420 | ADRIANA CORDEIRO ESTRELA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como assistente social na Educação Especial, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020549 | 28/03/2008 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Paulo Jorge, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Especial | Manutenção das Atividades a Criança Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020553 | 28/03/2008 | 1950.00 | 00022691433889 | EDER FERREIRA MENDES | Valor que se empenha referente a serviço de implantação do sistema CAPED - CADASTRO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, na Sede desta Secretaria de Educação no setor do Departamento de Educação Especial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 28/03/2008 | 8300.00 | 01377303000190 | Oto Técnica Comércio Ltda | Valor que se empenha referente aquisiçao de equipamentos para realização de exames AUDIOMETRICOS utilizados pelo Departamento de Educação Especial desta Secretaria de Educação no atendimento aos alunos especiais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020592 | 28/03/2008 | 2000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se empenha referente a serviços tecnicos especializados na elaboração do SIOPE - Sistema de Informação sobre Orçamento Publico em Educação, relativos aos exercicios de 2005, 2006 e 2007, conforme documentação em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2008 | 1001.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 28/03/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2008 | 9200.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS DO DIA 28/03/2008 DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2008 | 46.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0000997 | 28/03/2008 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2008 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº177/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2008 | 669.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00005692274450 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA A EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2008 | 420.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO E CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2008 | 400.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO O CARGO DE AUDITOR FINANCEIRO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº175/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2008 | 2300.00 | 00005364783413 | EDVANIA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS NA TESOURARIA GERAL DE TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS DAS 2a VIAS DOS DAM s NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2008 | 1502.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO DIA 28/03/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2008 | 900.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2008 | 900.00 | 00043646654449 | NOEMIA FRANCISCO DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COMDEC DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2008 | 350.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA MM-7579 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO COMDEC(COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL)NO TRANSPORTE DE MOBILIA DENTRE OUTROS DOS DESABRIGADOS DECORRENTES DAS ENCHENTES DO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO ATINGINDO ALGUMAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE COM DESTINO AO CEOP GINASIO ONDE A PREFEITURA DISPONIBILIZOU PARA OS DESABRIGADOS SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2008 | 1300.00 | 00065061802772 | ADAILTON DANIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COMDEC(COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL)NOS DIAS 04,05 E NO DOMINGO 06/04/2008 NO TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DAS CASAS INUNDADAS DECORRENTES DA ENCHENTE DO RIO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS COLCHÕES LENÇOIS DENTRE OUTROS PARA AS FAMILIAS QUE ESTÃO ALOJADAS NO CEOP LOCAL DISPONIBILIZADO PELA EDILIDADE PARA ATENDER AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA ENCHENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2008 | 6700.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATUALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES E EX-SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA INDIVIDUALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS COMPETENCIAS POSTERIORES AO PERIODO DE CONCESSÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AOS ANOS DE 1982 A 1993 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2008 | 36.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº063/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2008 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ADVOGADA DURANTE O MES DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº178/2008 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2008 | 3500.00 | 00079041990410 | JOSÉ RINALDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO COMPLETA DIREÇÃO E IDEALIZAÇÃO DO DESFILE DE MODAS PARA A INAUGURAÇÃO DO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2008 | 46004.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003322007 | 0020558 | 28/03/2008 | 13000.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | Valor Referente a Confecção de 2000 (duas mil) apostilas de EXCEL 2003 do Projeto Informatica Solidaria realizado nas Escolas de Ensino Fundamenta desta Edilidade, conforme documetação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2008 | 1673.82 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA EM FRENTE A ESCOLA NORMAL SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº167/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0000998 | 28/03/2008 | 12529.85 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GALPÃO Nº03 PARA ABRIGAR OS BOXES DESTINADOS A VENDA DE RAIZES E CONSTRUÇÃO DE 12(DOZE)BOXES PARA A VENDA DE FEIJÃO VERDE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2008 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SHOPPING DA MODA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2008 | 450.00 | 00000745547435 | FABIANA CRISTINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2008 | 450.00 | 00060252464400 | LUCIANA TRINDADE SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2008 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2008 | 240.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA OSVALDO DUDA FERREIRA JUNIOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2008 | 1300.00 | 00004740339455 | CARLOS DOS ANJOS ANDRÉ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINI-TRIO PLACA MNL-4755 PERFAZENDO UM TOTAL DE 44(QUARENTA E QUATRO)HS DE PROPAGANDA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 04(QUATRO)CD S DIVULGANDO VARIAS OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OUTROS EVENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00004740339455 | CARLOS DOS ANJOS ANDRÉ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINI-TRIO PLACA MNL-4755 PERFAZENDO UM TOTAL DE 34(TRINTA E QUATRO)HS DE PROPAGANDA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 03(QUATRO)CD S DIVULGANDO VARIAS INAUGURAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2008 | 1280.00 | 00069155119468 | WILLINGTON ALVES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINI-TRIO PLACA KFM-5541 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)HS DE PROPAGANDA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 04(QUATRO)CD S DIVULGANDO VARIAS INAUGURAÇÃO DE RUAS E PRAÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003532006 | 0001053 | 31/03/2008 | 6066.67 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO INCLUINDO VEICULAÇÃO DE EDITAIS AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2008 | 2000.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DAS ARVORES DA RUA JUAREZ TÁVORA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES E RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES NO BAIRRO POPULAR E POR FIM PODAGEM PADRONIZADA DAS ARVORES DA CALÇADA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA SERVIÇOS REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2008 | 1955.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS/EXPORTACOES CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2008 | 12272.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2008 | 5334.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUITADO NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2008 | 4000.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2008 | 1820.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2008 | 6133.93 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,RELATIVO A 2% DO CREDITO DO FPM NO DIA 28/03/2008,CONFORME OFICIO DE Nº189/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2008 | 2000.00 | 01424941000468 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)COLCHÕES EM CARATER DE URGÊNCIA DO TIPO ORTOBOM 78X12 D23 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)DESTINADO AOS DESABRIGADOS DECORRENTES DA ENCHENTE DO RIO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO ONDE A EDILIDADE DEU TOTAL COBERTURA COM ALOJAMENTO NO CEOP(CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA)SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2008 | 2083.00 | 01424941000468 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS(MOBILIARIO EM GERAL)DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES ACIMA DESTINADO A CASA DE PASSAGEM ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2008 | 280.00 | 01424941000468 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)COLCHÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)DESTINADO A CASA DE PASSAGEM ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2008 | 1583.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 833,16 LTS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,90(HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS)DESTINADO AO GERADOR QUE FUNCIONOU NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA OSWALDO DODA FERREIRA JUNIOR NO HEITEL SANTIAGO E PRAÇA DA BIBLIA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006059241476 | ERIKA BIBIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2008 | 348.00 | 00007545831470 | THAIS MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 75(SETENTA E CINCO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)E 12(DOZE)REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO PARA A EQUIPE DE PALCO SOM E GERADOR DO CARNAVAL MOLHADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2008 | 1020.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS ESTADIOS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,QUITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2008 | 415.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2008 | 27.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº066/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2008 | 33.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº067/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2008 | 58.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº064/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2008 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2008 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2008 | 415.00 | 00085404420430 | AILTON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2008 | 230.00 | 00023779268434 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COMDEC DESTE MUNICIPIO MAIS PRECISAMENTE NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS NESTE MUNICIPIO NA ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS ENCHENTES DO RIO PARAIBA DURANTE OS DIAS 04,05 E 06/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2008 | 600.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PESSOAL DO COMDEC COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL QUE TRABALHARAM NESTE MUNICIPIO DECORRENTES DA ENCHENTE DO RIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2008 | 460.70 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2008 | 716.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 COM LOCAÇÃO EXCEDENTES DE 3.268 X0,10 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2008 | 1050.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVO GERAL NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS MUNICIPAIS(MARÇO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E CARTORIO ELEITORAL CONCERNENTES AOS SERVIÇOS ELEITORAIS TOTALIZANDO 12(DOZE)DIARIAS NO MÊS DE MARÇO/2008 NO PERIODO DE 01 A 12/03/2008 INCLUSIVE OS DIAS 01,02,08 E 09/03/2008 SABADOS E DOMINGOS COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2008 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X FPM,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2008 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO FLUENTE ANO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2008 | 675.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A 1a CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00006013790477 | IELLYNE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2008 | 936.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 208(DUZENTOS E OITO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL E AGENTES DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032008 | 0001090 | 31/03/2008 | 3000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E CARTORIO ELEITORAL CONCERNENTES AOS SERVIÇOS ELEITORAIS TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 13/03 A 13/04/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2008 | 360.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COMDEC DURANTE O MES DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2008 | 936.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 208(DUZENTOS E OITO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL E AGENTES DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2008 | 250.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARRANJO EM FLORES PARA A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEF s EMILIA CAVALCANTE DE MORAES EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E EMEF ESTEVÃO CARNEIRO JOSÉ DA CUNHA EM VARZEA NOVA PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA O LANÇAMENTO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS QUE SÃO LABORATORIOS DE APRENDIZAGEM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001032 | 31/03/2008 | 1800.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMY-8192 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001033 | 31/03/2008 | 1800.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0001034 | 31/03/2008 | 1800.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2008 | 2200.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS EMEF s QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAIS PRECISAMENTE NA EMEF ARNALDO BONIFACIO EMEF JOSÉ LINS DO REGO E EMEF DE OITEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001039 | 31/03/2008 | 1800.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇOO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2008 | 900.00 | 00088538990420 | MERCIA VALERIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2008 | 1040.00 | 00000814825400 | RICARDO ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E COM LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM NA SOLENIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONVENIO DE PARCERIA ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO ALPARGATAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO"EDUCAR POR MEIO DO ESPORTE"EVENTO REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ENTREGA DE KITS DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS DIRETORES ESCOLARES DAS EMEF S QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2008 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2008 | 13250.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/2008/ . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2008 | 1800.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00006861537403 | JAKSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA COORDENAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2008 | 22.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CFM DO DIA 31/03/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2008 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTOS URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2008 | 450.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMO TECNICA DE CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2008 | 450.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMO TECNICA DE CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2008 | 560.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS EM 3.000(TRÊS MIL)COPIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)E 65(SESSENTA E CINCO)ENCADERNAÇÕES ACIMA DE 200 FLS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2008 | 450.00 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº27.551-11 ARRECADAÇÃO IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2008 | 19.00 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE Nº4-15 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2008 | 106.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2008 | 0.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM DO DIA 31/03/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00087013959472 | FRANCISCA PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 NA AREA DE TRIBUTOS FISCAIS NO DEPARTAMENTO DE PLANTÃO FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2008 | 6850.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,QUITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2008 | 2.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2008 | 2.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2008 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2008 | 200.00 | 00004648646401 | RAFAELA FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020593 | 31/03/2008 | 5400.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020594 | 31/03/2008 | 563.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020554 | 31/03/2008 | 32.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020547 | 31/03/2008 | 1662.50 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020603 | 31/03/2008 | 595.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Creches Escolas desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020604 | 31/03/2008 | 1155.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001072008 | 0020605 | 31/03/2008 | 2160.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682008 | 0020606 | 31/03/2008 | 4140.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Onibus de placa MMR 3527, transportando Alunos e Professores , relativo ao mes março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092008 | 0020607 | 31/03/2008 | 1800.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692008 | 0020608 | 31/03/2008 | 3960.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 0336, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000962008 | 0020609 | 31/03/2008 | 2340.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020610 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00007723265417 | JEAN CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviço de retelhamento na Creche Escola Leonor (Marcos Moura) desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020599 | 31/03/2008 | 1858.00 | 00007008763409 | DAIANE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020600 | 31/03/2008 | 800.00 | 00007008763409 | DAIANE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças na Sede da Secretária de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922008 | 0020601 | 31/03/2008 | 2600.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932008 | 0020597 | 31/03/2008 | 20899.50 | 08232897000190 | Comercial Jacaré Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticios destinado a Merenda das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020556 | 31/03/2008 | 703.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO, relativo aos mese de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020557 | 31/03/2008 | 362.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos ANEXO, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020612 | 31/03/2008 | 294.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Escola Gen.Antonio Alves relativo ao mês de março/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 31/03/2008 | 349.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche General A. Alves, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020614 | 31/03/2008 | 2137.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020615 | 31/03/2008 | 562.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços extras prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020616 | 31/03/2008 | 1330.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020617 | 31/03/2008 | 2340.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de março/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020618 | 31/03/2008 | 240.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Professores nos dias 21 e 22, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020619 | 31/03/2008 | 1330.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020620 | 31/03/2008 | 2210.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 31/03/2008 | 2880.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos da zona rural do Ensino Fundamental, relativo ao mês de março/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020622 | 31/03/2008 | 2340.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020623 | 31/03/2008 | 1710.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa KFG 8741, transportando Material Escolar e Merenda desta Edilidade, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020624 | 31/03/2008 | 1800.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020625 | 31/03/2008 | 2025.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KJP 7849,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020626 | 31/03/2008 | 3000.00 | 00026374188420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço de pintura na Escolas do Ensino Fundamental (Antônio Ferreira Nunes), pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020627 | 31/03/2008 | 1800.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020628 | 31/03/2008 | 578.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO relativo aos mêses de Junho e Outubro/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020629 | 31/03/2008 | 736.25 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 31/03/2008 | 6364.80 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural, no mes de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020631 | 31/03/2008 | 1897.50 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 1043, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020632 | 31/03/2008 | 1620.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KHY 6165,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020633 | 31/03/2008 | 1330.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNJ 7388 de sua propriedade, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de março/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020634 | 31/03/2008 | 2607.80 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020635 | 31/03/2008 | 2720.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020636 | 31/03/2008 | 1870.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa JLM 8015, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020637 | 31/03/2008 | 2340.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa BTO 2174, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020638 | 31/03/2008 | 2040.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa LIG 3201, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020639 | 31/03/2008 | 3060.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020640 | 31/03/2008 | 100.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando um Gestor e aluno do Ensino Fundamental para a 1ª Conferencia Municipal de Politicas Publicas de Juventude da Cidade de Santa Rita PB, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020566 | 31/03/2008 | 1380.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros de Alimentação (Polpas de Frutas) destinados a Merenda Escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 31/03/2008 | 234.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020568 | 31/03/2008 | 3100.00 | 01878998000194 | CONSELHO E.M.E.F DEP. JOSE MARIZ | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020569 | 31/03/2008 | 6000.00 | 04430267000170 | CONSELHO E.M.E.F CARLOS ARNOBIO M. DI PACE | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020570 | 31/03/2008 | 5000.00 | 01902658000151 | CONSELHO E.M.E.F MONSENHOR DE BARROS | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020571 | 31/03/2008 | 8400.00 | 01902658000151 | CONSELHO E.M.E.F MONSENHOR DE BARROS | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020572 | 31/03/2008 | 7000.00 | 01902657000107 | CONSELHO E.M.E.F PAULO JORGE R. DE LIMA | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020573 | 31/03/2008 | 10500.00 | 01883759000122 | CONSELHO E.M.E.F Dr. ANTONIO P. DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020574 | 31/03/2008 | 8400.00 | 01877033000187 | CONSELHO E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 31/03/2008 | 7000.00 | 01606439000125 | CONSELHO E.M.E.F SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020576 | 31/03/2008 | 4340.00 | 01865380000190 | CONSELHO E.M.E.F FRANCISCO M. DA FONSECA | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020577 | 31/03/2008 | 4340.00 | 01871566000151 | CONSELHO E.M.E.F JAIME LACET | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020578 | 31/03/2008 | 7000.00 | 01879076000100 | CONSELHO E.M.E.F Dr. FLAVIO MAROJA FILHO | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020579 | 31/03/2008 | 3080.00 | 01906837000167 | CONSELHO E.M.E.F PADRE JOÃO FELIX | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020580 | 31/03/2008 | 7000.00 | 01892981000191 | CONSELHO E.M.E.F ARNALDO BONIFACIO | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020581 | 31/03/2008 | 7000.00 | 01867809000188 | CONSELHO E.M.E.F INDIO PIRAGIBE | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020582 | 31/03/2008 | 3080.00 | 02494523000167 | CONSELHO E.M.E.F TIRADENTES (CAIC) | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 31/03/2008 | 7000.00 | 01878863000129 | CONSELHO E.M.E.F GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020584 | 31/03/2008 | 7000.00 | 01871564000162 | CONSELHO E.M.E.F MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020585 | 31/03/2008 | 7000.00 | 01892994000160 | CONSELHO E.M.E.F ESTEVÃO JOSE C. DA CUNHA | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020586 | 31/03/2008 | 7000.00 | 01899356000171 | CONSELHO E.M.E.F AMARO GOMES COUTINHO | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020587 | 31/03/2008 | 4340.00 | 01902656000162 | CONSELHO E.M.E.F PADRE PIRES FERREIRA | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020588 | 31/03/2008 | 7000.00 | 03147350000173 | CONSELHO E.M.E.F ANIBAL LIMEIRA | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020589 | 31/03/2008 | 7000.00 | 03147617000122 | CONSELHO E.M.E.F DR. PAULO MAROJA | Valor que se empenha referente a contrapartida relativa ao PDDEF/PME-PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA ser utilizado nos 40%, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2008 | 200.00 | 00004648646401 | RAFAELA FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2008 | 3200.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NA COMUNIDADE DO JARDIM PLANALTO E COMUNIDADE DE AGUIARLANDIA EM TROCA DE UM BOMBEADOR DE 2 CV SUBMERSO E UM QUADRO DE COMANDO UM RELE DE NIVEL UM RELE DE FALTA DE FASE E UM CONTACTOR E TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001022008 | 0001022 | 31/03/2008 | 9009.72 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 02782008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2008 | 415.00 | 00014418207449 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2008 | 67745.16 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/03/2008 A 31/03/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.654 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2008 | 139.90 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO DELEGADO DISTRITAL DE ODILÂNDIA PARA O APARELHAMENTO DO DISTRITO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2008 | 30495.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,QUITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0001094 | 31/03/2008 | 3100.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE MARÇO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0001095 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS COM O VALOR DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 INCLUINDO SABADOS E DOMINGOS FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS BURACOS PEDRAS E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº171/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0001097 | 01/04/2008 | 3100.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE MARÇO/2008 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº174/2008 EXPEDIDO PELA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0001099 | 01/04/2008 | 3100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-6963 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO ATERRO SANITÁRIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003172007 | 0001100 | 01/04/2008 | 12434.89 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE DE 12,20 MTS SOBRE O RIO PRETO SITUADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 3a E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE Nº168/2008 EM ANEXO | 02802007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2008 | 157.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 29/02/2008 A 31/03/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2008 | 2237.14 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2008 | 4002.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 276(DUZENTOS E SETENTA E SEIS)M3 DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$14,50(QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DA CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA MODA E DA PRAÇA DO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2008 | 2750.00 | 35433226000160 | FORT FERRO-Comercio de Ferro Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0001124 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20(VINTE)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0001125 | 01/04/2008 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE MARÇOO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001126 | 01/04/2008 | 219833.13 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 31/03/2008 CORRESPONDENTE A 43a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 003212006 | 0001130 | 01/04/2008 | 9500.00 | 07373562000120 | Apf Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA AREA DEGRADADA PELO ANTIGO "LIXÃO" DE SANTA RITA CONFORME PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REMEDIAÇÃO DE LIXÃO REFERENTE A 3a PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001732007 | 0001131 | 01/04/2008 | 15000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO POVOADO DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 2a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0001133 | 01/04/2008 | 12750.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA O POVOADO DE LEROLÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM OS TÊRMOS DE REFERENCIA DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL "AÇÃO APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL"CORRESPONDENTE A 1a PARCELA 30% CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Trânsito Urbano | Recuperação e Adaptação do Terminal de Passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2008 | 7600.00 | 07295474000157 | GT INOX | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 04(QUATRO)UNIDADES DE BARRACAS TIPO SOMBRINHA ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PERFIL 150mm X 150mm E CANTONEIRA MEDINDO 3,00m X 3,00m COM O PREÇO UNITÁRIO DE R$1.900,00(HUM MIL E NOVECENTOS REAIS)DESTINADO AO NOVO TERMINAL DE ONIBUS URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2008 | 2790.00 | 00276936000140 | WA-EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS PARA SEREM INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO AS LEIS VINGENTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0001140 | 01/04/2008 | 3250.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 S-10 NO MÊS DE MARÇO/2008 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2008 | 7395.85 | 07501573000148 | JD-COMERCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2008 | 340.00 | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX GRAVADA BAIXO RELEVO MEDINDO 60X40 AO PREÇO DE R$300,00(TREZENTOS REAIS)E UM PAR DE PLACAS DE RUA EM ALUMINIO DE ALTO RELEVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2008 | 600.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE)PLACAS DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 50X50 cm AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO PARA A SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NO NOVO TERMINAL RODOVIARIO URBANO DE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2008 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2008 | 730.26 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FONTE SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº194/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0001148 | 01/04/2008 | 13561.60 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2008 | 3790.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL(BOMBAS SUBMERSAS)DISCRIMINADAS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES DE BENS ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS NA FONTE DE AGUA DO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DA CIDADE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº194/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2008 | 265.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 59(CINQUENTA E NOVE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 17 A 31/03/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0001161 | 01/04/2008 | 26604.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2008 | 3828.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 264(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO)M3 DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$14,50(QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132008 | 0001158 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL,BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2008 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0001160 | 01/04/2008 | 4711.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA GERAL COMISSÃO DE LICITAÇÃO ISSQN PLANTÃO FISCAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00007948714456 | RENATO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF, ANO BASE 2007, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020669 | 01/04/2008 | 631.20 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020670 | 01/04/2008 | 66.75 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020671 | 01/04/2008 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/04/2008 | 3554.28 | 00019091885491 | SANTINO DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas,Legumes,Rapadura e Ovos), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020673 | 01/04/2008 | 268.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Escola Leonor de M. Gomes relativo ao mês de março/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0001096 | 01/04/2008 | 2480.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOI-5477 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS) DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO IMOBILIARIO TESOURARIA ARRECADAÇÃO E ISSQN TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2008 | 270.00 | 00016214226404 | JOÃO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDA COM ITBI(IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS)PAGO INDEVIDAMENTE NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2008 | 23.60 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COPIAS XEROGRAFICAS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DA QUAL FAÇO PARTE OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2008 | 271.13 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCERNENTES A SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E ANALISE DE BALANÇO MINISTRADO PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO ESAFI NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2008 | 2681.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2008 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 DURANTE O HORARIO DAS 14hs00 as 18hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2008 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0001149 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00029934281449 | Sandra Regina Cavalcanti de Carvalho Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2008 | 6100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2008 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2008 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2008 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2008 | 800.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2008 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2008 | 800.00 | 00004030513476 | JOANA DARQUE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792008 | 0001115 | 01/04/2008 | 12264.93 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00009832366747 | DANIEL NERIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MARÇO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001127 | 01/04/2008 | 7512.70 | 08232897000190 | Comercial Jacaré Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932008 | 0001128 | 01/04/2008 | 2772.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112008 | 0001135 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2008 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2008 | 1050.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2008 | 45.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DA ECT A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA COM ENVIO DE TELEGRAMAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2008 | 540.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL QUE DERAM TODO SUPORTE AOS DESABRIGADOS DECORRENTES DAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO PROVOCADO PELO RIO DA PARAIBA PESSOAL DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL COMDEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002492007 | 0001121 | 01/04/2008 | 1340.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS TONNERS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E PARA OS SETORES A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00037444379491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E AUMENTO DE REMO BEM COMO O CONSERTO DA CANOA QUE FAZ A TRAVESSIA DO PESSOAL NO RIO DA PARAIBA DA COMUNIDADE DA USINA DE SANTA RITA EM VIRTUDE DAS ENCHENTES OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2008 | 450.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)SITUADO NA CHEFIA DE GABINETE NA MONTAGEM DE UMA ILHA CONTENDO 04 QUATRO MICRO COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA DA SALA PARA OS TRABALHOS CONCERNENTES AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00007251035405 | THYAGO DOUGLAS BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NOS PLANILHAMENTOS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IPEA E EMISSÃO DA FOPAG PARA ARQUIVAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001592008 | 0001167 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2008 | 0.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENEZES HEREDIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FOROKISSÓ NA INAUGURAÇÃO DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2008 | 1200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ,PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA BEREGUEDÊ NA INAUGURAÇÃO DE 11(ONZE)RUAS SITUADAS NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00061042285420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO GRAMADO DO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO NO CORTE DA GRAMA E ADUBAÇÃO E INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO PARA O IRRIGAMENTO DO GRAMADO E NO ESTADIO O MORAIZÃO SITUADO EM VARZEA CORTE DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL PARA RECEBER ALGUMAS EQUIPES AMADORAS DAQUELE BAIRRO E DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2008 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM VISANDO O ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2008 | 5000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ELETRONICA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,EM FAVOR DO F.M.A.S,RELATIVO A 2% DO CREDITO DO ICMS NO DIA 08.04.2008,CONFORME OFICIO DE Nº201/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2008 | 45328.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2008 | 5.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2008 | 445.80 | 00085399272415 | MARIA IVANI ALVES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008 LOTADA NO HOSPITAL PE MALAGRIDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE EOCUPANDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0001681 | 02/04/2008 | 735.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0020667 | 02/04/2008 | 735.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020668 | 02/04/2008 | 124.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 48 Agua Mineral destinado a atender as necessidades desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020641 | 02/04/2008 | 2200.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha referente aos serviços de troca de uma bomba submersa completa de 2cv, uma valvula de retenção, quadro de comando e limpeza do poço da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Oiteiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020642 | 02/04/2008 | 578.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO relativo aos mêses de Junho e Outubro/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020643 | 02/04/2008 | 1620.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KHY 6165,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020644 | 02/04/2008 | 4480.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha referente aos serviços hidraulicos na Escola do Ensino Fundamental Emilia Cavalcante (Lerolandia) pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020645 | 02/04/2008 | 6152.40 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticio (carne dianteira e carne moida)destinados as Creches Escolas do Municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020646 | 02/04/2008 | 600.00 | 00004995186409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020647 | 02/04/2008 | 800.00 | 00007200809403 | GELCIANE DE BRITO VENCESLAU | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 02/04/2008 | 2280.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa AAD-2588, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Material Escolar e Merenda Escolar, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020649 | 02/04/2008 | 960.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Material Escolar e Merenda Escolar, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020650 | 02/04/2008 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de março/2008, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020651 | 02/04/2008 | 806.25 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de março/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020652 | 02/04/2008 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tarcisio Burity, relativo ao mes de março/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020653 | 02/04/2008 | 780.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo,relativo ao mes de março/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020654 | 02/04/2008 | 786.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Mucipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de março/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020655 | 02/04/2008 | 398.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO, relativo aos mese de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 02/04/2008 | 433.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO relativo aos mês março/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020657 | 02/04/2008 | 400.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Creche Escola Tarcisio Burity, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020658 | 02/04/2008 | 415.00 | 00007927840495 | ADVANIA ARAUJO AMARO FLOR | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020660 | 02/04/2008 | 415.00 | 00088279111700 | JOSEFA ROSA BORGES | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020661 | 02/04/2008 | 415.00 | 00001387546406 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade,relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020662 | 02/04/2008 | 2360.25 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | Valor que se empenha referente aos serviços de 16(dezesseis) reposição de fechaduras, consertos/restauração de 110 carteiras e 03 copias de chaves nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental Odilon Ribeiro Coutinho e Antonio F. Nunes e Francisco Marques desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 02/04/2008 | 1480.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MMR 6778, transportando Alunos do Ensino Fundamental para atividade extra classe,conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020665 | 02/04/2008 | 415.00 | 00088500578491 | ELIZANGELA PONTES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020674 | 03/04/2008 | 5100.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mes de março/2008, conforme Contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020675 | 07/04/2008 | 2500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de 50 (cinquenta) colchões, destinados as Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003322007 | 0020677 | 07/04/2008 | 6500.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | Valor Referente a Confecção de 500 (quinhentas) apostilas de Corew Draw e 500(quinhentas) apostilas do Photo Shop do Projeto Informatica Solidaria realizado nas Escolas de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documetação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020678 | 08/04/2008 | 1900.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo F4000 de placa MOC 0583 de sua propriedade, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes fevereiro/2008, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020676 | 08/04/2008 | 1813.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de abril de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020680 | 08/04/2008 | 3572.28 | 00007595426430 | JACINTO CARLOS DE MELO FILHO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frutas,Legumes,Rapadura e Ovos), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932008 | 0020681 | 09/04/2008 | 12958.36 | 08232897000190 | Comercial Jacaré Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticios destinado a Merenda das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020682 | 09/04/2008 | 2550.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a confecção de placas de Formatura destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020683 | 10/04/2008 | 1900.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo F4000 de placa MOC 0583 de sua propriedade, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes março/2008, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020684 | 10/04/2008 | 240.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MOI 9880, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Merenda Escolar, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020685 | 10/04/2008 | 920.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural de Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020686 | 10/04/2008 | 540.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos de sua propriedade Kombi de placa KHY - 6165, transportando Tecnicos para a Escola Paulo Jorge (Lerolandia) relativo ao mes de janeiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020687 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Pintura nas Escolas do Ensino Fundamental Zulmira Maul de Andrade (Ribeira) e São Sebastião ( Mumbaba) desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020688 | 10/04/2008 | 2700.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020689 | 10/04/2008 | 926.34 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0020690 | 10/04/2008 | 1085.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 31 (trinta e um) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2008 | 200.00 | 00002456767403 | ANAMERE SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SUPORTE DOS TRABALHOS DO IPTU/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0001171 | 10/04/2008 | 2400.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMK-1619 BASCULANTE NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO COM DIARIA FIXADA DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2008 | 2150.00 | 00044875525320 | ADRIANA PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)BANDEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)E CONFECÇÃO DE 05(CINCO)CORTINAS AO PREÇO UNITARIO DE R$30,00(TRINTA REAIS)DESTINADAS AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2008 | 436.50 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO SHOPPING DA MODANO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº184/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2008 | 4000.00 | 00097871311468 | JOSE LUCAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)CORTINAS MOVEIS EM PLASTICO NA LATERAL DO SHOPPING DA MODA PARA PROTEÇÃO DE POSSIVEIS CHUVAS MEDINDO 5,00 x 4,00 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1.000,00(HUM MIL REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001202 | 10/04/2008 | 251350.43 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/04/2008 CORRESPONDENTE A 44a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2008 | 2200.00 | 00008475203400 | ARICLEBSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE E EMISSÃO DE LICENÇA E HABITES DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VNCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2008 | 775.00 | 08520486000109 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2008 | 98857.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2008 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2008 | 296.94 | 00046785914434 | JOSÉ SIMÕES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS PARA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CALHAS DE ZINCO NO NOVO TERMINAL RODOVIARIO NO MERCADO PUBLICO CENTRAL E NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003512007 | 0001233 | 10/04/2008 | 13650.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)UNIDADES DE BARRACAS METÁLICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$455,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)MEDINDO 2X1m COM TELA DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS DESTINADO AO CAMELOS DO SHOPPING DA MODA SITUADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2008 | 5000.00 | 00008947631485 | DAMIÃO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)CORTINAS MOVEIS EM PLASTICO NA LATERAL DO LADO DIREITO DO SHOPPING DA MODA PARA PROTEÇÃO DE POSSIVEIS CHUVAS MEDINDO 5,00 x 4,00 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1.000,00(HUM MIL REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2008 | 980.00 | 00091060745453 | ELISANGELA DE CASTRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E A DISPOSIÇÃO DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001512006 | 0001244 | 10/04/2008 | 49837.97 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 7a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA BURACO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2008 | 4385.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM DISPENSA DE CONTRATO CONFORME ARTIGO Nº24 INCISO 2o da 8.666/93 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2008 | 410.02 | 04618523000157 | BELGLASS IND.COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE VIDROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ESPELHO 02mm)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS)DESTINADO AO BANHEIRO FEMININO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2008 | 3600.00 | 00002770884450 | JOSEVALDO ERNESTO MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA JUNIOR CALHEIROS SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Trânsito Urbano | Recuperação e Adaptação do Terminal de Passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002008 | 0001266 | 10/04/2008 | 10000.00 | 07295474000157 | GT INOX | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE ESTRUTURA METÁLICA MENDINDO 180CM X 16,0 MTS EM AÇO CARBONO PERFIL "U" DE 3" "L" DE 1" X 1/8" E TELHA ECOLOGICA, (PARADA DE ONIBUS) DESTINADO AO NOVO TERMINAL RODOVIARIO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2008 | 1080.00 | 00003621210440 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)BANNERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A SEDE SENDO 02(DOIS)BANNERS 02(DOIS)BANNERS PARA EMEF EGIDIO MADRUGA E 02(DOIS)BANNERS PARA A EMEF EMILIA CAVALCANTE PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS SALAS DAS EMEF S E DA SEDE ONDE SERA IMPLANTADOS AS SALAS DE RECURSOS MULTFUNCIONAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00003621210440 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANNER s AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENFATIZANDO O DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2008 | 1710.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-5557 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS EMEF S DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19(DEZENOVE)DIARIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2008 | 5568.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/04/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2008 | 7994.00 | 01622510000163 | DSV Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS BOMBONS PIRULITOS E CHOCOLATES DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR(CRECHES)MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O REFERIDO MATERIAL DESTINA-SE AS SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00006861537403 | JAKSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA COORDENAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003582007 | 0001237 | 10/04/2008 | 10638.78 | 03165747000198 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO -ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS E 154(CENTO E CINQUENTA E QUATRO)CAIXAS DE OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003582007 | 0001238 | 10/04/2008 | 8670.99 | 03165747000198 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO -ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822008 | 0001242 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOR-9140 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO SUPERVISORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2008 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0001254 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA ACS-1260 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS ESCOLARES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0001255 | 10/04/2008 | 1710.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA ACS-1260 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS ESCOLARES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2008 | 900.00 | 01585507000117 | Ricardo Sérgio da Silva Mousinho - Rick Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA AUDITAGEM E EMISSÃO DOS CHEQUES NA TESOURARIA GERAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812008 | 0001265 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00013224964472 | MARIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA 4778 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2008 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2008 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2008 | 3712.66 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/04/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2008 | 34094.43 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/04/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2008 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2008 | 69682.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/RET/INSS DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/04/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2008 | 519.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CIDE DO DIA 10/04/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2008 | 90.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE NO TOTAL DE 45(QUARENTA E CINCO)AUTENTICAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0001197 | 10/04/2008 | 4350.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÃO ACIMA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS VISANDO O REAPARELHAMENTO E MELHOR INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0001198 | 10/04/2008 | 1047.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS A SUA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2008 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2008 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2008 | 19.00 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE Nº4-15 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2008 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2008 | 2130.00 | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS COM PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFOR DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2008 | 46630.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2008 | 17250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2008 | 200.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2008 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2008 | 81.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E 01(HUM)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2008 | 634.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 141(CENTO E QUARENTA E HUM)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(PLANEJAMENTO ISSQN TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2008 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2008 | 415.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2008 | 836.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2008 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2008 | 6990.00 | 01585507000117 | Ricardo Sérgio da Silva Mousinho - Rick Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0001264 | 10/04/2008 | 3000.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2008 | 1300.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001652008 | 0001177 | 10/04/2008 | 35238.39 | 07878389000111 | AMORIM & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE ROYALTIES ANP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME DOCS EM ANRXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2008 | 7672.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2008 | 12500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2008 | 36.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº067/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2008 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE ABRIL/2008 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2008 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2008 | 1300.00 | 00003037558490 | LUCIANA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVAMENTO E PREENCHIMENTO DAS FICHAS FINANCEIRAS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO EXERCICIO DE 2003,2004 DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2008 | 189.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DO COMDEC QUE TRABALHARAM NA REMOÇÃO DOS DESABRIGADOS DA CHEIA DO RIO DA PARAIBA NO MÊS DE MARÇO/2008 PARA O CEOP CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2008 | 54195.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2008 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2008 | 1050.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVO GERAL NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS MUNICIPAIS(ABRIL/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2008 | 2900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MNY-9263 PERFAZENDO UM TOTAL 29(VINTE E NOVE)DIARIAS NO PERIODO DE 26/03 A 26/04/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001172008 | 0001172 | 10/04/2008 | 79484.03 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS DIVERSAS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2008 | 30000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2008 | 170472.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2008 | 7436.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975.7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072008 | 0001231 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00064582183468 | Nadja Nóbrega Amorim | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2008 | 22729.62 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,RELATIVO A 2% DO FPM NO DIA 10/04/2008, CONFORME OFICIO DE Nº207/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2008 | 71936.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2008 | 2075.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001642008 | 0001169 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2008 | 450.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE GUIA DE TURISMO AO GRUPO DE ALUNOS DO CURSO DE TURISMO DA ASPER FACULDADES QUANDO EM VISITA A ESTA CIDADE EM CARATER DE PESQUISA EM VISITA AO ACERVO DE MONUMENTOS HISTORICOS NO TERRITORIO SANTARITENSE BEM COMO AS IGREJAS DO SECULO PASSADO SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2008 | 22452.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2008 | 1980.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-5557 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2008 | 4200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2008 | 500.00 | 00075335140410 | JOÃO LUIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2008 | 450.00 | 00004617773479 | LEXSANDRO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00006053428493 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO POR MEIO DE SOM VOLANTE EM CIMA DE UM MINI-TRIO DE PLACA MNN-8460 DURANTE A SEMANA DE 14 A 18/04/2008 ANUNCIANDO A SEMANA DE COMBATE A DENGUE DIA 19/04/2008 "MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE"NESTE MUNICIPIO COM PARTICIPAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE E FUNCIONÁRIOS EM UM ARRASTÃO PELAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO POPULAR E CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842008 | 0001200 | 10/04/2008 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2008 | 7950.00 | 07804967000175 | JC CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO PRODUÇÃO E DIREÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA COM MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÃO CONTINUADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2008 | 8416.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2008 | 2757.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2008 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SHOPPING DA MODA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020691 | 11/04/2008 | 74.39 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0020666 | 14/04/2008 | 9680.00 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | Valor referente aos serviços prestados de reboco e pintura nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho Filho (Cicerolandia) e Estanislau Diniz (zona rural) pertecente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020696 | 15/04/2008 | 3550.48 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frutas,Legumes,Rapadura e Ovos), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020692 | 18/04/2008 | 388.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz relativo ao mês de abril/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020693 | 18/04/2008 | 238.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Escola Gen.Antonio Alves relativo ao mês de abril/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2008 | 415.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/04/2008 | 7500.00 | 09085605000105 | RENATO GUIMARÃES ALMEIDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 100(CEM)HORAS COM UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA COM O VALOR UNITÁRIO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS DESTA CIDADE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº207/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/04/2008 | 7800.00 | 03554648000106 | INSTITUTO SOCIAL MANOEL MOREIRA D NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NO BAIRRO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/04/2008 | 415.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº200/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001289 | 18/04/2008 | 76250.03 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2008 REFERENTE A DIFERENÇA DA 43a MEDIÇÃO DO CONTRATO 0123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/04/2008 | 1350.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE MAIS PRECISAMENTE UMA BOMBA DE COMBUSTÃO DESTINADA PARA IRRIGAÇÃO DE SEGURANÇA NA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº213/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0001292 | 18/04/2008 | 3840.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMK-1619 BASCULANTE NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO COM DIARIA FIXADA DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/04/2008 | 35.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CAGEPA DA PRAÇA DO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/04/2008 | 1800.00 | 08963634000151 | JOSÉ QUEIROZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.000(SEIS MIL)TIJOLOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,30(TRINTA CENTAVOS)DESTINADO AS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2008 | 1500.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBA ELETRICA 3 CV TRIFASICA DESTINADA PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA NA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS DO SHOPPING DA MODA SITUADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº214 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002492007 | 0001267 | 18/04/2008 | 900.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS TONNERS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E PARA OS SETORES A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/04/2008 | 650.00 | 00033844259449 | REJANE DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/04/2008 | 170.87 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/04/2008 | 600.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2008 | 600.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001182008 | 0001274 | 18/04/2008 | 50000.00 | 09283705000138 | Fonthe Consultoria e Assessoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR AUDITORIA EM TODAS AS RECEITAS QUE INGRESSARAM NOS COFRES DO CONTRATANTE A TITULO DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS VERIFICANDO A REGULARIDADE DE TAIS INGRESSOS EM RELAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE REGENCIA E OS DADOS TECNICO ECONOMICOS QUE SERVEM DE PARAMETRO PARA A DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS REPASSADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/04/2008 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ADVOGADA DURANTE O MES DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº199/2008 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/04/2008 | 81.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2007.001059-1 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0001268 | 18/04/2008 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME CONTRATO DE Nº00321/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/04/2008 | 400.00 | 00008667977420 | ANTONIO BRITO IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2008 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/04/2008 | 610.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DO IPTU/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/04/2008 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/04/2008 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/04/2008 | 38.70 | 00019035012453 | JOSÉ MARCOLINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDA COM IPTU PAGO EM DUPLICIDADE COM A INSCRIÇÃO DE Nº05.087.0326.000 CONFORME PROCESSO ANEXO AO PRESENTE EMPENHO COM DOCS COMPROBATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482007 | 0001300 | 18/04/2008 | 7007.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM MICROS E IMPRESSORAS MONITORES DE VIDEO NO BREAKS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E POR FIM RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR CONFORME DOCS EM ANEXO SERVIÇO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2008 | 1913.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 18/04/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2008 | 17568.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 18/04/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2008 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2008 EMITIDO EM 31/05/2007 PELA JUIZA DO TRABALHO DA VARA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2008 | 6225.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº137/2008 EMITIDO EM 10/04/2008 EXPEDIDO PELO DIRETOR DA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/04/2008 | 2869.57 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 18/04/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/04/2008 | 550.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/04/2008 | 100.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 30(TRINTA)FOTOS TAMANHO 15X21 CM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,00(DOIS REAIS)E DUAS FOTOS TAMANHO 30X45 CM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$20,00(VINTE REAIS)PARA COMPOR RELÁTORIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADA NESTA GESTÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DO CARNAVAL MOLHADO REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE E DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/04/2008 | 11712.12 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,RELATIVO A 2% DA COTA DO FPM DO DIA 18/04/2008,CONFORME OFICIO DE Nº229/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/04/2008 | 87840.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/04/2008 | 35852.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/04/2008 | 62.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/04/2008 | 126104.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975.7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/04/2008 | 3688.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/08,CONFORME OFICIO DE Nº245/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2008 | 3806.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/08,CONFORME OFICIO E Nº257/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2008 | 500.00 | 00082666679420 | MARIA WILMA PEREIRA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PRESTANDO SERVIÇOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº222/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/04/2008 | 200.00 | 00007545831470 | THAIS MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DE PALCO E BANDA DA INAUGURAÇÃO DO SHOPPING DA MODA NESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/04/2008 | 415.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/04/2008 | 1791.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECETUR,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/08,CONFORME OFICIO DE Nº245/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2008 | 1672.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECETUR,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/08,CONFORME OFICIO E Nº257/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/04/2008 | 302.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/04/2008 | 900.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A ENTREGA DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO EGIDIO MADRUGA NO CONJUNTO MARCOS MOURA E SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA ANTONIO GOMES PEREIRA NO CENTRO DE SANTA RITA E POR FIM SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO DO INHAME NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO TODOS OS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2008 | 900.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PADRE MALAGRIDA NO CONJUNTO TIBIRI-II E SONORIZAÇÃO DA 1a CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE REALIZADA NO GINASIO DA ESCOLA ESTADUAL ENEAS CARVALHO NO CENTRO DESTA CIDADE COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/04/2008 | 900.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A APRESENTAÇÕES DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/04/2008 | 183.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCOO/08,CONFORME OFICIO DE Nº245/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2008 | 163.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/08,CONFORME OFICIO DE Nº257/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2008 | 70.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/08,CONFORME OFICIO DE Nº245/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/04/2008 | 70.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/08,CONFORME OFICIO DE Nº257/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812008 | 0001316 | 22/04/2008 | 1890.00 | 00013224964472 | MARIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA 4778 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822008 | 0001317 | 22/04/2008 | 1890.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOR-9140 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO SUPERVISORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2008 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112008 | 0001324 | 22/04/2008 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2008 | 9507.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2008 CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2008 | 11972.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 29/02/2008 CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2008 | 13988.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2008 CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/04/2008 | 2100.00 | 00007738569433 | ANDREA DOS SANTOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2008 NO LEVANTAMENTO DAS MÉDIAS ESCOLARES DOS ALUNOS DAS EMEF S DO MUNICIPIO PARA FAZER QUADRO ESTATISTICO E GRÁFICOS VISANDO O MELHORAMENTO DO ENSINO APLICADO PELOS PROFESSORES FONTE DE PESQUISA EM 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/04/2008 | 900.00 | 00007231270425 | MANOEL HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/04/2008 | 900.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2008 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2008 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2008 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2008 | 6338.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO NO DIA 31/03/2008 CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2008 | 7981.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO NO DIA 29/02/2008 CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2008 | 9315.43 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO NO DIA 31/01/2008 CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001331 | 22/04/2008 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/04/2008 | 420.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO E CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/04/2008 | 44.45 | 00001297272455 | WELLYNA TAVARES MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COPIAS DIVERSAS ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/04/2008 | 383.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL/2008 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2008 | 70.00 | 04618523000157 | BELGLASS IND.COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE VIDROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(VIDRO INCOLOR 04 mm)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A PORTA DE VIDRO DA FRENTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA ESTILHAÇADA CONFORME DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2008 | 1600.00 | 00002472049439 | LUCELIA LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO ATÉ O ENCERRAMENTO DESTE EXERCICIO DOS DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A "DIRF"DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ANO BASE 2007 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO INCLUSIVE EVENTUAL RETIFICAÇÃO DE DADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2008 | 1600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO ATÉ O ENCERRAMENTO DESTE EXERCICIO DOS DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2008 | 3495.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)MONITORES DE VIDEO DE 17(DEZESSETE)POLEGADAS LCD DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/04/2008 | 4455.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONERS DA HP LASER E CARTUCHOS HP 3900 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0001349 | 22/04/2008 | 3495.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISCRIMINADOS NA TABELA DE AQUISIÇÃO ACIMA ESPECIFICADA PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0001350 | 22/04/2008 | 3848.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS A SUA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/04/2008 | 144.40 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS NO VEICULO DE PLACA MNO-8594 COM COMBUSTIVEIS E COM REFEIÇÕES COM A EQUIPE DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM NO ENCERRAMENTO DO BALANÇO FINANCEIRO/2007 E VIAGENS SENDO 03(TRÊS)DE SANTA RITA AO TCE E AO BANCO HSBC SITUADO NO CENTRO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/04/2008 | 3337.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/08, CONFORME OFICIO DE Nº245/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2008 | 3716.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2008,CONFORME OFICIO DE Nº257/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2008 | 200.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/08,CONFORME OFICIO DE Nº245/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2008 | 200.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/08,CONFORME OFICIO DE Nº257/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2008 | 600.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2008 | 600.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2008 | 1000.00 | 00007251035405 | THYAGO DOUGLAS BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NOS PLANILHAMENTOS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IPEA E EMISSÃO DA FOPAG PARA ARQUIVAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2008 | 1100.00 | 00002781487430 | WELOSMAN BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2008 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/04/2008 | 415.00 | 00085404420430 | AILTON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0001338 | 22/04/2008 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 SITUADO NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/04/2008 | 3800.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 04(QUATRO)LX 300 03(TRÊS)HP 840C 05(CINCO)HP 3535 02(DUAS)HP 1020 E POR FIM 05(CINCO)HP 1010 PERTENCENTES A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E SECRETARIAS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/04/2008 | 650.00 | 00071352309491 | JOSINEIDE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONDEC DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/04/2008 | 3060.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/08 CONFORME OFICIO DE Nº245/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2008 | 3345.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/08 CONFORME OFICIO DE Nº257/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2008 | 300.00 | 04484842000117 | A N P P A S | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO"IV ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM AMBIENTE E SOCIEDADE"MINISTRADO PELA ANPPAS NO PERIODO DE 04 A 06?06/2008 EM BRASILIA DF COM O OBJETIVO DE BUSCAR SUBSIDIOS PARA QUE SE POSSA BUSCAR NOVAS TECNICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DEFINITIVO PARA O RIACHO TIBIRI/RIO PRETO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2008 | 455.00 | 00005645757475 | ADRIANO DA SILVA GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO CONDUZINDO UMA CANOA FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PARA O CENTRO DA CIDADE PELO RIO PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 EM VIRTUDE DA ENCHENTE TER DESTRUIDO A PONTE QUE DA ACESSO A CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2008 | 455.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO CONDUZINDO UMA CANOA FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PARA O CENTRO DA CIDADE PELO RIO PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 EM VIRTUDE DA ENCHENTE TER DESTRUIDO A PONTE QUE DA ACESSO A CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2008 | 3350.00 | 00005742336446 | JOSENILDO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO REVITALIZADAS E CONSTRUIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO TRABALHO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DAS SEGUINTES PRAÇAS PRAÇA JOÃO CRISOTOMO RIBEIRO COUTINHO PRAÇA ABELARDO JUREMA PRAÇA GETULIO VARGAS PRAÇA JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0001319 | 22/04/2008 | 22672.10 | 05319696000137 | Meca Material Elétrico, Controle e Automatação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº237/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/04/2008 | 770.00 | 00276936000140 | WA-EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMERGENCIAIS PARA A CONCLUSÃO DO SISTEMA ELETRICO DE ILUMINAÇÃO DO SHOPPING DA MODA SITUADO NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº216/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/04/2008 | 753.88 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA EM FRENTE A ESCOLA NORMAL SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº201/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2008 | 4614.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/08,CONFORME OFICIO DE Nº245/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2008 | 4541.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/08,CONFORME OFICIO DE Nº257/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2008 | 6220.83 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE 02(DUAS)AREAS NO BAIRRO VIDAL DE NEGREIROS PARA DESMEMBRAMENTO AREAS PROPRIAS PERTENCENTES A PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020694 | 22/04/2008 | 2478.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a conserto e manutenção e reforma com troca de peças em equipamentos Eletricos e Eletronicos nas Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020695 | 22/04/2008 | 1200.00 | 00007723265417 | JEAN CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviço de retelhamento na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Arnobio de Pace (Varzea Nova) desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020697 | 22/04/2008 | 1778.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a confecção de convites, senhas, banners, carimbo, chaveiros e canetas destinado a esta Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020698 | 22/04/2008 | 1200.00 | 00007723265417 | JEAN CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviço de retelhamento na Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Flavio Ribeiro Coutinho (centro) desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 22/04/2008 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de abril/2008, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822008 | 0020781 | 23/04/2008 | 76950.00 | 01622510000163 | DSV Comércio e Representações Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de carteiras escolares destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020767 | 24/04/2008 | 1271143.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020768 | 24/04/2008 | 45.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020769 | 24/04/2008 | 370073.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 24/04/2008 | 34.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020771 | 24/04/2008 | 177863.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de abril/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020772 | 24/04/2008 | 2.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de abril/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020773 | 24/04/2008 | 107737.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de Abril/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020774 | 24/04/2008 | 6.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de abril/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020701 | 24/04/2008 | 600.00 | 00005450690410 | LUEBSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção da maquina EP 2010 Minolta pertencente a esta Secretaria de Educação para confecção de copias das Escolas de Ensino Fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932008 | 0020702 | 24/04/2008 | 12299.80 | 08232897000190 | Comercial Jacaré Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticios destinado a Merenda das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020703 | 24/04/2008 | 600.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa AAD 2588, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Material Escolar e Merenda Escolar, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020704 | 25/04/2008 | 600.00 | 00003160677419 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020705 | 25/04/2008 | 415.00 | 00001046177486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado na (Creche Othon Pedrosa) relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020706 | 25/04/2008 | 600.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020707 | 25/04/2008 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020708 | 25/04/2008 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020789 | 25/04/2008 | 415.00 | 00005144731422 | ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na (Creche Othom Pedrosa) , relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0001378 | 25/04/2008 | 3250.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 30/04/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/04/2008 | 77849.46 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/04/2008 A 30/04/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 4.199 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/04/2008 | 380.00 | 00000967047480 | JOSEANO DO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº219/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/04/2008 | 415.00 | 00000967047480 | JOSEANO DO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº219/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/04/2008 | 415.00 | 00000967047480 | JOSEANO DO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº219/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003512007 | 0001406 | 25/04/2008 | 8645.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE)UNIDADES DE BARRACAS METÁLICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$455,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)MEDINDO 2X1m COM TELA DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS DESTINADO AO CAMELOS DO SHOPPING DA MODA SITUADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/04/2008 | 1800.00 | 00027896269449 | GILVAN DE ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO)PORTAS DE ROLO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$360,00(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)DESTINADO PARA OS BOXES DOS CEREAIS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA SITUADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº217/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0001414 | 25/04/2008 | 2900.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-6963 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO ATERRO SANITÁRIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0001415 | 25/04/2008 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE ABRIL/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)MAIS PRECISAMENTE NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº244/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002612007 | 0001377 | 25/04/2008 | 77802.30 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E SECRETARIAS VINCULADAS A PROPRIA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001082008 | 0001386 | 25/04/2008 | 78862.00 | 07148791000140 | Mercado Gráfico Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA LICITAÇÃO DE Nº108/2008 DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E SECRETARIAS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003572007 | 0001387 | 25/04/2008 | 58100.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/04/2008 | 4000.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVERBAÇÕES DE DESMEMBRAMENTO CERTIDÕES DE UMA AREA COM 24.883,35 M2 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/04/2008 | 150.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0001408 | 25/04/2008 | 545.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA COM LOCAÇÕES EXCEDENTES NO TOTAL DE 1.559(HUM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/04/2008 | 415.00 | 00060232633487 | MARIA AMAVEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE CONTRA-CHEQUES QUE SE ENCONTRAVAM ACUMULADOS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA COORDENADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032008 | 0001419 | 25/04/2008 | 2800.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E CARTORIO ELEITORAL CONCERNENTES AOS SERVIÇOS ELEITORAIS TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO MÊS DE ABRIL/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/04/2008 | 8553.25 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE ESSA CONFORME O ESTABELECIDO NA CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO ANEXO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/04/2008 | 4426.58 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/04/2008 | 1100.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU/2008 NA SEPARAÇÃO POR LOTES CENTRO VARZEA NOVA BAIRRO POPULAR E CONJUNTO TIBIRI-II CORRESPONDENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0001402 | 25/04/2008 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOI-5477 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS) DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO IMOBILIARIO TESOURARIA ARRECADAÇÃO E ISSQN TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/04/2008 | 330.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/04/2008 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/04/2008 | 21.04 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2008 | 3.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/04/2008 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/04/2008 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/04/2008 | 800.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/04/2008 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/04/2008 | 800.00 | 00004030513476 | JOANA DARQUE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/04/2008 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/04/2008 | 2000.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS ODILON RIBEIRO COUTINHO E EMILIA CAVALCANTE M.NETA SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/04/2008 | 2600.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESCOLARES,CALENDARIO LETIVO PARA O EXERCICIO DE 2008 DENTRE OUTRAS VISANDO A MELHOR QUALIDADE DO ENSINO NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00013228943453 | MARIA JOSÉ PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00013228943453 | MARIA JOSÉ PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/04/2008 | 1190.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 34(TRINTA E QUATRO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0001407 | 25/04/2008 | 1890.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001416 | 25/04/2008 | 1890.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001417 | 25/04/2008 | 1890.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMY-8192 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/04/2008 | 3200.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA INFORME PARAIBA PELA MIRAMAR FM DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/04/2008 | 1500.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)GRADES DE PROTEÇÃO PARA MUDAS DE PLANTAS PARA A ARBORIZAÇÃO NAS RUAS PRINCIPAIS DESTA CIDADE DANDO CONTINUIDADE AO PROJETO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DENOMINADO "PLANTE UMA ARVORE"CADA GRADE PROTEÇÃO AO PREÇO DE R$100,00(CEM REAIS)COM MATERIAL PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/04/2008 | 127.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRECADACAO DE IR,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020709 | 28/04/2008 | 491.00 | 00088538788434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020710 | 28/04/2008 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Flavio Maroja, relativo ao mes de abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 28/04/2008 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados de avaliação Fonoaudiologica nas Escola do Ensino Fundamental, relativo ao mes de abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020712 | 28/04/2008 | 600.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Flavio Maroja, relativo ao mes de abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020713 | 28/04/2008 | 73.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnobio, relativo aos meses de fevereiro e março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020714 | 28/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnobio, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020715 | 28/04/2008 | 508.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos , relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020716 | 28/04/2008 | 227.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche General A. Alves, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020717 | 28/04/2008 | 2475.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922008 | 0020718 | 28/04/2008 | 2860.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020719 | 28/04/2008 | 1540.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020775 | 28/04/2008 | 18600.46 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020679 | 28/04/2008 | 491.00 | 00073347183487 | SEBASTIANA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 28/04/2008 | 6225.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020720 | 29/04/2008 | 2860.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020721 | 29/04/2008 | 2200.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Tecnicos e Professores da zona rural, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020722 | 29/04/2008 | 1800.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KHY 6165,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020723 | 29/04/2008 | 900.00 | 00043693350434 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao serviço de Administradora Escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Egidio Madruga pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020724 | 29/04/2008 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Paulo Jorge, relativo ao mes de abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020725 | 29/04/2008 | 600.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escola do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020780 | 29/04/2008 | 1200.00 | 00079860036420 | ADRIANA CORDEIRO ESTRELA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como assistente social na Educação Especial, relativo ao mes de Abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2008 | 651.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-O ICMS DESONERCAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2008 | 59783.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2008 | 38423.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2008 | 22865.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2008 | 6701.35 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2008 | 5350.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUITADO NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2008 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 DO BANCO DO BRASIL CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2008 | 7971.19 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DO F.M.A.S.RELATIVO A 2% DO FPM,CREDITADO NO DIA 30.04.2008,CONFORME OFICIO DE Nº267/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006059241476 | ERIKA BIBIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2008 | 600.00 | 00002889407411 | ADILSON DA COSTA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO ELABORAÇÃO DA TABELA DOS JOGOS DOS CLUBES AMADORES DE SANTA RITA NO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 1ºDE MAIO REALIZADO NO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2008 | 1080.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS ESTADIOS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,QUITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2008 | 600.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)FAIXAS MEDINDO 2,50 x 0,70cm EM POLIETILENO COM ADESIVOS DE ALTA PERFORMACE RECORTADOS ELETRONICAMENTE PARA DIVULGAR INAUGURAÇÕES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DISCRIMINADAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2008 | 600.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)FAIXAS MEDINDO 2,50 x 0,70cm EM POLIETILENO COM ADESIVOS DE ALTA PERFORMACE RECORTADOS ELETRONICAMENTE PARA DIVULGAR INAUGURAÇÕES DO SHOPPING DA MODA E DO PAVILHÃO DA FEIRA DO INHAME REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2008 | 200.00 | 00048878170453 | NILTON HENRIQUE DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2008 | 400.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DO SHOPPING DA MODA REALIZADO NO DIA 26/04/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070792 | 30/04/2008 | 789.00 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020726 | 30/04/2008 | 3416.64 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Legumes e Verduras) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020727 | 30/04/2008 | 3416.64 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Legumes e Verduras) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020728 | 30/04/2008 | 674.70 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Verduras) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020776 | 30/04/2008 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020777 | 30/04/2008 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de março/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020778 | 30/04/2008 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de abril/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020779 | 30/04/2008 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de março/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020782 | 30/04/2008 | 1056.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020783 | 30/04/2008 | 162.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020784 | 30/04/2008 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de abril/2008, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020785 | 30/04/2008 | 4534.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros de Alimentação (Polpas de Frutas) destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental desda Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0020786 | 30/04/2008 | 30358.14 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | Valor que se empenha referente a 5ª medição do Complexo Renato Ribeiro Coutinho - Ginagio Pole-Esportivo no Bairro Popular desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 20072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442008 | 0020787 | 30/04/2008 | 8637.16 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne moida) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/04/2008 | 400.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Coordenadores do EJA nos dias 07,10,14 e 17 abril/2008, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020790 | 30/04/2008 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020791 | 30/04/2008 | 53.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020793 | 30/04/2008 | 5610.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020794 | 30/04/2008 | 102174.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha refere-se a débito em conta do FUNDEB, relativo ao consumo de energia elétrica da escolas da rede de ensino fundamente deste município, correspondente aos meses de janeiro a março de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020730 | 30/04/2008 | 2310.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa MMR 8864 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020731 | 30/04/2008 | 3360.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020732 | 30/04/2008 | 1344.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural de Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020733 | 30/04/2008 | 2730.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682008 | 0020734 | 30/04/2008 | 4830.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Onibus de placa MMR 3527, transportando Alunos, relativo ao mes abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692008 | 0020735 | 30/04/2008 | 4620.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 0336, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020736 | 30/04/2008 | 3221.14 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/04/2008 | 2730.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020738 | 30/04/2008 | 813.75 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020739 | 30/04/2008 | 2600.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa BTO 2174, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020740 | 30/04/2008 | 2100.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020741 | 30/04/2008 | 3360.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de abril/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020742 | 30/04/2008 | 6300.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mes de abril/2008, conforme Contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020743 | 30/04/2008 | 3150.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020744 | 30/04/2008 | 2100.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000962008 | 0020745 | 30/04/2008 | 2730.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020746 | 30/04/2008 | 2520.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNC 1038, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001072008 | 0020747 | 30/04/2008 | 2520.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020748 | 30/04/2008 | 3780.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020749 | 30/04/2008 | 2860.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MOI-9880, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Material Escolar e Merenda Escolar, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020750 | 30/04/2008 | 2600.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Material Escolar e Merenda Escolar, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020751 | 30/04/2008 | 2362.50 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KJP 7849,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020752 | 30/04/2008 | 1925.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/04/2008 | 940.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MXT 2710, transportando Alunos (atividade extra-classe) relativo ao mes de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020754 | 30/04/2008 | 2656.50 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa HUD 3917, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020755 | 30/04/2008 | 7318.50 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural, no mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020756 | 30/04/2008 | 1470.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa KMB 1076 de sua propriedade, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de abril/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020757 | 30/04/2008 | 2880.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa MMR 8864 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020758 | 30/04/2008 | 1980.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020759 | 30/04/2008 | 840.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando Tecnicos para visitas e inspeção nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020760 | 30/04/2008 | 5610.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020761 | 30/04/2008 | 980.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0020762 | 30/04/2008 | 1995.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 57 (cinquenta e sente) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020763 | 30/04/2008 | 495.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo KIA BESTA pertencente a esta Secretária de Educação, transportando Alunos do Ensino Fundamental conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020764 | 30/04/2008 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0020765 | 30/04/2008 | 78064.30 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702008 | 0020766 | 30/04/2008 | 49439.80 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADAS NA AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS ACIMA DESTINADO A SALA MULTIFUNCIONAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020700 | 30/04/2008 | 491.00 | 00067685323400 | WILLIMS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2008 | 415.00 | 00014418207449 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001434 | 30/04/2008 | 272464.67 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 30/04/2008 CORRESPONDENTE A 45a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DAS RUAS PAVIMENTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FOTOS ILUSTRANDO AS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2008 | 3500.00 | 00089310446404 | JOSÉ HELIO LOPES PAULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0001447 | 30/04/2008 | 8195.83 | 05533330000166 | Servicon Empreiteira de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS MURO DE ARRIMO E DRENAGEM DAS RUAS MINAS GERAIS E RUA SANTO ANTONIO SITUADAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº0159542-71 PRO INFRA M CIDADES DE ACORDO COM A COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº247/2008 EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2008 | 3750.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA TROCA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA EBARA 4BPS-10 21 M4P7 75 HP TRIFASICO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2008 | 600.00 | 00048494879472 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DE 12(DOZE)BANCOS E PINTURA INTERNA DE 22(VINTE E DOIS)BANCOS DESTINADOS AOS FEIRANTES DO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2008 | 2500.00 | 09506042000173 | FJ CONSTRUTORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PAVILHÃO DE RAIZES NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2008 | 465.00 | 00025100769491 | SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PORTAS E 02(DUAS)FORRAS E ASSENTAMENTO DE 04(QUATRO)PORTAS PARA O SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2008 | 30522.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,QUITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2008 | 1953.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO FPM DO DIA 30/04/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2008 | 1260.00 | 00005952612806 | VERA LUCIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIR-9844 TIPO CORSA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 QUATORZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO AS EMEF S PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001443 | 30/04/2008 | 1890.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2008 | 1890.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS EMEF s QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAIS PRECISAMENTE NA EMEF ARNALDO BONIFACIO EMEF JOSÉ LINS DO REGO E EMEF DE OITEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2008 | 2819.07 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DE Nº.6.373-8,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO RM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2008 | 900.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2008 | 13348.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA REDAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ATAS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2008 | 13579.38 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2008 CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2008 | 236.04 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2008 | 582276.18 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2008 | 1237.50 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2008 | 237211.82 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2008 | 34500.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2008 | 122000.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2008 | 118018.53 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2008 | 50.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COPIAS XEROGRAFICAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 502(QUINHENTOS E DOIS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2008 | 1302.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/04/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2008 | 11956.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/04/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2008 | 35.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 30/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2008 | 359.87 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº27.551-11 IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2008 | 49.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº20.686-5 ARRECADAÇÃO IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2008 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTOS URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2008 | 235.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2008 | 1879.38 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DE Nº3.373-8,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2008 | 597.50 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS EM 3.000(TRÊS MIL)COPIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)E 85(OITENTA E CINCO)ENCADERNAÇÕES ACIMA DE 200 FLS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000982008 | 0001466 | 30/04/2008 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2008 | 6780.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,QUITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2008 | 9052.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO NO DIA 30/04/2008 CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2008 | 71615.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA DO FPM, RELATIVO AO INSS EMPRESA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS,EMPRESAS,BANCOS DENTRE OUTROS PARA COBRANÇA DO IPTU/2008 FAZENDO PARTE DE LEVANTAMENTO DE POSSIVEIS DIVIDAS ATIVAS EXISTENTES POR PARTE DESSAS EMPRESAS SERVIÇOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2008 | 162.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2008.016234-1 CONFORME DOCS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0076/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2008 | 622.50 | 00021964459400 | EVANILDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO HONORARIOS REFERENTE AOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº0332008001073-0(ESPÓLIO DE ADAUTO PEREIRA LIMA)CONFORME OFICIO DE Nº0064/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2008 | 900.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2008 | 559.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS)RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$13,00(TREZE REAIS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2008 | 332.97 | 01364084000105 | EDINALDO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO SITUADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2008 | 4200.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOTARIAIS EM ESCRITURAS GUIAS DE COMUNICAÇÃO CERTIDÕES E 10(DEZ)REGISTROS DOS LOTES DA QUADRA 49 ESPECIFICADOS NO RECIBO ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020801 | 01/05/2008 | 973.29 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes abril/2008, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020802 | 02/05/2008 | 279.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Escola Leonor de M. Gomes relativo ao mês de abril/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0001480 | 02/05/2008 | 3770.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 NO TRANSPORTE DE 58(CINQUENTA E OITO)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº225/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0001481 | 02/05/2008 | 2700.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27(VINTE E SETE)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0001482 | 02/05/2008 | 1120.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS COM O VALOR DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 INCLUINDO SABADOS E DOMINGOS FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS BURACOS PEDRAS E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº232/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0001483 | 02/05/2008 | 3445.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE 53(CINQUENTA E TRÊS)CARRADAS DE ENTULHOS METRALHAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNADE Nº224/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2008 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DE CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 COM O CONSUMO DE 76 KWh CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº215/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0001486 | 02/05/2008 | 4133.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2008 | 304.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2008 | 356.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº230/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0001489 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE ABRIL/2008 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº228/2008 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2008 | 600.00 | 00018121578434 | JOSÉ CAETANO DO N.FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO EXECENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº220/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2008 | 600.00 | 00010960406468 | NAZARENO CAVALCANTE BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO EXECENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº220/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2008 | 600.00 | 00011219297453 | AURICELIO PEREIRA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO EXECENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº220/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2008 | 600.00 | 00016159870459 | EUCLIDES FERREIRA LEÃO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO EXECENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº220/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2008 | 600.00 | 00016199910478 | IVANILDO VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO EXECENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº220/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2008 | 600.00 | 00032764049404 | EDUARDO MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO EXECENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº220/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2008 | 600.00 | 00020555377415 | SEBASTIÃO RODRIGUES LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO EXECENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº220/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2008 | 900.00 | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX GRAVADA BAIXO RELEVO MEDINDO 60X40 AO PREÇO DE R$300,00(TREZENTOS REAIS)E UM PAR DE PLACAS DE RUA EM ALUMINIO DE ALTO RELEVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2008 | 14952.30 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0001519 | 02/05/2008 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0001520 | 02/05/2008 | 3380.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 S-10 NO MÊS DE ABRIL/2008 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2008 | 2500.00 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRÊS)BOCAS DE LOBO NA RUA MONTE CASTELO E RUA SAMUEL PEREIRA BORGES NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2008 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2008 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Trânsito Urbano | Recuperação e Adaptação do Terminal de Passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002008 | 0001541 | 02/05/2008 | 9500.00 | 07295474000157 | GT INOX | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 05(CINCO)UNIDADES DE BARRACAS TIPO SOMBRINHA EM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PERFIL 150X150 MM E CANTONEIRA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1.900,00(HUM MIL E NOVECENTOS REAIS)DESTINADO A RUA LATERAL DO SHOPPINGDA MODA ONDE FUNCIONA O NOVO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2008 | 464.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D AGUA DA FONTE DA PRAÇA GETULIO VARGAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002008 | 0001546 | 02/05/2008 | 5400.00 | 07295474000157 | GT INOX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE)UNIDADES DE BANCO METÁLICO MEDINDO 2,00m X 1,00M EM CHAPA METALAN E TELA AO PREÇO UNITARIO DE R$600,00(SEISCENTOS REAIS)DESTINADO AO LARGO DO TERMINAL DO SHOPPING DA MODA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2008 | 2500.00 | 08963634000151 | JOSÉ QUEIROZ DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)ELEMENTO VAZADO 30x30 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2008 | 980.00 | 00007545831470 | THAIS MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 245(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADA AO PESSOAL NO TOTAL DE 12(DOZE)HOMENS QUE ESTAVAM RETIRANDO AS BARRACAS DAS RUAS PROXIMAS AO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2008 | 2570.32 | 00006372264455 | EDSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA,ATERRO DO CAIXÃO E ALVENARIA DE UMA VEZ DA REFORMA DA PRAÇA ARIANO SUASSUNA"ANTIGA PRAÇA DO CUSCUZ"SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2008 | 4750.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO,PRAÇA DIOGENES CHIANCA E PRAÇA DO ATLETA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008 CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2008 | 316.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2008 | 1560.20 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ALIMENTAR O GERADOR DA INAUGURAÇÃO DAS RUAS NO TOTAL DE 18(DEZOITO)NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2008 | 5010.00 | 00008016094457 | ERNANDO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS PRAÇA MONSENHOR MELIBEU E PRAÇA WALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2008 | 3486.85 | 09021035000181 | EVERALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINHAS DESTINADO A COBERTA DO GALPÃO DAS RAIZES DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2008 | 1350.00 | 09139551000105 | S E B R A E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 28(VINTE OITO)INSCRIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RFERENTE AO CURSO FECHADO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE NO PERIODO DE 05/05/2008 A 09/05/2008 MINISTRADO PELO SEBRAE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO EM HORÁRIO DAS 13;00 HS AS 17:00 HS NO LEVANTAMENTO DAS SINALIZAÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS DAS RUAS DA CIDADE CONFORME RELAÇÃO DAS RUAS EM ANEXO E PLANILHAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00018138829400 | JOSÉ EDNALDO COUTINHO AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO EM HORÁRIO DAS 13;00 HS AS 17:00 HS NO LEVANTAMENTO DAS SINALIZAÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS DAS RUAS DA CIDADE CONFORME RELAÇÃO DAS RUAS EM ANEXO E PLANILHAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2008 | 71.40 | 00003222781478 | LUCIENE TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO DE Nº227/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2008 | 1942.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS CONTRA CHEQUES DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 10.225(DEZ MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,19(DEZENOVE CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00002781487430 | WELOSMAN BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2008 | 1300.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2008 | 2850.00 | 03792805000103 | LATOSENSU-ESCOLA JURIDICA | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA NA SEARA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E IMPROBIDADE A SER REALIZADO NO HOTEL ATLHANTICO PRAIA OTHON EM TAMBAU JOÃO PESSOA DOS FUNCIONARIOS ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO E JOSÉ ANDERSON ARAUJO DE LIMA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2008 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2008 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO FLUENTE ANO,CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2008 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2008 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ-3415 DA MARCA ASTRA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO IPTU/2008 COM AS EQUIPES PARA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO E NAS EMPRESAS SITUADAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DO SISTN(BALANÇOS GERAIS DE 2007/REO/RGF E COC)PARA DEVIDA HOMOLOGAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM VISTA AO CAUC MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00004835629477 | GILBERTO CHAVES VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO RECOLHIMENTO DAS TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS(ISS ITBI DAM)DENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2008 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 DURANTE O HORARIO DAS 14hs00 as 18hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2008 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2008 | 400.00 | 00008667977420 | ANTONIO BRITO IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2008 | 2751.60 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132008 | 0001524 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL,BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2008 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001592008 | 0001527 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0001534 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00029934281449 | Sandra Regina Cavalcanti de Carvalho Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2008 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2008 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2008 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2008 | 1050.00 | 00072782234404 | ROGERIO DIAS LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊSES DE ABRIL E MAIO/2008 NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2008 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2008 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2008 | 7967.00 | 05798702000186 | WALLACY KLETON H. VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS VINCULADAS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA REDAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ATAS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2008 | 6100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2008 | 561.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00064547582491 | FRANCINEIDE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 NA AREA DE TRIBUTOS FISCAIS NO DEPARTAMENTO DE PLANTÃO FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0001574 | 02/05/2008 | 640.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA DE SUAS DIARIAS DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 64(SESSENTA E QUATRO)DIAS NO VALOR DE R$10,00(DEZ REAIS)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2008 | 210.00 | 00007545831470 | THAIS MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE 35(TRINTA E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00005103457431 | JULIA GRAZIELA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA PARTE FISICA E INSPEÇÃO NAS 54(CINQUENTA E QUATRO)ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2008 | 2880.00 | 00006171473456 | LIBANIO ALVES BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS)BANNER s PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ENFATIZANDO O DIA DA EDUCAÇÃO"DIA 28 DE ABRIL"PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA SEDE DA SECRETARIA E NAS EMEF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2008 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112008 | 0001532 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2008 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CLASSES DE 1.030(HUM MIL E TRINTA)CARTEIRAS ESCOLARES PARA SUBSTITUIREM CARTEIRAS VELHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2008 | 7980.00 | 01433686000177 | MICHIANA REPRESENTAÇÕES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SETOR DE PROTOCOLO PROCESSANDO AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ARQUIVAMENTO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2008 | 552.42 | 00000751424498 | SIDINARC LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF CONCERNENTES A LOCOMOÇÕES COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÕES COM O OBJETIVO DE ASSINATURA DE CONVÊNIOS PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIO DA PASTA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS COMPROBÁTORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002662007 | 0001500 | 02/05/2008 | 4950.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÕES DE PUBLICIDADES DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002662007 | 0001501 | 02/05/2008 | 16857.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÕES DE PUBLICIDADES DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2008 | 3000.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DO FLUENTE ANO COM CRIAÇÃO DE TEXTO NARRAÇÃO E EDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2008 | 2600.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO REVEILLON NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DOS PREMIOS DO IPTU/2007 NA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00000814825400 | RICARDO ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO REALIZADA NAS DEPÊNDENCIAS DO CEOP CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA DURANTE O DIA 05/05/2008 DAS 10:00 HS AS 16:00 HS SONORIZANDO COQUETEL DE ABERTURA DO PROJETO DE FEIRA ORGANICA E PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA COM AÇÕES AGROALIMENTAR PARA PRODUTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2008 | 488.88 | 00003553133759 | VANDERLANGE ALVES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO DE 2005 E 1/3 DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2006 DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO E POR FIM 13º)SALARIO/2006 OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº334/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002662007 | 0001187 | 02/05/2008 | 5172.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÕES DE PUBLICIDADES DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2008 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SHOPPING DA MODA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2008 | 3150.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)TROFEUS E 72(SETENTA E DOIS)MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO INICIO DO DIA DO TRABALHADOR COM OS CLUBES AMADORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO ESTÁDIO VIRGINIO VELODO BORGES "O TEIXEIRÃO"ALUSIVO AO DIA 1ºDE MAIO COM APOIO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2008 | 4000.14 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO COM DEMOLIÇÃO DO MURO DO GINASIO DE ESPORTE RENATO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001642008 | 0001529 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2008 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM VISANDO O ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072008 | 0001535 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00064582183468 | Nadja Nóbrega Amorim | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2008 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2008 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2008 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 DO BANCO DO BRASIL CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492008 | 0020803 | 05/05/2008 | 3628.00 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticio (carne dianteira,carne moida e frango abatido)destinados as Creches Escolas do Municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020804 | 05/05/2008 | 1890.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa KFG 8741, transportando Tecnicos da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020805 | 05/05/2008 | 1470.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020806 | 05/05/2008 | 1950.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo F4000 de placa MOC 0583 de sua propriedade, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes abril/2008, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0020808 | 05/05/2008 | 25821.60 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | Valor que se empenha referente a segunda e ultima medição de serviço de construção de 2(duas) salas de aula na Escola Municipal do Ensino Fundamental Arnaldo Bonifacio pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 20042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020810 | 05/05/2008 | 632.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020811 | 05/05/2008 | 2170.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo (Dedetização), destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino.da Secretaria de Educação de Santa Rita, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020812 | 05/05/2008 | 828.50 | 00048858382404 | EDNA VITURINO S. MENDONÇA | Valor que se empenha referente a desconto de faltas indevidas do salario de mes de abril/2008, da Servidora acima mencionada (Magisterio 60%) lotada na Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932008 | 0020813 | 05/05/2008 | 6900.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticios (leite em pó Integral)destinado a Merenda das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020814 | 05/05/2008 | 354.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia do Centro Educacial Anna Mazzuchi relativo ao mês de abril/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020815 | 05/05/2008 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de abril/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020816 | 05/05/2008 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tarcisio Burity, relativo ao mes de abril/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020817 | 05/05/2008 | 6661.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Valor que se empenha referente a contribuição Previdenciaria (INSS) parte Patronal (Educação MDE) relativo ao mes de abril de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 05/05/2008 | 3720.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Valor que se empenha referente a contribuição Previdenciaria (INSS) parte Patronal (Educação QSE) relativo ao mes de abril de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020819 | 05/05/2008 | 869.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Valor que se empenha referente a contribuição Previdenciaria (INSS) parte Patronal (Educação 40%) relativo ao mes de abril de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020820 | 05/05/2008 | 780.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo,relativo ao mes de abril/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020821 | 05/05/2008 | 806.25 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de abril/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020822 | 05/05/2008 | 786.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Mucipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de abril/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020823 | 07/05/2008 | 1887.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de maio de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0020824 | 07/05/2008 | 21420.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor que se empenha referente a 5.100 (cinco mil e cem) confecção de camisas destinados as Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0020825 | 07/05/2008 | 62100.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Valor que se empenha referente 9.000 (nove mil) Aquisição de Bolsas Escolares destinados as Escolas Muncipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 07/05/2008 | 860.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a conserto e manutenção com troca de peças (Fogão e Televisor)nas Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0020829 | 08/05/2008 | 17354.10 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0020830 | 08/05/2008 | 12507.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020831 | 08/05/2008 | 6510.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020832 | 09/05/2008 | 3360.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa LCH 0915, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020833 | 09/05/2008 | 2310.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa JLM 8015, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/05/2008 | 1600.00 | 00065061802772 | ADAILTON DANIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA COLOCAÇÃO DE RIPAS NO GALPÃO DAS RAIZES NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001596 | 09/05/2008 | 286378.74 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/05/2008 CORRESPONDENTE A 46a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/05/2008 | 980.00 | 00091060745453 | ELISANGELA DE CASTRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E A DISPOSIÇÃO DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0001598 | 09/05/2008 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA O POVOADO DE LEROLÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM OS TÊRMOS DE REFERENCIA DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL "AÇÃO APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL"CORRESPONDENTE A 2a PARCELA(23,5%) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 002052007 | 0001600 | 09/05/2008 | 90527.59 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CASAS POPULARES NO BAIRRO DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 193.244-92, OGU/MCIDADE.CONFORME DOCS EM ANEXO | 02742007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/05/2008 | 72.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/02/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001022008 | 0001618 | 09/05/2008 | 8327.26 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 02782008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/05/2008 | 109459.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/05/2008 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/05/2008 | 200.00 | 00000142439460 | GILVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKD-1079 CORRESPONDENTE A 08(OITO)VIAGENS CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DO FLUENTE ANO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00097867667415 | DIJALMA ARAUJO BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO (PINTURA) DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NA SEDE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001782008 | 0001658 | 09/05/2008 | 15000.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA PARA RETIRAR ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº276/2008 EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/05/2008 | 29849.40 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/05/2008 A 15/05/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.610 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/05/2008 | 415.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/05/2008 | 34.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CAGEPA DA PRAÇA DO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO DO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001512006 | 0001668 | 09/05/2008 | 119855.32 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA BURACO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2008 | 2000.00 | 03780810000104 | CARLOS ANTONIO ARAÚJO VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LUMINÁRIAS DE FIBRA AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº254/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2008 | 2450.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)PLACAS DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 50X80 cm E 36(TRINTA E SEIS)PLACAS COM DIAMETRO DE 50X50 cm DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO PARA A SINALIZAÇÃO DO TRANSITO EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO MEMORANDO DE Nº264/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002008 | 0001685 | 09/05/2008 | 5400.00 | 07295474000157 | GT INOX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE)UNIDADES DE BANCO METÁLICO MEDINDO 2,00m X 1,00M EM CHAPA METALAN E TELA AO PREÇO UNITARIO DE R$600,00(SEISCENTOS REAIS)DESTINADO AO LARGO DO TERMINAL DO SHOPPING DA MODA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº278/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002322007 | 0001686 | 09/05/2008 | 27404.36 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | ]IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JORNAL O NORTE SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº275/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02792007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001512006 | 0001688 | 09/05/2008 | 43605.32 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA BURACO)CORRESPONDENTE A 8a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2008 | 3640.00 | 04634021000110 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14.000(QUATORZE MIL)TIJOLOS DE 8F AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,26(VINTE E SEIS CENTAVOS)DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462008 | 0001693 | 09/05/2008 | 30075.64 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, REPOSIÇÃO DE PARALELO E DRENAGEM DA AV. GUARABIRA, EM TIBIRI II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO ÚNICA ANEXOS. | 02812008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2008 | 1645.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº556/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00013228943453 | MARIA JOSÉ PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/05/2008 | 1330.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 38(TRINTA E OITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/05/2008 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/05/2008 | 900.00 | 00007231270425 | MANOEL HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/05/2008 | 6760.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/05/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/05/2008 | 800.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 NO DEPARTAMENTO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/05/2008 | 800.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/05/2008 | 800.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ARMAZENANDO A MERENDA ESCOLAR NO DEPOSITO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/05/2008 | 1850.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/05/2008 | 3000.00 | 00003485976490 | ATEMILSON PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-3485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 20/04/2008 A 20/05/2008 COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS,EMPRESAS,BANCOS DENTRE OUTROS PARA COBRANÇA DO IPTU/2008 FAZENDO PARTE DE LEVANTAMENTO DE POSSIVEIS DIVIDAS ATIVAS EXISTENTES POR PARTE DESSAS EMPRESAS SERVIÇOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/05/2008 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/05/2008 | 1485.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 99(NOVENTA E NOVE)CAMISAS EM MALHA PARA A PADRONIZAÇÃO DO PESSOAL QUE IRÃO DISTRIBUIR OS CARNÊS DO IPTU/2008 NESTE MUNICIPIO CAMISAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482007 | 0001601 | 09/05/2008 | 6500.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM MICROS E IMPRESSORAS MONITORES DE VIDEO NO BREAKS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E POR FIM RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR CONFORME DOCS EM ANEXO SERVIÇO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/05/2008 | 2000.00 | 00000984977406 | CESAR BORGES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO DE CADASTRO IMOBILIARIO NA DIGITAÇÃO DE DIVIDAS ATIVAS DOS CONTRIBUINTES COM O MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDADES ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DAS RESIDENCIAS DENTRE OUTROS CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO/2008 NA REVISÃO DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NOS BAIRROS POPULAR TIBIRI-II TIBIRI-III CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/05/2008 | 600.00 | 00069568430482 | JOSE HELIO BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA DIVISÃO DA FAZENDA E SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS MICRO-COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO GRANDE NUMERO DE CONTRIBUINTES DURANTE O PAGAMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2008 | 46693.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/05/2008 | 16735.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/05/2008 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/05/2008 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/05/2008 | 92.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E 01(HUM)BOTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/05/2008 | 24.60 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO DE FECHADURA DESTINADO A PORTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/05/2008 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/05/2008 | 4507.04 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/05/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/05/2008 | 41389.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 09/05/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/05/2008 | 32688.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 09/05/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/05/2008 | 54885.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/RET/INSS DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/05/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/05/2008 | 225.00 | 00027896269449 | GILVAN DE ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM GLOBO DE FERRO PARA O SORTEIO DOS CARNÊS DO IPTU/2008 QUE SERÁ REALIZADO NO FINAL DOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/05/2008 | 769.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 171(CENTO E SETENTA E HUM)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA ISSQN PLANTÃO FISCAL E SETOR DE LICITAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/05/2008 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/05/2008 | 3805.54 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0001687 | 09/05/2008 | 3100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL 31(TRINTA E UM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2008 | 415.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2008 | 415.00 | 00095169113404 | GILVANETE MACHADO DE ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2008 NA DISTRIBUIÇÃO O IPTU/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2008 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001182008 | 0001585 | 09/05/2008 | 50000.00 | 09283705000138 | Fonthe Consultoria e Assessoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR AUDITORIA EM TODAS AS RECEITAS QUE INGRESSARAM NOS COFRES DO CONTRATANTE A TITULO DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS VERIFICANDO A REGULARIDADE DE TAIS INGRESSOS EM RELAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE REGENCIA E OS DADOS TECNICO ECONOMICOS QUE SERVEM DE PARAMETRO PARA A DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS REPASSADOS CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001652008 | 0001586 | 09/05/2008 | 39584.35 | 07878389000111 | AMORIM & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE ROYALTIES ANP REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/05/2008 | 9057.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/05/2008 | 12500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0001587 | 09/05/2008 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 SITUADO NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00069568430482 | JOSE HELIO BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DE NOVOS PONTOS DE REDE ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA COMPREENDENDO TODOS OS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/05/2008 | 54314.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/05/2008 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/05/2008 | 2900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MNY-9263 PERFAZENDO UM TOTAL 29(VINTE E NOVE)DIARIAS NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/05/2008 | 300.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SPLIT DE 7.000 BTUS E AR-CONDICIONADOS COM APLICAÇÃO DE BACTERICIDA TODOS OS APARELHOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002492007 | 0001660 | 09/05/2008 | 880.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS TONNERS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E PARA OS SETORES A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/05/2008 | 415.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NO JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA LOCALIZADO A FRENTE DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO CONTOU COM PODAGEM DE 04(QUATRO)ARVORES NO JARDIM NO PERIODO DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/05/2008 | 260.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2008 | 800.00 | 00088474674468 | PAULO GERMANO COUTINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2008, EXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA D CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2008 | 206947.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO N CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/05/2008 | 7477.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/05/2008 | 24951.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DO IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/05/2008 | 127.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DE IR,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/05/2008 | 69662.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/05/2008 | 2075.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/05/2008 | 27593.01 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X ,RELATIVO A 2% DO FPM,CREDITADO NO DIA 09/05/2008,CONFORME OFICIO E Nº287/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/05/2008 | 10521.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DO F.M.A.S.RELATIVO A 2% DO FPM,CREDITADO NO DIA 20.05.2008,CONFORME OFICIO DE Nº298/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0001602 | 09/05/2008 | 6000.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)MICRO-COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/05/2008 | 22876.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/05/2008 | 450.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NA INSPEÇÃO TECNICA DO ROTEIRO TURISTICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/05/2008 | 750.00 | 00061042285420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA MARCAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES E ALGUNS REPAROS NO ALAMBRADO DO ESTADIO PINTURA DAS TRAVES PARA RECEBER OS CLUBES AMADORES DE SANTA RITA PARA O TORNEIO INICIO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 1ºDE MAIO COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/05/2008 | 2757.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/05/2008 | 4200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/05/2008 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/05/2008 | 960.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE)FAIXAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)SENDO 06(SEIS)PARA A DIVULGAÇÃO DO IPTU/2008 INFORMANDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO SOBRE O PAGAMENTO E 06(SEIS)DIVULGANDO OS CURSOS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM O SENAI E SENAC FAIXAS FIXADAS NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/05/2008 | 1600.00 | 00005657935438 | IORDAN RODRIGO PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA COBERTURA DAS INAUGURAÇÕES PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM O APOIO DA SECOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/05/2008 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2008 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/05/2008 | 1310.00 | 00004740339455 | CARLOS DOS ANJOS ANDRÉ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PLACA MNL-4755 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)HS DE PROPAGANDA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 03(TRÊS)CD S DIVULGANDO VARIAS OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OUTROS EVENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DVD PLAYER PARA AS INAUGURAÇÕES PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00004740339455 | CARLOS DOS ANJOS ANDRÉ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PLACA MNL-4755 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)HS DE PROPAGANDA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02(DOIS)CD S DIVULGANDO EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/05/2008 | 200.00 | 00063242664434 | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ORQUESTRA DE MUSICA NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOACIL DE BRITO E DO CALÇAMENTO DA RUA JAIME LACET DA SEDE DA EMATER E A AMPLIAÇÃO DA EMEF ARNALDO BONIFACIO EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2008 | 200.00 | 00063242664434 | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ORQUESTRA DE MUSICA NA INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO DO INHAME NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E NA INAUGURAÇÃO DO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/05/2008 | 200.00 | 00063242664434 | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ORQUESTRA DE MUSICA NA INAUGURAÇÃO DE VARIOS CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/05/2008 | 250.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO COM ADESIVO CHAPADO E RECORTADO ELETRONICAMENTE E PARAFUSO COM CAPA EM ALUMINIO PARA A INAUGURAÇÃO DO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/05/2008 | 1020.00 | 00004740339455 | CARLOS DOS ANJOS ANDRÉ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PLACA MNL-4755 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)HS DE PROPAGANDA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02(DOIS)CD S DIVULGANDO EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/05/2008 | 1350.00 | 00069155119468 | WILLINGTON ALVES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINI-TRIO PLACA KFM-5541 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)HS DE PROPAGANDA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 03(QUATRO)CD S DIVULGANDO VARIAS INAUGURAÇÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/05/2008 | 1310.00 | 00069155119468 | WILLINGTON ALVES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINI-TRIO PLACA KFM-5541 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)HS DE PROPAGANDA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 03(QUATRO)CD S DIVULGANDO VARIAS INAUGURAÇÕES DE RUAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/05/2008 | 8416.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/05/2008 | 2410.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 54(CINQUENTA E QUATRO)HORAS DE PROPAGANDA E GRAVAÇÃO DE 05(CINCO)CD S PARA AS INAUGURAÇÕES DE DIVERSAS RUAS CALÇADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DA PRAÇA ARNALDO DUDA FERREIRA NETO NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/05/2008 | 1844.39 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes maio/2008, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0020858 | 12/05/2008 | 665.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 19 (dezenove) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0020859 | 12/05/2008 | 1295.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 37 (trinta e sete) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020844 | 13/05/2008 | 400.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | Valor que se empenha referente a serviços prestados de limpeza (capinagem) na Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020838 | 14/05/2008 | 1050.00 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | Valor que se empenha referente aos serviços de retelhamento e reparos de infiltração na Escola Municipal de Ensino Fundamental Franciso Marques da Fonseca desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020836 | 14/05/2008 | 92.99 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de abril/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020837 | 15/05/2008 | 940.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | Valor Referente a Confecção de 300 (trezentos) cartazes Acompanhamento Mensal e 100(cem) cartazes Acompanhamento de leitura de livros destinados as Escolas de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documetação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020839 | 15/05/2008 | 337.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores (Projeto Educar na Diversidade) desta Secretária de Educação, relativo ao mes de abril/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020840 | 19/05/2008 | 1135.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção da troca dos filtros em geral e calibragem da bomba injetora do Veiculo BESTA KIA PLACA MNA 5787 pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020841 | 19/05/2008 | 1160.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MMR 6778, transportando Alunos do Ensino Fundamental para atividade extra classe,conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0020842 | 19/05/2008 | 6299.64 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0020860 | 20/05/2008 | 1015.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 29 (vinte e nove) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0020861 | 20/05/2008 | 385.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 11 (onze) Gás de Cozinha destinado as Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2008 | 240.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE DIVISORIAS E UMA FECHADURA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2008 | 675.00 | 00048494879472 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 21(VINTE E HUM)BANCOS NO SHOPPING DA MODA E 10(DEZ)ESTANTES DE AÇO NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2008 | 7000.00 | 00056860196491 | DAMIÃO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07(SETE)UNIDADES DE CORTINAS MEDINDO 5x4m DESTINADO AO SHOPPINGA DA MODA COLOCADO NA LATERAL PARA PROTEÇÃO DE SOL E CHUVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2008 | 450.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº366/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2008 | 450.00 | 00006473116400 | JOSE MOISES MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº366/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2008 | 80.00 | 00008125895485 | LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO ESCRITORIO ONDE FUNCIONA A EMATER EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2008 | 4385.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/08,CONFORME OFICIO DE Nº321/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/05/2008 | 2280.00 | 00003529143430 | LINDEMBERG DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ACABAMENTO DE 03(TRÊS)CAIXAS D AGUA NO DISTRITO DE BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DE TOTORÓ FAZENDO PARTE DA EXTENSÃO DO ABASTECIMENTO D AGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2008 | 1600.00 | 00078841372400 | GENIVAL VIERA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE FREI MARTIN NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO INCLUINDO A MÃO DE OBRA EM TODOS OS SERVIÇOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DAS PRAÇAS REVITALIZADAS BEM COMO EM CONSTRUÇÃO PELA ATUAL ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FOTOS ILUSTRATIVAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2008 | 500.00 | 00003084102465 | JOSÉ LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº372/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2008 | 6400.00 | 00004886006426 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA EM TIBIRI FABRICA PRAÇA DO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO E POR FIM PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA ESPECIFICADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº283/2008 EXPEDIDA PELA SEINFRA E LAUDO TECNICO COM QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0001756 | 20/05/2008 | 4000.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMK-1619 BASCULANTE NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO COM DIARIA FIXADA DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2008 | 650.00 | 00033844259449 | REJANE DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2008 | 124.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 01(UMA)PORTA COM FECHADURA NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA COFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2008 | 290.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MOVEIS DA SALA DE RECEPÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL SENDO CONSERTO DE 03(DOIS)BIRÔS COM ENVERNIZAMENTO E CONSERTO DAS FECHADURAS E ASSENTAMENTO DOS 02(DOIS)VIDROS DA PORTA LATERAL DO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2008 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2008 | 3432.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/08 CONFORME OFICIO DE Nº321/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/05/2008 | 1100.00 | 00002781487430 | WELOSMAN BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2008 | 1484.28 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ENVELOPAMENTO DOS CONTRA CHEQUES DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 7.812(SETE MIL OITOCENTOS E DOZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,19(DEZENOVE CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/05/2008 | 519.80 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO(MAIO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2008 | 415.00 | 00085404420430 | AILTON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2008 | 710.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 12(DOZE)COLETES EM TECIDOS 10(DEZ)CAMISAS E 10(DEZ)CALÇAS EM TECIDO E 06(SEIS)CAMISAS POLO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2008 | 316.50 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2008 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ADVOGADA DURANTE O MES DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº364/2008 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2008 | 162.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2008.000770-2 CONFORME DOCS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0081/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2008 | 67.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2008.000832-1 CONFORME DOCS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0081/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2008 | 200.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/08,CONFORME OFICIO DE Nº321/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2008 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0001709 | 20/05/2008 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME CONTRATO DE Nº00321/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2008 | 420.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO E CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2008 | 1718.49 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/05/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2008 | 15781.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/05/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2008 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO EM 31/05/2007 PELA JUIZA DO TRABALHO DA VARA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2008 | 75.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA EFETIVAÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO 165/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2008 | 3657.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2008,CONFORME OFICIO DE Nº321/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/05/2008 | 1050.00 | 00008249092406 | LIDIMILSON RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊSES DE ABRIL E MAIO/2008 NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/05/2008 | 585.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DIVERSOS E COM ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO DE PLACA MNO-8594 ME TRANSPORTANDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SENDO 03(TRÊS)VIAGENS DE SANTA RITA A JOÃO PESSOA E AO BANCO HSBC DO CENTRO DA CAPITAL PRA RECEBIMENTO DE EXTRATOS DA PMSR CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2008 | 900.00 | 00005666832450 | ALINE CAVALCANTE E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO APOIO AO IPTU PREMIADO EXERCICIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001759 | 20/05/2008 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2008 | 220.00 | 00018564950430 | SEVERINO DO RAMO GONZAGA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO NA DIVISÃO DA FAZENDA DURANTE O HORARIO DA TARDE das 13:00 as 17:00 hs DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2008 | 457.00 | 00005012969480 | EDINARDI FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU DE 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/05/2008 | 457.00 | 00004307775406 | ABADIAS MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2008 | 457.00 | 00004838333471 | PATRICIA CRISTINA ENEDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2008 | 457.00 | 00002979496405 | ANDERSON VERIDIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/05/2008 | 457.00 | 00000890713448 | LEOMAR ARAÚJO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2008 | 457.00 | 00006840528499 | ROGERIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/05/2008 | 457.00 | 00068980582404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2008 | 457.00 | 00008295133454 | ANDERSON LISBOA MEIRELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2008 | 457.00 | 00006467918428 | WILLIAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2008 | 415.00 | 00060315946415 | EDILMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005914200407 | CELIDA MARIA MEIRELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2008 | 415.00 | 00002294978455 | ELENIZE DE SOUZA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2008 | 415.00 | 00007119002481 | IVANEIDE DE PONTES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2008 | 415.00 | 00028806247468 | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/05/2008 | 415.00 | 00006897318418 | WEENDERSON MULLER DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/05/2008 | 415.00 | 00099305801404 | FABIA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2008 | 415.00 | 00006583435489 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2008 | 415.00 | 00030836166434 | EDGAR OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2008 | 415.00 | 00085396605472 | WALDINETE JOSE MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2008 | 415.00 | 00072763744400 | MARIA JOSÉ SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2008 | 415.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2008 | 415.00 | 00007426940462 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2008 | 415.00 | 00069568995404 | MARIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2008 | 415.00 | 00001251688454 | ANA PAULA COSTA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2008 | 415.00 | 00059179031404 | JOSIANE HERMOGENES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2008 | 415.00 | 00006305759405 | LUCIANA DA CRUZ MEIRELES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2008 | 415.00 | 00007259695471 | JONATHAS RENO FERNANDESDO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005839197408 | GEYSA KARLLANA BATISTA LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2008 | 415.00 | 00088532127487 | ESTELITA DE SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2008 | 415.00 | 00076010600472 | EDIVANIA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005505851410 | KARLA KELLY DE ARAUJO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005447371481 | EDILEIDE RAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/05/2008 | 415.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2008 | 415.00 | 00003296367403 | GEORGE RICARDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2008 | 415.00 | 00006058745497 | ANTONIO JULIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2008 | 433.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2008 | 561.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADOS DIVERSOS DESTINADO A SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AOS ANIVERSÁRIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAQUELE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2008 | 268.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2008 | 2.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2008 | 2111.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ANP ROYALTIES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812008 | 0001697 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00013224964472 | MARIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA 4778 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2008 | 2577.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/05/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/05/2008 | 1600.00 | 00006637134473 | BRUNO ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NO DEPOSITO PARA A DEVIDA DISTRIBUIÇÃO NAS EMEF s E REMANEJAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA REPOSIÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2008 | 2000.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS ODILON RIBEIRO COUTINHO E EMILIA CAVALCANTE M.NETA SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0001743 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2008 | 900.00 | 00066690285472 | ADELSON FERREIRA PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2008 | 900.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2008 | 900.00 | 00007231270425 | MANOEL HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001753 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2008 | 479.33 | 00072595523449 | AURICELIO PEREIRA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS CONFORME OFICIO DE Nº367/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2008 | 3166.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ROYALTIES ANP CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842008 | 0001700 | 20/05/2008 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2008 | 1300.00 | 00005811781490 | IVETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TOP DE MENINA NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOACIL DE BRITO RUA JAIME LACET E DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BONIFACIO SITUADA EM ODLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2008 | 163.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/08,CONFORME OFICIO DE Nº321/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2008 | 2730.00 | 00001112365419 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13(TREZE)BANNERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$210,00(DUZENTOS E DEZ REAIS)EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL FORMATO DE 2 POR 1/2 COM ACABAMENTO EM SOLDA ELETRICA E BASTÕES DE MADEIRA PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO PARA FIXAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2008 | 1000.00 | 09101411000148 | Jornal O Norte | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS NO PERIODO DE 07/05/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2008 | 2100.00 | 00001112365419 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANNERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$210,00(DUZENTOS E DEZ REAIS)EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL FORMATO DE 2 POR 1/2 COM ACABAMENTO EM SOLDA ELETRICA E BASTÕES DE MADEIRA PARA O LANÇAMENTO NO CEOP DO PROJETO DA FEIRA ORGANICA E DO PROGRAMA DE AGRICULTURA DENOMINADA PERI-URBANA COM APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2008 | 70.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/08,CONFORME OFICIO DE Nº321/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2008 | 415.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2008 | 273.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 03(TRÊS)PORTAS COM FECHADURAS NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2008 | 1721.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECETUR,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/08,CONFORME OFICIO E Nº321/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/05/2008 | 3800.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM 02(DUAS)INAUGURAÇÕES SENDO UMA DA PRAÇA JOACIL DE BRITO E DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JAIME LACET COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2008 | 2132.00 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO INICIO DO DIA DO TRABALHADOR COM OS CLUBES AMADORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO ESTÁDIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA AO DIA 1ºDE MAIO COM APOIO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2008 | 500.00 | 00082666679420 | MARIA WILMA PEREIRA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PRESTANDO SERVIÇOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº356/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/05/2008 | 3556.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/08,CONFORME OFICIO E Nº321/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2008 | 78907.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2008 | 134076.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2008 | 67427.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020873 | 21/05/2008 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados de avaliação Fonoaudiologica nas Escola do Ensino Fundamental, relativo ao mes de maio/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020843 | 21/05/2008 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de maio/2008, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020875 | 21/05/2008 | 600.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escola de Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de maio/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020845 | 23/05/2008 | 350.00 | 00004648840470 | RONIELLE CARNEIRO CLAUDIO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinados a Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492008 | 0020846 | 23/05/2008 | 8046.00 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticio (carne dianteira,carne moida e frango abatido)destinados as Creches Escolas do Municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020847 | 23/05/2008 | 300.00 | 00023778601415 | FRANCISCO ANGELO DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha referente apresentação musical em comemoração no Dia da Mães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020848 | 23/05/2008 | 491.00 | 00032329032404 | JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020849 | 23/05/2008 | 436.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados aos participantes de eventos realizados pela Secretaria de Educação coordenados pelos Departamentos responsáveis por projetos de capacitação e palestra no Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020850 | 23/05/2008 | 196.00 | 04931171000195 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de barras de gelo para conservação da merenda escolar da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 23/05/2008 | 450.00 | 00002422227490 | PAULO BORGES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020852 | 23/05/2008 | 1100.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a conserto e manutenção com troca de peças (Fogão,ventilador de parede, liquidificador industrial)nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020874 | 23/05/2008 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escolo do Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de maio/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020863 | 23/05/2008 | 600.00 | 00004995186409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020864 | 23/05/2008 | 970.00 | 00007200809403 | GELCIANE DE BRITO VENCESLAU | Valor que se empenha referente aos serviços tecnico especializado prestado na Creche Escolar Tarcísio Burity, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020865 | 23/05/2008 | 485.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Coordenação da Creche Escola Tarcisio Burity, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020866 | 23/05/2008 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escola de Ensino Fundamental Flavio Maroja, relativo ao mes de maio/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020867 | 23/05/2008 | 600.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escola de Ensino Fundamental Flavio Maroja, relativo ao mes de maio/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020868 | 23/05/2008 | 600.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escola de Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de maio/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 23/05/2008 | 600.00 | 00003160677419 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escola de Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de maio/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020870 | 23/05/2008 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escola de Ensino Fundamental Egidio Madruga, relativo ao mes de maio/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020871 | 23/05/2008 | 900.00 | 00043693350434 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao serviço de Administradora Escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Egidio Madruga pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020872 | 23/05/2008 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como Tecnico Especializado na Escola de Ensino Fundamental Paulo Jorge, relativo ao mes de maio/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0020893 | 26/05/2008 | 9734.08 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0020894 | 26/05/2008 | 5854.15 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/05/2008 | 651.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-O ICMS DESONERCAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/05/2008 | 8398.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/05/2008 | 415.00 | 00006059241476 | ERIKA BIBIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/05/2008 | 2200.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KBS-8389 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/05/2008 | 1900.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KBS-8389 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/05/2008 | 1700.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉCIO DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO ADJUNTO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº379/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/05/2008 | 930.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SONORIZANDO EM CIMA DE MINI TRIO DE PLACA MNU 8162 DURANTE OS DIAS 12 13 14 DE MAIO 2008 DIVULGANDO A POPULAÇÃO OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL JÁ DISPONIVEIS NOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA E GINASIO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO PROPAGANDA REALIZADA NOS BAIRROS DO CENTRO VARZEA NOVA BAIRRO POPULAR E TIBIRI II E III | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/05/2008 | 450.00 | 00004617773479 | LEXSANDRO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020853 | 26/05/2008 | 415.00 | 00001046177486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado na (Creche Othon Pedrosa) relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020854 | 26/05/2008 | 415.00 | 00005144731422 | ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na (Creche Othom Pedrosa) , relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020855 | 26/05/2008 | 207.00 | 06025747000180 | GLEDSON MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de alimentação (almoço) destinados a Secretaria de Educação (Sede), conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020856 | 26/05/2008 | 369.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz relativo ao mês de maio/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020857 | 26/05/2008 | 33.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0020862 | 26/05/2008 | 455.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 13(treze) Botijão de Gás de Cozinha destinado as Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0001806 | 26/05/2008 | 3120.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31/05/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/05/2008 | 2400.00 | 00073961868468 | JOAO BATISTA FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA)PARES DE PLACAS DESTINADAS AS RUAS QUE SERÃO INAUGURADAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE SANTA RITA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/05/2008 | 415.00 | 00000967047480 | JOSEANO DO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº376/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/05/2008 | 415.00 | 00020684975491 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº383/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/05/2008 | 415.00 | 00079037712487 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº383/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/05/2008 | 415.00 | 00091026784468 | ANTONIO CORREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº383/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/05/2008 | 415.00 | 00026306654453 | ANTONIO TRANQUILINO DA ASSUNÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº383/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/05/2008 | 415.00 | 00032345194472 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO(MERCADO PUBLICO)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº382/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/05/2008 | 415.00 | 00030915031434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO(MERCADO PUBLICO)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº382/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/05/2008 | 415.00 | 00046111743104 | JOAO DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO(MERCADO PUBLICO)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº382/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/05/2008 | 415.00 | 00013179519487 | ORCINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO(MERCADO PUBLICO)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº382/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/05/2008 | 415.00 | 00042444110463 | JOSELINO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2008 E DIFERENÇA SALARIAL DE MESES ANTERIORES E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº380/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/05/2008 | 415.00 | 00008016094457 | ERNANDO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2008 E DIFERENÇA SALARIAL DE MESES ANTERIORES E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº380/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/05/2008 | 415.00 | 00008469537490 | GIELISON BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2008 E DIFERENÇA SALARIAL DE MESES ANTERIORES E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº380/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/05/2008 | 415.00 | 00005853984454 | ALYSSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2008 E DIFERENÇA SALARIAL DE MESES ANTERIORES E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº380/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/05/2008 | 415.00 | 00001121913474 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2008 E DIFERENÇA SALARIAL DE MESES ANTERIORES E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº380/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/05/2008 | 415.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2008 E DIFERENÇA SALARIAL DE MESES ANTERIORES E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº380/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/05/2008 | 415.00 | 00001422182436 | LINDEMBERG LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2008 E DIFERENÇA SALARIAL DE MESES ANTERIORES E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº380/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/05/2008 | 2233.50 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2008 E DIFERENÇA SALARIAL DE MESES ANTERIORES E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº380/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0001833 | 26/05/2008 | 3100.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE MAIO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)MAIS PRECISAMENTE NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº285/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0001834 | 26/05/2008 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002008 | 0001836 | 26/05/2008 | 9600.00 | 07295474000157 | GT INOX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)UNIDADES DE BANCO METÁLICO MEDINDO 2,00m X 1,00M EM CHAPA METALAN E TELA AO PREÇO UNITARIO DE R$600,00(SEISCENTOS REAIS)DESTINADO AO LARGO DO TERMINAL DO SHOPPING DA MODA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº310/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/05/2008 | 216.00 | 00007545831470 | THAIS MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/05/2008 | 626.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO SHOPPING DA MODA ANTIGO TENIS CLUBE NA RUA DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO S/N DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº286/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0001839 | 26/05/2008 | 274160.86 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 31/05/2008 CORRESPONDENTE A 47a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/05/2008 | 930.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO SONORIZANDO EM CIMA DE MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 DURANTE OS DIAS 15 16 E 19/05/2008 DIVULGANDO A POPULAÇÃO AS NOVAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAES EM LEROLANDIA E NA EMEF ESTEVÃO C. JOSÉ DA CUNHA EM VARZEA NOVA ENTREGUES AOS ALUNOS E POR FIM DIVULGAÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR ENTREGUES AOS ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001840 | 26/05/2008 | 1800.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001841 | 26/05/2008 | 1800.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMY-8192 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/05/2008 | 700.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADO A AREA DE PLANEJAMENTO E SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS EM HORARIO EXTRAORDINARIO VISANDO O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DO FLUENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0001832 | 26/05/2008 | 2480.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOI-5477 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS) DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO IMOBILIARIO TESOURARIA ARRECADAÇÃO E ISSQN TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/05/2008 | 2000.00 | 00026226227400 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-1798 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 21/05/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0001846 | 26/05/2008 | 8367.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS A SUA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/05/2008 | 700.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DOS CHEQUES E CONFERENCIA DE NOTAS DE EMPENHOS E CLASSIFICAÇÕES PARA LANÇAMENTOS NO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001242008 | 0001844 | 26/05/2008 | 4194.16 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE ESSA CONFORME O ESTABELECIDO NA CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO ANEXO REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/05/2008 | 1890.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ-3415 DA MARCA ASTRA PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/05/2008 | 220.00 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DA AREA DOS FUNDOS DESTA COORDENADORIA CONFORME OFICIO DE Nº381/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/05/2008 | 170.00 | 00003306769460 | ALDEMIR MELO DE MARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DA AREA DOS FUNDOS DESTA COORDENADORIA CONFORME OFICIO DE Nº381/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020876 | 27/05/2008 | 864.56 | 00061729779034 | ANA CLAUDIA LOPES DE ASSUNÇÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos 13 dias trabalhados no mes julho/2007 e 13º salario proporcional relativo aos meses de janeiro a junho/2007 da ex-servidora acima mencionada, ocupante do cargo de Professor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 27/05/2008 | 398790.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020878 | 27/05/2008 | 35.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020879 | 27/05/2008 | 110635.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de maio/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020880 | 27/05/2008 | 6.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de maio/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020881 | 27/05/2008 | 173662.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de maio/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020882 | 27/05/2008 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de maio/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020883 | 27/05/2008 | 1520864.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020884 | 27/05/2008 | 44.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 28/05/2008 | 18600.46 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020886 | 28/05/2008 | 631.20 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020887 | 28/05/2008 | 53.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020888 | 28/05/2008 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020889 | 28/05/2008 | 248.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Escola Gen.Antonio Alves relativo ao mês de maio/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020890 | 28/05/2008 | 230.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche General A. Alves, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020911 | 28/05/2008 | 2387.10 | 00008373233474 | JOSILENE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020912 | 28/05/2008 | 963.75 | 00008373233474 | JOSILENE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020913 | 28/05/2008 | 321.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos , relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020895 | 28/05/2008 | 1800.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | Valor Referente a Confecção de 2000 (dois mil) Certificado Projeto Informatica Solidaria e 1000 (mil) Folder Prevenir é um Ato de Amor destinado a divulgação de ações da Edilidade, conforme documetação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020901 | 29/05/2008 | 1000.02 | 00002373616475 | KALYNE CANTALICE DE BARROS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamentos das dobras relativo aos meses de abril e maio/2008 da servidora acima mencionada, ocupante do cargo de Professor P1, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020899 | 29/05/2008 | 1200.00 | 00079860036420 | ADRIANA CORDEIRO ESTRELA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como assistente social na Educação Especial, relativo ao mes de maio/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020891 | 29/05/2008 | 439.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020892 | 29/05/2008 | 491.00 | 00007349224427 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a servico na parte hidraulica e eletrica nas Escolas do Ensino Fundamental e Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020914 | 30/05/2008 | 427.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz relativo ao mês de março/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/05/2008 | 6890.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de alunos do ensino fundamental, da zona rural, no mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020916 | 30/05/2008 | 1200.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos da zona rural de Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020917 | 30/05/2008 | 6800.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001702008 | 0020918 | 30/05/2008 | 775.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020919 | 30/05/2008 | 2328.00 | 00003401346407 | MARIA DA GUIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros de Alimentação (Polpas de Frutas) destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental desda Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020920 | 30/05/2008 | 415.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020921 | 30/05/2008 | 491.00 | 00020554621487 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0020922 | 30/05/2008 | 2850.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112008 | 0020923 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001582008 | 0020924 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020925 | 30/05/2008 | 834.04 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes maio/2008, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692008 | 0020926 | 30/05/2008 | 4400.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 0336, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020927 | 30/05/2008 | 2470.00 | 00063241790444 | APRIGIO MANOEL DOS SANTOS NETOS | Valor que se empenha referente a limpeza, desobstrução e recuperação de galerias, unidade CAIC, (Escola Municipal de Ensino Fundamental Tiradentes desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692008 | 0020928 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KHY 6165,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001712008 | 0020929 | 30/05/2008 | 1670.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722008 | 0020930 | 30/05/2008 | 2277.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa HUD 3917, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092008 | 0020931 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952008 | 0020932 | 30/05/2008 | 2600.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KJP 7849,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682008 | 0020933 | 30/05/2008 | 4600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Onibus de placa MMR 3527, transportando Alunos, relativo ao mes maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000962008 | 0020934 | 30/05/2008 | 2600.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682008 | 0020935 | 30/05/2008 | 1400.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Celta Placa KMB 1076, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de maio/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001672008 | 0020936 | 30/05/2008 | 3200.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001072008 | 0020937 | 30/05/2008 | 2400.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0020938 | 30/05/2008 | 3200.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNX 5611, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001572008 | 0020939 | 30/05/2008 | 2600.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001562008 | 0020940 | 30/05/2008 | 3420.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001552008 | 0020941 | 30/05/2008 | 2200.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNX 5511, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912008 | 0020942 | 30/05/2008 | 2600.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa BTO 2174, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0020943 | 30/05/2008 | 3040.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de maio/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122008 | 0020944 | 30/05/2008 | 2280.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNC 1038, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492008 | 0020945 | 30/05/2008 | 5035.00 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aquisição de Generos Alimenticio (carne dianteira,carne moida e frango abatido)destinados as Creches Escolas do Municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020946 | 30/05/2008 | 2914.50 | 00036481556449 | Edmilson Benedito do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MNV 6232 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020947 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MXT 2710, transportando Alunos (atividade extra-classe) relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902008 | 0020949 | 30/05/2008 | 2200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902008 | 0020951 | 30/05/2008 | 3200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa MMR 8864 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020952 | 30/05/2008 | 34766.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha refere-se a débito em conta do FUNDEB, relativo ao cunsumo de energia elética das escolas da rede de ensino fundamental deste município, corespondente ao mês de Abril de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020953 | 30/05/2008 | 475.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNB 9964 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001512008 | 0020954 | 30/05/2008 | 1868.28 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Verduras) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001512008 | 0020955 | 30/05/2008 | 1240.68 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Verduras e Legumes) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001512008 | 0020956 | 30/05/2008 | 803.30 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Verduras e Legumes) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001512008 | 0020957 | 30/05/2008 | 1514.81 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Verduras e Legumes) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0001857 | 30/05/2008 | 2100.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21(VINTE E HUM)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2008 | 415.00 | 00013711784453 | JOSE ELIAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE FORTE VELHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2008 | 415.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO CONDUZINDO UMA CANOA FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PARA O CENTRO DA CIDADE PELO RIO PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 EM VIRTUDE DA ENCHENTE TER DESTRUIDO A PONTE QUE DA ACESSO A CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2008 | 415.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO CONDUZINDO UMA CANOA FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PARA O CENTRO DA CIDADE PELO RIO PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 EM VIRTUDE DA ENCHENTE TER DESTRUIDO A PONTE QUE DA ACESSO A CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2008 | 725.50 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº323/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2008 | 67351.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,QUITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2008 | 160.00 | 00072725079420 | MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOACIL DE BRITO EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2008 | 5376.41 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO -ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO GERAL EM MOTOR EBARA MODELO MGP 10 HP DE 380V E MANUTENÇÃO EM MOTOR SUBMERSO FABRICAÇÃO LEÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REBOBINAGEM DO MOTOR E SERVÇO TECNICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2008 | 1330.00 | 02357657000136 | LIANA MARIA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)UNIDADES DE EXTINTOR MARCA AP 10 LTS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$95,00(NOVENTA E CINCO REAIS)E 04(QUATRO)EXTINTORES DA MARCA PQS 4KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$95,00(NOVENTA E CINCO REAIS)DESTINADO AO SHOPPING DA MODA PARA A SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DE INCENDIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2008 | 2800.60 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ALIMENTAR O GERADOR DA INAUGURAÇÃO DO LABORATORIO ALNALDO BONIFACIO,SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS,PRAÇA JOACIL DE BRITO NA ZONA RURAL EM ODILANDIA E RUA JAIME LACET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2008 | 1700.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA III EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2008 | 470.00 | 00009586719405 | RIVANDRO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº395/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2008 | 940.00 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº395/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2008 | 470.00 | 00032758979420 | JOSÉ FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº395/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2008 | 325.00 | 00001405286440 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº395/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2008 | 470.00 | 00046821074704 | GILVAN DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº395/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2008 | 325.00 | 00008041553486 | CLAUDIO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº395/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2008 | 325.00 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº395/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2008 | 325.00 | 00055271294404 | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº395/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2008 | 640.00 | 00069655049787 | FERNANDO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2008 | 435.00 | 00078950511487 | CARLOS FERRAZ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2008 | 435.00 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2008 | 435.00 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2008 | 435.00 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2008 | 435.00 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2008 | 435.00 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2008 | 435.00 | 00072724048415 | EDVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2008 | 1250.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2008 | 640.00 | 00056950497415 | DEMOCRITO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2008 | 640.00 | 00035896655487 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2008 | 640.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2008 | 640.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2008 | 640.00 | 00042455685420 | PEDRO MANUEL FELISMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2008 | 640.00 | 00003181041483 | MAURICIO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2008 | 640.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2008 | 435.00 | 00038052849420 | JURANDIR CORREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº396/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0001915 | 30/05/2008 | 1120.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS COM O VALOR DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 INCLUINDO SABADOS E DOMINGOS FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS BURACOS PEDRAS E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº319/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0001916 | 30/05/2008 | 3100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-6963 DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO ATERRO SANITÁRIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2008 | 1500.00 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE 838,60 M PARA CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA TUBULAR PARA EVACUAR AGUAS PLUVIAIS NA RUA VENANCIO CORREIA PASSANDO POR PARTE DA RUA COSMA LOPES DIAS ATÉ A RUA PEDRO PEDRITO INDO ATÉ A RUA ANTONIO INÁCIO INDO PELA RUA FLAVIANO RIBEIRO QUINTO ATÉ ATRAVESSAR O ASFALTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0001918 | 30/05/2008 | 1885.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE 29(VINTE E NOVE)CARRADAS DE ENTULHOS METRALHAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNADE Nº313/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0001919 | 30/05/2008 | 2275.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 NO TRANSPORTE DE 35(TRINTA E CINCO)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº320/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2008 | 189.57 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DO SHOPPING DA MODA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2008 | 14964.00 | 02730548000112 | MONTADORA GODINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM DE SANTA RITA DE CASSIA EM CONCRETO ARMADO PINTADA E MONTADA NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA A IMAGEM TERA A SEGUINTE ESTRUTURA 6,00 mts DE ALTURA 1,20 mts DE LARGURA NA SUA PARTE MAIS LARGA E 0,50 m NA SUA PARTE MAIS ESTREITA PESANDO APROXIMADAMENTE 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS)kg E PINTADA NAS CORES ORIGINAIS COM TINTA ACRILICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2008 | 415.00 | 00016224370478 | JOSE GERMANO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO(MERCADO PUBLICO)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº382/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0001858 | 30/05/2008 | 751.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA COM LOCAÇÕES EXCEDENTES NO TOTAL DE 3.610(TRÊS MIL SEISCENTOS E DEZ)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00006987083428 | FABIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE OS MESES MARÇO E ABRIL/2008 NA CONFERENCIA DAS FOPAGs DE TODAS AS SECRETARIAS E PLANILHAMENTOS PARA SUA DIGITAÇÃO E CONFECÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032008 | 0001889 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E CARTORIO ELEITORAL CONCERNENTES AOS SERVIÇOS ELEITORAIS TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 NA NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO COPLAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 NA NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO COPLAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2008 | 600.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO NO SISTEMA(DTTrans DETRAN E CODATA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2008 | 600.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO NO SISTEMA(DTTrans DETRAN E CODATA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2008 | 165.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.1998.2008.000810-7 CONFORME DOCS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0082/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2008 | 36.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2006.003381-9 CONFORME DOCS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0084/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2008 | 36.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2006.003369-4 CONFORME DOCS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0084/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2008 | 162.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2006.000169-8 CONFORME DOCS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0084/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ-3415 DA MARCA ASTRA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2008 | 33.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2008.001827-9 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004437691253 | MARCOS ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERITO DE IMOVEIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2008 | 378.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 84(OITENTA E QUATRO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA ISSQN PLANTÃO FISCAL E SETOR DE LICITAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2008 | 19.50 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE Nº4-15 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2008 | 370.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSTAXI DE PLACA MMQ-3415 A CIDADE DE PAULISTA-PE PARA RECEBIMENTO DE 5.000(CINCO MIL)FORMULARIOS DE ISSQN NA EMPRESA RR DONNELLEY SITUADA NA RODOVIA BR-101 NORTE S/N KM 53 EM PARATIBE PARA EMISSÃO DE NF DOS CONTRIBUINTES E DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES E XEROX DISCRIMINADAS NOS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0001921 | 30/05/2008 | 7042.70 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS A SUA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482007 | 0001922 | 30/05/2008 | 6440.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM MICROS E IMPRESSORAS MONITORES DE VIDEO NO BREAKS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E POR FIM RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR CONFORME DOCS EM ANEXO SERVIÇO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00004835629477 | GILBERTO CHAVES VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO RECOLHIMENTO DAS TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS(ISS ITBI DAM)DENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2008 | 64.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO DE IPTU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2008 | 2273.60 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº27.551-11 IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2008 | 1063.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/05/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2008 | 9767.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/05/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2008 | 35.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 30/05/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2008 | 328.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº171/2008 EMITIDO EM 21/05/2008 EXPEDIDO PELO DIRETOR DA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2008 | 1142.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº169/2008 EMITIDO EM 20/05/2008 EXPEDIDO PELO DIRETOR DA SECRETARIA DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2008 | 31.00 | 00005313740415 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM CORRESPONDENCIA VIA SEDEX CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000982008 | 0001951 | 30/05/2008 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2008 | 24.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2008 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA A EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00008062893413 | ELINALDO CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DETRE OUTROS E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEF S QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2008 | 150.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR 40(QUARENTA)ALUNOS DESTA UNIDADE DE ENSINO AO TEATRO SANTA ROSA COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM A UMA PEÇA DE CARATER EDUCATIVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2008 | 900.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0001878 | 30/05/2008 | 1890.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA ACS-1260 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS ESCOLARES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0001880 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA ACS-1260 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS ESCOLARES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2008 | 720.00 | 00004650466490 | FABIO PRUDENCIO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)BANNERS ENFATIZANDO O DIA DA JUVENTUDE COM FOTOS ILUSTRATIVAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822008 | 0001888 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOR-9140 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO SUPERVISORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2008 | 7980.00 | 35427525000192 | LUCIENE A. YAMAGUCHI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO FORMULARIOS CONTINUOS E PAPEL A4 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2008 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2008 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2008 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2008 | 800.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2008 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2008 | 1595.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/05/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2008 | 1890.00 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1366 DA MARCA GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2008 | 11251.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 09/05/2008, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, QUOTA E 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2008 | 650.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2008 | 78.68 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2008 | 145630.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2008 | 31228.89 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2008 | 46000.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2008 | 4500.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2008 | 28400.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2008 | 42321.42 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020900 | 30/05/2008 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tarcisio Burity, relativo ao mes de maio/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020902 | 30/05/2008 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de maio/2008, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0020903 | 30/05/2008 | 735.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 21(vinte e um)Botijões de Gás de Cozinha destinado as Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0020904 | 30/05/2008 | 840.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 24 (vinte e quatro) botijões Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922008 | 0020905 | 30/05/2008 | 2600.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752008 | 0020906 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442008 | 0020907 | 30/05/2008 | 9394.67 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne moida e Carne Dianteira) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442008 | 0020908 | 30/05/2008 | 6695.98 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne com osso) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000942008 | 0020909 | 30/05/2008 | 2600.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de maio/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0020910 | 30/05/2008 | 2250.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de maio/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020896 | 30/05/2008 | 5610.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020897 | 30/05/2008 | 450.00 | 00021832099415 | ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado no Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020898 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KBS-8389 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2008 | 2100.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KBS-8389 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2008 | 2150.00 | 00004650466490 | FABIO PRUDENCIO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANNER S AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TURISMO QUE SE COMEMORA NO DIA 13 DE JUNHO DO FLUENTE ANO COM FOTOS ILUSTRATIVAS DE MONUMENTOS HISTORICOS DE SANTA RITA E 07(SETE)FAIXAS PARA COLOCAÇÃO NO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO INCENTIVANDO O ESPORTE NO DIA 1ºDE MAIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2008 | 48835.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2008 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 NO BANCO DO BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO MES DE MAIO/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2008 | 40.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2008 | 6511.37 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DO F.M.A.S.RELATIVO A 2% DO FPM,CREDITADO NO DIA 30.05.2008,CONFORME OFICIO DE Nº330/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2008 | 650.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2008 | 650.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2008 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM VISANDO O ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2008 | 1985.63 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS- WE COM. DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CURSOS DE "CORTE E COSTURA"OFERECIDOS PELOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2008 | 745.60 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS DE "CORTE E COSTURA"VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO OFERECIDOS PELOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2008 | 650.00 | 00002037730470 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2008 | 650.00 | 00002037730470 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA GRANDE DE 3X3 METROS E DVD PLAYER PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PRINCIPAIS OBRAS REALIZADAS POR ESSA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)PLACAS MEDINDO 2.00 X 1.00 METROS COM IMPRESSÃO EM IMAGEM DIGITAL FOTOGRAFICA DE ALTA QUALIDADE FRENTE E VERSO EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO MODELO CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO DE TAPA BURACOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2008 | 245.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2008 | 3200.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA INFORME PARAIBA PELA MIRAMAR FM DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/06/2008 | 850.00 | 00013161954491 | JOSÉ ATAIDE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TRIO ASA BRANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/06/2008 | 4207.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AOS 50%(CINQUENTA)DO 13º)SALARIO DE 2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/06/2008 | 1300.00 | 00005811781490 | IVETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TOP DE MENINA NA INAUGURAÇÃO DE 18(DEZOITO)RUAS NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2008 | 2520.00 | 00012624853472 | JOSUE GOMES DE ARAÚJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MENSARIO OFICIAL PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/06/2008 | 240.00 | 00001237369436 | LAMARCK DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2008 | 390.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE PARA REGISTRAR AS CONDIÇÕES DAS PRAÇAS,CALÇADÕES E PONTES DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 78(SETENTA E OITO)FOTOS IMPRESSAS NO TAMANHO 10X15 CM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/06/2008 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 50%(CINQUENTA)DO 13º)SALARIO DE 2008 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2008 | 1378.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS 50%(CINQUENTA)DO 13º)SALARIO DE 2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/06/2008 | 34830.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS 50%(CINQUENTA)DO 13º)SALARIO DE 2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/06/2008 | 1037.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AOS 50%(CINQUENTA)DO 13º)SALARIO DE 2008 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2008 | 1770.00 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS DE "CORTE E COSTURA"VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO OFERECIDOS PELO GINASIO INDUSTRIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/06/2008 | 19407.04 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ELETRONICA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,EM FAVOR DO F.M.A.S,RELATIVO A 2% DO CREDITO DO FPM NO DIA 10.06.2008,CONFORME OFICIO DE Nº344/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00000775976482 | Andréa Minor da Silva Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2008 | 34.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2008 | 9366.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975.7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2008 | 917.22 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001642008 | 0001988 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/06/2008 | 10910.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º)SALARIO DE 2008 CORRESPONDENTE AOS 50%(CINQUENTA)DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003492007 | 0002081 | 02/06/2008 | 53200.00 | 01711148000105 | EPAE -EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR E SONORIZAÇÃO PARA AS INAUGURAÇÕES DISCRIMINADAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020971 | 02/06/2008 | 285.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Escola Leonor de M. Gomes relativo ao mês de maio/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0020981 | 02/06/2008 | 1477.30 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/06/2008 | 1295.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 37(TRINTA E SETE)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2008 | 800.00 | 00004030513476 | JOANA DARQUE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2008 | 800.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2008 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2008 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112008 | 0001991 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/06/2008 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/06/2008 | 650.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2008 | 1710.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-8683 FIAT SIENA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIS ESPECIFICAMENTE NA ZONA RURAL DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/06/2008 | 442.18 | 01364084000105 | EDINALDO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO SITUADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2008 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 DURANTE O HORARIO DAS 14hs00 as 18hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2008 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2008 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2008 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2008 E LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2008 | 415.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2008 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001592008 | 0001987 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/06/2008 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0001992 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00029934281449 | Sandra Regina Cavalcanti de Carvalho Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/06/2008 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/06/2008 | 21657.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 50%(CINQUENTA)DO 13º)SALARIO DE 2008 DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2008 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTOS URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/06/2008 | 6100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA A EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001482008 | 0002083 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00010982523491 | MARIA MARLY SOBREIRA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-8437 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/06/2008 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/06/2008 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/06/2008 | 1.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/06/2008 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE JUNHO/2008 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/06/2008 | 4111.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS 50%(CINQUENTA)DO 13º)SALARIO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2008 | 7950.00 | 08988015000111 | COMVIDEO PRODUÇÕES BROADCAST LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01(UM)VT COM DURAÇÃO DE 60(SESSENTA)SEGUNDOS CONSTANDO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM HD COM CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO NA CAMPANHA DENOMINADA "SANTA RITA ONTEM E HOJE"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2008 | 1300.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/06/2008 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/06/2008 | 25030.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA PAGAMENTO DOS 50%(CINQUENTA)DO 13º)SALARIO DE 2008 DA SECRETARIA CHEFIA E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/06/2008 | 150.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/06/2008 | 322.30 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00020687540453 | FRANCISCO XAVIER SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(ISSQN SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA GERAL E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)TODOS OS SETORES EM ANEXO SERVIÇOS REALIZADOS NOS DIAS 31/05/2008 E 01/06/2008 SABADO E DOMINGO RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2008 | 1920.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 160(CENTO E SESSENTA)ADESIVOS EM SERIGRAFIA RECORTADOS ELETRONICAMENTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$12,00(DOZE REAIS)PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL COM A NOVA LOGOMARCA DO MUNICIPIO PARA SEREM FIXADOS NOS CAVALETES DA DTTrans | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/06/2008 | 3364.00 | 00020680260404 | JOSE VELOSO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE TRANSITO DTTRANS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/06/2008 | 600.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NO SISTEMA(DTTrans DETRAN E CODATA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/06/2008 | 600.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NO SISTEMA(DTTrans DETRAN E CODATA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/06/2008 | 11329.61 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO COMPLEMENTO DA RUA GERALDO BARBOSA SITUADA EM BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02822008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2008 | 1170.00 | 00097871311468 | JOSE LUCAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 TRÊS CORTINAS CADA UMA MEDINDO 3,90x2,00 MTS NO VALOR DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)INSTALADAS NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/06/2008 | 109.98 | 00097871311468 | JOSE LUCAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 06(SEIS)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$18,33(DEZOITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/06/2008 | 288.00 | 10757805000138 | Central Premoldados Comércio e Indústria Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)GELO BAIANO DESTINADO AO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2008 | 842.60 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº308/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001222008 | 0001989 | 02/06/2008 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/06/2008 | 7920.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS METALICA PORTA E JANELA DE ROLO COM MATERIA PRIMA E ESTAÇÃO PROPRIA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001942008 | 0002000 | 02/06/2008 | 22976.51 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM DA RUA BARRA DE SÃO MIGUEL SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02832008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/06/2008 | 48636.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS 50%(CINQUENTA)DO 13º)SALARIO DE 2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/06/2008 | 43643.16 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/05/2008 A 31/05/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.354 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2008 | 44588.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/06/2008 A 15/06/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.405 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/06/2008 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2008 | 2510.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESCULTURA DE UM BOI E UMA ESTATUA DE BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA III EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEX0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/06/2008 | 2286.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SEIXOS ROLADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0002020 | 02/06/2008 | 279696.49 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/06/2008 CORRESPONDENTE A 48a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2008 | 600.00 | 00069655049787 | FERNANDO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2008 | 415.00 | 00078950511487 | CARLOS FERRAZ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/06/2008 | 415.00 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2008 | 415.00 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/06/2008 | 415.00 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/06/2008 | 415.00 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/06/2008 | 415.00 | 00072724048415 | EDVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/06/2008 | 1250.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/06/2008 | 600.00 | 00056950497415 | DEMOCRITO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/06/2008 | 600.00 | 00035896655487 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2008 | 600.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/06/2008 | 600.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2008 | 600.00 | 00042455685420 | PEDRO MANUEL FELISMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/06/2008 | 600.00 | 00003181041483 | MAURICIO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/06/2008 | 600.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2008 | 415.00 | 00038052849420 | JURANDIR CORREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº401/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/06/2008 | 160.00 | 00005828559427 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº403/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/06/2008 | 231.00 | 00075372940468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº403/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/06/2008 | 640.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº403/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/06/2008 | 231.00 | 00003614466400 | ROSINALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº403/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/06/2008 | 231.00 | 00008811362474 | EDINÉLIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº403/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/06/2008 | 231.00 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº403/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/06/2008 | 231.00 | 00004751072412 | FABIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº403/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/06/2008 | 320.00 | 00029935059472 | SEVERINO BELARMINO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº403/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/06/2008 | 320.00 | 00060316659487 | FRANCISCO DE ASSIS ROMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº403/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/06/2008 | 231.00 | 00075335140410 | JOÃO LUIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº404/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/06/2008 | 231.00 | 00001328120457 | ANTONIO FELIX DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº404/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/06/2008 | 231.00 | 00008835513499 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº404/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/06/2008 | 320.00 | 00060304022420 | SEVERINO DE AGUIAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº404/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/06/2008 | 320.00 | 00001586215493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº404/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/06/2008 | 320.00 | 00029840279491 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº404/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/06/2008 | 640.00 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº404/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/06/2008 | 231.00 | 00008452838476 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/06/2008 | 231.00 | 00008890040483 | THIAGO VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/06/2008 | 231.00 | 00008700502499 | WANDERLEY VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/06/2008 | 231.00 | 00096431083415 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/06/2008 | 231.00 | 00005240784400 | SELMY DE ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/06/2008 | 231.00 | 00072764007434 | GILVAN ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/06/2008 | 231.00 | 00007400647466 | GENILSON COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/06/2008 | 320.00 | 00045729751400 | JOSE LUIZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/06/2008 | 300.00 | 00097780359468 | JOSAE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/06/2008 | 300.00 | 00020453574491 | MANOEL DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/06/2008 | 320.00 | 00063940787434 | JOSE DOMINGOS MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/06/2008 | 320.00 | 00056805640415 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/06/2008 | 640.00 | 00091507219849 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/06/2008 | 231.00 | 00076064786434 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº402/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001852008 | 0002084 | 02/06/2008 | 37480.01 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JORNAL DO BRASIL SITUADA NO JARDIM EUROPA I CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 02842008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/06/2008 | 2470.00 | 00050049470400 | ALUISIO SEVERINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CARRO DE BOI DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/06/2008 | 696.98 | 00026272504420 | SEVERINO BERNARDO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 17(DEZESSETE)MTS QUADRADOS DE PARALELEPIPEDOS E IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS)TUBOS EM CONCRETO DE 40(QUARENTA)cm CUBICOS DA RUA JAIME LACET EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/06/2008 | 4961.22 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº061/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0002101 | 02/06/2008 | 3100.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE MAIO/2008 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº322/2008 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020962 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Material Escolar e Merenda Escolar, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020963 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MOI-9880, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Material Escolar e Merenda Escolar, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000992008 | 0020964 | 02/06/2008 | 4800.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mes de maio/2008, conforme Contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020965 | 02/06/2008 | 780.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Mucipal de Ensino Fundamental Professor Paulo Freire, do mes de maio/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 02/06/2008 | 806.25 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de maio/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 03/06/2008 | 1800.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade Kombi de placa KFG 8741, transportando Tecnicos da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020979 | 03/06/2008 | 1820.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo F4000 de placa MOC 0583 de sua propriedade, transportando Merenda Escolar, relativo ao mes maio/2008, conforme Contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020976 | 03/06/2008 | 1330.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de maio/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020967 | 04/06/2008 | 1660.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | Valor que se empenha referente a Confecção 200(duzentos)Apostilas do Curso de Libras Basico 2008 - Lingua Brasileira de Sinais destinados a Departamento de Educação Especial desta Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020968 | 05/06/2008 | 260.00 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | Valor que se empenha referente aos serviços de restauração da força sanitária na Creche Escola Leonor de Melo Gomes desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020969 | 05/06/2008 | 1576.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha referente a conserto e manutenção com troca de peças (bebedouros, fogões, ventiladores e panelas de pressão nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020970 | 05/06/2008 | 826.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha referente a conserto e manutenção com troca de peças (ar-condicionados, bebedouro) na Secretaria de Educação (Sede), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020999 | 06/06/2008 | 3954.48 | 08052478000177 | JOSEMA MEIRELES DE OLIVEIRA | Valor referente a aquisiçao de material de limpeza e generos alimenticios destinado a atender as necessidades da Sede, Creches e Escola desta desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020972 | 06/06/2008 | 1092.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de junho de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020973 | 06/06/2008 | 2050.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de Tonner diversos, Cartuchos Pretos e Cartuchos Coloridos destinados as Escolas do Ensino Fundamental e a Sede da Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 09/06/2008 | 397.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche General A. Alves, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001772008 | 0020984 | 09/06/2008 | 7167.07 | 05302037000198 | A Budega Distrib. Gêneros Alim. e Hortifrut. Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001772008 | 0020985 | 09/06/2008 | 7484.77 | 05302037000198 | A Budega Distrib. Gêneros Alim. e Hortifrut. Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0020986 | 09/06/2008 | 13480.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0020987 | 10/06/2008 | 805.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 23 (vinte e tres) botijões Gás de Cozinha destinado as Creches Escolas desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0020988 | 10/06/2008 | 1540.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 44 (quarenta e quatro) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020980 | 10/06/2008 | 786.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Mucipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de maio/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020975 | 10/06/2008 | 449.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020977 | 10/06/2008 | 123.88 | 00025030256415 | MARIA DAS DORES ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma diferencia salarial de 12% do Magistério da servidora acima mencionada, tendo em vista o não recebimento do mesmo na epoca do reajuste, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020978 | 10/06/2008 | 469.36 | 00042481635434 | CLAUDIA GOMES SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha referente aos pagamentos para a viuva acima mencionada dos 1/3 de férias 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, do Sevidor Falecido Marcos Tadeu da Costa, o qual era ocupante do cargo de Vigia, conforme Parecer Juridico de nº 160/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2008 | 25063.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2008 | 450.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NA RECEPÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS AGENTES DE TURISMO EM VISITA TECNICA AO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002242008 | 0002264 | 10/06/2008 | 79200.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES ARTISTICAS CONSAGRADAS PELA OPINIÃO PUBLICA INCLUINDO AINDA SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO,PALCO E GRUPO GERADOR PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/06/2008 | 415.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2008 | 432.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR QUE FUNCIONOU DURANTE OS 02(DOIS)DIAS DO SÃO JOÃO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO NO BAIRRO POPULAR COM A APRESENTAÇÕES DE BANDAS MUSICAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2008 | 2000.00 | 00004725080403 | EGLEY CORREIA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DECONAV(DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA)VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DIGITAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2008 | 145552.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2008 | 6899.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2008 | 72.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2008 | 150.00 | 00073940984787 | CARLOS ARNOBIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2008 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 NO BANCO DO BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO MES DE JUNHO/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/06/2008 | 120554.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2008 | 4000.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2008 | 3750.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2008 | 73051.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2008 | 2075.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2008 | 13233.79 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,RELATIVO A 2% DO FPM NO DIA 20/06/2008, CONFORME OFICIO DE Nº362/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/06/2008 | 650.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2008 | 450.00 | 00060252464400 | LUCIANA TRINDADE SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2008 | 450.00 | 00000745547435 | FABIANA CRISTINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2008 | 4457.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2008 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SHOPPING DA MODA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2008 | 4200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/06/2008 | 1890.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMU-3383 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMU-3383 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA SHOW COM TELA GRANDE 3X3 METROS E DVD PLAYER PARA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PRINCIPAIS OBRAS REALIZADAS POR ESSA MUNICIPALIDADE E OUTROS EVENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2008 | 600.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)FAIXAS MEDINDO 2,50 x 0,70cm PARA A DIVULGAÇÃO DO SORTEIO DE UM DVD UMA GELADEIRA E UM TELEVISOR QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING DA MODA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2008 | 8587.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2008 | 1300.00 | 00005811781490 | IVETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TOP DE MENINA NA INAUGURAÇÃO DE 04(QUATRO)RUAS NO CONJUNTO BEBELANDIA REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2008 | 410.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE PARA REGISTRAR AS CONDIÇÕES DAS RUAS DOS BAIRROS TIBIRI MARCOS MOURA CENTRO ALTO DAS POPULARES AÇUDE VARZEA NOVA E HEITEL SANTIAGO NO MÊS DE MARÇO/2008 TOTALIZANDO 82(OITENTA E DOIS)FOTOS IMPRESSAS NO TAMANHO 10X15 cm AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2008 | 1350.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003532006 | 0002292 | 10/06/2008 | 6066.67 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO INCLUINDO VEICULAÇÃO DE EDITAIS AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/06/2008 | 1600.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA INFORME PARAIBA PELA MIRAMAR FM DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001332008 | 0002104 | 10/06/2008 | 79793.11 | 09142267000198 | Redemark Distribuidora de Material de Construção Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA,ACABAMENTO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA,CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA,REFORMA DA PRAÇA HEITEL SANTIAGO"PRAÇA DO CUSCUZ"E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003132007 | 0002105 | 10/06/2008 | 89360.40 | 00999591000152 | AGC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES DO TRECHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA ATÉ A LINHA FERREA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL 3.920 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 02852008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2008 | 3000.00 | 00008489959455 | FLÁVIO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LOCAÇÃO DE ANDAIMES DA ARMAÇÃO DO PALCO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA III LOCALIZADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001762008 | 0002108 | 10/06/2008 | 12961.66 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E DE DIVERSAS PRAÇAS QUE ESTÃO EM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001762008 | 0002109 | 10/06/2008 | 61316.20 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E DE DIVERSAS PRAÇAS QUE ESTÃO EM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2008 | 775.00 | 08520486000109 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA III EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001782008 | 0002122 | 10/06/2008 | 11850.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA PARA RETIRAR ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº343/2008 EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2008 | 6160.00 | 00001195866496 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA AS SEGUINTES PRAÇAS HENRIQUE ALVES PRAÇA HEITEL SANTIAGO DENOMINADA PRAÇA DO CUSCUZ E NO MERCADO PUBLICO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2008 | 425.00 | 00048494879472 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 17(DEZESSETE)BANCOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)NO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2008 | 300.00 | 00009586719405 | RIVANDRO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2008 | 600.00 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2008 | 300.00 | 00032758979420 | JOSÉ FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2008 | 207.50 | 00001405286440 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2008 | 300.00 | 00046821074704 | GILVAN DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2008 | 207.50 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2008 | 207.50 | 00055271294404 | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2008 | 300.00 | 00003068718406 | WELLINGTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2008 | 300.00 | 00085501980487 | ANTONIO BATISTA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2008 | 207.50 | 00003160684466 | RICARDO LUIZ CLEMENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2008 | 450.00 | 00007997348450 | WELLINGTON BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2008 | 207.50 | 00008989070473 | THIAGO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2008 | 207.50 | 00009485967403 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2008 | 300.00 | 00080532985400 | ADEMIR INACIO SALVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2008 | 181.25 | 00016224370478 | JOSE GERMANO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO(MERCADO PUBLICO)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº410/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2008 | 181.25 | 00032345194472 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO(MERCADO PUBLICO)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº410/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2008 | 181.25 | 00030915031434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO(MERCADO PUBLICO)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº410/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2008 | 181.25 | 00046111743104 | JOAO DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO(MERCADO PUBLICO)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº410/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00013179519487 | ORCINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO(MERCADO PUBLICO)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº410/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2008 | 510.00 | 00020684975491 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº411/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2008 | 385.00 | 00079037712487 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº411/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2008 | 385.00 | 00091026784468 | ANTONIO CORREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº411/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2008 | 385.00 | 00026306654453 | ANTONIO TRANQUILINO DA ASSUNÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº411/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2008 | 600.00 | 00036500704487 | FRANCISCO LUIZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº411/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2008 | 36.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CAGEPA DA PRAÇA DO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0002152 | 10/06/2008 | 2009.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DAS PRAÇAS CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000972008 | 0002156 | 10/06/2008 | 12529.85 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO CIMENTADO DO SHOPPING DA MODA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002157 | 10/06/2008 | 3380.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 S-10 NO MÊS DE MAIO/2008 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2008 | 207.50 | 00008041553486 | CLAUDIO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº413/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2008 | 116291.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2008 | 7863.45 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2008 | 7878.34 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2008 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2008 | 500.00 | 05496508000146 | JEOVA ARAUJO ALVES-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)TAMPÕES EM FERRO FUNDIDO PADRÃO CAGEPA PARA AS RUAS SENADOR JOSÉ AMERICO NO CENTRO E VENANCIO CORREIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2008 | 307.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR QUE FUNCIONOU NA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2008 | 400.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E AÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO ELISABETE PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2008 | 307.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR QUE FUNCIONOU NA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA DA ALEGRIA UMA DAS PRINCIPAIS ARTERIAS DE VARZEA NOVA E FAZ PARTE DE ANEL VIARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002008 | 0002196 | 10/06/2008 | 9600.00 | 07295474000157 | GT INOX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)UNIDADES DE BANCO METÁLICO MEDINDO 2,00m X 1,00M EM CHAPA METALAN E TELA AO PREÇO UNITARIO DE R$600,00(SEISCENTOS REAIS)DESTINADO AO LARGO DO TERMINAL DO SHOPPING DA MODA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº331/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001732007 | 0002206 | 10/06/2008 | 20000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO POVOADO DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 4a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0002207 | 10/06/2008 | 8500.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA O POVOADO DE LEROLÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM OS TÊRMOS DE REFERENCIA DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL "AÇÃO APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL"CORRESPONDENTE A 3a PARCELA 20% CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2008 | 2600.00 | 00073807397434 | EDUARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NA TROCA DA BOMBA SUBMERSA DE MARCA EBARA DE 2 CV QUE FAZ ABASTECIMENTO DO MERCADO COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA INCLUSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2008 | 1833.76 | 09021035000181 | EVERALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINHA 3x3 MADEIRA MISTA 314 mts AO PREÇO UNITÁRIO R$5,84(CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA NA AREA QUE SE DESTINA-SE AS BIBLIOTECAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2008 | 300.00 | 09021035000181 | EVERALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TABUA DE MADEIRA MISTA DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2008 | 415.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA(SETOR HIDRAULICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002272007 | 0002222 | 10/06/2008 | 3304.12 | 08056833000186 | Conserv Construtora Ltda | IMPORTE RELATIVO AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JAIME LACET SITUADA NA ZONA RURAL EM ODILANDIA CONFORME PARECER TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02602007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642005 | 0002224 | 10/06/2008 | 37742.02 | 05828414000127 | C & E CONSTRUTORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA LADEIRA DA PRATA SITUADA NA COMUNIDADE DE ATERRO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 02862005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2008 | 1550.00 | 40979809000202 | ALMEIDA CONSTRUÇÕES COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2008 | 812.18 | 40979809000202 | ALMEIDA CONSTRUÇÕES COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/06/2008 | 310.00 | 00046785914434 | JOSÉ SIMÕES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CALHA DE BIBLIOTECA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/06/2008 | 1700.00 | 00003529143430 | LINDEMBERG DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PROJETO IMPLANTADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA IMPLANTAÇÃO DE UM POÇO E CAIXA D AGUA COM CAPACIDADE 21.000(VINTE HUM MIL)LTS NO DISTRITO DE LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2008 | 4940.00 | 35506328000169 | HENRIQUE EVANGELISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)CASINHAS DE BRINQUEDO CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS 04(QUATRO)BALANÇOS 02(DOIS)ESCORREGOS 02(DOIS)TRAPEZIOS 02(DOIS)ARGOLAS 02(DOIS)CESTINHAS 02(DOIS)PNEUS 02(DOIS)ESCADA PONTE 02(DOIS)VAI E VEM DESTINADO AO PLAYGROUND DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/06/2008 | 1550.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0002265 | 10/06/2008 | 2023.50 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/06/2008 | 2200.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ACENTAMENTO DE BANCOS DE ARTESANATO PARA A PRAÇINHA DA IGREJA EM VARZEA NOVA E CONFECÇÃO DE MESAS DE ARTESANATO PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E POR FIM CONFECÇÃO DE BANCOS PARA AS MESAS PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0002269 | 10/06/2008 | 3840.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMK-1619 BASCULANTE NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO COM DIARIA FIXADA DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2008 | 2500.00 | 00029547830449 | JOSE LUCIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-7430 F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS E REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVOCADOS PELA CONSTRUÇÃO DOS PAVILHÕES DO MERCADO PUBLICO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDOS E REVITALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003791664450 | JOSILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SETORES DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE SALA DA SECRETÁRIO DE GABINETE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001762008 | 0002282 | 10/06/2008 | 4500.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LAMPADAS DA MARCA INCAM 200wts EMPALUX PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,00(TRÊS REAIS)DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2008 | 2550.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELETRICA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO,E INSTALAÇÃO ELETRICA DOS MICRO COMPUTADORES E INFORMATIZAÇÃO DAS O2(DUAS)BIBLIOTECAS DE INCLUSÃO DIGITAL SITUADAS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2008 | 1659.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº456/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/06/2008 | 1107.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº457/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2008 | 1822.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME OFICIO DE Nº455/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2008 | 1222.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DA BASE DA SANTA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº454/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2008 | 700.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 10(DEZ)BANHEIROS QUIMICOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2008 | 210.00 | 00020437641449 | JOSÉ PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03(TRÊS)CARCAÇAS DE FUSCA NO CAMINHÃO DE PLACA MYL-1803 DE MINHA PROPRIEDADE DO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOÃO PESSOA PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00006987083428 | FABIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO/2008 E 50% DO 13º)SALARIO/2008 NA CONFERENCIA DAS FOPAGs DE TODAS AS SECRETARIAS E PLANILHAMENTOS PARA SUA DIGITAÇÃO E CONFECÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362008 | 0002123 | 10/06/2008 | 3000.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MNY-9263 PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 26/06/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0002159 | 10/06/2008 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 SITUADO NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2008 | 54739.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2008 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2008 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2008 | 1100.00 | 00006013790477 | IELLYNE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2008 | 430.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS"PAMONHA CANJICAS DENTRE OUTRAS"E SALGADO DIVERSOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA REALIZADO NA SEDE DA COORDENADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2008 | 900.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2008 | 1470.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIR-8666 RENAULT CLIO NA INSPEÇÃO DE IMOVEIS PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/06/2008 | 50.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/07/2008 A 01/08/2008 QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOACONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2008 | 50.00 | 00079748937453 | Sonia Maria Mendes Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/07/2008 A 01/08/2008 QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOACONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2008 | 324.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2008 | 415.00 | 00085404420430 | AILTON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2008 | 600.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2008 | 600.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/06/2008 | 400.00 | 00085397849472 | JARDEL ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME OFICIO DE Nº467/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2008 | 1890.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ-3415 DA MARCA ASTRA PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2008 | 10630.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2008 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001182008 | 0002181 | 10/06/2008 | 50000.00 | 09283705000138 | Fonthe Consultoria e Assessoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR AUDITORIA EM TODAS AS RECEITAS QUE INGRESSARAM NOS COFRES DO CONTRATANTE A TITULO DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS VERIFICANDO A REGULARIDADE DE TAIS INGRESSOS EM RELAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE REGENCIA E OS DADOS TECNICO ECONOMICOS QUE SERVEM DE PARAMETRO PARA A DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS REPASSADOS CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2008 | 3168.00 | 00018645615134 | CANDIDA FERNANDES DE SOUZA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA AUTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS AUTOS DE Nº0332006003302-5 AÇÃO DE EMBARGOS EM QUE É EMBARGADO JOÃO MONTEIRO DE SAMPAIO NETO CONFORME OFICIO DE Nº1127/2008 EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL"JUIZO DE DIREITO DA 4a VARA"SANTA RITA-PB E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2008 | 830.00 | 00004437691253 | MARCOS ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA AUTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS AUTOS DE Nº0332006002146-7 AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM QUE É PROMIVO JOÃO GOMES VIEIRA CONFORME OFICIO DE Nº1126/2008 EXPEDIDO PELO PODER JUDICIARIO ESTADUAL"JUIZO DE DIREIRO DA 4a VARA SANTA RITA-PB" CONFORME GUIA DE DJ DEPOSITO JUDICIAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2008 | 900.00 | 00028475054404 | MARLI ALVES CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DOS IMOVEIS DESTA CIDADE COM DEBITOS DE IPTU DE EXERCICIOS ANTERIORES(DIVIDA ATIVA)E ARQUIVAMENTO DAS MESMAS POR LOTES E QUADRAS NAS EXCACELAS AZ DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2008 | 900.00 | 00028475054404 | MARLI ALVES CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DOS IMOVEIS DESTA CIDADE COM DEBITOS DE IPTU DE EXERCICIOS ANTERIORES(DIVIDA ATIVA)E ARQUIVAMENTO DAS MESMAS POR LOTES E QUADRAS NAS EXCACELAS AZ DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2008 | 34.45 | 00001328253848 | MARIA DA LUZ FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2008 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2008 | 356.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2008 | 46965.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2008 | 16735.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2008 | 284.70 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0002186 | 10/06/2008 | 3000.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2008 | 7650.00 | 07841319000199 | YGS-COMÉRCIO DE INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES E ESTABILIZADORES CONFORME QUADRO DE AQUISIÇÕES ACIMA ESPECIFICADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/06/2008 | 7638.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2008 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2008 | 60.00 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00007133370441 | PATRICIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA AREA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DAM(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)IPTU ISS TAXAS DE TRANSITO DENTRE OUTROS EFETUADOS NA TESOURARIA GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00007133370441 | PATRICIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA AREA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DAM(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)IPTU ISS TAXAS DE TRANSITO DENTRE OUTROS EFETUADOS NA TESOURARIA GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2008 | 3169.95 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/06/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2008 | 29110.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/06/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2008 | 45350.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DO FPM DE Nº4.069-X DO DIA 10/06/2008, REFERNETE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVERSAS SECRETARIAS (GABINETE, FINANÇAS, CULTURA, BEM-ESTAR, COMUNICAÇÀO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, ASSESSORIA JURÍDICA, INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E INDÚSTRIA E COMÉRCIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2008 | 63619.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/RET/INSS DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/06/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2008 | 4256.67 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2008 | 415.00 | 00095169113404 | GILVANETE MACHADO DE ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000982008 | 0002212 | 10/06/2008 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2008 | 4374.16 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2008 | 191.50 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0002233 | 10/06/2008 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME CONTRATO DE Nº00321/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2008 | 19.50 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE Nº4-15 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS,EMPRESAS,BANCOS DENTRE OUTROS PARA COBRANÇA DO IPTU/2008 FAZENDO PARTE DE LEVANTAMENTO DE POSSIVEIS DIVIDAS ATIVAS EXISTENTES POR PARTE DESSAS EMPRESAS SERVIÇOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/06/2008 | 4.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/06/2008 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002243 | 10/06/2008 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2008 | 2130.00 | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS COM PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/06/2008 | 603.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANCETE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2008 | 2500.00 | 00076014622420 | MARIA JOSÉ SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 NA AREA DE TRIBUTOS FISCAIS NO DEPARTAMENTO DE PLANTÃO FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2008 | 21.41 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/06/2008 | 489.28 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2008 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132008 | 0002263 | 10/06/2008 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL,BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00006201567402 | MARILIA GABRIELA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM CADASTRO IMOBILIARIO NA DIGITAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS ANTERIORES SENDO 2005 2006 E 2007 PARA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (DAM)SERVIÇOS REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2008 | 415.00 | 00050051288400 | DENIZE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2008 | 415.00 | 00006682840489 | JOSÉ MAGNO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2008 | 200.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2008 | 2250.00 | 00002690029448 | VANESKA MARIA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SWERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NAS BAIXAS DAS GUIAS DE IPTU/2008 EMITIDOS PARA AS AGENCIAS BANCARIAS HSBC E BANCO DO BRASIL NO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2008 | 550.00 | 00008815509496 | João Arruda de Lira Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2008 | 1100.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE DADOS DO MSDE NO COMPUTADOR SERVIDOR NESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/06/2008 | 750.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/06/2008 | 534.60 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2008 | 7381.50 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.109(DOIS MIL CENTO E NOVE)FRANGOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2008 | 7994.50 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 2a DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2008 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2008 | 3000.00 | 00003485976490 | ATEMILSON PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-3485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 20/05/2008 A 19/06/2008 COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2008 | 11458.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2008 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-8683 FIAT SIENA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIS ESPECIFICAMENTE NA ZONA RURAL DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2008 | 4754.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/06/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/06/2008 | 1900.00 | 00035497092420 | MARIA SOCORRO FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0002232 | 10/06/2008 | 42578.53 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 6a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº064/2008 | 20072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/06/2008 | 2200.00 | 00099304619491 | RONALDO JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CEOP(CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA)VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO REPARO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES E DO TELHADO DO AUDITORIO DO CEOP O SERVIÇO CONTOU COM PINTURA DAS TELAS LATERAIS DE ACESSO AO GINASIO E MARCAÇÃO DA QUADRA POLI ESPORTIVA E ARQUIBANCADAS LATERAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0002245 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002246 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0002250 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA ACS-1260 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS ESCOLARES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002255 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0002256 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMY-8192 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/06/2008 | 2000.00 | 00006861537403 | JAKSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA COORDENAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2008 | 2000.00 | 00050041614453 | JOSINALDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA DENOMINADO CEOP E TROCA DOS REFLETORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIC-2887 VW/GOL COM DIARIA FIXADA EM R$90,00(NOVENTA REAIS)DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020990 | 11/06/2008 | 2540.00 | 05916243000198 | O & F INFORMÁTICA LTDA | Valor refernte a aquisição de material de consumo (suprimentos de informática), destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0020991 | 12/06/2008 | 10768.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020992 | 12/06/2008 | 630.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de Tonner diversos, Cartuchos Pretos e Cartuchos Coloridos destinados as Escolas do Ensino Fundamental e a Sede da Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0020993 | 12/06/2008 | 1496.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020983 | 12/06/2008 | 281.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO, relativo aos mese de maio/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020989 | 12/06/2008 | 407.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO relativo aos mês maio/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020995 | 12/06/2008 | 600.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 08(OITO)GRADES 01(UM)PORTÃO E 01(UM)LETREIRO NA FRENTE DA CRECHE ESCOLA LEONOR DE MELO GOMES SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020997 | 12/06/2008 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de maio/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020998 | 12/06/2008 | 273.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO, relativo aos mese de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021000 | 12/06/2008 | 70.45 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de maio/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021001 | 12/06/2008 | 2269.50 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | Valor que se empenha referente aos serviços de montagens de berços e reposição de fechaduras nas Creches Escolas (OTHON PEDROSA, ELIAS HERCKMANN, HEITEL SANTIAGO, JOÃO MOREIRA E RAQUEL PEDROSA, desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021002 | 12/06/2008 | 2318.71 | 00044133464400 | MARINALVA DA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de uma diferença salarial da servidora acima mencionada, lotada nesta Secretaria de Educação (Sede), tendo em vista o não recebimento do mesmo na época do reajuste, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021003 | 12/06/2008 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de maio/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021004 | 12/06/2008 | 584.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos com a finalidade de inspeção e organização dos projetos, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021005 | 12/06/2008 | 7904.00 | 05402600000108 | CARLOS MAX E CIA. LTDA | Valor que se empenha referente a Confecção de Tela formato 2x0,70 em metalon 20x20 18", sinalizada com lona em impressão digital com acabamentos em aluminio destinado a esta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021006 | 12/06/2008 | 2420.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MMR 6778, transportando Alunos do Ensino Fundamental para atividade extra classe,conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021007 | 12/06/2008 | 1300.00 | 00074685880404 | JOSE JUNIOR BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviço de pintura das Telas de proteção e da Quadra Esportiva do CAIC, (Escola Municipal de Ensino Fundamental Tiradentes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002022008 | 0021008 | 12/06/2008 | 41944.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO (CM COMERCIAL MERCOSUL) | Valor que se empenha referente Aquisição de Conjunto de mesa Infantil com 04 (quatro) cadeiras em tudo destinados as Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021009 | 12/06/2008 | 800.00 | 03081018000153 | AFIRSE | Valor que se empenha referente III Seminário sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais, com o tema Praticas inclusivas no sistema de ensino e outros contextos, que se realizará no periodo de 09 a 12 de setembro do corrente ano, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme documentação em enexo a inscrição de 10 (dez) Profissionais de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021010 | 12/06/2008 | 5226.00 | 00003209290431 | JOSE MARCOS CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 67(SESSENTA E SETE)PLACAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$78,00(SETENTA E OITO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021011 | 12/06/2008 | 180.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº466/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021012 | 12/06/2008 | 180.00 | 00067525890463 | JOSE DOS SANTOS DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº466/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021013 | 12/06/2008 | 220.00 | 00075363305453 | MARILEIDE DOS SANTOS MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº466/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021014 | 12/06/2008 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Estadual Boa Vista correspondente ao mês de maio/2008 conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021015 | 12/06/2008 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de Junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 12/06/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Estadual Boa Vista correspondente ao mês de Junho/2008 conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021017 | 12/06/2008 | 255.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021018 | 12/06/2008 | 245.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Gen.Antonio Alves relativo ao mês de junho/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021019 | 12/06/2008 | 942.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de comidas tipicas(pamonha canjica etc)bolos salgadinhos diversos e refrigerantes destinados as comemorações do São João dos funcionários da Secretaria de Educação realizada na sede da mesma conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021020 | 12/06/2008 | 1540.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 44 (quarenta e quatro) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021021 | 12/06/2008 | 770.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 22 (vinte e dois) botijões Gás de Cozinha destinado as Creches Escolas desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002152008 | 0021022 | 12/06/2008 | 44260.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES ACIMA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0021023 | 12/06/2008 | 42000.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor que se empenha referente a 10.000(Dez mil) confecção de camisas destinados as Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 12/06/2008 | 780.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Mucipal de Ensino Fundamental Professor Paulo Freire, do mes de JUNHO/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021025 | 12/06/2008 | 786.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Mucipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de JUNHO/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021026 | 12/06/2008 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de JUNHO/2008, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0021027 | 12/06/2008 | 16936.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.920(DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE)SHORTS EM HELANCA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,80(CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0021028 | 12/06/2008 | 62154.55 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO (CM COMERCIAL MERCOSUL) | Valor que se empenha referente Aquisição de gêneros alimenticios destinados a Merenda das Creches do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752008 | 0021029 | 12/06/2008 | 1750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021030 | 12/06/2008 | 1400.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Saveiro de placa MOF 4346, transportando Material Escolar e Merenda desta Secretária de Educação, relativo ao mes de junho/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0021031 | 12/06/2008 | 2250.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de junho/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021032 | 12/06/2008 | 11352.89 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021033 | 12/06/2008 | 11753.68 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021034 | 12/06/2008 | 31613.26 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021035 | 12/06/2008 | 15659.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021036 | 12/06/2008 | 12177.10 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0021037 | 12/06/2008 | 17767.50 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Valor que se empenha referente 2.575(Dois mil quinhentos e setenta e cinco)Aquisição de Bolsas Escolares destinados as Escolas Muncipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021038 | 12/06/2008 | 2950.00 | 00073807397434 | EDUARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EMEF PROFª CANDIDA DE SÁ ANDRADE NA COMUNIDADE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA TROCA DE BOMBA SUBMERSA E NA EMEF RENATO RIBEIRO NA COMUNIDADE DE SANTANA TROCA DE UM PAINEL DE COMANDO INCLUINDO MÃO DE OBRA EM TODOS OS SERVIÇOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021039 | 12/06/2008 | 300.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAL UTILIZADO NA FESTA JUNINA DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA NO CAIC DE SAQNTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492008 | 0021040 | 12/06/2008 | 8203.20 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne ) destinados a Merenda Escolar das Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442008 | 0021041 | 12/06/2008 | 4386.60 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne moida) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0021042 | 12/06/2008 | 2400.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0021044 | 12/06/2008 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de junho/2008, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021045 | 12/06/2008 | 100.00 | 01902657000107 | CONSELHO E.M.E.F PAULO JORGE R. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA OPERAÇÃO COMERCIAL CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021046 | 12/06/2008 | 3700.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROJETO INFORMÁTICA SOLIDÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº459/2008 EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021047 | 12/06/2008 | 18228.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº476/2008 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021048 | 12/06/2008 | 9619.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL E ESTORNO DE FALTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIOS EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE NºS 453/2008, 466/2008, 461/2008 E 468/2008 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021049 | 12/06/2008 | 1275.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL E EXTORNO DE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIOS EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE NºS 463/2008 E 452/2008 EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021050 | 12/06/2008 | 444.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTORNO DE FALTAS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº462/2008 EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021051 | 12/06/2008 | 150.00 | 00006867485731 | ARLINDO NELSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021052 | 12/06/2008 | 780.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa ADD-2588, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição da Merenda Escolar, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382008 | 0021053 | 12/06/2008 | 5550.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente quisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda das9 Creche Escola do Muncipio, conforme documentação em anexo (RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021054 | 12/06/2008 | 845.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de julho de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021055 | 12/06/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021056 | 12/06/2008 | 358.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz relativo ao mês de junho/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001772008 | 0021057 | 12/06/2008 | 4484.66 | 05302037000198 | A Budega Distrib. Gêneros Alim. e Hortifrut. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001772008 | 0021058 | 12/06/2008 | 6942.51 | 05302037000198 | A Budega Distrib. Gêneros Alim. e Hortifrut. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001772008 | 0021059 | 12/06/2008 | 13845.09 | 05302037000198 | A Budega Distrib. Gêneros Alim. e Hortifrut. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001772008 | 0021060 | 12/06/2008 | 3186.07 | 05302037000198 | A Budega Distrib. Gêneros Alim. e Hortifrut. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122008 | 0021061 | 12/06/2008 | 320.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNC 1038, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092008 | 0021062 | 12/06/2008 | 1600.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001572008 | 0021063 | 12/06/2008 | 2080.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0021064 | 12/06/2008 | 2880.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de junho/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952008 | 0021065 | 12/06/2008 | 2080.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KJP 7849,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001582008 | 0021066 | 12/06/2008 | 2000.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682008 | 0021067 | 12/06/2008 | 3680.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Onibus de placa MMR 3527, transportando Alunos, relativo ao mes junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000992008 | 0021068 | 12/06/2008 | 4350.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MMT 3097, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mes de junho/2008, conforme Contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001562008 | 0021069 | 12/06/2008 | 2880.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001712008 | 0021070 | 12/06/2008 | 1600.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112008 | 0021071 | 12/06/2008 | 2000.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001072008 | 0021072 | 12/06/2008 | 1920.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001702008 | 0021073 | 12/06/2008 | 620.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021074 | 12/06/2008 | 1860.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA MARCA BESTA DE PLACAS MNA-5787 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 12/06/2008 | 610.00 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCO MARQUES DA FONSECA E INSTITUTO SÃO MARCOS JUNIOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382008 | 0021076 | 12/06/2008 | 14991.60 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda das Creche Escola do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021077 | 12/06/2008 | 1143.75 | 00008373233474 | JOSILENE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021078 | 12/06/2008 | 2319.90 | 00008373233474 | JOSILENE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122008 | 0021079 | 12/06/2008 | 1920.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNC 1038, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912008 | 0021080 | 12/06/2008 | 2080.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa BTO 2174, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0021081 | 12/06/2008 | 562.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de junho/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021082 | 12/06/2008 | 4800.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 12/06/2008 | 3621.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA MARCA BESTA DE PLACAS MNA-5787 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021084 | 12/06/2008 | 953.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha referente a conserto e manutenção com troca de peças dos equipamentos das creches do Heitel Santiago,creche Maria Anunciada e creche Elias Herckmans conforme docs em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021085 | 12/06/2008 | 1134.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha referente a conserto e manutenção com troca de peças (ar-condicionados balanças fogão)na Secretaria de Educação (Sede), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021086 | 12/06/2008 | 1366.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha referente a conserto e manutenção com troca de peças dos equipamentos das Escolas Municipais que integram a Secretaria de Educação(fogões e ventiladores de parede)e por fim conserto de duas traves da quadra de esportes conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021087 | 12/06/2008 | 5565.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA)CAMISAS EM MALHA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$11,00(ONZE REAIS)E 350(TREZENTOS E CINQUENTA)BONÉS DO TIPO GORRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,90(QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PROERD PROGRAMA CONTRA AS DROGAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021088 | 12/06/2008 | 375.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de junho/2008 correspondente a 05(cinco)viagens no horario noturno ao preço unitário de R$75,00(setenta e cinco reais)conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021089 | 12/06/2008 | 210.00 | 00088538788434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado na parte eletrica das instalações da sede da Secretaria de Educação conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021090 | 12/06/2008 | 140.00 | 00067685323400 | WILLIMS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado na parte eletrica e nas instalações da secretaria de Educação conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 12/06/2008 | 140.00 | 00088279111700 | JOSEFA ROSA BORGES | Valor que se empenha referente ao serviço prestado na parte eletrica e nas instalações da secretaria de Educação conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021092 | 12/06/2008 | 500.00 | 00067685323400 | WILLIMS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestado na parte de pintura da secretaria de Educação conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722008 | 0021093 | 12/06/2008 | 1771.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa HUD 3917, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021094 | 12/06/2008 | 4320.00 | 00003401346407 | MARIA DA GUIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros de Alimentação (Polpas de Frutas) destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental desda Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021095 | 12/06/2008 | 776.00 | 00022589767404 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 16(DEZESSEIS)BERÇOS COM RESTAURAÇÃO DE GRADES LASTROS E PINTURAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021096 | 12/06/2008 | 472.00 | 00007545831470 | THAIS MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021097 | 12/06/2008 | 400.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNB 9964 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021098 | 12/06/2008 | 2225.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021099 | 12/06/2008 | 5259.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001552008 | 0021100 | 12/06/2008 | 1760.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNX 5511, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000962008 | 0021101 | 12/06/2008 | 2080.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0021102 | 12/06/2008 | 2560.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNX 5611, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021103 | 12/06/2008 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tarcisio Burity, relativo ao mes de junho/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021104 | 12/06/2008 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de junho/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662008 | 0021105 | 12/06/2008 | 9689.59 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas Legumes Rapadura e Ovos)destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662008 | 0021106 | 12/06/2008 | 4778.06 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas Legumes e verduras)destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021107 | 12/06/2008 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de junho/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742008 | 0021108 | 12/06/2008 | 2600.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição da Merenda Escolar, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662008 | 0021109 | 20/06/2008 | 3504.08 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas Legumes e verduras)destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662008 | 0021110 | 20/06/2008 | 3512.08 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas Legumes e verduras ovos e rapaduras)destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682008 | 0021111 | 20/06/2008 | 1330.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de placa KMB 1076 de sua propriedade,atendendo a unidade Creche Anunciada de Santana nos turnos manhã e tarde relativo ao mes de Junho/2007, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662008 | 0021112 | 20/06/2008 | 3496.28 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas Legumes e verduras ovos e rapaduras)destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000602008 | 0021113 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA(INCLUINDO TRABALHOS DE FONOAUDIOLOGIA)NO SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021114 | 20/06/2008 | 2195.00 | 00006699206494 | GERALDO BRITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DAS CALHAS E GRADES E TELAS DE PROTEÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A ESCOLA TIRADENTES (CAIC) NO ALTO DOS EUCALIPTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021115 | 20/06/2008 | 383.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche Escola Leonor de Melo Gomes correspondente ao mês de julho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001772008 | 0021116 | 20/06/2008 | 8802.41 | 05302037000198 | A Budega Distrib. Gêneros Alim. e Hortifrut. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001772008 | 0021117 | 20/06/2008 | 4980.21 | 05302037000198 | A Budega Distrib. Gêneros Alim. e Hortifrut. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021118 | 20/06/2008 | 1979.25 | 00074685880404 | JOSE JUNIOR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS SOLDAGEM E PINTURA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO(EGIDIO MADRUGA,JOSÉ MARIZ E ANTONIO FERREIRA NUNES)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442008 | 0021119 | 20/06/2008 | 2832.90 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Carne bovina c/osso) destinados a Merenda Escolar das Escola do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021120 | 20/06/2008 | 15146.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone dos meses de fevereiro,março,abril e junho/2008 da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 20/06/2008 | 150.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662008 | 0021122 | 20/06/2008 | 14209.72 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas Legumes e verduras ovos e rapaduras e outros)destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902008 | 0021123 | 20/06/2008 | 2560.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa MMR 8864 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021124 | 20/06/2008 | 316.00 | 00007545831470 | THAIS MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021125 | 20/06/2008 | 806.25 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de junho/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021126 | 20/06/2008 | 54063.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo aos 50%(cinquenta)do 13ºsalario/2008, conforme resumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021127 | 20/06/2008 | 86074.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo aos 50%(cinquenta)do 13º)salario de 2008 1a PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021128 | 20/06/2008 | 195283.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento, 1.a Parcela do 13. Salário dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021129 | 20/06/2008 | 564579.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento - 1.a parcela do 13 Salário dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 20/06/2008 | 1272109.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021131 | 20/06/2008 | 44.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de Junho/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021132 | 20/06/2008 | 409846.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de Junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021133 | 20/06/2008 | 34.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de Junho/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021134 | 20/06/2008 | 118802.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de Junho/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021135 | 20/06/2008 | 6.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de Junho/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021136 | 20/06/2008 | 168314.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de Junho/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021137 | 20/06/2008 | 2.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de Junho/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021138 | 20/06/2008 | 18586.63 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de Junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2008 | 150.00 | 00072725079420 | MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOACIL DE BRITO EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0002303 | 20/06/2008 | 278578.17 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 30/06/2008 CORRESPONDENTE A 49a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/06/2008 | 1288.50 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/06/2008 | 5387.84 | 40979809000202 | ALMEIDA CONSTRUÇÕES COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO QUE ESTA EM PROCESSO DE REFORMAS E DE CONSTRUÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/06/2008 | 930.00 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUÇÃO DE PLANTAS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS SENDO 12(DOZE)AGAVES DE PONTA VIRADA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)E 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS)ROSAS DE CORTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,50(CINQUENTA CENTAVOS)PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/06/2008 | 2510.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESCULTURA DE UM BOI E UMA ESTATUA DE BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA III EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEX0(2a E ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/06/2008 | 1100.00 | 00008569271476 | CLAUDIANO VITAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA CONCLUSÃO DA PASSARELA QUE DA ACESSO A IMAGEM DE SANTA RITA DE CASSIA COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/06/2008 | 216.00 | 00007545831470 | THAIS MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002349 | 20/06/2008 | 3250.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 30/06/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/06/2008 | 207.50 | 00008835513499 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº481/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/06/2008 | 207.50 | 00001328120457 | ANTONIO FELIX DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº481/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/06/2008 | 300.00 | 00029840279491 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº481/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/06/2008 | 840.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº482/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/06/2008 | 300.00 | 00001586215493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº481/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/06/2008 | 300.00 | 00060304022420 | SEVERINO DE AGUIAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº481/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/06/2008 | 600.00 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº481/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/06/2008 | 262.77 | 00008811362474 | EDINÉLIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº482/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/06/2008 | 276.60 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº482/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/06/2008 | 207.50 | 00075335140410 | JOÃO LUIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº481/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/06/2008 | 262.77 | 00004751072412 | FABIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº482/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/06/2008 | 360.00 | 00029935059472 | SEVERINO BELARMINO FREIRE | IIMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº482/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/06/2008 | 262.77 | 00060316659487 | FRANCISCO DE ASSIS ROMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº482/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/06/2008 | 207.50 | 00008452838476 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/06/2008 | 207.50 | 00008890040483 | THIAGO VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/06/2008 | 207.50 | 00008700502499 | WANDERLEY VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/06/2008 | 207.50 | 00096431083415 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/06/2008 | 207.50 | 00005240784400 | SELMY DE ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/06/2008 | 207.50 | 00072764007434 | GILVAN ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/06/2008 | 207.50 | 00007400647466 | GENILSON COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/06/2008 | 300.00 | 00045729751400 | JOSE LUIZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/06/2008 | 300.00 | 00097780359468 | JOSAE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/06/2008 | 300.00 | 00020453574491 | MANOEL DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/06/2008 | 300.00 | 00063940787434 | JOSE DOMINGOS MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/06/2008 | 300.00 | 00056805640415 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/06/2008 | 600.00 | 00091507219849 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/06/2008 | 207.50 | 00076064786434 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº480/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/06/2008 | 3100.00 | 08056833000186 | Conserv Construtora Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11(ONZE)PLACAS DE CONCRETO MEDINDO 1,20 x 1,70 mts NO VALOR UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº350/2008 E CONSERTO DE 02(DUAS)BOCA DE LOBO SENDO NA RUA SENADOR JOSÉ AMERICO SITUADA NO CENTRO E NA RUA VENÂNCIO NEIVA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/06/2008 | 43976.88 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/06/2008 A 30/06/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.372 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 002052007 | 0002386 | 20/06/2008 | 65258.02 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CASAS POPULARES NO BAIRRO DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 193.244-92, OGU/MCIDADE.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 02742007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2008 | 1550.00 | 00919915000103 | DEPOSITO SANTO ANTONIO - JAIME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A REFORMA DA CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA, LOCALIZADO EM TIBIRI FABRICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2008 | 1800.00 | 00004881212486 | DESIREE ANDRESSA F. A. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA ESPECIAL COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº458/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2008 | 600.00 | 00010991395468 | ANGELICA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORA ESPECIAL COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO DE Nº465/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/06/2008 | 220.00 | 00018138829400 | JOSÉ EDNALDO COUTINHO AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 OCUPANDO O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO E LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/06/2008 | 3242.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/06/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/06/2008 | 1050.00 | 00007738569433 | ANDREA DOS SANTOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MES DE ABRIL/2008 NO LEVANTAMENTO DAS MÉDIAS ESCOLARES DOS ALUNOS DAS EMEF S DO MUNICIPIO PARA FAZER QUADRO ESTATISTICO E GRÁFICOS VISANDO O MELHORAMENTO DO ENSINO APLICADO PELOS PROFESSORES FONTE DE PESQUISA EM 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/06/2008 | 900.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/06/2008 | 1050.00 | 00007738569433 | ANDREA DOS SANTOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/06/2008 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/06/2008 | 900.00 | 00007231270425 | MANOEL HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2008 | 1890.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-8683 FIAT SIENA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIS ESPECIFICAMENTE NA ZONA RURAL DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/06/2008 | 900.00 | 00087440199472 | LUIZETE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/06/2008 | 900.00 | 00087440199472 | LUIZETE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502008 | 0002388 | 20/06/2008 | 1800.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-5557 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS EMEF S DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502008 | 0002389 | 20/06/2008 | 1890.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-5557 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS EMEF S DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO DE JANEIRO A MAIO DO FLUENTE ANO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME OFICIO DE Nº464/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2008 | 86.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 80(OITENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 20(VINTE)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA)SOLICITADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/06/2008 | 142.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP E 28(VINTE OITO)GARRAFÕES DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/06/2008 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO EM 31/05/2007 PELA JUIZA DO TRABALHO DA VARA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/06/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/06/2008 | 2161.61 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/06/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/06/2008 | 19850.67 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/06/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/06/2008 | 550.00 | 00008815509496 | João Arruda de Lira Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/06/2008 | 1890.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CJT-6709 MARCA FIAT PALIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/06/2008 | 2284.09 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº27.551-11 IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2008 | 1800.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CJT-6709 MARCA FIAT PALIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/06/2008 | 1800.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CJT-6709 MARCA FIAT PALIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/06/2008 | 420.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO E CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/06/2008 | 9.39 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/06/2008 | 7900.00 | 03720276000132 | ST COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NESTA PREFEITURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2008 | 379.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NO SETOR DE AUDITORIA DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/06/2008 | 231.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/06/2008 | 450.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM HORARIO EXTRAORDINARIOS DAS 15:00 HS AS 20:00 HS NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00068983310430 | SELDA CELESTE R.COUTINHO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS REMUNERADAS REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO DE 2007/2008 OCUPANDO O CARGO COMISSIONADA DE PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE CONFORME OFICIO DE Nº447/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001242008 | 0002309 | 20/06/2008 | 4181.29 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE ESSA CONFORME O ESTABELECIDO NA CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO ANEXO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0002304 | 20/06/2008 | 470.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA COM LOCAÇÕES EXCEDENTES NO TOTAL DE 802(OITOCENTOS E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/06/2008 | 416.96 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2008 | 650.00 | 00005553271401 | ANDREIA CARLA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/06/2008 | 199.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | MPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/06/2008 | 1820.00 | 00061042285420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POMAR DO CEOP MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS TELAS DE PROTEÇÃO DAS HORTAS NO PLANTIO DE MUDAS E ADUBAÇÃO DO TERRENO O SERVIÇO CONTOU COM O PLANTIO DE ERVAS MEDICINAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/06/2008 | 199.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA A SECRETARIA DE INDUATRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020994 | 20/06/2008 | 25701.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo a pagamentos pendentes de dobras de carga horária, terços de férias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2008 | 1330.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 38(TRINTA E OITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES GINASIO INDUSTRIAL E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2008 | 500.00 | 00082666679420 | MARIA WILMA PEREIRA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL PRESTANDO SERVIÇOS NA CASA DE PASSAGEM CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2008 | 650.00 | 00002037730470 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2008 | 650.00 | 00002037730470 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/06/2008 | 162.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2008 | 99253.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2008 | 48966.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/06/2008 | 384.50 | 00004725080403 | EGLEY CORREIA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS 1/3 DE FERIAS E 13ºSALARIO/2008 PROPORCIONAL EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO E LOTADA NO DECONAV DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº479/2008 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2008 | 651.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-O ICMS DESONERCAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/06/2008 | 307.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR QUE FUNCIONOU NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/06/2008 | 716.40 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DAS REVISTAS VEJA EPOCA DISTRIBUIDAS NAS BIBLIOTECAS AMERICO FALCÃO E IRINEU PINTO E OTÁVIO AMORIM EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA E JORNAL O NORTE PARA OS USUARIOS DAS MESMAS BIBLIOTECAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/06/2008 | 415.00 | 00006059241476 | ERIKA BIBIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/06/2008 | 420.00 | 00000939634406 | ALEX DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CARETA DA MARCA VOLVO DE PLACA KEP-7230 NO TRANSPORTE DO BAU DO SENAC DA CIDADE CABEDELO A CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/06/2008 | 1100.00 | 00017655650497 | JOSÉ COSMO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)FILTROS DE BARRO Nº03 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$22,00(VINTE E DOIS REAIS)PARA O PROJETO DAS CASAS DE TAIPA EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO M/CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/06/2008 | 1140.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊSES DE ABRIL MAIO E JUNHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/06/2008 | 1200.00 | 00006987083428 | FABIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE OS MES JULHO/2008 NA CONFERENCIA DAS FOPAGs DE TODAS AS SECRETARIAS E PLANILHAMENTOS PARA SUA DIGITAÇÃO E CONFECÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/06/2008 | 1967.04 | 00000360422420 | Marcus Odilon Ribeiro Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA E DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DOCS EM ANEXO PARA ASSINATURA DE UM CONVENIO JUNTO A BIBLIOTECA NACIONAL QUE IRA BENEFICIAR AS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/06/2008 | 1100.00 | 00006013790477 | IELLYNE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/06/2008 | 1100.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DE SANTA RITA E NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032008 | 0002464 | 25/06/2008 | 3000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E CARTORIO ELEITORAL CONCERNENTES AOS SERVIÇOS ELEITORAIS TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 14/06 A 14/07/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/06/2008 | 276.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 25/06/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/06/2008 | 1050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS EM ATRASO DOS MESES DE 10/1981 A 12/1982 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001482008 | 0002398 | 25/06/2008 | 3000.00 | 00010982523491 | MARIA MARLY SOBREIRA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-8437 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/06/2008 | 2163.00 | 09592555000144 | L & E -Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIFICADOS ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/06/2008 | 2200.00 | 00008090617409 | CRISTIANA IGLESIAS CONSERVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO,EMISSÃO DE GUIAS DE RECEITA E CONFERÊNCIAS DE EXTRATOS BANCARIOS PARA EMISSÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2008 E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA CONTABIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/06/2008 | 900.00 | 00005666832450 | ALINE CAVALCANTE E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO APOIO AO IPTU DO EXERCICIO/2008(MAIO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/06/2008 | 900.00 | 00005666832450 | ALINE CAVALCANTE E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO APOIO AO IPTU DO EXERCICIO/2008(JUNHO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/06/2008 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/06/2008 | 900.00 | 00072724676491 | MARCIA GERMANA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA NA AREA DE AUDITAGEM DE DOCUMENTOS A SEREM PAGOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/06/2008 | 1100.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE DADOS DO MSDE NO COMPUTADOR SERVIDOR NESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/06/2008 | 2000.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTOS)TALÕES FISCAIS MEDINDO 50x3 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DO TIPO CARBONADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA COBRANÇA DE IMPOSTO NA FEIRA MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/06/2008 | 1500.00 | 00006201567402 | MARILIA GABRIELA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM CADASTRO IMOBILIARIO NA DIGITAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS ANTERIORES SENDO 2005 2006 E 2007 PARA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (DAM)SERVIÇOS REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/06/2008 | 625.50 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 139(CENTO E TRINTA E NOVE REFEIÇÕES)ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINJANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/06/2008 | 1683.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 374(TREZENTOS E SETENTA E QUATRO)REFEIÇÕES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO IPTU/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/06/2008 | 697.50 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/06/2008 | 3000.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTOS)TALÕES FISCAIS MEDINDO 50x3 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DO TIPO CARBONADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA COBRANÇA DE IMPOSTO NA FEIRA MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/06/2008 | 7844.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE INTEGRAM A SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/06/2008 | 1800.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS EMEF s QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAIS PRECISAMENTE NA EMEF ARNALDO BONIFACIO EMEF JOSÉ LINS DO REGO E EMEF DE OITEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/06/2008 | 440.00 | 00018138829400 | JOSÉ EDNALDO COUTINHO AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2008 OCUPANDO O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/06/2008 | 1850.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DAS DEPENDENCIAS DO CEOP CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS NESTA CIDADE E CONSERTO DE CAIXA D AGUA E TORNEIRAS PARA ATENDER O POMAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADA NO TERRENO DA MESMA DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/06/2008 | 800.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/06/2008 | 800.00 | 00004030513476 | JOANA DARQUE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/06/2008 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/06/2008 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/06/2008 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/06/2008 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0002391 | 25/06/2008 | 2925.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE 45(QUARENTA E CINCO)CARRADAS DE ENTULHOS METRALHAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNADE Nº355/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/06/2008 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/06/2008 | 342.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO COM O CONSUMO DE 702 kwhs DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº356/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002396 | 25/06/2008 | 3000.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-6963 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO ATERRO SANITÁRIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/06/2008 | 576.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 128(CENTO E VINTE E OITO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/06/2008 | 207.50 | 00079037712487 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº492/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/06/2008 | 207.50 | 00091026784468 | ANTONIO CORREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº492/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/06/2008 | 207.50 | 00026306654453 | ANTONIO TRANQUILINO DA ASSUNÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº492/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/06/2008 | 300.00 | 00036500704487 | FRANCISCO LUIZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº492/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/06/2008 | 300.00 | 00009586719405 | RIVANDRO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/06/2008 | 600.00 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/06/2008 | 300.00 | 00032758979420 | JOSÉ FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/06/2008 | 207.50 | 00001405286440 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/06/2008 | 300.00 | 00046821074704 | GILVAN DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/06/2008 | 207.50 | 00008041553486 | CLAUDIO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/06/2008 | 207.50 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/06/2008 | 207.50 | 00055271294404 | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/06/2008 | 300.00 | 00003068718406 | WELLINGTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/06/2008 | 300.00 | 00085501980487 | ANTONIO BATISTA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/06/2008 | 207.50 | 00003160684466 | RICARDO LUIZ CLEMENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/06/2008 | 450.00 | 00007997348450 | WELLINGTON BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/06/2008 | 207.50 | 00008989070473 | THIAGO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/06/2008 | 207.50 | 00009485967403 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/06/2008 | 300.00 | 00080532985400 | ADEMIR INACIO SALVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº491/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/06/2008 | 512.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FAVORECIDO "SEBASTIÃO LOURENÇO DA SILVA" NA COBERTURA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL CONFORME OFICIO DE Nº493/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/06/2008 | 512.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL CONFORME OFICIO DE Nº493/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/06/2008 | 512.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FAVORECIDO "BENICIO ARAUJO NASCIMENTO" NA COBERTURA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL CONFORME OFICIO DE Nº493/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/06/2008 | 512.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FAVORECIDO "MOISES FELIPE ARAUJO NASCIMENTO" NA COBERTURA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL CONFORME OFICIO DE Nº493/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/06/2008 | 512.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS PRESTADOS DO FAVORECIDO "SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO" NA COBERTURA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL CONFORME OFICIO DE Nº493/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/06/2008 | 415.00 | 00003084102465 | JOSÉ LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº490/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/06/2008 | 415.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº490/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/06/2008 | 415.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO O CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº490/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/06/2008 | 509.75 | 00000812042484 | JAILSON ROSENDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ESTORNO DE FALTAS DO MÊS DE JUNHO/2008 OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº495/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/06/2008 | 700.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTUDO PLANIALTIMÉTRICO DE TERRENO LOCALIZADO NO TREVO DE VARZEA NOVA AS MARGENS DA BR-101 E SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/06/2008 | 350.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTUDO PLANIALTIMÉTRICO DA RUA MONTE ALEGRE NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/06/2008 | 100.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAURA SANTIAGO S/N EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2008 PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS NO 2ºSEMESTRE DE 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0002439 | 25/06/2008 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0002440 | 25/06/2008 | 2400.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0002441 | 25/06/2008 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE JUNHO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)MAIS PRECISAMENTE NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº366/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0002442 | 25/06/2008 | 1200.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS COM O VALOR DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 INCLUINDO SABADOS E DOMINGOS FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS BURACOS PEDRAS E METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº365/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0002443 | 25/06/2008 | 3055.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 NO TRANSPORTE DE 47(QUARENTA E SETE)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº367/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/06/2008 | 850.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE ARTESANATO PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SENDO 10(DEZ)BANCOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/06/2008 | 605.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11(ONZE)PLACAS DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 50X50 cm AO PREÇO UNITÁRIO DE R$55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO PARA A SINALIZAÇÃO DO TRANSITO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/06/2008 | 415.00 | 00013711784453 | JOSE ELIAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE FORTE VELHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/06/2008 | 440.00 | 00042444110463 | JOSELINO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº497/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/06/2008 | 300.00 | 00075372940468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PISO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº496/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/06/2008 | 310.00 | 00020437641449 | JOSÉ PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACA MYL-1803 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE PLACAS COM O NOME DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 01 02 DE JULHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001952008 | 0002455 | 25/06/2008 | 29896.50 | 07295474000157 | GT INOX | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE COBERTA EM CHAPA DE POLICARBONATO DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº364/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/06/2008 | 454.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 101(CENTO E HUM)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/06/2008 | 110.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SITUADA EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/06/2008 | 7646.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO TIBIRI FABRICA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº376/2008 EXPEDIDA PELA SEINFRA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0002466 | 25/06/2008 | 3000.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE JUNHO/2008 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº370/2008 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021139 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00044132760430 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA EMEF GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492008 | 0021140 | 30/06/2008 | 6152.40 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne ) destinados a Merenda Escolar das Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021141 | 30/06/2008 | 170.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NA SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021142 | 30/06/2008 | 2090.40 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Carne de charque destinado a Merenda Escolar deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002152008 | 0021143 | 30/06/2008 | 11960.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES ACIMA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001872008 | 0021144 | 30/06/2008 | 480.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA RECARGA DE 03(TRÊS)TONNERS 2612A HP REMANUFATURADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001872008 | 0021145 | 30/06/2008 | 745.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021146 | 30/06/2008 | 1085.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 31(TRINTA E HUM)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021147 | 30/06/2008 | 1190.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 34 (trinta e quatro) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692008 | 0021148 | 30/06/2008 | 3520.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNQ 0336, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021149 | 30/06/2008 | 2500.00 | 00044132760430 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA EMEF PADRE JOÃO FELIX,EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS E EMEF DEPUTADO JOSÉ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001672008 | 0021150 | 30/06/2008 | 2560.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos, Tecnicos e Professores relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692008 | 0021151 | 30/06/2008 | 1440.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KHY 6165,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662008 | 0021152 | 30/06/2008 | 3541.18 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas Legumes e verduras ovos e rapaduras e outros)destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922008 | 0021153 | 30/06/2008 | 2250.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021154 | 30/06/2008 | 720.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154,perfazendo um total de 08(oito)diarias ao preço unitário de R$90,00(noventa reais)no turno noturno a disposição da Secretaria de Educação conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2008 | 1429.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/06/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812008 | 0002486 | 30/06/2008 | 1800.00 | 00013224964472 | MARIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA 4778 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822008 | 0002488 | 30/06/2008 | 1800.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOR-9140 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO SUPERVISORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2008 | 78.68 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2008 | 145615.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2008 | 31469.25 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2008 | 1000.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2008 | 50000.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2008 | 4500.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2008 | 25700.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2008 | 32842.98 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2008 | 952.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/06/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2008 | 8749.64 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/06/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2008 | 35.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/06/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0002482 | 30/06/2008 | 7624.30 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS A SUA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482007 | 0002483 | 30/06/2008 | 6732.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM MICROS E IMPRESSORAS MONITORES DE VIDEO NO BREAKS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E POR FIM RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR CONFORME DOCS EM ANEXO SERVIÇO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2008 | 484.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2008 | 5037.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE SE TRANSFERE PARA RUBRICA PRÓPRIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, PARA EFEITO DE CORREÇÀO POR TER SIDO INDEVIDAMENTE CLASSIFICADO A PARTE DE MULTAS E JUROS LANÇADA PELA VIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2008 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO FLUENTE ANO,CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2008 | 622.50 | 00008221863491 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2008 | 43748.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452008 | 0002489 | 30/06/2008 | 79200.00 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE HIPERTENSÃO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2008 | 41981.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2008 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM VISANDO O ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2008 | 5833.10 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME OFICIO DE Nº382/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2008 | 3580.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15(QUINZE)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2008 | 1365.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 39(TRINTA E QUATRO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES GINASIO INDUSTRIAL E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001642008 | 0002625 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2008 | 50.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS NO ESTADIO DE FUTEBOL O MORAIZÃO SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2008 | 800.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS BIBLIOTECAS PUBLICAS VINCULADAS A SECDETUR(BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM E BIBLIOTECA AMERICO FALCÃO)NA ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS P/PESQUISA DE TRABALHOS ESCOLARES ARQUIVAMENTO DE JORNAIS E ORGANIZAÇÃO DE NOVOS LIVROS DOADOS AS BIBLIOTECAS PARA FINS DE PESQUISA E TRABALHOS EM GERAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2008 | 800.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS BIBLIOTECAS PUBLICAS VINCULADAS A SECDETUR(BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM E BIBLIOTECA AMERICO FALCÃO)NA ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS P/PESQUISA DE TRABALHOS ESCOLARES ARQUIVAMENTO DE JORNAIS E ORGANIZAÇÃO DE NOVOS LIVROS DOADOS AS BIBLIOTECAS PARA FINS DE PESQUISA E TRABALHOS EM GERAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002222008 | 0002628 | 01/07/2008 | 19950.00 | 04428605000139 | SENAR-Serviço Nacional de Aprendizagem Rural | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 QUATRO TREINAMENTOS SOBRE ASSOCIATIVISMO 03 TRES SOBRE OLERICULTURA 03 TRÊS TREINAMENTOS SOBRE ARTECULINARIA REGIONAL 02(DOIS)TREINAMENTOS SOBRE BENEFICIAMENTO E MANIPULAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E POR FIM 02 DOIS TREINAMENTOS SOBRE IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E ESSENCIAS FLORESTAIS MINISTRADOS PELO SENAR E PAGO COM RECURSOS OGU M/CIDADES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00006635859454 | KENAYTE ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI-1439 FIAT UNO MILLE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DANDO SUPORTE AO PROJETO DE PRODUTOS TRANSGENICOS INSTITUIDO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2008 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SHOPPING DA MODA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2008 | 2860.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2,000(DOIS)MIL CAPAS DE PROCESSOS INTERNOS 1.100(HUM MIL E CEM)CAPAS DE PROCESSO EXTERNO 80(OITENTA)BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO 600(SEISCENTOS)ADESIVOS PARA CADASTRO DE TAXIS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2008 | 450.00 | 00004617773479 | LEXSANDRO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ARQUIVAMENTO DE DIARIOS OFICIAIS ARQUIVAMENTO DE DECRETOS DENTRE OUTROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2008 | 520.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM TECIDOS OXFORD E EM MALHA 100% VISCOSE DESTINADO AO DTtrans CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2008 | 150.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2008 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2008 | 148.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2008 | 150.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA ALTERNATIVOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2008 | 415.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2008 | 415.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS E NUMERAÇÃO DAS PAGINAS ACOMPANHANDO RELATORIO NA CAPA DAS EXCACELAS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O EXERCICIO/2006 PARA O DEVIDO ARQUIVAMENTO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS E NUMERAÇÃO DAS PAGINAS ACOMPANHANDO RELATORIO NA CAPA DAS EXCACELAS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O EXERCICIO/2007 PARA O DEVIDO ARQUIVAMENTO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2008 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2008 | 7913.90 | 07543314000260 | PAPELARIA E LIVRARIA IRAKMARIA C. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA DISTRIBUIÇÃO NOS SETORES A ELA VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 NA NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO COPLAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2008 | 2700.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00003621210440 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS(ENVELOPES DE OFICIO CARTÃO PROTOCOLO E PAPEL TIMBRADO OFICIO)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2008 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2008 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2008 | 695.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2008 | 150.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS)AR CONDICIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2008 | 173.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.1998.000946-9 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00076014622420 | MARIA JOSÉ SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 NA AREA DE TRIBUTOS FISCAIS NO DEPARTAMENTO DE PLANTÃO FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2008 | 2480.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR,SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONSUMO,ATERRAMENTO DA AREA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E DE OUTROS SISTEMAS ELETRICOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(REDE DE COMPUTADORES)DE AMBOS OS SETORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2008 | 150.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2008 | 213.50 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2008 | 516.66 | 09073276000174 | ANA CECILIA FERREIRA DE SOUZA BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2008 | 1800.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002192008 | 0002609 | 01/07/2008 | 13600.00 | 00091695961404 | IVYS MEDEIROS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME "Arts.13 e 25 da Lei 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E JURIDICA NA AREA TRIBUTARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA ELABORAÇÃO DE PERICIAS PARECERES E DEFESAS EM FAVOR DO CONTRATANTE APRESENTADA PERANTE A RECEITA FEDERAL RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO(PROGRAMA ASSIST. SERVIÇIO PUBLICO PASEP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2008 | 880.00 | 00008667977420 | ANTONIO BRITO IZIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO EM AUDITORIAS REALIZADAS NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS A SEREM PAGAS POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2008 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2008 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2008 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2008 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001592008 | 0002626 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132008 | 0002627 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL,BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2008 | 1750.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE TESOUREIRO GERAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº522/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2008 | 1140.00 | 00055236235472 | MARCIA RAIMUNDO NONATO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO LOTADA NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA (DEPARTAMENTO DE PESSOAL)E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CONFORME OFICIO DE Nº514/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2008 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001602008 | 0002632 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2008 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2008 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0002640 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00029934281449 | Sandra Regina Cavalcanti de Carvalho Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2008 | 30.99 | 00005313740415 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO/2008 NA REVISÃO DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NOS BAIRROS POPULAR TIBIRI-II TIBIRI-III CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2008 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/07/2008 | 3997.41 | 06959326000127 | TACIANO F.N.SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TONERS DESTINADO AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/07/2008 | 3574.00 | 06959326000127 | TACIANO F.N.SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES DE BENS ACIMA MENCIONADO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00006201567402 | MARILIA GABRIELA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM CADASTRO IMOBILIARIO NA DIGITAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS ANTERIORES SENDO 2005 2006 E 2007 PARA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (DAM)SERVIÇOS REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2008 | 2200.00 | 00008090617409 | CRISTIANA IGLESIAS CONSERVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO,EMISSÃO DE GUIAS DE RECEITA E CONFERÊNCIAS DE EXTRATOS BANCARIOS PARA EMISSÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2008 E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA CONTABIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2008 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTOS URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2008 | 415.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2008 | 1800.00 | 00003110291401 | EDVANILDO AUGUSTO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KOG 7693 FIAT UNO MILLE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESCOLA NUNICIPAL ISRAEL DINIZ SITUADA NA MUMBABA E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BONIFACIO EM ODILÂNDIA CONDUZINDO PROFESSORES PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2008 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112008 | 0002638 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00005103457431 | JULIA GRAZIELA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA PARTE FISICA E INSPEÇÃO NAS 54(CINQUENTA E QUATRO)ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2008 | 900.00 | 00007231270425 | MANOEL HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2008 | 900.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2008 | 1800.00 | 00000759961387 | JOSÉ HENRIQUE DA COSTA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-4580 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PARA A ZONA RURAL PARA A EMEF DE ATERRO E EMEF JOSÉ LINS DO REGO COM DIARIA FIXADA EM R$ 90,00(NOVENTA REAIS)NO MÊS DE JUNHO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502008 | 0002683 | 01/07/2008 | 1890.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-5557 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS EMEF S DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2008 | 1890.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-6976 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS EMEF S SITUADAS NA ZONA RURAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021158 | 01/07/2008 | 288.00 | 00007545831470 | THAIS MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021159 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00034576541404 | Aguinaldo Vitor de Barros | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE EM UMA VIAGEM FEITA NO DIA 04/07/2008 DO CONJUNTO TIBIRI-II A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM DO CONJUNTO MARCOS MOURA PARA A CIDADE DE ARAÇAGI TODAS IDA E VOLTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442008 | 0021160 | 01/07/2008 | 1510.50 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (frango) destinados a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021161 | 01/07/2008 | 365.00 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA EMEF MANUEL FAUSTINO DE MENDONÇA, NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382008 | 0021162 | 01/07/2008 | 11430.20 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021163 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00088511979468 | JOSÉ MARCOS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/07/2008 | 315.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia do Centro Educacial Anna Mazzuchi relativo ao mês de junho/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002292008 | 0021165 | 01/07/2008 | 15041.73 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO)SALAS DE AULA DENOMINADA PROFESSOR GIBSON MAUL DE ANDRADE SITUADA EM NOVA BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02982008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002302008 | 0021166 | 01/07/2008 | 17409.23 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO)SALAS DE AULA DENOMINADA PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY NOVA ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02992008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021167 | 01/07/2008 | 430.00 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM NA EMEF RIBEIRO COUTINHO SITUADO NA USINA SANTANA E SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE ESCOLA LOURDES TORRES EM MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021168 | 01/07/2008 | 90.48 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382008 | 0021169 | 01/07/2008 | 2560.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda das Creche Escola do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0021170 | 01/07/2008 | 16380.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.900(TRÊS MIL E NOVECENTOS )CAMISAS EM MALHA COM SERIGRAFIA NA COR BRANCA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,20(QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021171 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa MMR 6778, transportando Alunos do Ensino Fundamental,conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00003916497448 | Leandro Ferreira Evangelista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de placa khj-3382 durante o mês de junho/2008 nos serviços de transportes de merenda escolar,livros didaticos e materias escolares para as EMEF s deste municipio conforme docs em anexo o serviço totalizou 20(vinte)diarias ao preço unitário de R$130,00(Cento e Trinta Reais)no mês de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021173 | 01/07/2008 | 786.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Mucipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, do mes de JULHO/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021174 | 01/07/2008 | 32.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021175 | 01/07/2008 | 806.25 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de julho/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021176 | 01/07/2008 | 780.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Mucipal de Ensino Fundamental Professor Paulo Freire, do mes de JULHO/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021177 | 01/07/2008 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de JUNHO/2008, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021178 | 01/07/2008 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de julho/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021179 | 01/07/2008 | 14500.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(feijão carioquinha)destinado a merenda escolar da secretaria da educação deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021180 | 01/07/2008 | 915.50 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 965(NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 160(CENTO E SESSENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442008 | 0021181 | 01/07/2008 | 6957.12 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (carne moida e frango) destinados a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021182 | 01/07/2008 | 2075.89 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de sinal para acesso a INTERNET para a Secretaria de Educação deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021183 | 01/07/2008 | 290.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz relativo ao mês de julho/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021184 | 01/07/2008 | 595.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 34 (trinta e quatro) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021185 | 01/07/2008 | 300.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAL UTILIZADO NA FESTA JUNINA DO GINASIO DE ESPORTES DO CAIC "FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS" COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0021186 | 01/07/2008 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de julho/2008, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021187 | 01/07/2008 | 1435.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 41 (quarenta e hum) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0021188 | 01/07/2008 | 74846.89 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 03002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2008 | 300.00 | 00009586719405 | RIVANDRO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2008 | 600.00 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2008 | 300.00 | 00032758979420 | JOSÉ FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2008 | 207.50 | 00001405286440 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2008 | 300.00 | 00046821074704 | GILVAN DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2008 | 207.50 | 00008041553486 | CLAUDIO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2008 | 207.50 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2008 | 207.50 | 00055271294404 | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003068718406 | WELLINGTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2008 | 300.00 | 00085501980487 | ANTONIO BATISTA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2008 | 207.50 | 00003160684466 | RICARDO LUIZ CLEMENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2008 | 450.00 | 00007997348450 | WELLINGTON BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2008 | 207.50 | 00008989070473 | THIAGO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2008 | 207.50 | 00009485967403 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2008 | 300.00 | 00080532985400 | ADEMIR INACIO SALVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº518/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2008 | 152.16 | 00008835513499 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº510/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2008 | 152.16 | 00001328120457 | ANTONIO FELIX DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº510/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2008 | 100.00 | 00029840279491 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº510/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2008 | 220.00 | 00001586215493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº510/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2008 | 220.00 | 00060304022420 | SEVERINO DE AGUIAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº510/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2008 | 440.00 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº510/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2008 | 152.16 | 00075335140410 | JOÃO LUIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº510/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2008 | 207.50 | 00079037712487 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENCÇÃO DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº519/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2008 | 207.50 | 00091026784468 | ANTONIO CORREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº519/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2008 | 207.50 | 00026306654453 | ANTONIO TRANQUILINO DA ASSUNÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº519/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2008 | 300.00 | 00036500704487 | FRANCISCO LUIZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº519/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2008 | 300.00 | 00069655049787 | FERNANDO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2008 | 207.50 | 00078950511487 | CARLOS FERRAZ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2008 | 193.66 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2008 | 207.50 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2008 | 207.50 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2008 | 207.50 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2008 | 207.50 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2008 | 207.50 | 00072724048415 | EDVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2008 | 600.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2008 | 300.00 | 00056950497415 | DEMOCRITO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2008 | 300.00 | 00035896655487 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2008 | 300.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2008 | 300.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2008 | 300.00 | 00042455685420 | PEDRO MANUEL FELISMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2008 | 300.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº521/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2008 | 207.50 | 00075372940468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PISO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº517/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2008 | 600.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº517/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2008 | 207.50 | 00003614466400 | ROSINALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº517/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2008 | 207.50 | 00008811362474 | EDINÉLIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº517/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2008 | 207.50 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº517/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2008 | 207.50 | 00004751072412 | FABIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº517/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2008 | 300.00 | 00029935059472 | SEVERINO BELARMINO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº517/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2008 | 300.00 | 00060316659487 | FRANCISCO DE ASSIS ROMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº517/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2008 | 100.00 | 00003504487445 | JOÃO MENDONÇA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO 515/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003316344497 | RIVANILDO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO 515/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2008 | 69.16 | 00076068838404 | SERGIO FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO 515/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2008 | 300.00 | 00008140620408 | SILVIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO 515/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2008 | 152.16 | 00008890040483 | THIAGO VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº508/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2008 | 152.16 | 00008700502499 | WANDERLEY VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº508/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2008 | 152.16 | 00096431083415 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº508/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2008 | 152.16 | 00005240784400 | SELMY DE ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº508/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2008 | 152.16 | 00072764007434 | GILVAN ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº508/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2008 | 152.16 | 00007400647466 | GENILSON COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº508/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2008 | 220.00 | 00045729751400 | JOSE LUIZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº508/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2008 | 220.00 | 00097780359468 | JOSAE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº508/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2008 | 220.00 | 00020453574491 | MANOEL DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº508/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2008 | 220.00 | 00063940787434 | JOSE DOMINGOS MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº508/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2008 | 220.00 | 00056805640415 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº508/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2008 | 440.00 | 00091507219849 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº508/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2008 | 152.16 | 00076064786434 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº508/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2008 | 207.45 | 00007178060492 | ARLITON ROBSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº511/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2008 | 207.45 | 00099283077415 | EDVANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº511/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2008 | 193.66 | 00004174848440 | FLAVIO ALIPIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº511/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2008 | 193.66 | 00007178058404 | FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº511/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2008 | 207.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FAVORECIDO HUDSON CANE CUNHA DE SOUZA NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº511/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2008 | 179.83 | 00002770884450 | JOSEVALDO ERNESTO MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº511/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2008 | 193.66 | 00006971519485 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº511/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2008 | 193.66 | 00007537740461 | WELINGTON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº511/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2008 | 622.50 | 00032329032404 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº512/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2008 | 622.50 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº512/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2008 | 622.50 | 00002422227490 | PAULO BORGES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº512/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2008 | 622.50 | 00007349224427 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº512/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2008 | 440.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº509/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2008 | 152.16 | 00008811362474 | EDINÉLIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº509/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2008 | 152.16 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº509/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2008 | 152.16 | 00004751072412 | FABIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº509/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2008 | 220.00 | 00029935059472 | SEVERINO BELARMINO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº509/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002590 | 01/07/2008 | 3250.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 S-10 NO MÊS DE JUNHO/2008 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001852008 | 0002591 | 01/07/2008 | 24080.08 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JORNAL DO BRASIL SITUADA NO JARDIM EUROPA I CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 02842008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002112008 | 0002592 | 01/07/2008 | 28342.01 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA BICA(TRECHO ATÉ A RUA DO MUTIRÃO)SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02872008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCULTURAS SENDO 01(UM)GALO 07(SETE)GALINHAS 04(QUATRO)PATOS 02(DOIS)GUINÉS E 01(UM)PERU PARA A ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2008 | 1850.00 | 00004987321424 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AS BIBLIOTECAS DE INCLUSÃO DIGITAL LOCALIZADAS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA PINTURA INTERNA E EXTERNA E RETELHAMENTO E RESTAURAÇÃO DO PISO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2008 | 1600.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADAS E TRANSPORTE DE PEÇAS E 04(QUATRO)CARRETAS DE ENGRENAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PROXIMO A USINA SANTA RITA TRANSPORTANDO PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2008 | 100.00 | 00014117363468 | SENILDO DE MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº341/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00008489959455 | FLÁVIO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001882008 | 0002602 | 01/07/2008 | 41716.96 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ENOQUE PELÁGIO(TRECHO LIMITE RUA JOSÉ SILVINO DA SILVA COM A RUA JACIARA DE ALMEIDA)SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº381/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 02882008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001912008 | 0002603 | 01/07/2008 | 10098.08 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DINART ROBERTO BEZERRA BARBOSA SITUADO EM TIBIRI FABRICA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 02892008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2008 | 1800.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS)CARRADAS DE SEIXOS ROLADOS DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2008 | 900.00 | 00070882304453 | SILVIO JOSÉ MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº504/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2008 | 900.00 | 00056867913415 | JORGE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº504/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2008 | 900.00 | 00003142977406 | MARINÉZIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº504/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2008 | 900.00 | 00078884667453 | JACINTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº504/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2008 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO FAVORECIDO GERSON DE CARVALHO LIMA CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº504/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001222008 | 0002624 | 01/07/2008 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0002647 | 01/07/2008 | 289436.81 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/07/2008 CORRESPONDENTE A 50a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0002648 | 01/07/2008 | 11250.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA O POVOADO DE LEROLÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM OS TÊRMOS DE REFERENCIA DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL "AÇÃO APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL"CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA(SALDO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001732007 | 0002649 | 01/07/2008 | 11500.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO POVOADO DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA(SALDO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2008 | 200.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS APAGANDO A LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM SECRETARIAS SETORES ESCOLAS PSF s E POSTOS DE SAUDE DENTRE OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001902008 | 0002655 | 01/07/2008 | 42523.32 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA CORONEL EDUARDO TAVARES RUFINO SITUADA NO JARDIM EUROPA I NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02902008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2008 | 839.50 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O GERADOR QUE FUNCIONOU NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA REALIZADA NO DIA 04/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001982008 | 0002663 | 01/07/2008 | 64898.76 | 00999591000152 | AGC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO CBQU DA RUA JOÃO GOMES VIEIRA(TRECHO DO MERCADINHO"ORELHÃO"AO LAVO JATO DE CARRO)EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372008 | 0002664 | 01/07/2008 | 21600.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.440(HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA)M3 DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA HENRIQUE ALVES E DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372008 | 0002665 | 01/07/2008 | 2210.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.500(OITO MIL E QUINHENTOS)TIJOLOS DE 8F DESTINADO AS OBRAS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001982008 | 0002666 | 01/07/2008 | 189855.77 | 00999591000152 | AGC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO CBQU DA RUA ANÉSIO ALVES DE MIRANDA(TRECHO DA RUA PEDRO BALBINO A RUA JOÃO GOMES VIEIRA)SITUADAS EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2008 | 450.00 | 00021832099415 | ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NOVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº528/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2008 | 415.00 | 00003791664450 | JOSILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SETORES DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE SALA DO SECRETÁRIO DE GABINETE DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00073807397434 | EDUARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DE LEROLANDIA SENDO TROCA DE 01(UM)REGISTRO DE 4 POR 110 mm DE MARCA DECA 02(DOIS)ADAPTADORES DE 4 pra 100 01(UM)VALVULA DE RETENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D AGUA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA INCLUSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CAGEPA DA PRAÇA DO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO DO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2008 | 184.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312008 | 0002679 | 01/07/2008 | 2085.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/07/2008 | 1700.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE ARTESANATO PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SENDO 20(VINTE)BANCOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2008 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001812008 | 0002691 | 01/07/2008 | 29990.87 | 08056833000186 | Conserv Construtora Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO COMPLEMENTO DA RUA DO CAJUEIRO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02922008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001822008 | 0002692 | 01/07/2008 | 9746.25 | 08056833000186 | Conserv Construtora Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA BELA VISTA(TRECHO DA CASA DE Nº34 A CASA Nº79)SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02932008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001822008 | 0002693 | 01/07/2008 | 9897.95 | 08056833000186 | Conserv Construtora Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MONTE ALEGRE(TRECHO DA CASA Nº49 A RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO)SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02932008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312008 | 0002695 | 01/07/2008 | 8970.50 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001852008 | 0002700 | 01/07/2008 | 29307.24 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JORNAL DO BRASIL SITUADA NO JARDIM EUROPA I CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 02842008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2008 | 96.83 | 00091026784468 | ANTONIO CORREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº547/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2008 | 96.83 | 00026306654453 | ANTONIO TRANQUILINO DA ASSUNÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº547/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/07/2008 | 207.45 | 00001328120457 | ANTONIO FELIX DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº543/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/07/2008 | 300.00 | 00001586215493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº543/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/07/2008 | 300.00 | 00060304022420 | SEVERINO DE AGUIAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº543/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/07/2008 | 300.00 | 00008140620408 | SILVIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTAÇÃO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO 543/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/07/2008 | 600.00 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº543/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/07/2008 | 207.45 | 00075335140410 | JOÃO LUIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTACAO DA PASSARELA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº543/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/07/2008 | 96.83 | 00079037712487 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA EITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº544/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/07/2008 | 96.83 | 00008811362474 | EDINÉLIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº544/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/07/2008 | 140.00 | 00036500704487 | FRANCISCO LUIZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº544/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/07/2008 | 304.28 | 00039551628420 | JOSÉ VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº544/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/07/2008 | 96.83 | 00075372940468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PISO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº544/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/07/2008 | 100.00 | 00029944406449 | FRANCISCO HONORIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº545/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/07/2008 | 69.17 | 00002258224403 | SEVERINO DO RAMO VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº545/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/07/2008 | 120.00 | 00075993708468 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº545/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/07/2008 | 124.50 | 00097914215449 | JONILDO CRISTIANO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº545/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/07/2008 | 290.50 | 00096431083415 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº546/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/07/2008 | 290.50 | 00007400647466 | GENILSON COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº546/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/07/2008 | 420.00 | 00045729751400 | JOSE LUIZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº546/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/07/2008 | 840.00 | 00091507219849 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO DE Nº546/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/07/2008 | 290.50 | 00076064786434 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO DE Nº546/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/07/2008 | 300.00 | 00078834244400 | SEVERINO TAVARES DE GOIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME OFICIO DE Nº548/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/07/2008 | 207.50 | 00038944987491 | JOEL AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME OFICIO DE Nº548/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/07/2008 | 120.00 | 00079041434453 | MIGUEL SEVERINO LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME OFICIO DE Nº548/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/07/2008 | 207.50 | 00007502266410 | HALISSON LIMA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME OFICIO DE Nº548/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/07/2008 | 207.50 | 00031479758434 | ANTONIO SEVERINO LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME OFICIO DE Nº548/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/07/2008 | 600.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME OFICIO DE Nº548/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/07/2008 | 500.00 | 00007933588417 | ROBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/07/2008 | 500.00 | 00007933588417 | ROBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/07/2008 | 4461.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/08,CONFORME OFICIO DE Nº405/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/07/2008 | 117973.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/07/2008 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/07/2008 | 750.00 | 00016224370478 | JOSE GERMANO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO(MERCADO PUBLICO)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº520/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/07/2008 | 750.00 | 00013179519487 | ORCINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO"MERCADO PUBLICO"CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº520/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/07/2008 | 1340.00 | 00027896269449 | GILVAN DE ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS)PORTAS ROLO CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)GRELHAS DE BOCA DE LOBO E SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)TORNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/07/2008 | 1550.00 | 04634021000110 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001512006 | 0002767 | 04/07/2008 | 35703.59 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA BURACO)CORRESPONDENTE A 10a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372008 | 0002768 | 04/07/2008 | 7200.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA)M3 DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA HENRIQUE ALVES E DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372008 | 0002769 | 04/07/2008 | 2520.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS)M3 DE BRITA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA HENRIQUE ALVES E DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372008 | 0002770 | 04/07/2008 | 2210.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.500(OITO MIL E QUINHENTOS)TIJOLOS DE 8F DESTINADO AS OBRAS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/07/2008 | 850.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE ARTESANATO MEDINDO 0,40x1,40 m PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SENDO 10(DEZ)BANCOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/07/2008 | 80.00 | 00008125895485 | LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO ESCRITORIO ONDE FUNCIONA A EMATER EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/07/2008 | 130.00 | 00096531860430 | PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CAIXA D AGUA E CAPINAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ODILANDIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002252008 | 0002777 | 04/07/2008 | 2423.49 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ATAIDE DE BRITO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02942008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002262008 | 0002778 | 04/07/2008 | 5214.90 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MAESTRO PEDRO SANTOS(TRECHO DA AVENIDA GUARABIRA À CASA DE Nº313)LOCALIZADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02952008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002272008 | 0002779 | 04/07/2008 | 20385.40 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GOVERNADOR IVAN BICHARA LOCALIZADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02962008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/07/2008 | 7835.00 | 02949003000100 | Dimlipe Distrib. de Mat. de Limp. Inf. Papelaria e Esc. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/07/2008 | 900.00 | 00002828168441 | MARCOS PAULO PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM EXPEDIDAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EMISSÃO DE RECIBOS EMISSÃO DE COMUNICAÇÃO INTERNA DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS)DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/07/2008 | 1100.00 | 00001302965468 | PEDRO MARINHO VANDERLEI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A ESTADIA DO BAU MOVEL DO SENAC"HOTELARIA E TURISMO"NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA NO HORARIO DAS 18:00hs AS 06:00hs NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/07/2008 | 2000.00 | 00008373232400 | ROBSON VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 NO ALMOXARIFADO DA SEINFRA RECEBENDO E ARMAZENANDO PRODUTOS DE LIMPEZA MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0002825 | 04/07/2008 | 29295.20 | 05319696000137 | Meca Material Elétrico, Controle e Automatação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº336/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021189 | 04/07/2008 | 95915.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (SEDE FUNCIONAL APOIO 40%),relativo ao mês de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021190 | 04/07/2008 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Sede Funcional Apoio 40%) relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021191 | 04/07/2008 | 110340.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de julho/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021192 | 04/07/2008 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Salário Familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de julho/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021193 | 04/07/2008 | 1298066.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021194 | 04/07/2008 | 44.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Magistério 60%) relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021195 | 04/07/2008 | 514594.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021196 | 04/07/2008 | 37.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Salario Familia da Folha de Pessoal (Apoio 40%) relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021197 | 04/07/2008 | 18600.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de Julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021198 | 04/07/2008 | 1800.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10.000(DEZ MIL)FICHAS DE RENDIMENTO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 04/07/2008 | 5610.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021200 | 04/07/2008 | 1926.50 | 00064077594472 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS E BOLOS PARA SEREM SERVIDOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PROMOVIDOS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021201 | 04/07/2008 | 2062.50 | 00074685880404 | JOSE JUNIOR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE CARTEIRAS ESCOLARES QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0021202 | 04/07/2008 | 43123.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.435(SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO)SHORTS EM HELANCA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,80(CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000602008 | 0021203 | 04/07/2008 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA(INCLUINDO TRABALHOS DE FONOAUDIOLOGIA)NO SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021204 | 04/07/2008 | 389.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021205 | 04/07/2008 | 197.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021206 | 04/07/2008 | 40.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Estadual Boa Vista correspondente ao mês de Julho/2008 conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021207 | 04/07/2008 | 226.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA "ENERGISA" DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/07/2008 | 1890.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIC-2887 VW/GOL COM DIARIA FIXADA EM R$90,00(NOVENTA REAIS)DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0002789 | 04/07/2008 | 2070.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA ACS-1260 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS ESCOLARES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002796 | 04/07/2008 | 2070.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0002797 | 04/07/2008 | 2070.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/07/2008 | 1500.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA AUDITORIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DURANTE O MÊSES DE MAIO E JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/07/2008 | 6100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/07/2008 | 2250.00 | 00002690029448 | VANESKA MARIA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SWERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NAS BAIXAS DAS GUIAS DE IPTU/2008 EMITIDOS PARA AS AGENCIAS BANCARIAS HSBC E BANCO DO BRASIL NO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/07/2008 | 3561.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2008,CONFORME OFICIO DE Nº405/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/07/2008 | 47399.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/07/2008 | 16735.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/07/2008 | 334.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/07/2008 | 84.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/07/2008 | 3091.56 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS(INTERNET VIA EMBRATEL)JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0002776 | 04/07/2008 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME CONTRATO DE Nº00321/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/07/2008 | 1200.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE BACTERICIDA E DESMONTAGEM COMPLETA DOS AR-CONDICIONADOS SENDO 02 NA ARRECADAÇÃO 01 NA LICITAÇÃO 01 NA TESOURARIA 01 DEPTºDE PLANEJAMENTO E 01 NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/07/2008 | 550.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CONSERTO DE MOVEIS NA SALA DO PLANEJAMENTO,PROTOCOLO E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE O SERVIÇO CONTOU COM CONSERTO DAS DIVISORIAS DE ACESSO AOS SETORES DE AUDITORIA E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0002790 | 04/07/2008 | 3100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/07/2008 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/07/2008 | 550.00 | 00008815509496 | João Arruda de Lira Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/07/2008 | 200.00 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E ARQUIVAMENTO PARA POSTERIOR CONFERENCIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/07/2008 | 10.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO DIA 04/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/07/2008 | 208.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/08,CONFORME OFICIO DE Nº405/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/07/2008 | 9243.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/07/2008 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/07/2008 | 166.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2008.000871-8 CONFORME DOCS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0110/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/07/2008 | 3267.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/08 CONFORME OFICIO DE Nº405/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/07/2008 | 56421.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/07/2008 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/07/2008 | 129.50 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0002782 | 04/07/2008 | 1291.62 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ENVELOPAMENTO DOS CONTRA CHEQUES DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO/2008 E 1a PARCELA DO 13ºSALARIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 6.798(SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,19(DEZENOVE CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/07/2008 | 1100.00 | 00001204891478 | LIDIANA FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PARA O BENEFICIO DO PASEP DO EXERCICIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362008 | 0002788 | 04/07/2008 | 3000.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MNY-9263 PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 27/06 A 26/07/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/07/2008 | 440.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 110(CENTO E DEZ)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/07/2008 | 415.00 | 00085404420430 | AILTON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/07/2008 | 80.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/07/2008 | 70.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/08,CONFORME OFICIO DE Nº405/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/07/2008 | 2761.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/07/2008 | 4200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/07/2008 | 1440.00 | 00076065707449 | ERINALDO FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES E DESMONTAGEM DE 59(CINQUENTA E NOVE)GRADES DE PROTEÇÃO NO TRECHO DO FORUM AO PRIMEIRO GIRADOR DO CONJUNTO TIBIRI-II FAZENDO PARTE DO PROJETO "PLANTE UMA ARVORE"DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/07/2008 | 163.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/08,CONFORME OFICIO DE Nº405/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/07/2008 | 7401.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/07/2008 | 1700.00 | 00000812233409 | DELTON DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/07/2008 | 1951.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECETUR,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/08,CONFORME OFICIO E Nº405/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/07/2008 | 26271.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/07/2008 | 650.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS(BIBLIOTECA AMERICO FALCÃO BIBLIOTECA IRINEU PINTO E BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA)VINCULADAS A SECDETUR NA PINTURA E CONSERTO DO MOBILIARIO EM GERAL ESTANTES BIRÔS CADEIRAS E MESAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/07/2008 | 3828.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/08,CONFORME OFICIO E Nº405/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/07/2008 | 73209.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/07/2008 | 2075.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/07/2008 | 18961.54 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DO F.M.A.S.,CONFORME OFICIO DE Nº402/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/07/2008 | 10000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 EM FAVOR DO F.M.A.S.CONFORME OFICIO DE Nº394/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/07/2008 | 127.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DE IR,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/07/2008 | 20822.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DO IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/07/2008 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/07/2008 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/07/2008 | 7090.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/07/2008 | 142211.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/07/2008 | 12.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/07/2008 | 800.00 | 05039041000105 | GUTEMBERG BARROS GOUVEIA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)PORTÕES NO GINASIO INDUSTRIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/07/2008 | 2000.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE INSCRIÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF E CARTEIRASDE ATLETA DESTINADO A SECDETUR INCENTIVANDO O ESPORTE NA COMUNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/07/2008 | 450.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO E DE INFORMAÇÕES A COMITIVA DO IPHAEP(INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO ESTADO DA PARAIBA)EM VISITA TECNICA AO CONJUNTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE SANTANA DO GARGAU"IGREJA E ANTIGO ENGENHO DO SECULO XVIII CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/07/2008 | 1500.00 | 05039041000105 | GUTEMBERG BARROS GOUVEIA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E DE SOLDAGEM DOS PORTÕES DA BILHETERIA DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"E NO PORTÃO DA LATERAL DO ESTADIO PARA ENTRADA DE VEICULOS E PEQUENOS REPAROS NOS ALAMBRADOS DO ESTADIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/07/2008 | 415.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/07/2008 | 2037.00 | 05418879000100 | AGMIG-COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O CURSO "PROJETO AGRICULTURA ORGANICA" REALIZADO NO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/07/2008 | 1215.00 | 05418879000100 | AGMIG-COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O CURSO "PROJETO AGRICULTURA ORGANICA" REALIZADO NO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/07/2008 | 1078.00 | 05418879000100 | AGMIG-COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O CURSO "PROJETO AGRICULTURA ORGANICA" REALIZADO NO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/07/2008 | 1195.00 | 05418879000100 | AGMIG-COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O CURSO "PROJETO AGRICULTURA ORGANICA" REALIZADO NO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/07/2008 | 1215.00 | 05418879000100 | AGMIG-COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O CURSO "PROJETO AGRICULTURA ORGANICA" REALIZADO NO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/07/2008 | 900.00 | 00004644046493 | EDINALVA GOMES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA DO CEOP MANTIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NO PLANTIO DE MUDAS E HORTALIÇAS PARA TRABALHOS CONCERNENTES AO PROJETO DE AGRICULTURA ORGANICA DESTE MUNICIPIO MINISTRADO POR ESSA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/07/2008 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADO NO PROJETO DE "AGRICULTURA ORGANICA"REALIZADO NOS POMARES SITUADOS NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA CEOP CURSO MINISTRADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/07/2008 | 600.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2008 NO RECEBIMENTO ORGANIZAÇÃO E NA DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS AGRICOLAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POMARES DO PROJETO DE "AGRICULTURA ORGANICA"NO CEOP TENDO EM VISTA O CURSO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/07/2008 | 500.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/07/2008 | 500.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/07/2008 | 500.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0002824 | 10/07/2008 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 SITUADO NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/07/2008 | 650.00 | 00005553271401 | ANDREIA CARLA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/07/2008 | 1200.00 | 05039041000105 | GUTEMBERG BARROS GOUVEIA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS 02(DOIS)PORTÕES E ASSENTAMENTO DAS GRADES COLOCAÇÃO DE FECHADURA DOS PORTÕES DA SEDE DA PREFEITURA E REPAROS E SOLDAGEM DO PORTÃO DE ACESSO DE VEICULOS DOS FUNDOS DA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2008 | 650.00 | 05039041000105 | GUTEMBERG BARROS GOUVEIA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRADES DE FERRO P/PROTEÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA SEDE DESTA ADMINISTRAÇÃO SENDO DOS SEGUINTES SETORES(SETOR DE VIGILANCIA SETOR DE PLANTÃO FISCAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO)COM SERVIÇO DE MONTAGEM E MATERIAL PROPRIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/07/2008 | 3097.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/07/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/07/2008 | 28442.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/07/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/07/2008 | 58413.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DO FPM DE Nº4.069-X DO DIA 10/07/2008, REFERNETE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVERSAS SECRETARIAS (GABINETE, FINANÇAS, CULTURA, BEM-ESTAR, COMUNICAÇÀO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, ASSESSORIA JURÍDICA, INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E INDÚSTRIA E COMÉRCIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/07/2008 | 66938.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/RET/INSS DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/07/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/07/2008 | 418.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO DO DIA 10/07/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/07/2008 | 418.50 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/07/2008 | 19.50 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE Nº4-15 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)CARTÕES DE PROTOCOLO E 5.000(CINCO MIL) ENVELOPES OFICIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001482008 | 0002828 | 10/07/2008 | 3100.00 | 00010982523491 | MARIA MARLY SOBREIRA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-8437 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002834 | 10/07/2008 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/07/2008 | 440.00 | 00008667977420 | ANTONIO BRITO IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JULHO/2008 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2008 NA REVISÃO DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NOS BAIRROS POPULAR TIBIRI-II TIBIRI-III CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001962008 | 0002905 | 10/07/2008 | 16600.00 | 00004907542445 | Edgard José Pessoa de Queiroz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUSSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E ESPECIALIZADOSNA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA NAS GESTÕES ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E PATRIMIONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/07/2008 | 8000.00 | 07436633000196 | LEXPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFERENCIA, RATIFICAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DOS TRÊS ULTIMOS ENCONTROS DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA X IPEA COM REAVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/07/2008 | 2293.54 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO, RETELHAMENTO PARCIAL E PINTURA INTERNA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/07/2008 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/07/2008 | 705.10 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHARÃO EM HORARIO EXTRAORDINARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/07/2008 | 0.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/07/2008 | 4645.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/07/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/07/2008 | 520.00 | 00005541477425 | ROSENILDO FRANCISCO MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS EMEF S CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 VISANDO O ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/07/2008 | 520.00 | 00005541477425 | ROSENILDO FRANCISCO MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS EMEF S CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 VISANDO O ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/07/2008 | 520.00 | 00005541477425 | ROSENILDO FRANCISCO MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS EMEF S CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 VISANDO O ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/07/2008 | 520.00 | 00005541477425 | ROSENILDO FRANCISCO MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS EMEF S CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 VISANDO O ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002835 | 10/07/2008 | 2070.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0002836 | 10/07/2008 | 2070.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMY-8192 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/07/2008 | 900.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/07/2008 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR NO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/07/2008 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/07/2008 | 1300.00 | 00001920700455 | RENATO FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DIGITAÇÃO DE QUADROS ESTATISTICOS AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812008 | 0002909 | 10/07/2008 | 2070.00 | 00013224964472 | MARIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP 4778 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001992008 | 0021208 | 10/07/2008 | 1693.82 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0021209 | 10/07/2008 | 65433.29 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 03002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021210 | 10/07/2008 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de julho/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/07/2008 | 277.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA "ENERGISA" DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021212 | 10/07/2008 | 906.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar da secretaria da educação deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021213 | 10/07/2008 | 21702.80 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(Leite em Pó Integral)destinado a merenda escolar da secretaria da educação deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021214 | 10/07/2008 | 6532.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de Carne Bovina de Charque destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021215 | 10/07/2008 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tarcisio Burity, relativo ao mes de julho/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752008 | 0021216 | 10/07/2008 | 2012.50 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021217 | 10/07/2008 | 385.00 | 00092826920430 | SEVERINA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM)PORTÃO EM CHAPA METALICA DE 1,80 x 1,00 mts INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADO NA ZONA RURAL EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001572008 | 0021218 | 10/07/2008 | 2990.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442008 | 0021219 | 10/07/2008 | 3825.30 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (carne c/osso e carne moida ) destinados a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021220 | 10/07/2008 | 71.20 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662008 | 0021221 | 10/07/2008 | 12126.85 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas Legumes e verduras ovos e rapaduras e outros)destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492008 | 0021222 | 10/07/2008 | 4101.60 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne ) destinados a Merenda Escolar das Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021223 | 10/07/2008 | 1052.00 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Escolas desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0021224 | 10/07/2008 | 616.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados aos tecnicos da Secretaria de Educação deste Municipio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001772008 | 0021225 | 10/07/2008 | 15729.94 | 05302037000198 | A Budega Distrib. Gêneros Alim. e Hortifrut. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/07/2008 | 450.00 | 00020554621487 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NOVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº528/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/07/2008 | 207.45 | 00007178058404 | FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº569/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/07/2008 | 207.45 | 00004174848440 | FLAVIO ALIPIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº569/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/07/2008 | 193.66 | 00002770884450 | JOSEVALDO ERNESTO MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº569/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/07/2008 | 179.83 | 00007178060492 | ARLITON ROBSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº569/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/07/2008 | 207.45 | 00099283077415 | EDVANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº569/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/07/2008 | 207.45 | 00007537740461 | WELINGTON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº569/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/07/2008 | 207.45 | 00006971519485 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº569/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/07/2008 | 300.00 | 00009586719405 | RIVANDRO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/07/2008 | 600.00 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/07/2008 | 300.00 | 00032758979420 | JOSÉ FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/07/2008 | 207.50 | 00001405286440 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/07/2008 | 300.00 | 00046821074704 | GILVAN DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/07/2008 | 207.50 | 00008041553486 | CLAUDIO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/07/2008 | 207.50 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/07/2008 | 207.50 | 00055271294404 | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/07/2008 | 300.00 | 00003068718406 | WELLINGTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/07/2008 | 300.00 | 00085501980487 | ANTONIO BATISTA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2008 | 207.50 | 00003160684466 | RICARDO LUIZ CLEMENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/07/2008 | 450.00 | 00007997348450 | WELLINGTON BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/07/2008 | 207.50 | 00008989070473 | THIAGO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2008 | 207.50 | 00009485967403 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/07/2008 | 300.00 | 00080532985400 | ADEMIR INACIO SALVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº567/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2008 | 600.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº568/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/07/2008 | 207.50 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº568/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/07/2008 | 300.00 | 00029935059472 | SEVERINO BELARMINO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO Nº568/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2008 | 300.00 | 00069655049787 | FERNANDO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/07/2008 | 207.50 | 00078950511487 | CARLOS FERRAZ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/07/2008 | 207.50 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/07/2008 | 207.50 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/07/2008 | 207.50 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/07/2008 | 207.50 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/07/2008 | 207.50 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/07/2008 | 207.50 | 00072724048415 | EDVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/07/2008 | 600.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/07/2008 | 300.00 | 00056950497415 | DEMOCRITO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/07/2008 | 300.00 | 00035896655487 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/07/2008 | 300.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/07/2008 | 300.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2008 | 300.00 | 00042455685420 | PEDRO MANUEL FELISMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/07/2008 | 300.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº566/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0002877 | 10/07/2008 | 4320.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMK-1619 BASCULANTE NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO COM DIARIA FIXADA DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002112008 | 0002881 | 10/07/2008 | 20359.93 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA BICA(TRECHO ATÉ A RUA DO MUTIRÃO)SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02872008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/07/2008 | 1200.00 | 05039041000105 | GUTEMBERG BARROS GOUVEIA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTANA NESTE MUNICIPIO E REPOSIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 5 CV E 02(DOIS)TUBOS DE 2 EXECUTADO NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/07/2008 | 500.00 | 00007933588417 | ROBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2008 | 500.00 | 00004043005458 | IRINALDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002142008 | 0002892 | 10/07/2008 | 15792.45 | 07130287000113 | EST ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA DO ROSARIO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02972008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCULTURAS SENDO 01(UM)BODE E 01(UMA)CABRA PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372008 | 0002894 | 10/07/2008 | 31500.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.100(DOIS MIL E CEM)M3 DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA HENRIQUE ALVES E DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/07/2008 | 3870.00 | 00003527226494 | CRISTIANO FABIO MAUSINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PORTAS DE ROLOS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/07/2008 | 3500.00 | 00064529630404 | WILLIS COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESCULTURAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/07/2008 | 5372.81 | 09409773000109 | COMERCIO E INDUSTRIA PEDRA FORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRANITO CINZA ANDORINHA E COMPLEMENTOS EM MARMORE BRANCO C/ACABAMENTOS E COLOCAÇÃO DESTINADO A EDIFICAÇÃO DA BASE DA ESCULTURA DA SANTA(SANTA RITA DE CASSIA)LOCALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/07/2008 | 3000.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL 3485 CHEVROLET MONTANA NO PERIODO DE 20/06/2008 A 20/07/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/07/2008 | 900.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA)CARRADA DE SEIXOS PARA A PRAÇA EYTEL SANTIAGO DENOMINADA PRAÇA DO CUSCUZ NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/07/2008 | 900.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)PALMEIRAS DO TIPO INDIANA PARA O PLANTIO E ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/07/2008 | 455.00 | 00046785914434 | JOSÉ SIMÕES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CALHA MEDINDO 65(SESSENTA E CINCO)MTS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/07/2008 | 2054.49 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 18/07/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/07/2008 | 1890.00 | 00003110291401 | EDVANILDO AUGUSTO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KOG 7693 FIAT UNO MILLE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESCOLA NUNICIPAL ISRAEL DINIZ SITUADA NA MUMBABA E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BONIFACIO EM ODILÂNDIA CONDUZINDO PROFESSORES PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/07/2008 | 1368.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 18/07/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/07/2008 | 12571.94 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 18/07/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/07/2008 | 475.00 | 08335192000107 | JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO REVISÃO E LIMPEZA DE 03(TRÊS)MAQUINAS DE CALCULAR OLIVETTI 02(DOIS)MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL COM LIMPEZA CONSERTO E REVISÃO 01(UM)MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA E POR FIM CONSERTO DA AUTENTICADORA CAIXA GERAL DA TESOURARIA E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES ELETRONICOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS SETORES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA SEDE CONFORME DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/07/2008 | 316.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000982008 | 0002929 | 18/07/2008 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/07/2008 | 3.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/07/2008 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO EM 31/05/2007 PELA JUIZA DO TRABALHO DA VARA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/07/2008 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001242008 | 0002927 | 18/07/2008 | 4836.04 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE ESSA CONFORME O ESTABELECIDO NA CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO ANEXO REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/07/2008 | 8381.60 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM EM FAVOR DO F.M.A.S.CONFORME OFICIO DE Nº427/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/07/2008 | 6000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.686-5 IPTU EM FAVOR DO F.M.A.S.CONFORME OFICIO DE Nº434/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/07/2008 | 62859.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/07/2008 | 54.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/07/2008 | 53036.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/07/2008 | 109460.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/07/2008 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 NO BANCO DO BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO MES DE JULHO/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001582008 | 0021226 | 21/07/2008 | 2300.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092008 | 0021227 | 21/07/2008 | 2300.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692008 | 0021228 | 21/07/2008 | 2070.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KHY 6165,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122008 | 0021229 | 21/07/2008 | 3220.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNC 1038, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0021230 | 21/07/2008 | 3680.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de julho/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001672008 | 0021231 | 21/07/2008 | 3680.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos, Tecnicos e Professores relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001072008 | 0021232 | 21/07/2008 | 2760.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0021233 | 21/07/2008 | 3680.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNX 5611, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001552008 | 0021234 | 21/07/2008 | 2530.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNX 5511, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952008 | 0021235 | 21/07/2008 | 2990.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KJP 7849,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021236 | 21/07/2008 | 1760.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-0024 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO TRANSPORTANDO ALUNOS NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 21/07/2008 | 650.00 | 00034576541404 | Aguinaldo Vitor de Barros | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNC-5439 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES NA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000962008 | 0021238 | 21/07/2008 | 2990.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922008 | 0021239 | 30/07/2008 | 810.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922008 | 0021240 | 30/07/2008 | 2587.50 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742008 | 0021241 | 30/07/2008 | 3120.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição da Merenda Escolar, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902008 | 0021242 | 30/07/2008 | 1760.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000942008 | 0021243 | 30/07/2008 | 2600.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de junho/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112008 | 0021244 | 30/07/2008 | 2300.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0021245 | 30/07/2008 | 2587.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de julho/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002402008 | 0021246 | 30/07/2008 | 37444.75 | 02949003000100 | Dimlipe Distrib. de Mat. de Limp. Inf. Papelaria e Esc. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS NO QUE DIZ RESPEITO A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000942008 | 0021247 | 30/07/2008 | 2990.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de julho/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021248 | 30/07/2008 | 4000.00 | 00079779921400 | FLAVIA MARCIA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE LIBRAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DO FLUENTE ANO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATIVIDADES COM ALUNOS ESPECIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412008 | 0021249 | 30/07/2008 | 38342.00 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIDATICOS DENTRE OUTROS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A COMUNIDADE ESCOLAR CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021250 | 30/07/2008 | 840.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no horario noturno em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741,atendendo a necessidade dessa secretaria relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021251 | 30/07/2008 | 1300.00 | 00006897318418 | WEENDERSON MULLER DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021252 | 30/07/2008 | 268.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Escola Leonor de M. Gomes relativo ao mês de junho/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021253 | 30/07/2008 | 11097.59 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021254 | 30/07/2008 | 5259.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(biscoitos)destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0021255 | 30/07/2008 | 540.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Professores no turno da noite desta Secretária de Educação, relativo ao mes de julho/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021256 | 30/07/2008 | 2670.00 | 00000146350464 | AILTON JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LAF-5451 TRANSPORTANDO ALUNOS DO 2ºANO PARA RESERVA DO PEIXE BOI MARINHO EM BARRA DE MAMANGUAPE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021257 | 30/07/2008 | 830.00 | 00005144731422 | ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº593/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021258 | 30/07/2008 | 830.00 | 00001046177486 | JOSILENE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº593/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021259 | 30/07/2008 | 1800.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº593/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021260 | 30/07/2008 | 1800.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº593/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/07/2008 | 1800.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº593/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021262 | 30/07/2008 | 1800.00 | 00003160677419 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº593/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021263 | 30/07/2008 | 1800.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº593/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021264 | 30/07/2008 | 1800.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº593/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021265 | 30/07/2008 | 2700.00 | 00043693350434 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº593/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021266 | 30/07/2008 | 1800.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº593/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021267 | 30/07/2008 | 1800.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº593/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021268 | 30/07/2008 | 415.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO OCUPANDO O CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº590/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0021269 | 30/07/2008 | 3450.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/07/2008 | 7647.50 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892008 | 0021271 | 30/07/2008 | 2530.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682008 | 0021272 | 30/07/2008 | 5290.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Onibus de placa MMR 3527, transportando Alunos, relativo ao mes julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902008 | 0021273 | 30/07/2008 | 3680.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa MMR 8864 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692008 | 0021274 | 30/07/2008 | 5060.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MXT 2710, transportando Alunos relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001562008 | 0021275 | 30/07/2008 | 4140.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912008 | 0021276 | 30/07/2008 | 2990.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa BTO 2174, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021277 | 30/07/2008 | 2301.00 | 00037127721491 | José Jorge Gonzaga | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MYS-9814 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VARIAS EMEFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO CENTRO DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$153,40(CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021278 | 30/07/2008 | 1717.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021279 | 30/07/2008 | 2212.00 | 08476404000168 | Multimídia Informática Bruno Jafet Marques Lobo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA + MÃO DE OBRA DA COPIADORA MINOLTA P 2015 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E QUE É USADA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS EM GRANDE ESCALA DE PROVAS TRABALHOS PROGRAMAS DENTRE OUTROS DOCUMENTOS NECESSARIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021280 | 30/07/2008 | 2885.00 | 08476404000168 | Multimídia Informática Bruno Jafet Marques Lobo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE VARIAS IMPRESSORAS E TONER S QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS E DA SEDE DESTA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00008569271476 | CLAUDIANO VITAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PLAYGROUND DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONTENDO 04(QUATRO)BALANÇOS 02(DOIS)ESCORREGOS 02(DOIS)TRAPEZIOS 02(DOIS)ARGOLAS 02(DOIS)CESTINHAS E OUTROS COMPONENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2008 | 300.00 | 00078834244400 | SEVERINO TAVARES DE GOIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME OFICIO DE Nº592/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2008 | 207.50 | 00038944987491 | JOEL AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME OFICIO DE Nº592/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2008 | 120.00 | 00079041434453 | MIGUEL SEVERINO LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME OFICIO DE Nº592/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2008 | 207.50 | 00007502266410 | HALISSON LIMA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME OFICIO DE Nº592/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2008 | 207.50 | 00031479758434 | ANTONIO SEVERINO LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME OFICIO DE Nº592/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2008 | 600.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME OFICIO DE Nº592/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2008 | 1130.00 | 00000875234429 | LUCIANO MARTINS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CONJUNTO DE OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA NAS AREAS DO PLAYGROUND, BASE DA SANTA, AREA DO PALCO E DA PASSARELA QUE DA ACESSO A IMAGEM DE SANTA RITA DE CASSIA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2008 | 450.00 | 00020554621487 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO FLUENTE ANO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº585/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002971 | 30/07/2008 | 3640.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31/07/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0002976 | 30/07/2008 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO MÊS DE JULHO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)MAIS PRECISAMENTE NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº408/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/07/2008 | 4337.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/08,CONFORME OFICIO DE Nº444/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0002988 | 30/07/2008 | 4030.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0002991 | 30/07/2008 | 2300.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23(VINTE E TRES)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0002992 | 30/07/2008 | 2600.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 NO TRANSPORTE DE 40(QUARENTA)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº422/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0002993 | 30/07/2008 | 2860.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE 44(QUARENTA E QUATRO)CARRADAS DE ENTULHOS METRALHAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº421/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2008 | 4080.00 | 00087296390425 | JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)m2 DESTINADO AOS SEGUINTES LOCAIS "CALÇADÃO DA RUA JOSÉ DE ALENCAR PRAÇA HEITEL SANTIAGO E MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA"CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº418/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2008 | 7920.00 | 00067643507449 | ALZEMIR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)m2 DESTINADO A PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº417/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0003000 | 30/07/2008 | 3100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-6963 DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO ATERRO SANITÁRIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2008 | 850.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE ARTESANATO MEDINDO 0,40x1,40 m PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SENDO 10(DEZ)BANCOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0003008 | 30/07/2008 | 3100.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE JULHO/2008 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº429/2008 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00007899995442 | ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NOS SEGUINTES LOCAIS(CALÇADÃO DA RUA JOSÉ DE ALENCAR PRAÇA HEITEL SANTIAGO E NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL)DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2008 | 1400.00 | 00003927094498 | EMANUEL ONIAS XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 FAZENDO PARTE DA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0003017 | 30/07/2008 | 3770.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 S-10 NO MÊS DE JULHO/2008 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2008 | 380.00 | 00063936771472 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E OCUPANTE DO CARGO DE TRATORISTA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº581/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2008 | 415.00 | 00013711784453 | JOSE ELIAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE FORTE VELHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2008 | 522.18 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS NUCLEOS PARA A COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS NOS POSTES DA RUA OTONIETA GRANVILLE SITUADA NO HEITEL SANTIAGO E NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0003037 | 30/07/2008 | 308772.45 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 15 A 31/07/2008 CORRESPONDENTE A 51a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2008 | 7880.00 | 24543647000128 | EDESA-EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 40 QUARENTA LUMINARIAS MLP 091 FD FC VD E 40 COM VALOR UNITÁRIO DE R$171,30(CENTO E SETENTA E HUM REAIS E TRINTA CENTAVOS)DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA E PARA PARTE DA RUA OTONIETA GRANVILLE NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2008 | 93719.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/07/2008 A 31/07/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 5.055 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2008 | 415.00 | 00050031597491 | PAULO ROBERTO LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA DURANTE O MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2008 | 600.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JUNTO A PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº603/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2008 | 207.50 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº603/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2008 | 300.00 | 00029935059472 | SEVERINO BELARMINO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO Nº603/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2008 | 300.00 | 00069655049787 | FERNANDO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2008 | 207.50 | 00078950511487 | CARLOS FERRAZ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2008 | 207.50 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2008 | 207.50 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2008 | 207.50 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2008 | 207.50 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2008 | 207.50 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2008 | 207.50 | 00072724048415 | EDVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2008 | 600.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2008 | 300.00 | 00056950497415 | DEMOCRITO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2008 | 300.00 | 00035896655487 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2008 | 300.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2008 | 300.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2008 | 300.00 | 00042455685420 | PEDRO MANUEL FELISMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2008 | 300.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº602/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2008 | 220.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/08,CONFORME OFICIO DE Nº444/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2008 | 4989.00 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2008 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO FLUENTE ANO,CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2008 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO FLUENTE ANO,CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2008 | 3730.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/08 CONFORME OFICIO DE Nº444/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2008 | 444.50 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001872008 | 0002996 | 30/07/2008 | 600.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS TONNERS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E PARA OS SETORES A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2008 | 110.63 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2008 | 415.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2008 | 415.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2008 | 450.00 | 00004617773479 | LEXSANDRO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ARQUIVAMENTO DE DIARIOS OFICIAIS ARQUIVAMENTO DE DECRETOS DENTRE OUTROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032008 | 0003041 | 30/07/2008 | 3000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS E NUMERAÇÃO DAS PAGINAS ACOMPANHANDO RELATORIO NA CAPA DAS EXCACELAS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O EXERCICIO/2007 PARA O DEVIDO ARQUIVAMENTO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2008 | 950.00 | 00001204891478 | LIDIANA FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NA CONFERENCIA DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008 DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SERVIÇO REALIZADO EM JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2008 | 1226.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/07/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2008 | 11264.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 30/07/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2008 | 35.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/07/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2008 | 120.00 | 04491592000142 | JOSÉLIO ANTONIO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 04(QUATRO)CAIXAS DE BOBINA DATAPEL 76x30m C/30 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$30,00(TRINTA REAIS)DESTINADO A MAQUINA AUTENTICADORA DA TESOURARIA GERAL VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2008 | 11.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO DE IPTU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2008 | 1036.94 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº27.551-11 IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2008 | 0.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2008 | 600.00 | 00044172524400 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS DE ITBI IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2008 | 600.00 | 00044172524400 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS DE ITBI IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2008 | 420.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO E CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2008 | 6998.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2008 | 9156.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2008 | 500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2008 | 165.70 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº580/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2008 | 2.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2008 | 494.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2008 | 3656.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2008,CONFORME OFICIO DE Nº444/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2008 | 5.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2008 | 415.00 | 00095169113404 | GILVANETE MACHADO DE ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2008 | 653.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2008 | 3440.62 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS(INTERNET VIA EMBRATEL)JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2008 | 81.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)E 18(DEZOITO)AGUAS MINERAIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,60(DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482007 | 0003006 | 30/07/2008 | 6500.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM MICROS E IMPRESSORAS MONITORES DE VIDEO NO BREAKS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E POR FIM RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR CONFORME DOCS EM ANEXO SERVIÇO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU/2008 NA SEPARAÇÃO POR LOTES CENTRO VARZEA NOVA BAIRRO POPULAR E CONJUNTO TIBIRI-II CORRESPONDENTES AOS SERV. PREST. NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0003018 | 30/07/2008 | 9935.36 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS A SUA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2008 | 2079.00 | 09592555000144 | L & E -Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIFICADOS ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2008 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2008 | 1839.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DE Nº4.069-X DO DIA 30/07/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2008 | 7980.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EMEFS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2008 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2008 | 10498.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF COM O PERIODO DE 30/06/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2008 | 13734.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF COM O PERIODO DE 31/07/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2008 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822008 | 0002999 | 30/07/2008 | 1800.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOR-9140 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO SUPERVISORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00035497092420 | MARIA SOCORRO FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2008 | 800.00 | 00004030513476 | JOANA DARQUE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2008 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2008 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2008 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2008 | 800.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2008 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2008 | 41125.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2008 | 56323.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2008 | 651.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-O ICMS DESONERCAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2008 | 1200.00 | 00000775976482 | Andréa Minor da Silva Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2008 | 20622.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DE IR,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2008 | 10.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2008 | 7951.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA SITUADA NA SECRETARIA DE SAUDE(SEDE)PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2008 | 7509.84 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DO F.M.A.S.,CONFORME OFICIO DE Nº452/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2008 | 3922.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/08,CONFORME OFICIO E Nº444/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2008 | 3000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4 EM FAVOR DO F.M.A.S.CONFORME OFICIO DE Nº398/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2008 | 1155.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 33(TRINTA E TRES)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES GINASIO INDUSTRIAL E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2008 | 2980.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)CAPAS DE PROCESSO 2.000(DOIS MIL)ENVELOPES SACO 26X36 1.000(HUM MIL)ENVELOPES DE PAPEL OFICIO E 2.000(DOIS MIL BOLETINS DE FUNCIONARIO DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2008 | 1504.12 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2008 | 997.17 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2008 | 2217.22 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PRORPIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO E Nº145/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2008 | 1515.48 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº146/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2008 | 3000.00 | 00001078442495 | SAMARONE BERNARDINO CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)FICHAS DE ATENDIMENTO PSICLOGICO 5.000(CINCO MIL)FOLHAS DE PONTO DO SERVIDOR E 3.000(TRES MIL)FOLHAS DE PAPEL VEGETAL DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2008 | 1919.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECETUR,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/08,CONFORME OFICIO E Nº444/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2008 | 1600.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA COBERTURA DO GALPÃO DAS RAIZES FAZENDO PARTE DA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/07/2008 | 71.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/08,CONFORME OFICIO DE Nº444/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2008 | 600.00 | 00061042285420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DAS FRUTAS E VERDURAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2008 | 600.00 | 00061042285420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DAS FRUTAS E VERDURAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00006478512452 | CRISTIANO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 NO PROJETO DE"AGRICULTURA ORGANICA"REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MINISTRADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2008 | 415.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2008 | 622.50 | 00008221863491 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2008 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2008 | 238.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHOO/08,CONFORME OFICIO DE Nº444/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2008 | 78.68 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2008 | 145615.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2008 | 31287.90 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2008 | 51216.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2008 | 4500.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2008 | 2700.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2008 | 32342.15 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021290 | 31/07/2008 | 16.66 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021291 | 31/07/2008 | 70216.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha refere-se a débito em conta do FUNDEB, relativo ao cunsumo de energia elética das escolas da rede de ensino fundamental deste município, corespondente aos meses de Abril e Maio de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021292 | 01/08/2008 | 354.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO KIA BESTADE PLACA MNA 5787 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCIO DE 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021293 | 01/08/2008 | 137.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRÊS)AGUAS MINERAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,60(DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021294 | 01/08/2008 | 6528.40 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021295 | 01/08/2008 | 505.50 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.370(TRÊS MIL TREZENTOS E SETENTA)DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/08/2008 | 66.75 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS PERFAZENDO UM TOTAL DE 445(QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021297 | 01/08/2008 | 740.00 | 00074685880404 | JOSE JUNIOR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA EMEF ODILON RIBEIRO RIBEIRO COUTINHO E EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021298 | 01/08/2008 | 71883.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de ensino relativo aos meses de Junho e julho/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021299 | 01/08/2008 | 665.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche Escola Leonor de Melo Gomes correspondente ao mês de Agosto/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/08/2008 | 1526.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS EMEF s AMARO GOMES COUTINHO E CANDIDO DE SÁ ANDRADE VIAGENS REALIZADAS TODOS OS SABADOS E DOMINGOS DO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 07(SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$218,00(DUZENTOS E DEZOITO REAIS)NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021301 | 01/08/2008 | 2657.20 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021302 | 01/08/2008 | 1405.00 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DA ZONA URBANA QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021303 | 01/08/2008 | 4976.73 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(açucar)destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021304 | 01/08/2008 | 3013.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021305 | 01/08/2008 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO, relativo aos mese de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0021306 | 01/08/2008 | 270.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados aos tecnicos da Secretaria de Educação deste Municipio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0021307 | 01/08/2008 | 396.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados aos tecnicos da Secretaria de Educação deste Municipio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0021308 | 01/08/2008 | 130.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados aos tecnicos da Secretaria de Educação deste Municipio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021309 | 01/08/2008 | 90.27 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021281 | 01/08/2008 | 150.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001992008 | 0021282 | 01/08/2008 | 585.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021283 | 01/08/2008 | 945.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 27(vinte e sete) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021284 | 01/08/2008 | 1190.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 34(trinta e quatro) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021285 | 01/08/2008 | 700.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 20(vinte) botijões Gás de Cozinha destinado as Creches Escolas desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021286 | 01/08/2008 | 630.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 18(dezoito) botijões Gás de Cozinha destinado as Creches Escolas desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021287 | 01/08/2008 | 35.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 01 botijão de gás destinado a Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00079860036420 | ADRIANA CORDEIRO ESTRELA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como assistente social na Educação Especial, relativo ao mes de junho/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021289 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00079860036420 | ADRIANA CORDEIRO ESTRELA | Valor que se empenha referente ao serviços prestados como assistente social na Educação Especial, relativo ao mes de julho/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2008 | 750.00 | 00016224370478 | JOSE GERMANO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO(MERCADO PUBLICO)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº608/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2008 | 750.00 | 00013179519487 | ORCINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO"MERCADO PUBLICO"CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº608/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2008 | 207.45 | 00007178058404 | FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº607/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2008 | 207.45 | 00004174848440 | FLAVIO ALIPIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº607/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2008 | 207.45 | 00002770884450 | JOSEVALDO ERNESTO MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº607/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2008 | 207.45 | 00007178060492 | ARLITON ROBSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº607/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2008 | 207.45 | 00099283077415 | EDVANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº607/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2008 | 179.83 | 00007537740461 | WELINGTON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº607/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2008 | 207.45 | 00006971519485 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº607/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2008 | 300.00 | 00009586719405 | RIVANDRO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2008 | 600.00 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2008 | 300.00 | 00032758979420 | JOSÉ FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2008 | 207.50 | 00001405286440 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2008 | 300.00 | 00046821074704 | GILVAN DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2008 | 207.50 | 00008041553486 | CLAUDIO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2008 | 207.50 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2008 | 207.50 | 00055271294404 | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2008 | 300.00 | 00003068718406 | WELLINGTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2008 | 300.00 | 00085501980487 | ANTONIO BATISTA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2008 | 207.50 | 00003160684466 | RICARDO LUIZ CLEMENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2008 | 450.00 | 00007997348450 | WELLINGTON BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2008 | 207.50 | 00008989070473 | THIAGO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2008 | 207.50 | 00009485967403 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2008 | 300.00 | 00080532985400 | ADEMIR INACIO SALVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº606/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002282008 | 0003103 | 01/08/2008 | 15979.44 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA "JORNAL O COMBATE" NO TRECHO I NO JARDIM KAROLINA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001222008 | 0003108 | 01/08/2008 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2008 | 5265.75 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE DUAS QUADRAS NA MARGEM DIREITA DO RIO PARAIBA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 03132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002122008 | 0003114 | 01/08/2008 | 8221.88 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SENADOR COELHO LISBOA SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002102008 | 0003115 | 01/08/2008 | 12275.51 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PADRE ANTONIO PEREIRA SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0003120 | 01/08/2008 | 960.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 NO PERIODO DE JULHO DO FLUENTE ANO INCLUINDO O SABADO DIA 05 FAZENDO FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS BURACOS PEDRAS E METRALHAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00002992016438 | JERFFESON WILLIANS G.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2008 | 2350.00 | 00078841372400 | GENIVAL VIERA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DE LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE COM TROCA DE 01(UM)REGISTRO DE 4 POR 110mm DE MARCA DECA BRUTO 01(UM)REGISTRO DE 3 POR 85 DE MARCA DECA BRUTO 02(DOIS)ADAPTADORES DE 4 POR 100 E UMA VALVULA DE RETENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D AGUA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2008 | 1250.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELETRICA E DE ILUMINAÇÃO ESSENCIAL DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2008 | 1150.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO,AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO PARCIAL DE TODO O SISTEMA ELETRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2008 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SETOR DE PROTOCOLO PROCESSANDO AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ARQUIVAMENTO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SETOR DE PROTOCOLO PROCESSANDO AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ARQUIVAMENTO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2008 | 1800.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2008 | 990.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 220(DUZENTOS E VINTE)REFEIÇÕES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/08/2008 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/08/2008 | 900.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/08/2008 | 900.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO LEVANTAMENTO DE LOGRADOUROS E IMOVEIS QUE SE ENCONTRAM SEM CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001592008 | 0003109 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132008 | 0003111 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL,BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001602008 | 0003112 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0003116 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00029934281449 | Sandra Regina Cavalcanti de Carvalho Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2008 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2008 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA A EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00076014622420 | MARIA JOSÉ SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 NA AREA DE TRIBUTOS FISCAIS NO DEPARTAMENTO DE PLANTÃO FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2008 | 14.85 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2008 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2008 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2008 | 210.00 | 00005234227413 | CLEOGAS MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2008 | 1.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2008 | 205.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2008.000943-5 CONFORME DOCS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0112/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2008 | 71.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.1996.001567-6 CONFORME DOCS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0113/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2008 | 677.05 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA DO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO"PLANTE UMA ARVORE"DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE E PODAGEM DAS ARVORES PLANTADAS NA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES DO SEU INICIO AO SEU TERMINO NAS IMEDIAÇÕES DO COLEGIO MARIA HONORINA SANTIAGO E NA CALÇADA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E PODAÇÃO DAS ARVORES PLANTADAS NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO ALTO DOS EUCALIPTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/08/2008 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SHOPPING DA MODA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001642008 | 0003110 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2008 | 28126.99 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ELETRONICA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,EM FAVOR DO F.M.A.S,RELATIVO A 2% DO CREDITO DO FPM DIA 08.08.2008,CONFORME OFICIO DE Nº473/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2008 | 23.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2008 | 9529.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975.7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2008 | 210952.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/08/2008 | 16.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/08/2008 | 7377.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/08/2008 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002522008 | 0003226 | 08/08/2008 | 33910.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/08/2008 | 131619.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/08/2008 | 48186.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/08/2008 | 105.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/08/2008 | 8000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME OFICIO Nº492/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/08/2008 | 2300.29 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETRRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº163/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/08/2008 | 1144.96 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº161/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/08/2008 | 1391.67 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº159/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/08/2008 | 914.55 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS,CONFORME OFICIO DE Nº157/208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/08/2008 | 1817.22 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº155/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/08/2008 | 1004.34 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº153/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/08/2008 | 1400.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 40(QUARENTA)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS CURSOS DE CULINARIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/08/2008 | 650.00 | 00002037730470 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/08/2008 | 650.00 | 00002037730470 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/08/2008 | 4000.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16(DEZESSEIS)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001982008 | 0003274 | 08/08/2008 | 78635.80 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO (CM COMERCIAL MERCOSUL) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL PARA OS NUCLEOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/08/2008 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM VISANDO O ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006059241476 | ERIKA BIBIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GALPÕES DE FRUTAS E VERDURAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PROJETO "AGRICULTURA ORGANICA" NO CAIC SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS NA ADUBAÇÃO DOS POMARES PREPARAÇÃO DO TERRENO E CULTIVO DE DIVERSAS PLANTAS E HORTALIÇAS DURANTE O M~ES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PROJETO "AGRICULTURA ORGANICA" NO CAIC SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS NA ADUBAÇÃO DOS POMARES PREPARAÇÃO DO TERRENO E CULTIVO DE DIVERSAS PLANTAS E HORTALIÇAS DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DURANTE OS MESES MARÇO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO ELETRONICO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0003147 | 08/08/2008 | 736.10 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA COM LOCAÇÕES EXCEDENTES NO TOTAL DE 3.461(TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E HUM)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/08/2008 | 150.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/08/2008 | 450.00 | 00001078442495 | SAMARONE BERNARDINO CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO TOTALIZANDO 3.000(TRES MIL)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/08/2008 | 7600.00 | 09414386000152 | DRIESKENS & DORE SERV.DE TEC.E EQUIP.DE INF LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CRIPTOGRAFIA DAS INFORMAÇÕES NA EMISSÃO VIA ON-LINE DOS CONTRA CHEQUES DO EXERCICIO DE 2008 DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/08/2008 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0003265 | 08/08/2008 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 SITUADO NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0003269 | 08/08/2008 | 652.27 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ENVELOPAMENTO DOS CONTRA CHEQUES DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/08/2008 | 2100.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO DOS SEGUINTES SETORES E SECRETARIAS SETOR ELETRICO HIDRAULICO COMDEC SECDETUR DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA CADASTRO TECNICO SECRETARIA DE AGRICULTURA GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO JSM E COMUNICAÇÃO SOCIAL TODOS ANEXOS SERVIÇOS REALIZADO NO 02 E 03 DE AGOSTO DE 2008 SABADO E DOMINGO RESPECITIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/08/2008 | 18.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/08/2008 | 4594.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP MA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 08/08/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/08/2008 | 42190.49 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 08/08/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/08/2008 | 59262.07 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DO FPM DE Nº4.069-X DO DIA 08/08/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/08/2008 | 57710.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/RET/INSS DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 08/08/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/08/2008 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/08/2008 | 1800.00 | 00005174372447 | ILDANKASTER MUNIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-5396 FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/08/2008 | 30.00 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/08/2008 | 415.00 | 00088532127487 | ESTELITA DE SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SETORES DO ISSQN E DO PLANTÃO FISCAL ANEXOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/08/2008 | 415.00 | 00088532127487 | ESTELITA DE SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SETORES DO ISSQN E DO PLANTÃO FISCAL ANEXOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/08/2008 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0003184 | 08/08/2008 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOI-5477 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)IARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS) DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO IMOBILIARIO TESOURARIA ARRECADAÇÃO E ISSQN TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0003185 | 08/08/2008 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOI-5477 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS) DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO IMOBILIARIO TESOURARIA ARRECADAÇÃO E ISSQN TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/08/2008 | 2100.00 | 00007055106460 | LEANDRO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO,ARQUIVAMENTO DAS 2a VIAS DAS NOTAS FISCAIS DOS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS EMITIDOS NO SETOR DURANTE O EXERCICIO DE 2008 (JANEIRO A AGOSTO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/08/2008 | 2400.00 | 00001078442495 | SAMARONE BERNARDINO CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS(TERMO DE RESPONSABILIDADE FORMULARIO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E FOLHAS DE ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/08/2008 | 689.85 | 09073276000174 | ANA CECILIA FERREIRA DE SOUZA BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/08/2008 | 3000.00 | 00002198539403 | CLAÚDIO DE FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00006201567402 | MARILIA GABRIELA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM CADASTRO IMOBILIARIO NA DIGITAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS ANTERIORES SENDO 2005 2006 E 2007 PARA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (DAM)SERVIÇOS REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/08/2008 | 900.00 | 00007379304461 | JOSE GENAILSON S.DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ALVARAS DE LICENCIAMENTO DO MUNICIPIO POR ORDEM ALFABETICA E DOS ITBI DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VIMCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/08/2008 | 900.00 | 00007379304461 | JOSE GENAILSON S.DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ALVARAS DE LICENCIAMENTO DO MUNICIPIO POR ORDEM ALFABETICA E DOS ITBI DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VIMCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/08/2008 | 6891.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 08/08/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/08/2008 | 1890.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS EMEF s QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAIS PRECISAMENTE NA EMEF ARNALDO BONIFACIO EMEF JOSÉ LINS DO REGO E EMEF DE OITEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/08/2008 | 500.00 | 00063241790444 | APRIGIO MANOEL DOS SANTOS NETOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/08/2008 | 500.00 | 00063241790444 | APRIGIO MANOEL DOS SANTOS NETOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/08/2008 | 500.00 | 00063241790444 | APRIGIO MANOEL DOS SANTOS NETOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/08/2008 | 500.00 | 00063241790444 | APRIGIO MANOEL DOS SANTOS NETOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/08/2008 | 500.00 | 00002230103407 | ANTONIO GOMES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NA ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS NO DEPOSITO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/08/2008 | 500.00 | 00002230103407 | ANTONIO GOMES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NA ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS NO DEPOSITO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/08/2008 | 500.00 | 00002230103407 | ANTONIO GOMES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS NO DEPOSITO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/08/2008 | 500.00 | 00002230103407 | ANTONIO GOMES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NA ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS NO DEPOSITO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/08/2008 | 6000.00 | 03554648000106 | INSTITUTO SOCIAL MANOEL MOREIRA D NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA/ENGENHARIA DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NO BAIRRO DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 03082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00006861537403 | JAKSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA COORDENAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00001374445401 | ANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502008 | 0003254 | 08/08/2008 | 1890.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-5557 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS EMEF S DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 08/08/2008 | 5610.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/08/2008 | 2070.00 | 00034743529700 | JOSÉ PEQUENO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NO VEICULO DE PLACA MNP 6276 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/08/2008 | 900.00 | 00007955828461 | MARCOS ROCHA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PNATE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO PROGRAMA (RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/08/2008 | 900.00 | 00007955828461 | MARCOS ROCHA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PNATE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO PROGRAMA (REC.PRÓPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/08/2008 | 3000.00 | 00005443446428 | EPITÁCIO VITURINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-3485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 20/07/2008 A 20/08/2008 COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/08/2008 | 1550.00 | 00919915000103 | DEPOSITO SANTO ANTONIO - JAIME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A REFORMA DA CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA, LOCALIZADO EM TIBIRI FABRICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0003162 | 08/08/2008 | 18629.72 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA ANTIGA SEDE DA FABRICA TIBIRI PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL RECUPERAÇÃO DE PISO DA PRAÇA POVO DA SILVA E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS E CAMARIM SOB O PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 02752008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001982008 | 0003164 | 08/08/2008 | 82298.93 | 00999591000152 | AGC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBQU COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NA RUA PARÁ NO TRECHO DA RUA AMAZONAS A RUA 22 DE MAIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/08/2008 | 2000.00 | 00087440393449 | JOSÉ CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES MAIO,JUNHO E JULHO DO FLUENTE NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COMO PEDREIRO NA BASE DA SANTA RITA DE CASSIA E NA EXECUÇÃO DA PASSARELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/08/2008 | 20.00 | 09429879000166 | CIA INDUSTRIAL DE CERAMICA CINCERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELHA PARA CAPOTE DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/08/2008 | 3200.00 | 00003527226494 | CRISTIANO FABIO MAUSINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BARRAS DE FLEXÕES,MESAS DE ABDOMINAIS TODA FEITA EM METALON DE 0,70 x 0,50mm UTILIZANDO TUBO DE DUAS POLEGADAS PARA FAZER BARRAS DE ABDOMINAIS ACOMPANHADAS DE PINTURA CONTRA FERRUGEM DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312008 | 0003183 | 08/08/2008 | 4381.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0003186 | 08/08/2008 | 310393.75 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/08/2008 A 15/08/2008 RELATIVO A 52º MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/08/2008 | 140.00 | 00069655049787 | FERNANDO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/08/2008 | 96.83 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/08/2008 | 96.83 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/08/2008 | 96.83 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/08/2008 | 96.83 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/08/2008 | 96.83 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/08/2008 | 96.83 | 00072724048415 | EDVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/08/2008 | 280.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/08/2008 | 140.00 | 00056950497415 | DEMOCRITO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/08/2008 | 140.00 | 00035896655487 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/08/2008 | 140.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/08/2008 | 140.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/08/2008 | 140.00 | 00042455685420 | PEDRO MANUEL FELISMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/08/2008 | 140.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº611/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/08/2008 | 140.00 | 00009586719405 | RIVANDRO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/08/2008 | 280.00 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/08/2008 | 140.00 | 00032758979420 | JOSÉ FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/08/2008 | 96.83 | 00001405286440 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/08/2008 | 140.00 | 00046821074704 | GILVAN DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/08/2008 | 96.83 | 00008041553486 | CLAUDIO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/08/2008 | 96.83 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/08/2008 | 96.83 | 00055271294404 | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/08/2008 | 140.00 | 00003068718406 | WELLINGTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/08/2008 | 140.00 | 00085501980487 | ANTONIO BATISTA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/08/2008 | 96.83 | 00003160684466 | RICARDO LUIZ CLEMENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/08/2008 | 500.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO AOS SABADOS 03,10,17,24 E 31/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/08/2008 | 96.83 | 00008989070473 | THIAGO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/08/2008 | 96.83 | 00009485967403 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/08/2008 | 140.00 | 00080532985400 | ADEMIR INACIO SALVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº610/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/08/2008 | 280.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JUNTO A PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº610/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/08/2008 | 96.83 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº610/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/08/2008 | 140.00 | 00029935059472 | SEVERINO BELARMINO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO Nº610/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/08/2008 | 96.83 | 00007178058404 | FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº612/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/08/2008 | 96.83 | 00004174848440 | FLAVIO ALIPIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº612/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/08/2008 | 500.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS RUAS E AVENIDAS NA AREAS DO BAIRRO POPULAR CENTRO TIBIRI-II III MARCOS MOURA E VARZEA NOVA DURANTE OS SABADOS 07,14,21 E 28/06/2008 DO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/08/2008 | 96.83 | 00007178060492 | ARLITON ROBSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº612/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/08/2008 | 96.83 | 00099283077415 | EDVANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº612/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/08/2008 | 96.83 | 00006971519485 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº612/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/08/2008 | 300.00 | 00078834244400 | SEVERINO TAVARES DE GOIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº613/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/08/2008 | 207.50 | 00038944987491 | JOEL AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº613/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/08/2008 | 207.50 | 00007502266410 | HALISSON LIMA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº613/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/08/2008 | 207.50 | 00031479758434 | ANTONIO SEVERINO LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº613/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001982008 | 0003234 | 08/08/2008 | 102441.54 | 00999591000152 | AGC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBQU COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NA RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO(TRECHO RUA VENANCIO CORREIA A RUA TIRADENTES CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00008373232400 | ROBSON VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE AGOSTO/2008 NO ALMOXARIFADO DA SEINFRA RECEBENDO E ARMAZENANDO PRODUTOS DE LIMPEZA MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/08/2008 | 600.00 | 00091031249400 | VERA LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/08/2008 | 600.00 | 00091031249400 | VERA LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2008 NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001982008 | 0003239 | 08/08/2008 | 23220.49 | 00999591000152 | AGC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBQU COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NA RUA VENANCIO CORREIA NO BAIRRO POPULAR NO TRECHO DA RUA OTAVIO AMORIM A RUA AMAZONAS CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/08/2008 | 600.00 | 00042489407449 | UELITON SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA DO SKATE EM SUA MANUTENÇÃO REPOSIÇÃO DO ALAMBRADO DA RAMPA DO SKATE DA PRAÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/08/2008 | 600.00 | 00042489407449 | UELITON SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA DO SKATE LOCALIZADO NO BAIRRO POPULAR PRESTANDO SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PISTA DE SKATE DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/08/2008 | 600.00 | 00000082714452 | MAURICIO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/08/2008 | 600.00 | 00000082714452 | MAURICIO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 003852006 | 0003247 | 08/08/2008 | 159651.00 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO COM EXTENSÃO DE 19mts SOBRE O RIO PRETO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 03022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001982008 | 0003258 | 08/08/2008 | 21620.45 | 00999591000152 | AGC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBQU COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NA RUA AMAZONAS SITUADA NO BAIRRO POPULAR NO TRECHO DA RUA VANANCIO CORREIA A RUA PARA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/08/2008 | 100.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAURA SANTIAGO S/N EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JULHO/2008 PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS NO 2ºSEMESTRE DE 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/08/2008 | 775.00 | 08520486000109 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A PRAÇA DO CUSCUZ,MERCADO PUBLICO E PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/08/2008 | 850.00 | 00004897406420 | ROSANGELA DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE ARTESANATO PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SENDO 10(DEZ)BANCOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)NA AREA DA BIBLIOTECA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002132008 | 0003267 | 08/08/2008 | 16546.28 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA DO ROSARIO II SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 03052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/08/2008 | 3500.00 | 00064529630404 | WILLIS COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCULTURAS 01(UM)ABACAXI E 01(UM)GARRAFÃO DE AGUA MINERAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/08/2008 | 775.00 | 08520486000109 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A PRAÇA DO CUSCUZ,MERCADO PUBLICO E PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372008 | 0003271 | 08/08/2008 | 2340.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.500(OITO MIL E QUINHENTOS)TIJOLOS DE 8F DESTINADO AS OBRAS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372008 | 0003272 | 08/08/2008 | 4500.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)M3 DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA HENRIQUE ALVES E DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001982008 | 0003273 | 08/08/2008 | 20084.26 | 00999591000152 | AGC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBQU COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DA RUA DO COLÉGIO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/08/2008 | 11220.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 89(OITENTA E NOVE)HS DESTINADAS EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO LOTEAMENTO BOA VISTA CISNE E JARDIM EUROPA I COM MOTONIVELADORA PATROL E 29(VINTE E NOVE)HS DE ENCHEDEIRA NA COMUNIDADE DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA ZONA URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 03062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/08/2008 | 800.00 | 00004043005458 | IRINALDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO PISO DO PALCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00007933588417 | ROBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL POVO NA PINTURA DA PARTE INTERNA ONDE FUNCIONARA O TELECENTRO PARA ATENDER A COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/08/2008 | 900.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO DE ABASTECIMENTO D AGUA DE LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIANDO VARIAS FAMILIAS NAQUELA COMUNIDADE E EM FORTE VELHO AS RUAS GUÁPO RUA DO CAMPO E RUA DO LOLO QUE FORAM CONTEMPLADAS COM O ABASTECIMENTO D AGUA DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/08/2008 | 900.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO DE ABASTECIMENTO D AGUA DE LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIANDO VARIAS FAMILIAS NAQUELA COMUNIDADE E EM FORTE VELHO AS RUAS GUÁPO RUA DO CAMPO E RUA DO LOLO QUE FORAM CONTEMPLADAS COM O ABASTECIMENTO D AGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/08/2008 | 350.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTUDO PLANIALTIMÉTRICO DA QUADRA 3B DO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA I EM SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002402008 | 0021310 | 08/08/2008 | 41483.75 | 02949003000100 | Dimlipe Distrib. de Mat. de Limp. Inf. Papelaria e Esc. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412008 | 0021311 | 08/08/2008 | 40423.00 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS MAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021312 | 08/08/2008 | 500.00 | 00079041990410 | JOSÉ RINALDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE STANDART PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA NUNES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021313 | 08/08/2008 | 520.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7048 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021314 | 08/08/2008 | 2528.00 | 00004227812402 | JOSE BERNARDO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA MYL-0102 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021315 | 08/08/2008 | 28221.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021316 | 08/08/2008 | 2350.00 | 00030262806827 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNA-5298 DURANTE O MES DE JULHO DO FLUENTE ANO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021317 | 08/08/2008 | 1605.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA COM TROCA DE PEÇAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 08/08/2008 | 2506.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO MANUTENÇÃO E REFORMA COM TROCA DE PEÇAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021319 | 08/08/2008 | 2990.00 | 00003916497448 | Leandro Ferreira Evangelista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de placa khj-3382 durante o mês de julho/2008 nos serviços de transportes de merenda escolar,livros didaticos e materias escolares para as EMEF s deste municipio conforme docs em anexo o serviço totalizou 23(vinte e tres)diarias ao preço unitário de R$130,00(Cento e Trinta Reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021320 | 08/08/2008 | 4709.20 | 01497873000114 | CERAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021321 | 08/08/2008 | 852.50 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha referente ao serviços no fornecimento de salgados diversos e Bolos destinado a eventos realizado no Auditório desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492008 | 0021322 | 08/08/2008 | 4037.70 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne ) destinados a Merenda Escolar das Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001772008 | 0021323 | 08/08/2008 | 2407.77 | 05302037000198 | A Budega Distrib. Gêneros Alim. e Hortifrut. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001772008 | 0021324 | 08/08/2008 | 4715.27 | 05302037000198 | A Budega Distrib. Gêneros Alim. e Hortifrut. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001432008 | 0021325 | 08/08/2008 | 31450.40 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PROBLEMAS ELETRICOS E HIDRAULICOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 08/08/2008 | 1600.00 | 00006897318418 | WEENDERSON MULLER DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO(ATIVIDADE EXTRA CLASSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021327 | 08/08/2008 | 1278065.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021328 | 08/08/2008 | 44.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao salario familia da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021329 | 08/08/2008 | 506258.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021330 | 08/08/2008 | 37.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao salario familia da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021331 | 08/08/2008 | 93364.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de Agosto/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021332 | 08/08/2008 | 4.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de Agosto/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021333 | 08/08/2008 | 111610.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de Agosto/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 08/08/2008 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de Agosto/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021335 | 08/08/2008 | 19479.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de Agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682008 | 0021336 | 08/08/2008 | 1610.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Celta Placa KMB 1076, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de Julho/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722008 | 0021337 | 12/08/2008 | 2277.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa HUD 3917, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021338 | 12/08/2008 | 1971.80 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AGRICOLAS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TEM COMO FINALIDADE REALIZAR AÇÕES COMO "HORTA NA ESCOLA"E OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021339 | 12/08/2008 | 176.00 | 00007545831470 | THAIS MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 44(QUARENTA E QUATRO)QUENTINHAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)PARA SER SERVIDOS EM ALGUNS EVENTOS REALIZADOS NO AUDITORIO DA SEDE DA SECRETARIA E EM OUTROS LOCAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS PARTICIPANTES DE CURSOS,PALESTRAS DENTRE OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021340 | 12/08/2008 | 560.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 16(dezesseis) botijões Gás de Cozinha destinado as Creches Escolas desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021341 | 12/08/2008 | 1295.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 16(dezesseis) botijões Gás de Cozinha destinado as Creches Escolas desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 12/08/2008 | 700.00 | 00006409826460 | EDUARDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOT-1667 DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002292008 | 0021343 | 12/08/2008 | 33765.93 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO)SALAS DE AULA DENOMINADA PROFESSOR GIBSON MAUL DE ANDRADE SITUADA EM NOVA BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 20102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/08/2008 | 107196.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/08/2008 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/08/2008 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/08/2008 | 360.00 | 00048494879472 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09(NOVE)NUCLEOS PARA 03(TRÊS)PÉTALAS PARA POSTES PARA RUA OTONIETA GRANVILLE SITUADA NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/08/2008 | 2640.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)UNIDADES DE PROJETOR V.METALICO DE 2000 W COM VALOR UNITÁRIO DE R$660,00(SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/08/2008 | 4561.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/08,CONFORME OFICIO DE Nº522/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002272008 | 0003325 | 12/08/2008 | 13173.67 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GOVERNADOR IVAN BICHARA LOCALIZADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02962008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002252008 | 0003326 | 12/08/2008 | 10079.31 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ATAIDE DE BRITO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02942008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002332008 | 0003328 | 12/08/2008 | 481.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 107(CENTO E SETE)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142008 | 0003329 | 12/08/2008 | 11437.04 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA DE 75 KVA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/08/2008 | 800.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/08/2008 | 800.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/08/2008 | 46148.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/08/2008 | 1.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/08/2008 | 5550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/08/2008 | 15035.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/08/2008 | 0.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR DO DIA 12/08/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/08/2008 | 3575.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME OFICIO DE Nº522/08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/08/2008 | 52485.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/08/2008 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/08/2008 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362008 | 0003313 | 12/08/2008 | 3000.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MNY-9263 PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 27/07 A 26/08/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/08/2008 | 3495.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME OFICIO DE Nº522/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/08/2008 | 9243.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/08/2008 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/08/2008 | 220.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/08,CONFORME OFICIO DE Nº522/0/ EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/08/2008 | 7235.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/08/2008 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/08/2008 | 220.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/08,CONFORME OFICIO DE Nº522/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/08/2008 | 4200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00006635859454 | KENAYTE ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI-1439 FIAT UNO MILLE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DANDO SUPORTE AO PROJETO DE PRODUTOS TRANSGENICOS INSTITUIDO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/08/2008 | 2804.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/08/2008 | 75.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/08,CONFORME OFICIO DE Nº522/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/08/2008 | 26434.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/08/2008 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/08/2008 | 1928.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECETUR,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/08,CONFORME OFICIO DE Nº522/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/08/2008 | 72071.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/08/2008 | 5.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/08/2008 | 2075.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/08/2008 | 3932.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/08,CONFORME OFICIO DE Nº522/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/08/2008 | 20622.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DO IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00000775976482 | Andréa Minor da Silva Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/08/2008 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VANDA BEZERRA DE VASCONCELOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2008 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE DO PAM E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/08/2008 | 3750.00 | 00005503770420 | JAQUELINE TRAJANO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO PSICOLOGICO E FICHAS PARA ATENDIMENTO E APOIO SOCIAL PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/08/2008 | 4000.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16(DEZESSEIS)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/08/2008 | 1190.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 34(TRINTA E QUATRO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES GINASIO INDUSTRIAL E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/08/2008 | 450.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE GUIA DE TURISMO NO ACOMPANHAMENTO E INFORMAÇÕES A COMITIVA DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO LANÇADO PELO MINISTÉRIO DO TURISMO EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS TURISTICOS ATRAVÉS DA INSTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL/PB EM VISITA TECNICA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/08/2008 | 1950.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO ABASTECIMENTO D AGUA DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DE SANTA RITA QUE ESTA SENDO TOTALMENTE REFORMADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/08/2008 | 1700.00 | 00000812233409 | DELTON DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/08/2008 | 30.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2008.003322-9 CONFORME DOCS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0130/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/08/2008 | 1642.50 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 365(TREZENTOS E SESSENTA E CINCO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO DDTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/08/2008 | 1179.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 262(DUZENTOS E SESSENTA DOIS)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO DDTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/08/2008 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/08/2008 | 415.00 | 00085404420430 | AILTON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/08/2008 | 1100.00 | 00008107437446 | WALDENIA SILVA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPTO DE PESSOAL NO APOIO A FOPAG NO MES DE JULHO E AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00007251035405 | THYAGO DOUGLAS BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NOS PLANILHAMENTOS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IPEA E EMISSÃO DA FOPAG PARA ARQUIVAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/08/2008 | 1100.00 | 00002781487430 | WELOSMAN BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/08/2008 | 358.09 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/08/2008 | 150.00 | 09139551000105 | S E B R A E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)INSCRIÇÕES NO 6º)CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO NO PERIODO 27 A 29/08/2008 EM JOÃO PESSOA COM OS PARTICIPANTES MARCELO GOMES DE MELO,JOSÉ VALBERTO O.SANTOS E JOSIAS DA SILVA FERREIRA LOTADOS NA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/08/2008 | 435.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/08/2008 | 1470.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIR-8666 RENAULT CLIO NA INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/08/2008 | 7800.00 | 06013870000181 | A C O N C A P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E RESTAURAÇÃO DE TODO O DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/08/2008 | 1049.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO DIA 20/08/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/08/2008 | 9637.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/08/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/08/2008 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO EM 31/05/2007 PELA JUIZA DO TRABALHO DA VARA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/08/2008 | 883.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/08/2008 | 2500.00 | 00055236235472 | MARCIA RAIMUNDO NONATO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JANEIRO A MAIO DO FLUENTE ANO LOTADA NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA(DEPARTAMENTO DE PESSOAL)E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CONFORME OFICIO DE Nº628/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/08/2008 | 3185.37 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS(INTERNET VIA EMBRATEL)JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/08/2008 | 4505.10 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0003345 | 20/08/2008 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/08/2008 | 740.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NO SETOR DE AUDITORIA DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/08/2008 | 312.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0003357 | 20/08/2008 | 3100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/08/2008 | 415.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/08/2008 | 19.50 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE Nº4-15 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/08/2008 | 500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/08/2008 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/08/2008 | 2200.00 | 00008090617409 | CRISTIANA IGLESIAS CONSERVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO,EMISSÃO DE GUIAS DE RECEITA E CONFERÊNCIAS DE EXTRATOS BANCARIOS PARA EMISSÃO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2008 E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA CONTABIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/08/2008 | 1300.00 | 00002755385405 | JACINEIDE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2008 NO ARQUIVAMENTO DOS EXERCICIOS DE 2005,2006 E 2007 DAS GUIAS DE RECEITA ORÇAMENTARIA E EXTRA ORÇAMENTARIAS ARQUIVAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA E CAGEPA E ORGANIZAÇÃO INDIVIDUAL DE PAGAMENTOS DE EMPRESAS E CONSTRUTORAS PARA MELHOR PESQUISAS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001482008 | 0003389 | 20/08/2008 | 3100.00 | 00010982523491 | MARIA MARLY SOBREIRA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-8437 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/08/2008 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/08/2008 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTOS URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/08/2008 | 72.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/08/2008 | 420.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO E CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/08/2008 | 329.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/08/2008 | 6.09 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/08/2008 | 1574.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO DIA 20/08/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812008 | 0003339 | 20/08/2008 | 1890.00 | 00013224964472 | MARIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP 4778 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/08/2008 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/08/2008 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0003350 | 20/08/2008 | 1890.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA ACS-1260 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS ESCOLARES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822008 | 0003353 | 20/08/2008 | 1890.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOR-9140 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO SUPERVISORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112008 | 0003356 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/08/2008 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003367 | 20/08/2008 | 1890.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0003368 | 20/08/2008 | 1890.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMY-8192 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003388 | 20/08/2008 | 1890.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0003391 | 20/08/2008 | 1890.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/08/2008 | 4000.00 | 00005103457431 | JULIA GRAZIELA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA PARTE FISICA E INSPEÇÃO NAS 54(CINQUENTA E QUATRO)ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001902008 | 0003333 | 20/08/2008 | 6826.40 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA CORONEL EDUARDO TAVARES RUFINO SITUADA NO JARDIM EUROPA I NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a E ULTIMA MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02902008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/08/2008 | 900.00 | 00002828168441 | MARCOS PAULO PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM EXPEDIDAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EMISSÃO DE RECIBOS EMISSÃO DE COMUNICAÇÃO INTERNA DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS)DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/08/2008 | 2362.16 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/08/2008 | 1307.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA RUA DOM PEDRO II SITUADA EM TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO/2008 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº407/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0003344 | 20/08/2008 | 640.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 NO PERIODO DE 01 A 21 DE AGOSTO DO FLUENTE ANO FAZENDO FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS BURACOS PEDRAS E METRALHAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/08/2008 | 5800.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESCULTURAS EM CONCRETO E CIMENTO PINTADAS DESTINADAS AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/08/2008 | 487.13 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS 1/3 DE FERIAS 2007 E 2008 E 13º)SALARIO 2008 PROPORCIONAL E DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO 2008 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº623/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001782008 | 0003355 | 20/08/2008 | 5925.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA PARA RETIRAR ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº460/2008 EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/08/2008 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/08/2008 | 500.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS DOS POSTES NAS RUAS E AVENIDAS NA AREAS DO BAIRRO POPULAR CENTRO TIBIRI-II III MARCOS MOURA E VARZEA NOVA DURANTE OS SABADOS DIAS 05,12,19 E 26/07/2008 MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/08/2008 | 500.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS DOS POSTES NAS RUAS E AVENIDAS NA AREAS DO BAIRRO POPULAR CENTRO TIBIRI-II III MARCOS MOURA E VARZEA NOVA DURANTE OS SABADOS 02,09,16 E 23/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0003373 | 20/08/2008 | 4000.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMK-1619 BASCULANTE NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO COM DIARIA FIXADA DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002282008 | 0003376 | 20/08/2008 | 33934.56 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA "JORNAL O COMBATE" NO TRECHO I NO JARDIM KAROLINA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/08/2008 | 100.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAURA SANTIAGO S/N EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2008 PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS NO 2ºSEMESTRE DE 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/08/2008 | 1500.00 | 00001057666408 | SIVANILDO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008 NO SETOR ELETRICO NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO BAIRRO POPULAR,BAIRRO DO AÇUDE E HEITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/08/2008 | 140.00 | 35433226000160 | FORT FERRO-Comercio de Ferro Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBO PATENTE DESTINADO A CONFECÇÃO DAS PETALAS DAS LUMINARIAS PARA RUA OTONIETA GRANVILLE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/08/2008 | 1700.00 | 00004897406420 | ROSANGELA DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE ARTESANATO PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SENDO 20(VINTE)BANCOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)NA AREA DA BIBLIOTECA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/08/2008 | 7000.00 | 00097871524453 | JAILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA CORTINA EM LONA DESTINADO AO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA NESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 200(DUZENTOS)M2 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/08/2008 | 54655.92 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/08/2008 A 15/08/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.948 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312008 | 0003410 | 20/08/2008 | 3871.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002302008 | 0021344 | 20/08/2008 | 32100.91 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO)SALAS DE AULA DENOMINADA PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY NOVA ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 20112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000992008 | 0021345 | 20/08/2008 | 6750.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNX 3040 NO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021346 | 20/08/2008 | 740.00 | 00069142726468 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NA CRECHE ELIAS HERCKMANS E SERVIÇOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INDIO PIRAGIBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021347 | 20/08/2008 | 338.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz relativo ao mês de agosto/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021348 | 20/08/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021349 | 20/08/2008 | 575.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNB 9964 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021350 | 20/08/2008 | 8492.40 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(leite em pó integral)destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 20/08/2008 | 260.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021352 | 20/08/2008 | 343.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021353 | 20/08/2008 | 255.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA "ENERGISA" DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492008 | 0021354 | 20/08/2008 | 3360.60 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne ) destinados a Merenda Escolar das Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021355 | 20/08/2008 | 938.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de barras de gelo para conservação da merenda escolar da Secretaria de Educação do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021356 | 20/08/2008 | 6.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021357 | 20/08/2008 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de AGOSTO/2008, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021358 | 20/08/2008 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de agosto/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021359 | 20/08/2008 | 806.25 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de agosto/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021360 | 20/08/2008 | 780.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo Freire, do mes de AGOSTO/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021361 | 20/08/2008 | 805.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021362 | 20/08/2008 | 1680.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 48(quarenta e oito) botijões Gás de Cozinha destinado as Creches Escolas desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021363 | 20/08/2008 | 786.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida,anexo I do mes de AGOSTO/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021364 | 20/08/2008 | 1800.00 | 00028154398400 | SEVERINA RAMOS DOS SANTOS ARÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O EVENTO DE "FORMATURA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO"REALIZADO E ADMINISTRADO POR ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO SEU DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021366 | 20/08/2008 | 4995.47 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS NA EMEF ANTONIO FERREIRA NUNES(REFORMA DE FOSSAS SEPTICAS CONSTRUÇÃO DE MURO COM CHAPISCO E REBOCO E CONSTRUÇÃO DE COLUNAS EM CONCRETO ARMADO E POR FIM RETELHAMENTO COMPLETO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 20122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021365 | 21/08/2008 | 569.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia do Centro Educacial Anna Mazzuchi relativo ao mês de julho/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021367 | 27/08/2008 | 1420.00 | 00006897318418 | WEENDERSON MULLER DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922008 | 0021368 | 27/08/2008 | 2362.50 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752008 | 0021369 | 27/08/2008 | 1837.50 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0021370 | 27/08/2008 | 661.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados aos tecnicos da Secretaria de Educação deste Municipio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021371 | 27/08/2008 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de agosto/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021372 | 27/08/2008 | 230.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.152(HUM MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021373 | 27/08/2008 | 10110.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(leite em pó integral)destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021374 | 27/08/2008 | 886.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Escolas desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382008 | 0021375 | 27/08/2008 | 3674.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda das Creche Escola do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382008 | 0021376 | 27/08/2008 | 10273.40 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 27/08/2008 | 2730.00 | 00059249048734 | Clementino José de Torres | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNB-5097 DURANTE 21(VINTE E HUM)DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021378 | 27/08/2008 | 4847.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0021379 | 27/08/2008 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de agosto/2008, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0021380 | 27/08/2008 | 3150.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021381 | 27/08/2008 | 3064.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESTORNOS DE FALTAS E DOBRAS DE CARGA HORARIA PENDENTES DOS FUNCIONARIOS DISCRIMINADOS NO OFICIO DE Nº637/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442008 | 0021382 | 27/08/2008 | 13902.22 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (carne c/osso frango carne moida e peito de frango ) destinados a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662008 | 0021383 | 27/08/2008 | 14606.47 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas Legumes e verduras ovos e rapaduras e outros)destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0021384 | 27/08/2008 | 2362.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de agosto/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112008 | 0021385 | 27/08/2008 | 2100.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682008 | 0021386 | 27/08/2008 | 1470.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Celta Placa KMB 1076, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de agosto/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0021387 | 27/08/2008 | 3360.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de agosto/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000962008 | 0021388 | 27/08/2008 | 2730.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692008 | 0021389 | 29/08/2008 | 1890.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KHY 6165,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001582008 | 0021390 | 29/08/2008 | 2100.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001072008 | 0021391 | 29/08/2008 | 2520.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952008 | 0021392 | 29/08/2008 | 2730.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KJP 7849,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001562008 | 0021393 | 29/08/2008 | 3780.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902008 | 0021394 | 29/08/2008 | 3360.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa MMR 8864 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892008 | 0021395 | 29/08/2008 | 2310.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922008 | 0021396 | 29/08/2008 | 1092.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação.(Extra contratual) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000942008 | 0021397 | 29/08/2008 | 2730.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de agosto/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742008 | 0021398 | 29/08/2008 | 2730.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição da Merenda Escolar, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092008 | 0021399 | 29/08/2008 | 2100.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021400 | 29/08/2008 | 800.00 | 00034576541404 | Aguinaldo Vitor de Barros | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNC-5439 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES NA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021401 | 29/08/2008 | 660.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021402 | 29/08/2008 | 1165.00 | 00000020703406 | Rosival Almeida Costa | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA 4598 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O III SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM NECESSIDADE ESPECIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021403 | 29/08/2008 | 2184.00 | 24367732000182 | PRAIAMAR E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021404 | 29/08/2008 | 1110.00 | 00069142726468 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EMEF PROFESSOR PAULO FREIRE,EMEF DR ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E EMEF DR PAULO MAROJA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021405 | 29/08/2008 | 650.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE F-4000 DE PLACA MNY-1030 NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021406 | 29/08/2008 | 2600.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha referente aos serviços de troca de uma bomba submersa da marca Leão e um quadro de comando da EMEF Israel Diniz na zona rural deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002472008 | 0021407 | 29/08/2008 | 75938.42 | 08232897000190 | Comercial Jacaré Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001512008 | 0021408 | 29/08/2008 | 28728.52 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Verduras e Legumes) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122008 | 0021409 | 29/08/2008 | 3099.60 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNC 1038, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021410 | 29/08/2008 | 6982.50 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021411 | 29/08/2008 | 308.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021412 | 29/08/2008 | 2128.00 | 00003527282483 | DANIELLE DE FIGUEIREDO CESAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O "CONGRESSO DE EDUCAÇÃO FISICA 18º ENORFF QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIZ DO MARANHÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000992008 | 0021413 | 29/08/2008 | 6300.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNX 3040 NO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021414 | 29/08/2008 | 525.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNB 9964 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692008 | 0021415 | 29/08/2008 | 4620.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MXT 2710, transportando Alunos relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001552008 | 0021416 | 29/08/2008 | 1650.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNX 5511, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682008 | 0021418 | 29/08/2008 | 4830.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0021419 | 29/08/2008 | 3360.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNX 5611, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001572008 | 0021420 | 29/08/2008 | 2730.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021421 | 29/08/2008 | 2730.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7048 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001712008 | 0021422 | 29/08/2008 | 1837.50 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0021423 | 29/08/2008 | 4054.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de 901(Novecentos e hum)refeições ao preço unitário de R$4,50(Quatro reais e cinquenta centavos)destinado a Secretaria de educação conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001702008 | 0021425 | 29/08/2008 | 813.75 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 29/08/2008 | 4030.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PENDENTES DOS FUNCIONARIOS DISCRIMINADOS NO OFICIO DE Nº582/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021475 | 29/08/2008 | 2529.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOBRAS PENDENTES, REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JULHO DOS FUNCIONARIOS DISCRIMINADOS NO OFICIO DE Nº577/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/08/2008 | 207.45 | 00007178058404 | FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº641/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/08/2008 | 207.45 | 00004174848440 | FLAVIO ALIPIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº641/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/08/2008 | 207.45 | 00007178060492 | ARLITON ROBSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº641/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/08/2008 | 193.67 | 00099283077415 | EDVANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº641/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/08/2008 | 193.67 | 00006971519485 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ CONFORME OFICIO DE Nº641/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/08/2008 | 300.00 | 00069655049787 | FERNANDO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/08/2008 | 207.50 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/08/2008 | 207.50 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/08/2008 | 207.50 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/08/2008 | 207.50 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/08/2008 | 207.50 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/08/2008 | 207.50 | 00072724048415 | EDVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/08/2008 | 600.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/08/2008 | 300.00 | 00056950497415 | DEMOCRITO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/08/2008 | 300.00 | 00035896655487 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/08/2008 | 300.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/08/2008 | 300.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/08/2008 | 300.00 | 00042455685420 | PEDRO MANUEL FELISMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/08/2008 | 300.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO CONFORME OFICIO DE Nº642/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/08/2008 | 300.00 | 00009586719405 | RIVANDRO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/08/2008 | 600.00 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/08/2008 | 300.00 | 00032758979420 | JOSÉ FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/08/2008 | 207.50 | 00001405286440 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/08/2008 | 300.00 | 00046821074704 | GILVAN DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/08/2008 | 207.50 | 00008041553486 | CLAUDIO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/08/2008 | 207.50 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/08/2008 | 193.67 | 00055271294404 | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/08/2008 | 300.00 | 00003068718406 | WELLINGTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/08/2008 | 300.00 | 00085501980487 | ANTONIO BATISTA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/08/2008 | 207.50 | 00003160684466 | RICARDO LUIZ CLEMENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/08/2008 | 207.50 | 00008989070473 | THIAGO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/08/2008 | 207.50 | 00009485967403 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/08/2008 | 300.00 | 00080532985400 | ADEMIR INACIO SALVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/08/2008 | 600.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº643/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/08/2008 | 193.67 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/08/2008 | 300.00 | 00029935059472 | SEVERINO BELARMINO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/08/2008 | 300.00 | 00078834244400 | SEVERINO TAVARES DE GOIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº644/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/08/2008 | 207.50 | 00038944987491 | JOEL AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº644/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/08/2008 | 207.50 | 00007502266410 | HALISSON LIMA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº644/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/08/2008 | 207.50 | 00031479758434 | ANTONIO SEVERINO LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO CONFORME OFICIO DE Nº644/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002008 | 0003465 | 29/08/2008 | 4800.00 | 07295474000157 | GT INOX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BANCOS METALICOS 2,00 x 1,00 EM CHAPA METALON E TELA DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0003466 | 29/08/2008 | 3380.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31/08/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/08/2008 | 1550.00 | 08520486000109 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A PRAÇA DO CUSCUZ,MERCADO PUBLICO E PRAÇA HENRIQUE ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/08/2008 | 8000.00 | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS MISTAS E SERRADAS DESTINADAS AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA NA AREA DO CURRAL E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/08/2008 | 3000.00 | 35433226000160 | FORT FERRO-Comercio de Ferro Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBO GALVANIZADO 1/2 DESTINADO AOS FUNDOS DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/08/2008 | 2600.00 | 05039041000105 | GUTEMBERG BARROS GOUVEIA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)MTS DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA ISOLAR A AREA DA LINHA FERREA DO CALÇADÃO DA RUA DR PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CAGEPA DA PRAÇA DO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO DO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001162008 | 0003481 | 29/08/2008 | 38000.00 | 08146116000145 | DM Engenharia e Consultoria SS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONDAGEM A PERCURSÃO NA AREA DO RESERVATORIO ELEVADO(PROJETO ESTRUTURAL DO RESERVATORIO ELEVADO DE 100 M3,PROJETO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM POÇOS PROFUNDOS,CADASTRO DA REDE EXISTENTE NAS RUAS ONDE ESTA PREVISTA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA REDE APARTIR DO NOVO RE.)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/08/2008 | 75291.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA "ENERGISA" DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0003488 | 29/08/2008 | 560.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 14(QUATORZE)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DO FLUENTE ANO FAZENDO FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS BURACOS PEDRAS E METRALHAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002112008 | 0003500 | 29/08/2008 | 14506.31 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO B.RIBEIRO NA MASA SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/08/2008 | 1964.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 29/08/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/08/2008 | 900.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/08/2008 | 1800.00 | 00043716164453 | JOSE VITO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-4797 VW/GOL DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS EMEF s DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/08/2008 | 900.00 | 00007231270425 | MANOEL HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/08/2008 | 1800.00 | 00003970490480 | LUIS AUGUSTO CRISPIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KID-4807 DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS EMEF s DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/08/2008 | 78.68 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/08/2008 | 145615.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/08/2008 | 31288.27 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/08/2008 | 53265.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/08/2008 | 4500.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/08/2008 | 14600.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/08/2008 | 34220.74 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/08/2008 | 1800.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-7376 VW GOL DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS EMEFS DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/08/2008 | 1309.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 29/08/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/08/2008 | 12029.78 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 29/08/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/08/2008 | 35.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 29/08/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/08/2008 | 2150.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007 LOTADO NA TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE TESOUREIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/08/2008 | 600.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CONVENIO JUNTO A CEF GIDUR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0003479 | 29/08/2008 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000982008 | 0003480 | 29/08/2008 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/08/2008 | 415.00 | 00095169113404 | GILVANETE MACHADO DE ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/08/2008 | 369.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NESTE MES DE AGOSTO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/08/2008 | 0.94 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NESTE MES DE AGOSTO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/08/2008 | 1444.14 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/08/2008 | 6.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº 4.108-4 MOVIMENTO, NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/08/2008 | 11.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº 27.852-1 - AGRICULTURA URBANA, NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2008 | 600.00 | 00001451280408 | DANIELE FIRMINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ISSQN DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/08/2008 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO FLUENTE ANO,CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/08/2008 | 450.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/08/2008 | 650.00 | 00005553271401 | ANDREIA CARLA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001242008 | 0003468 | 29/08/2008 | 3525.52 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE ESSA CONFORME O ESTABELECIDO NA CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO ANEXO REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/08/2008 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/08/2008 | 677.05 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA DO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/08/2008 | 622.50 | 00008221863491 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/08/2008 | 415.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/08/2008 | 10000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº153/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/08/2008 | 6424.90 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,REFERENTE A 2% DO FPM,CONFORME OFICIO DE Nº500/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/08/2008 | 8019.85 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,REFERENTE A 2% DO FPM,CONFORME OFICIO DE Nº500/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/08/2008 | 651.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-O ICMS DESONERCAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/08/2008 | 73524.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº17.975-6 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/08/2008 | 127.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DE IR,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/08/2008 | 60148.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/08/2008 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/09/2008 | 15138.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/09/2008 | 4388.90 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COM REFIGURAÇÃO TOTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/09/2008 | 1850.00 | 00005503770420 | JAQUELINE TRAJANO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)PAPEIS TIMBRADOS 10.000(DEZ MIL)CARTÃO DE PROTOCOLO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006059241476 | ERIKA BIBIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADO NO PROJETO DE "AGRICULTURA ORGANICA"REALIZADO NOS POMARES SITUADOS NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA CEOP CURSO MINISTRADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS MES DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GALPÕES DE FRUTAS E VERDURAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/09/2008 | 450.00 | 00060252464400 | LUCIANA TRINDADE SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/09/2008 | 450.00 | 00000745547435 | FABIANA CRISTINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00055441874449 | JOSIEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004845909448 | LUZIA DE LIMA QUERINO CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2008 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO/2008 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/09/2008 | 800.00 | 00010947086404 | JOSÉ CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº656/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/09/2008 | 7921.30 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPÉIS E CIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(FORMULARIOS CONTINUOS PAPEL A4 E CARTUCHOS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00006013790477 | IELLYNE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/09/2008 | 500.00 | 00005503770420 | JAQUELINE TRAJANO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM)TALÕES DE PEDIDO ALMOXARIFADO 1/2 E OFICIO 02 VIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/09/2008 | 2780.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)INSCRIÇÕES NO CURSO DE APOSENTADORIA E PENSÕES NO SERVIÇO PUBLICO QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA E MINISTRADO PELA ESAFI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0003555 | 01/09/2008 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/09/2008 | 550.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)PLACAS DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 40X50cm COM VALOR UNITÁRIO DE R$55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO PARA A SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NOS PONTOS DE TAXI DO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0003594 | 01/09/2008 | 643.15 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ENVELOPAMENTO DOS CONTRA CHEQUES DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001872008 | 0003596 | 01/09/2008 | 840.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER s PARA A COORDENADOIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001872008 | 0003597 | 01/09/2008 | 1100.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/09/2008 | 2400.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM 08(OITO)PARCELAS MENSAIS SENDO R$300,00(TREZENTOS REAIS)CADA PELO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO E CONTROLE DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO EMITIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/09/2008 | 2400.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM 08(OITO)PARCELAS MENSAIS SENDO R$300,00(TREZENTOS REAIS)CADA PELO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/09/2008 | 7980.00 | 40965964000199 | SUZETE C.MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(TONNER S HP)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/09/2008 | 600.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DE IMOVEIS NESTE MUNICIPIO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/09/2008 | 600.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DE IMOVEIS NESTE MUNICIPIO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0003523 | 01/09/2008 | 8326.20 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS A SUA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482007 | 0003524 | 01/09/2008 | 6495.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM HARDWARE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E POR FIM RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/09/2008 | 600.00 | 00005503770420 | JAQUELINE TRAJANO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)FICHAS FINANCEIRAS/ECONOMICOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00005503770420 | JAQUELINE TRAJANO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/09/2008 | 440.00 | 00008667977420 | ANTONIO BRITO IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE AGOSTO/2008 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0003535 | 01/09/2008 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOI-5477 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS) DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO IMOBILIARIO TESOURARIA ARRECADAÇÃO E ISSQN TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/09/2008 | 589.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADOS DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE ANIVERSARIARAM NO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/09/2008 | 1629.60 | 00063240432404 | FABIO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE REFERENTE A TAXA DE ISS PROPRIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/09/2008 | 600.00 | 00001451280408 | DANIELE FIRMINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ISSQN DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2008 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/09/2008 | 200.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001602008 | 0003583 | 01/09/2008 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2008 | 838.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRÁFICA IND.E COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/09/2008 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2008 | 800.00 | 00004030513476 | JOANA DARQUE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/09/2008 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/09/2008 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/09/2008 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/09/2008 | 800.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002492008 | 0003570 | 01/09/2008 | 16648.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2008 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2008 | 800.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/09/2008 | 2070.00 | 00003110291401 | EDVANILDO AUGUSTO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KOG 7693 FIAT UNO MILLE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESCOLA NUNICIPAL ISRAEL DINIZ SITUADA NA MUMBABA E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BONIFACIO EM ODILÂNDIA CONDUZINDO PROFESSORES PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/09/2008 | 1890.00 | 00003110291401 | EDVANILDO AUGUSTO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KOG 7693 FIAT UNO MILLE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESCOLA NUNICIPAL ISRAEL DINIZ SITUADA NA MUMBABA E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BONIFACIO EM ODILÂNDIA CONDUZINDO PROFESSORES PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00006861537403 | JAKSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA COORDENAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00008062893413 | ELINALDO CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DETRE OUTROS E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEF S QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/09/2008 | 1330.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 38(TRINTA E OITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/09/2008 | 750.00 | 00055444156415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO FERNANDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/09/2008 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA, PNATE, PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00007764595462 | NIELSON DE ASSIS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA DIOGENES CHIANCA SITUADA NO BAIRRO POPULAR NA ORNAMENTAÇÃO DE 02(DOIS)CANTEIROS NA PARTE CENTRAL DA PRAÇA NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO FAZENDO PARTE DE SUA REVITALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/09/2008 | 580.00 | 00007933588417 | ROBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA NOS FUNDOS DO PALCO NA COLOCAÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA O FECHAMENTO DO PALCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/09/2008 | 500.00 | 00005793397426 | UBIRATAN COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA SITUADA NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/09/2008 | 500.00 | 00005793397426 | UBIRATAN COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA SITUADA NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/09/2008 | 1300.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE LINHAS MISTAS SERRADAS NA AREA DO CURRAL DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PARA A SUA ORNAMENTAÇÃO COM DIVERSAS ESCULTURAS NO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00088635970497 | ARIONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INÁCIO NO BAIRRO POPULAR NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO DOS CANTEIROS PARA ORNAMENTAÇÃO FAZENDO PARTE DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/09/2008 | 415.00 | 00031458165787 | JOÃO ELIAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DISTRITO DE FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0003536 | 01/09/2008 | 3100.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE AGOSTO/2008 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº472/2008 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0003538 | 01/09/2008 | 4030.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001802008 | 0003540 | 01/09/2008 | 15965.44 | 08056833000186 | Conserv Construtora Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO COMPLEMENTO DA RUA VEREADOR ERNANE INÁCIO SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001822008 | 0003541 | 01/09/2008 | 12515.16 | 08056833000186 | Conserv Construtora Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MURO DE ARRIMO DA RUA OTAVIO AMORIM SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/09/2008 | 5000.00 | 07295474000157 | GT INOX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS FUNDOS DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0003543 | 01/09/2008 | 3100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-6963 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO ATERRO SANITÁRIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/09/2008 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 002052007 | 0003551 | 01/09/2008 | 40426.39 | 07060836000201 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CASAS POPULARES NO BAIRRO DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 193.244-92, OGU/MCIDADE.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 02742007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0003552 | 01/09/2008 | 2200.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DOIS)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001832008 | 0003553 | 01/09/2008 | 46581.51 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS DA RUA PEREIRA DA SILVA (TRECHO LIMITE DA RUA SILVINO JOSÉ DA SILVA COM A RUA JACIRA DE ALMEIDA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA) DESTE MUNICÍPIO CONFORME LAUDO TÉCNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO ÚNICA EM ANEXO | 03112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/09/2008 | 120.00 | 00069143609449 | ANTONIO VIEGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTIAGO,739(BOX 741) DESTINADO A ARMAZENAGEM DOS MATÉRIAIS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2008 | 2955.00 | 41044298000119 | LOZANO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 15(QUINZE)LUMINÁRIAS MLP-091 FD FC DV E-40 COM O VALOR UNITÁRIO DE R$197,00(CENTO E NOVENTA E SETE REAIS)DESTINADO A PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001512006 | 0003558 | 01/09/2008 | 92897.89 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA BURACO)NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/09/2008 | 700.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.ELETRICOS PREST.REALIZADOS EM ALGUNS SETORES DE ORDEM PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS PRINCIPAIS DA CIDADE COM OS SEGUINTES SERVIÇOS REALIZADOS TROCAS DE FIAÇÃO,REATORES,SOQUETES,LAMPADAS,BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO NOTURNA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/09/2008 | 600.00 | 00082667578449 | RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.ELETRICOS PREST.REALIZADOS EM ALGUNS SETORES DE ORDEM PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS PRINCIPAIS DA CIDADE COM OS SEGUINTES SERVIÇOS REALIZADOS TROCAS DE FIAÇÃO,REATORES,SOQUETES,LAMPADAS,BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO NOTURNA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2008 | 415.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GALPÃO DAS FRUTAS RECEM CONSTRUIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2008 | 2100.00 | 00007993140480 | ALISON FERREIRA PONCIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.ELETRICOS PREST.NAS SEGUINTES PRAÇAS"AMARO FERRAZ,GETULIO VARGAS,JOÃO CRISOSTOMO R.COUTINHO"NA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO DE REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO AEREA E SUBTERRANEA ADIÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO COMPATIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DO QUADRO DO SISTEMA ELETRICO DE ILUMINAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/09/2008 | 850.00 | 00005984317486 | GILIARDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ARMAZENAMENTO DE LUMINARIAS, LAMPADAS E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS NO ALMOXARIFADO DA SEINFRA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/09/2008 | 600.00 | 00036481580404 | JOSÉ VALTER FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS(GETULIO VARGAS,JOÃO PESSOA,AMARO GOMES COUTINHO)SITUADAS NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/09/2008 | 600.00 | 00091701775468 | DANILO AFONSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS(PRAÇA DIOGENES CHIANCA PRAÇA DA BIBLIA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INÁCIO)SITUADAS NO BAIRRO POPULAR DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/09/2008 | 6400.00 | 08599961000176 | C O M P R E N E | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A BASE PARA A IMAGEM DE SANTA RITA DE CASSIA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/09/2008 | 177.60 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)LANTERNAS JACARÉ AO PREÇO UNITÁRIO DE R$88,80(OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002322008 | 0003580 | 01/09/2008 | 28462.81 | 08439201000100 | SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PELO PROCESSO MECANIZADO À FRIO COM TINTA ACRILICA PADRÃO NBR 13.699 BASE D AGUA COM ESPESSURA DE 0,5 mm E MICRO ESFERAS INCLUSAS REALIZADOS NO ANEL VIÁRIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00073803820472 | JOSENILDO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 48(QUARENTA E OITO)BARRACAS DO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0003585 | 01/09/2008 | 3510.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA MNA 4493 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001022008 | 0003586 | 01/09/2008 | 21316.17 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONCLUSÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 01332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0003589 | 01/09/2008 | 975.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 NO TRANSPORTE DE 15(QUINZE)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)FAZENDO RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2008 | 213.10 | 04397344000137 | MARIA VERONICA BERNARDO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001512006 | 0003592 | 01/09/2008 | 37197.89 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA BURACO)CORRESPONDENTE A 9a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372008 | 0003595 | 01/09/2008 | 1620.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 108(CENTO E OITO)M DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA HENRIQUE ALVES E DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021426 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00000570044472 | José Hélio Pereira do Rego | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO(EMEF SEVERINO BEZERRA CABRAL EMEF ANTONIO FERREIRA NUNES EMEF AMARO GOMES COUTINHO EMEF FRANCISCO MARQUES DA FONSECA EMEF FLAVIO RIBEIRO FILHO EMEF PAULO MAROJA E EMEF INDIO PIRAGIBE)CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021427 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00000570044472 | José Hélio Pereira do Rego | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO(EMEF ESTEVAM JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA EMEF JAIME LCET EMEF PADRE JOÃO FELIX EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS EMEF PADRE ANCHIETA INSTITUTO SÃO MARCOS EMEF MANOEL FAUSTINO E EMEF CARLOS ARNOBIO)CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021428 | 01/09/2008 | 524.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO REALIZADO NA SEDE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS "PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021429 | 01/09/2008 | 765.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia do Centro Educacial Anna Mazzuchi relativo ao mês de agosto/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021430 | 01/09/2008 | 740.00 | 00069142726468 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NAS CRECHES ESCOLA LOURDES TORRES SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA E CRECHE LEONOR DE MELO GOMES NO MESMO CONJUNTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/09/2008 | 875.00 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021432 | 01/09/2008 | 1160.54 | 00088520730434 | CLEIDE ESPINOLA PEREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NO "X ENEJA"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001702008 | 0021433 | 01/09/2008 | 891.25 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021434 | 01/09/2008 | 3990.00 | 01789793000132 | FLAYR - IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA A BANDA MARCIAL ANTONIO FERREIRA NUNES PARA QUE A REFERIDA BANDA MARCIAL POSSA ESTAR BEM UNIFORMIZADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021435 | 01/09/2008 | 410.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de Julho/2008, conforme documentação.(ATIVIDADES EXTRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001992008 | 0021436 | 01/09/2008 | 898.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021437 | 01/09/2008 | 1190.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 34(Trinta e Quatro) botijões Gás de Cozinha destinado as Creches Escolas desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021438 | 01/09/2008 | 15337.79 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021439 | 01/09/2008 | 945.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001712008 | 0021440 | 01/09/2008 | 1610.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021441 | 01/09/2008 | 13742.42 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO,PINTURA E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 20132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021442 | 01/09/2008 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tarcisio Burity, relativo ao mes de agosto/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021443 | 01/09/2008 | 1619.60 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021444 | 01/09/2008 | 1500.00 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO "PROGRAMA SE LIGA"PARA CONFECÇÃO DAS CÓPIAS DA 1a AVALIAÇÃO DO PROGRAMA QUE INCLUEM DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021445 | 01/09/2008 | 2880.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF FAUSTINO DE MENDONÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021446 | 01/09/2008 | 350.00 | 84873868000196 | DÉCIO FERNANDES BARONI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT BOLA BOCHA ADAPTADA PARA SER UTILIZADO PELA A EQUIPE DE SANTA RITA NA 1a PARAOLIMPIADA QUE IRA ACONTECER NO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021447 | 01/09/2008 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0021448 | 10/09/2008 | 74846.89 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 20072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021449 | 10/09/2008 | 11295.05 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021450 | 10/09/2008 | 740.00 | 00069142726468 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA DEPUTADO E EMEF DEPUTADO EGIDIO MADRUGA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021451 | 10/09/2008 | 2096.00 | 00008373235418 | HOSANA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PLANILHA DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021452 | 10/09/2008 | 2112.00 | 00007774351442 | VINICIUS MOTA PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKM-3479 DE SUA PROPRIEDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$132,00(CENTO E TRINTA E DOIS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA A CICEROLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021453 | 10/09/2008 | 350.00 | 00069142726468 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MESAS PARA COMPUTADORES E ARMÁRIOS COLOCAÇÃO DE QUADROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO(ARNALDO BONIFÁCIO EGIDIO MADRUGA INDIO PIRAGIBE E ESTEVÃO FERNANDES)NAS SALAS DE RECURSOS "EDUCAÇÃO ESPECIAL" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021454 | 10/09/2008 | 50.00 | 00020361777434 | EDSON THO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS DURANTE O "SEMINÁRIO FINAL DO PRO-LETRAMENTO"REALIZADO EM LAGOA SECA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021455 | 10/09/2008 | 50.00 | 00002817400461 | LUCIANA NUNES MANGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS DURANTE O "SEMINÁRIO FINAL DO PRO-LETRAMENTO"REALIZADO EM LAGOA SECA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021456 | 10/09/2008 | 14962.80 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021457 | 10/09/2008 | 5259.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 10/09/2008 | 3187.67 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de sinal para acesso a INTERNET para a Secretaria de Educação deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021459 | 10/09/2008 | 941.80 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes julho/2008, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021460 | 10/09/2008 | 170.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS)ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NA SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001672008 | 0021461 | 10/09/2008 | 2730.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos, Tecnicos e Professores relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021462 | 10/09/2008 | 1584.00 | 00007774351442 | VINICIUS MOTA PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKM-3479 DE SUA PROPRIEDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$132,00(CENTO E TRINTA E DOIS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA A CICEROLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO(JUNHO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021463 | 10/09/2008 | 2990.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa ADD-2588, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição da Merenda Escolar, relativo ao mes de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492008 | 0021465 | 10/09/2008 | 6152.40 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne )destinados a Merenda Escolar das Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/09/2008 | 1377.50 | 00069142726468 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR RESTAURAÇÃO DAS CALHAS DO ALMOXARIFADO RETELHAMENTO ACABAMENTO E REPOSIÇÃO DO ARO DA PORTA DO DEPOSITO DE FREEZERS E REPOSIÇÃO DE 05(CINCO)FECHADURAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912008 | 0021467 | 10/09/2008 | 2730.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa BTO 2174, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021468 | 10/09/2008 | 2790.00 | 07910782000145 | C I N T E P | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021469 | 10/09/2008 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021470 | 10/09/2008 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722008 | 0021471 | 10/09/2008 | 2403.50 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa HUD 3917, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021472 | 10/09/2008 | 1214.51 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes agosto/2008, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021473 | 10/09/2008 | 150.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021476 | 10/09/2008 | 6080.00 | 09649606000127 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)TELAS EM METALON 20X20 NA CHAPA 18 SINALIZADO COM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021477 | 10/09/2008 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de setembro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021478 | 10/09/2008 | 786.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida,anexo I do mes de SETEMBRO/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021479 | 10/09/2008 | 806.25 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021480 | 10/09/2008 | 780.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo Freire, do mes de SETEMBRO/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021481 | 10/09/2008 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/09/2008 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tarcisio Burity, relativo ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021483 | 10/09/2008 | 83.99 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de AGOSTO/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021484 | 10/09/2008 | 32.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de SETEMBRO/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021485 | 10/09/2008 | 333.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz relativo ao mês de SETEMBRO/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021486 | 10/09/2008 | 6750.68 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021487 | 10/09/2008 | 1435.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E HUM)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021488 | 10/09/2008 | 805.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021489 | 10/09/2008 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO, relativo ao mes de SETEMBRO/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442008 | 0021490 | 10/09/2008 | 5087.10 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (carne c/osso carne moida) destinados a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/09/2008 | 600.00 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM PROFISSIONAL COM 04(QUATRO)CAIXAS EM PEDESTAIS DVD PLAYER MESA DE 14(QUATORZE)CANAIS MICROFONES COM E SEM FIO DESTINADO AO EVENTO PRIMEIRO TORNEIO ESCOLAR DE FUTEBOL DE SETE NESTE MUNICIPIO COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021492 | 10/09/2008 | 740.00 | 00069142726468 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS CRECHES ESCOLA HEITEL SANTIAGO E CRECHE ESCOLA MARIA CARMELITA PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0021493 | 10/09/2008 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021494 | 10/09/2008 | 179.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 58 Aguas Mineral destinado a atender as necessidades desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021495 | 10/09/2008 | 500.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002662008 | 0021496 | 10/09/2008 | 79600.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021497 | 10/09/2008 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnobio, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002642008 | 0021498 | 10/09/2008 | 76800.00 | 02949003000100 | Dimlipe Distrib. de Mat. de Limp. Inf. Papelaria e Esc. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.280(HUM MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS)CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002542008 | 0021499 | 10/09/2008 | 78000.00 | 01524633000161 | Hozana Maria Teixeira Marques Lira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS FIXA ESTOFADAS E MESAS COM LAMINADO E PINTURA EM PÓ DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0021500 | 10/09/2008 | 46081.96 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 20072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021501 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº686/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021502 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº686/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021503 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOST E SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº686/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00003160677419 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº686/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021505 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº686/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021506 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº686/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021507 | 10/09/2008 | 1800.00 | 00043693350434 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº686/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021508 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº686/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021509 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº686/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma e Recuperação de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021510 | 10/09/2008 | 15000.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E FORRO DE PVC REPARAÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 20142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002302008 | 0021511 | 10/09/2008 | 15835.87 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO)SALAS DE AULA DENOMINADA PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY NOVA ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 20112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002292008 | 0021512 | 10/09/2008 | 14524.82 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO)SALAS DE AULA DENOMINADA PROFESSOR GIBSON MAUL DE ANDRADE SITUADA EM NOVA BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 20102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021513 | 10/09/2008 | 810.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DA CRECHE LEONOR M GOMES ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021514 | 10/09/2008 | 103.60 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEDEX ENVIADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021515 | 10/09/2008 | 1701.90 | 00060356189449 | EDRIZIO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR P2 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº690/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021516 | 10/09/2008 | 1701.90 | 00060356189449 | EDRIZIO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR P2 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº690/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021517 | 10/09/2008 | 1850.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA EMEF SEVERINO BEZERRA CABRAL EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CRECHE ESCOLA LOURDES TORRES EMEF PADRE JOÃO FELIX DE MEDEIROS E RETIRADA DE GOTEIRAS EM ALGUMAS SALAS DE AULA DA EMEF PROFESSOR PAULO FREIRE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021518 | 10/09/2008 | 432.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de setembro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021519 | 10/09/2008 | 164.50 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021520 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00002817400461 | LUCIANA NUNES MANGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2008 GEAD CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00034363475404 | ADJANE MARIA PONTES CESAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DO DEFIS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021522 | 10/09/2008 | 538.00 | 00073832243453 | ARIOSVALDO MELO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE PARA PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA OFICINA QUE SERA REALIZADA PELA OBF CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021523 | 10/09/2008 | 7800.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVÉIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)FOGÕES DE ALTA PRESSÃO COM 04 BOCAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021524 | 10/09/2008 | 7792.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021525 | 10/09/2008 | 3235.88 | 00076010910404 | MARCOS ANTONIO ROMÃO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE MATERIAIS DAS SEGUINTES ESCOLAS EMEF DR PAULO MAROJA EMEF DE PIRPIRI E EMEF AMARO GOMES COUTINHO TENDO EM VISTA QUE AS ESCOLAS SERVIRAM PARA O PLEITO ELEITORAL DE 2008 E SOFRERAM ALGUMAS REFORMAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372008 | 0003598 | 10/09/2008 | 2288.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.800(OITO MIL E OITOCENTOS)TIJOLOS DE 8F DESTINADO AS OBRAS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/09/2008 | 700.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DA MARCA SCHNAIDER DE 4 CV DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II COM OS SEGUINTES SERVIÇOS REBOBINAMENTO,ROLAMENTOS,SELO MECANICO,RETENTORES E OLEO BORRACHA VEDAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/09/2008 | 1800.00 | 00087297337404 | MARILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS FONTES DE AGUA DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS NO CENTRO PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA NO BAIRRO POPULAR E PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II COM SERVIÇOS REALIZADOS NAS BOMBAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS REFERIDAS PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/09/2008 | 1600.00 | 00046789782400 | EDNALDO DERIVALDO ANSELMO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NOS CANTEIROS DA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INÁCIO SITUADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO IMPLANTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/09/2008 | 500.00 | 00007933588417 | ROBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE A SEMANA DE 08/09/2008 A 14/09/2008 INCLUINDO SABADO E DOMINGO NOS SERVIÇOS DO PISO DO CENTRO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/09/2008 | 2285.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)PALMEIRAS MULAMBO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)09(NOVE)FIUS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)01(UM)FICU NO VALOR DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)19(DEZENOVE)RIUS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)DESTINADO A ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/09/2008 | 1900.00 | 00003501018843 | ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO LEROLANDIA BEBELANDIA E ODILANDIA)SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00008166009455 | ALEX BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES E NA CONSERVAÇÃO DA GRAMA DOS CANTEIROS DA PRAÇA GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA SITUADAS NO CENTRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0003643 | 10/09/2008 | 780.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 NO TRANSPORTE DE 12(DOZE)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº481/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/09/2008 | 850.00 | 35433226000160 | FORT FERRO-Comercio de Ferro Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBO GALVANIZADO DESTINADO A PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/09/2008 | 303.60 | 00005260776461 | JOSÉ MAURICIO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DO CHAFARIZ DA CAIXA D AGUA E CONSTRUÇÃO DE UMA VALA DE ESCOAMENTO DAS LAVANDERIAS EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/09/2008 | 7200.00 | 00003307012401 | CLAUDENICE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 55(CINQUENTA E CINCO)M2 DE GRADE DE PROTEÇÃO DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002272008 | 0003649 | 10/09/2008 | 32416.91 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GOVERNADOR IVAN BICHARA LOCALIZADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02962008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001222008 | 0003650 | 10/09/2008 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/09/2008 | 300.00 | 00080532985400 | ADEMIR INACIO SALVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/09/2008 | 207.50 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/09/2008 | 300.00 | 00085501980487 | ANTONIO BATISTA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/09/2008 | 207.50 | 00001405286440 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/09/2008 | 207.50 | 00031479758434 | ANTONIO SEVERINO LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/09/2008 | 207.45 | 00007178060492 | ARLITON ROBSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2008 | 600.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/09/2008 | 207.50 | 00008041553486 | CLAUDIO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/09/2008 | 300.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/09/2008 | 300.00 | 00056950497415 | DEMOCRITO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/09/2008 | 207.50 | 00072724048415 | EDVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/09/2008 | 193.67 | 00099283077415 | EDVANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/09/2008 | 300.00 | 00069655049787 | FERNANDO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/09/2008 | 207.45 | 00007178058404 | FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/09/2008 | 207.45 | 00004174848440 | FLAVIO ALIPIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/09/2008 | 300.00 | 00046821074704 | GILVAN DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/09/2008 | 207.50 | 00007502266410 | HALISSON LIMA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/09/2008 | 600.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/09/2008 | 207.50 | 00038944987491 | JOEL AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/09/2008 | 300.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/09/2008 | 207.50 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/09/2008 | 300.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/09/2008 | 300.00 | 00035896655487 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/09/2008 | 300.00 | 00032758979420 | JOSÉ FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002692008 | 0003675 | 10/09/2008 | 20500.00 | 03926314000108 | Sondac Sonda de Águas Claras Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÕES ELETRICAS HIDRAULICAS E DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 03(TRÊS)CV MONOFASICO INSTALADA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/09/2008 | 207.50 | 00009485967403 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/09/2008 | 207.50 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/09/2008 | 193.67 | 00006971519485 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/09/2008 | 207.50 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/09/2008 | 300.00 | 00042455685420 | PEDRO MANUEL FELISMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/09/2008 | 600.00 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/09/2008 | 193.67 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HENRIQUE ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/09/2008 | 207.50 | 00003160684466 | RICARDO LUIZ CLEMENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/09/2008 | 300.00 | 00009586719405 | RIVANDRO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/09/2008 | 300.00 | 00029935059472 | SEVERINO BELARMINO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HENRIQUE ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/09/2008 | 300.00 | 00078834244400 | SEVERINO TAVARES DE GOIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/09/2008 | 207.50 | 00008989070473 | THIAGO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/09/2008 | 207.50 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/09/2008 | 193.67 | 00055271294404 | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/09/2008 | 207.50 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/09/2008 | 300.00 | 00003068718406 | WELLINGTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/09/2008 | 2100.00 | 00005666855409 | CARLOS DAMIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO MOSAICO DA PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA NO BAIRRO POPULAR DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008 FAZENDO PARTE DA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/09/2008 | 1154.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 04(QUATRO)CONTAINERES DE LIXO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$303,90(TREZENTOS E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS)DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/09/2008 | 14915.00 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO MOSAICO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 03152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/09/2008 | 750.00 | 00076069443420 | SANDRO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PAISAGISMO PRESTADOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/09/2008 | 880.00 | 00005514021483 | DIEGO SIMÕES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/09/2008 | 980.00 | 00052624633472 | EVANDRO OTÁVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA COLOCAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO)LUMINARIAS ATRAVÉS DE ANDAIMES E AJUSTE DOS REFLETORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/09/2008 | 1800.00 | 00084094729453 | EMERSON DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO NA LATERAL DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PARTE DOS FUNDOS DO PALCO PINTURA EM BRANCO PARTE EXTERNA E INTERNA DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002122008 | 0003703 | 10/09/2008 | 17995.07 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA OSVALDO ARANHA SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472008 | 0003704 | 10/09/2008 | 7644.84 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA IRMÃ DULCE SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/09/2008 | 262.00 | 00048494879472 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)NUCLEOS PARA 03(TRÊS)PETALAS PARA OS POSTES DA RUA OTONIETA GRANVILLE NO EITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142008 | 0003717 | 10/09/2008 | 7044.85 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA DE 75 KVA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2008 | 49474.80 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/09/2008 A 15/09/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.430 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2008 | 800.00 | 00007631031444 | ANA CARLA VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/09/2008 | 600.00 | 00009611025432 | ALEX DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002282008 | 0003727 | 10/09/2008 | 24772.50 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA "JORNAL O COMBATE" NO TRECHO I NO JARDIM KAROLINA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002102008 | 0003728 | 10/09/2008 | 4358.07 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ANA NERY SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/09/2008 | 770.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO D AGUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/09/2008 | 1400.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL ABRANGENDO(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO RIBEIRO E FORTE VELHO)E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2008 | 106306.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/09/2008 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/09/2008 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/09/2008 | 615.00 | 00013269291434 | DIONISIO MENDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/09/2008 | 615.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/09/2008 | 415.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/09/2008 | 415.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/09/2008 | 415.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/09/2008 | 415.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/09/2008 | 615.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS DOS POSTES NAS RUAS E AVENIDAS NA AREAS DO BAIRRO POPULAR CENTRO TIBIRI-II III MARCOS MOURA E VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OS SABADOS 06,13,20 E 27/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/09/2008 | 14935.06 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SOLON DE LUCENA E RUA 22 DE MAIO SITUADAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/09/2008 | 1026.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)VENTILADORES OSCILANTES DE PAREDE COR PRETA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$171,00(CENTO E SETENTA E HUM REAIS)DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL MAIS PRECISAMENTE PARA O GALPÃO DAS FRUTAS NA PARTE INTERNA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/09/2008 | 650.00 | 00005816466496 | JONNY KUEST FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO CONJUNTO TIBIRI-II COM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/09/2008 | 650.00 | 00005816466496 | JONNY KUEST FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO CONJUNTO TIBIRI-II COM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2008 | 5200.00 | 00005333374457 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA O SEU ASSENTAMENTO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA E FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA O MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/09/2008 | 305.00 | 00038031094420 | ELIZETE DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,10(SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)DESTINADO AOS OPERADORES MOTORISTAS E O PESSOAL DO SETOR HIDRAULICO DA PMSR QUE ESTÃO REALIZANDO OS SERVIÇOS NA ESTRADA DE BEBELANDIA A FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/09/2008 | 160.00 | 00021833508491 | MARIA JOSÉ MONTEIRO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08(OITO)DIARIAS NO VALOR DE R$20,00(VINTE REAIS)PARA HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE ESTÃO REALIZANDO OS SERVIÇOS NA ESTRADA DE BEBELANDIA A FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2008 | 350.00 | 00063939185434 | JERONIMO ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2008 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DE CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 122 KWH CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2008 | 100.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DO SANITÁRIO PÚBLICO DE TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2008 | 5400.00 | 00005751843452 | CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BARRAS DE FLEXÕES MESAS ABDOMINAIS E CAVALETES PARA FLEXÕES BRAÇAIS FABRICAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INSTALADAS NA BIBLIOTECA DA CONSTRUÇÃO ANTIGA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00048680621404 | CARLOS ANTONIO BARRETO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE AREIA NA AREA DOS BANHISTAS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA DE 08 14/09/2008 SENDO 13/09 SABADO E 14/09/2008 DOMINGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2008 | 450.00 | 00012651438707 | PAULO HENRIQUE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA DESTINADA AOS BANHISTAS QUE FREQUENTAM O LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/09/2008 | 450.00 | 00012651438707 | PAULO HENRIQUE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA DESTINADA AOS BANHISTAS QUE FREQUENTAM O LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/09/2008 | 49637.68 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/08/2008 A 31/08/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.438 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312008 | 0003782 | 10/09/2008 | 3106.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA MERCADO PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE PRAÇA DE LEROLANDIA ZONA RURAL PRAÇA DO ALTO DO CONTORNO NO LOTEAMENTO ALTO DO CONTORNO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA E NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00008183068405 | ALEX TAVARES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/09/2008 | 900.00 | 00008603261440 | JOSÉ LEANDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/09/2008 | 900.00 | 00007584878431 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/09/2008 | 780.00 | 00005549262452 | GILVANIO LEANDRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/09/2008 | 1950.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA PINTURA EM CAL BRANCO DA PARTE DA FRENTE DO PALCO E PINTURA DA FAIXA DESTINADO A PRATICA DO COOPER E CAMINHADAS EM TODA A EXTENSÃO DA AREA DO CENTRO CULTURAL COM MATERIAL PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/09/2008 | 1280.00 | 00002495131450 | IVANILDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NOS CANTEIROS DA PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA "PRAÇA DO ATLETA"SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/09/2008 | 700.00 | 00007159252454 | PAULO RAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA NA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NOS POSTES DA PRAÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/09/2008 | 800.00 | 00006474681403 | GEORGE DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS 17(DEZESSETE)POSTES DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/09/2008 | 6333.43 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACOS EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001792008 | 0003801 | 10/09/2008 | 148500.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS(54KM)NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMPREENDENDO AS SEGUINTES LOCALIDADES DE LEROLANDIA A COMUNIDADE DE CAPITÃO DO INICIO DE MARCOS MOURA A CICEROLANDIA E ODILANDIA DE FORTE VELHO A BR 10 E ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE MUMBABA DE PININCHO MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DOS AMERICOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 03212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/09/2008 | 3000.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL 3485 CHEVROLET MONTANA NO PERIODO DE 10/08/2008 A 10/09/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/09/2008 | 1300.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA LOCOMOTIVA QUE SERÁ COLOCADA COMO ORNAMENTAÇÃO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372008 | 0003804 | 10/09/2008 | 1352.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO TIJOLOS DE 8F DESTINADO AS OBRAS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/09/2008 | 1600.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA TRANSPORTAR UMA LOCOMOTIVA PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PARA SUA ORNAMENTAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002592008 | 0003812 | 10/09/2008 | 46848.10 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA HENRIQUE ALVES MERCADO PUBLICO PRAÇA DE LEROLANDIA PRAÇA ALTO DO CONTORNO PRAÇA HEITEL SANTIAGO E CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002592008 | 0003813 | 10/09/2008 | 30235.64 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA HENRIQUE ALVES MERCADO PUBLICO PRAÇA DE LEROLANDIA PRAÇA ALTO DO CONTORNO PRAÇA HEITEL SANTIAGO E CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/09/2008 | 8000.00 | 00002153476410 | RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM COM SOLDA DA ESTRUTURA METALICA DO PAINEL DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/09/2008 | 520.00 | 00005541477425 | ROSENILDO FRANCISCO MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE RENDIMENTO ESCOLAR PARA AS EMEF S CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 VISANDO O ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SETOR DE PROTOCOLO PROCESSANDO AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ARQUIVAMENTO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/09/2008 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/09/2008 | 600.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502008 | 0003764 | 10/09/2008 | 1890.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-5557 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS EMEF S DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/09/2008 | 1890.00 | 00043716164453 | JOSE VITO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-4797 VW/GOL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS EMEF s DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/09/2008 | 5032.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/09/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822008 | 0003816 | 10/09/2008 | 1890.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOR-9140 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO SUPERVISORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0003593 | 10/09/2008 | 985.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 219(DUZENTOS E DEZENOVE)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/09/2008 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/09/2008 | 280.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/09/2008 | 800.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/09/2008 | 2500.00 | 00021947228404 | JOÃO GUILHERME DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 NA AREA DE TRIBUTOS FISCAIS NO DEPARTAMENTO DE PLANTÃO FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/09/2008 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/09/2008 | 2000.00 | 00029934281449 | Sandra Regina Cavalcanti de Carvalho Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/09/2008 | 300.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI PAGO INDEVIDAMENTE PELO FATO DA EXISTENCIA DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA DESDE O ANO DE 1983 NAS NOTAS DO CARTORIO DOURADO DE AZEVEDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2008 | 17.40 | 00020646950444 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TAXA DE REGULARIZAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/09/2008 | 300.00 | 00005234227413 | CLEOGAS MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2008 | 1800.00 | 00004835629477 | GILBERTO CHAVES VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO RECOLHIMENTO DAS TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS(ISS ITBI DAM)DENTRE OUTROS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/09/2008 | 45196.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/09/2008 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2008 | 15035.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/09/2008 | 5550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/09/2008 | 348.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADOS DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE ANIVERSARIARAM NO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/09/2008 | 692.70 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0003779 | 10/09/2008 | 922.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 205(DUZENTOS E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA ISSQN PLANTÃO FISCAL E SETOR DE LICITAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/09/2008 | 3355.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/09/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/09/2008 | 30812.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/09/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/09/2008 | 52279.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/RET/INSS DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/09/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/09/2008 | 25.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001592008 | 0003814 | 10/09/2008 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032008 | 0003599 | 10/09/2008 | 3000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00002781487430 | WELOSMAN BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00006013790477 | IELLYNE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003143424435 | ROSAMARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/09/2008 | 1300.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/09/2008 | 1050.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVO GERAL NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS MUNICIPAIS(MAIO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/09/2008 | 500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ALMOXARIFADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00002781487430 | WELOSMAN BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/09/2008 | 60.00 | 00073797693400 | JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NA CALHA DO TELHADO ONDE FICA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/09/2008 | 150.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/09/2008 | 50820.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/09/2008 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/09/2008 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2008 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2008 | 450.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/09/2008 | 7980.00 | 41126327000191 | K O P Y T E K | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONTINUOS E PAPEL OFICIO A4 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/09/2008 | 2000.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS RUAS JUAREZ TAVORA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO RUA JOANA GOMES DA SILVEIRA AMBAS NO CENTRO E PRINCIPAL DO BAIRRO POPULAR RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/09/2008 | 2500.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CODIGO DE POSTURAS MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/09/2008 | 900.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº681/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2008 | 545.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 06(SEIS)FECHADURAS DE PORTAS E DE 02(DOIS)BIRÔS E 10(DEZ)FERROLHOS DE JANELAS E AJUSTES EM DIVISORIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2008 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2008 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2008 | 9243.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/09/2008 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO E LIMPEZA DOS GALPÕES ONDE FUNCIONA A AREA DE FRUTAS,VERDURAS E DA AREA DA VENDA DE FARINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/09/2008 | 500.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GALPÕES DE FRUTAS E VERDURAS NO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2008 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SHOPPING DA MODA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2008 | 2804.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0003819 | 10/09/2008 | 5694.29 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GALPÃO Nº03 PARA ABRIGAR OS BOXES DESTINADOS A VENDA DE RAIZES E CONSTRUÇÃO DE 12(DOZE)BOXES PARA A VENDA DE FEIJÃO VERDE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00006478512452 | CRISTIANO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008 NO PROJETO DE"AGRICULTURA ORGANICA"REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MINISTRADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00006321715450 | JOBSON BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO "AGRICULTURA ORGANICA"REALIZADO NO CEOP NO CULTIVO DE SEMENTES E MUDAS E PREPARAÇÃO DO SOLO NAS HORTAS SITUADAS NAQUELE CENTRO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2008 | 4200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00099304066468 | IVAN ESTEVAM COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PODAÇÃO DE ARVORES DA AVENIDA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO E RUA JUAREZ TÁVORA FAZENDO PARTE DO PROJETO PLANTE UMA ARVORE COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/09/2008 | 2000.00 | 00006635859454 | KENAYTE ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI-1439 FIAT UNO MILLE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/09/2008 | 7239.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2008 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021464 | 10/09/2008 | 582.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE O I TORNEIO DE FUTEBOL DE SETE A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/09/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/09/2008 | 150.00 | 00000970186436 | GILSON MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01(UM)PORTÃO DO ESTADIO O MORAIZÃO SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/09/2008 | 3500.00 | 00004650466490 | FABIO PRUDENCIO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA O CAMPEONATO DE VOLEI PROMOVIDO PELA SECDETUR COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/09/2008 | 2920.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO,CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO TAMANHO 26X36 CONFECÇÃO DE ENVELOPES OFICIO,CONFECÇÃO DE FICHAS DE INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO,CONFECÇÃO DE FICHA DE ATLETA DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/09/2008 | 830.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES E PINTURA DA AREA DAS ARQUIBANCADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/09/2008 | 26249.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2008 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001642008 | 0003784 | 10/09/2008 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/09/2008 | 3200.00 | 00001163071455 | MAYSA CARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS(CAPAS DE COMISSÃO TECNICA ADESIVOS VISITANTE E ADESIVO CONVIDADOS)DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/09/2008 | 600.00 | 00006904919485 | RENNAN DA CUNHA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/09/2008 | 1700.00 | 00069011630459 | ROSEANE FERNANDES DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/09/2008 | 20541.72 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,RELATIVO A 2% DO FPM NO DIA 10/09/2008, CONFORME OFICIO DE Nº551/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/09/2008 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM VISANDO O ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/09/2008 | 3150.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16(DEZESSEIS)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001062008 | 0003633 | 10/09/2008 | 78902.00 | 01622510000163 | DSV Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS E DE ASSISTÊNCIA AOS NUCLEOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/09/2008 | 1120.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 32(TRINTA E DOIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/09/2008 | 2367.00 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/09/2008 | 70.00 | 00088512657472 | MANOEL FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL 3039 NO DIA 11/09/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/09/2008 | 10000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME OFICIO DE Nº543/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/09/2008 | 4000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7,CONFORME OFICIO DE Nº567/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2008 | 1380.00 | 12935052000724 | JS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE CORTE E COSTURA VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2008 | 2367.00 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/09/2008 | 71721.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2008 | 5.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2008 | 2075.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/09/2008 | 8205.30 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM EM FAVOR DO F.M.A.S.CORRESPONDENTE A 2% DO FPM,CONFORME OFICIO DE Nº570/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/09/2008 | 154062.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/09/2008 | 443.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/09/2008 | 11515.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/09/2008 | 127013.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975.7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00000775976482 | Andréa Minor da Silva Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/09/2008 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VANDA BEZERRA DE VASCONCELOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2008 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE DO PAM E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/09/2008 | 207.50 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/09/2008 | 207.50 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/09/2008 | 207.50 | 00072724048415 | EDVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/09/2008 | 207.50 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/09/2008 | 207.50 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/09/2008 | 207.50 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/09/2008 | 207.50 | 00078950511487 | CARLOS FERRAZ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/09/2008 | 300.00 | 00003068718406 | WELLINGTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/09/2008 | 300.00 | 00046821074704 | GILVAN DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/09/2008 | 300.00 | 00085501980487 | ANTONIO BATISTA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/09/2008 | 300.00 | 00009586719405 | RIVANDRO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/09/2008 | 300.00 | 00032758979420 | JOSÉ FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/09/2008 | 300.00 | 00078834244400 | SEVERINO TAVARES DE GOIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/09/2008 | 600.00 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA EXERCENDO A FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/09/2008 | 207.50 | 00055271294404 | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/09/2008 | 207.50 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/09/2008 | 207.50 | 00008989070473 | THIAGO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/09/2008 | 207.50 | 00003160684466 | RICARDO LUIZ CLEMENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/09/2008 | 207.50 | 00038944987491 | JOEL AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/09/2008 | 207.50 | 00031479758434 | ANTONIO SEVERINO LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/09/2008 | 207.50 | 00007502266410 | HALISSON LIMA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/09/2008 | 207.50 | 00008041553486 | CLAUDIO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/09/2008 | 207.50 | 00009485967403 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/09/2008 | 600.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/09/2008 | 300.00 | 00029935059472 | SEVERINO BELARMINO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HENRIQUE ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA VALDEMAR SERAFIM SITUADA NO LOTEAMENTO NICE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/09/2008 | 800.00 | 00008299333440 | WALTER OTÁVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA NOBEL VITA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/09/2008 | 930.00 | 00008998633450 | ALEX SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO MOSAICO NA PRAÇA IMORTAL JOACIL DE BRITO SITUADA EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/09/2008 | 900.00 | 00006364298494 | SEVERINO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA JUNIOR CALHEIROS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/09/2008 | 900.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008 NAS AREAS DESTINADAS AOS BANHISTAS BEM COMO CALÇADÃO AREA LOCALIZADA DO JACARÉ DENTRE OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/09/2008 | 1150.00 | 00078833728404 | ROBERTO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO DA PRAÇA JULÊ NOBREGA SITUADA EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00008662465412 | JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO PRESTADOS NA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NA FONTE LUMINOSA E DOS CANTEIROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA ABELARDO JUREMA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO NO ASSENTAMENTO DE RACHINHA E TRABALHO EM MOSAICO NOS SEUS CANTEIROS FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/09/2008 | 1280.00 | 00009652525405 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE RACHINHA E TRABALHOS EM MOSAICO NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/09/2008 | 415.00 | 00005447371481 | EDILEIDE RAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO NA LIMPEZA DA SALA DURANTE O MÊS DE DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/09/2008 | 415.00 | 00005447371481 | EDILEIDE RAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO NA LIMPEZA DA SALA DURANTE O MÊS DE DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/09/2008 | 7900.08 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS RUAS DO COLÉGIO E RUA PARA SITUADAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/09/2008 | 9719.50 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOSAICO EM PARTE DE BANCOS NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03252008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/09/2008 | 4950.00 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LINHA MISTA 3X3 E LINHA MISTA 3X4)DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0003943 | 19/09/2008 | 2600.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26(VINTE E SEIS)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/09/2008 | 1350.00 | 00073807397434 | EDUARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DE AGUIARLANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM TROCA DE BOMBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/09/2008 | 158.00 | 00038031094420 | ELIZETE DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES ESTINADO AOS OPERADORES MOTORISTAS E O PESSOAL DO SETOR HIDRAULICO DA PMSR QUE ESTÃO REALIZANDO OS SERVIÇOS NA ESTRADA DE BEBELANDIA A FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO DIAS 15,16,17 E 18/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/09/2008 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0003955 | 19/09/2008 | 4160.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMK-1619 BASCULANTE NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO COM DIARIA FIXADA DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0003956 | 19/09/2008 | 3900.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 30/09/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/09/2008 | 14800.00 | 08222257000108 | HMJ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ANÉSIO ALVES DE MIRANDA E RUA JOÃO GOMES VIEIRA SITUADAS EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/09/2008 | 5188.20 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO EM ASFALTO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E COMUNICAÇÃO INTERNA CONTENDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA DE EMPENHO DE Nº518/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 03272008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/09/2008 | 800.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO DO TIPO ZEBU DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/09/2008 | 3300.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS DESTINADO A COMUNIDADE DE MUMBABA DE PENINCHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/09/2008 | 500.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA DA ALEGRIA SITUADA EM VARZEA NOVA NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS TROCA DE BRAÇOS NOS POSTES DURANTE O PERIODO DE 01/10/2008 A 08/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/09/2008 | 4595.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/09/2008 | 700.00 | 00048494879472 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS)CARCAÇAS DE FUSCAS PARA A ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE ALGUMS PEÇAS DAS FONTES DE AGUA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS LOCALIZADAS NA AREA DOS BANHISTAS E FONTE DO JACARÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/09/2008 | 1100.00 | 00003416974433 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA AVELINO SALDANHA SITUADA EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TRABALHO DE ASSENTAMENTO DE RACHINHA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/09/2008 | 1600.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 12(DOZE)VENTILADORES OSCILANTES NO GALPÃO DAS FRUTAS SITUADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PÚBLICO COM REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO GALPÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/09/2008 | 1150.00 | 00003906749401 | JOSIVALDO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTANA E SANTA ALMA DOS PURGATORIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/09/2008 | 1560.00 | 00005875849479 | JOELSON MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NOS CANTEIROS DO SHOPPING E NA FONTE DE AGUA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/09/2008 | 1800.00 | 00005742336446 | JOSENILDO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS DE FRENTE A FABRICA COSIBRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/09/2008 | 800.00 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA MAURICIO GAMA FILHO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002282008 | 0004014 | 19/09/2008 | 23651.71 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA "JORNAL O COMBATE" NO TRECHO I NO JARDIM KAROLINA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/09/2008 | 2500.00 | 00006833096414 | ALISSON BERG DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10(DEZ)ESCULTURAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/09/2008 | 7819.63 | 10271585000138 | AGHATA CHRISTIE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TABUAS CAIBROS E LINHAS)DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/09/2008 | 1206.65 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02(DUAS)MANILHAS NA RUA JERUSALÉM SITUADA NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/09/2008 | 600.00 | 00009611025432 | ALEX DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA REFERIDA PRAÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/09/2008 | 165.50 | 04397344000137 | MARIA VERONICA BERNARDO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/09/2008 | 509.50 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 20/08/2008 A 13/09/2008 DESTINADO AO PESSOAL DA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/09/2008 | 47587.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/09/2008 | 20.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/09/2008 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/09/2008 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/09/2008 | 651.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-O ICMS DESONERCAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/09/2008 | 39095.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/09/2008 | 1990.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO GINASIO INDUSTRIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/09/2008 | 600.00 | 00006904919485 | RENNAN DA CUNHA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001652008 | 0003848 | 19/09/2008 | 46989.00 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001652008 | 0003849 | 19/09/2008 | 24415.60 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADA NA TABELA DE AQUISIÇÕES ACIMA ESPECIFICADA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001652008 | 0003850 | 19/09/2008 | 6908.80 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADA NA TABELA DE AQUISIÇÕES ACIMA ESPECIFICADA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/09/2008 | 3904.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/09/2008 | 1505.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 43(QUARENTA E TRÊS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES GINASIO INDUSTRIAL E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/09/2008 | 2709.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº186/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/09/2008 | 1359.17 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº187/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/09/2008 | 2589.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA QUE SE REALIZARA NO DIA 12/10/2008 NO CONJUNTO MARCOS MOURA COM APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/09/2008 | 7552.43 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA QUE SE REALIZARA NO DIA 12/10/2008 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COM APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/09/2008 | 7960.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.000(QUATRO MIL)BOLAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,99(HUM REAL E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2008 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/09/2008 | 450.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO E INFORMAÇÃO A COMITIVA DE TECNICOS DO MINISTERIO DO TURISMO EM VISITA AO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/09/2008 | 415.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO O MORAIZÃO SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/09/2008 | 415.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/09/2008 | 1902.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECETUR,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/09/2008 | 500.00 | 00063939185434 | JERONIMO ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO TERRENO DA QUADRA DE FUTEVOLEI PARA A COMUNIDADE DO BAIRRO DO AÇUDE PROXIMO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/09/2008 | 6500.06 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 11.207(ONZE MIL DUZENTOS E SETE)SACOLINHAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2008 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/09/2008 | 400.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)BANHEIROS QUIMICOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/09/2008 | 309.30 | 70117320000101 | CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2008 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/09/2008 | 1700.00 | 00000812233409 | DELTON DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/09/2008 | 221.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/09/2008 | 622.50 | 00008221863491 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/09/2008 | 415.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/09/2008 | 415.00 | 00007415579402 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMO HORTICULTOR NA ESCOLA TIRADENTES "ANTIGO CAIC"DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/09/2008 | 75.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/09/2008 | 37.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2006.003379-3 CONFORME DOCS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0134/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001242008 | 0003979 | 19/09/2008 | 3344.66 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE ESSA CONFORME O ESTABELECIDO NA CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO ANEXO REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/09/2008 | 220.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0003825 | 19/09/2008 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 SITUADO NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362008 | 0003829 | 19/09/2008 | 3000.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MNY-9263 PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 27/08 A 26/09/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/09/2008 | 4350.00 | 05039041000105 | GUTEMBERG BARROS GOUVEIA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA ABRANGENDO TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA SANITARIAS NO SETOR DE LICITAÇÃO E NA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DO BANHEIRO DESTINADO AO PUBLICO COM INSTALAÇÕES DE 02(DOIS)MIQUITORIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/09/2008 | 1100.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 NA NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO COPLAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/09/2008 | 1100.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 NA NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO COPLAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/09/2008 | 1000.00 | 09592555000144 | L & E -Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIFICADOS ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/09/2008 | 1100.00 | 00006013790477 | IELLYNE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/09/2008 | 650.00 | 00005553271401 | ANDREIA CARLA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/09/2008 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/09/2008 | 1581.84 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO TECNICO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAÇÃO DO VIX CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS A SER REALIZADO EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRM-ES NO PERIODO DE 16 A 18/10/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/09/2008 | 415.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/09/2008 | 415.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/09/2008 | 3577.31 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/09/2008 | 164.06 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO(SETEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/09/2008 | 630.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)CONES LARANJA/BRANCO 75 CM DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/09/2008 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/09/2008 | 415.00 | 00088532127487 | ESTELITA DE SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SETORES DO ISSQN E DO PLANTÃO FISCAL ANEXOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000982008 | 0003826 | 19/09/2008 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/09/2008 | 415.00 | 00088532127487 | ESTELITA DE SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SETORES DO ISSQN E DO PLANTÃO FISCAL ANEXOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/09/2008 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/09/2008 | 3971.96 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0003856 | 19/09/2008 | 3000.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/09/2008 | 415.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/09/2008 | 500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/09/2008 | 440.00 | 00008667977420 | ANTONIO BRITO IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/09/2008 | 1380.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA - IMPRIMIX | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO TALONARIO INFORMAÇÃO INTERNA E PAPEL TIMBRADO OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/09/2008 | 600.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CONVENIO JUNTO A CEF GIDUR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/09/2008 | 7980.00 | 08681844000157 | JOSILVANDA JESUS DE SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/09/2008 | 2100.00 | 03146484000170 | MARIA TRINDADE NEVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0003880 | 19/09/2008 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/09/2008 | 373.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/09/2008 | 200.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/09/2008 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/09/2008 | 420.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO E CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/09/2008 | 415.00 | 00095169113404 | GILVANETE MACHADO DE ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/09/2008 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL,BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482007 | 0003959 | 19/09/2008 | 7017.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E POR FIM RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0003960 | 19/09/2008 | 9304.70 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS A SUA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/09/2008 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTOS URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/09/2008 | 1340.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 19/09/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/09/2008 | 12307.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 18/01/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/09/2008 | 19.50 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE Nº4-15 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/09/2008 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/09/2008 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/09/2008 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO EM 31/05/2007 PELA JUIZA DO TRABALHO DA VARA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/09/2008 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/09/2008 | 2070.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CJT-6709 MARCA FIAT PALIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/09/2008 | 3494.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001482008 | 0003989 | 19/09/2008 | 3000.00 | 00010982523491 | MARIA MARLY SOBREIRA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-8437 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/09/2008 | 109.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E BOTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/09/2008 | 621.32 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/09/2008 | 5.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO DE IPTU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/09/2008 | 300.00 | 00003140285442 | CRISTIANO DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ENTREGA DE IPTU NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/09/2008 | 2.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº4.108-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/09/2008 | 8783.87 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/09/2008 | 7839.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 29/08/2008 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/09/2008 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/09/2008 | 3600.00 | 00001163071455 | MAYSA CARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM)CRACHÁS PVC PERSONALIZADOS PARA A EQUIPE DE ENTREGA DE IPTU AO PREÇO UNITÁRIO DE R$10,00(DEZ REAIS)E 2.000(DOIS MIL)CANETAS PERSONALIZADAS INCENTIVO AO PAGAMENTO DE IPTU AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,30(HUM REAL E TRINTA CENTAVOS)MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/09/2008 | 3216.48 | 07148791000140 | Mercado Gráfico Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/09/2008 | 756.94 | 00018564950430 | SEVERINO DO RAMO GONZAGA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0003821 | 19/09/2008 | 1980.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMY-8192 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003822 | 19/09/2008 | 1980.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003828 | 19/09/2008 | 1980.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/09/2008 | 1890.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-7376 VW GOL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS EMEFS DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/09/2008 | 2070.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-7376 VW GOL DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS EMEFS DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0003841 | 19/09/2008 | 1980.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0003851 | 19/09/2008 | 1980.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA ACS-1260 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS ESCOLARES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/09/2008 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA, PNATE, PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812008 | 0003855 | 19/09/2008 | 1980.00 | 00013224964472 | MARIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA 4778 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/09/2008 | 750.00 | 00055444156415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO FERNANDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/09/2008 | 3000.00 | 00005443446428 | EPITÁCIO VITURINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-3485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO COM DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/09/2008 | 320.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS EM FLORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO PARA RECEBER O EVENTO DE ENTREGAS DE MATERIAL ESPORTIVO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/09/2008 | 2010.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 19/09/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/09/2008 | 13175.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/09/2008 | 11758.87 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 29/08/2008 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/09/2008 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/09/2008 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0003820 | 19/09/2008 | 7032.36 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA ANTIGA SEDE DA FABRICA TIBIRI PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL RECUPERAÇÃO DE PISO DA PRAÇA POVO DA SILVA E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS E CAMARIM SOB O PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA ULTIMA MEDIÇÃO EM ANEXO | 02752008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/09/2008 | 1026.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)VENTILADORES OSCILANTES DE PAREDE COR PRETA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$171,00(CENTO E SETENTA E HUM REAIS)DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL MAIS PRECISAMENTE PARA O GALPÃO DAS VERDURAS NA PARTE INTERNA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/09/2008 | 2250.00 | 05039041000105 | GUTEMBERG BARROS GOUVEIA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09(NOVE)MASTROS PARA BANDEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)PARA COLOCAÇÃO NAS PRAÇAS AMARO FERRAZ NO CENTRO,PRAÇA DO ATLETA NO BAIRRO POPULAR E CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00004987321424 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO DA PRAÇA HEITEL SANTIAGO DENOMINADA PRAÇA DO CUSCUZ NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00007817852782 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DOS BOXES DO SHOPPING DA MODA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/09/2008 | 1900.00 | 00009694998417 | GILMARIO CLECIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO DAS PRAÇAS DE LEROLÂNDIA NA ZONA RURAL E DA PRAÇA DO ALTO DO CONTORNO NO LOTEAMENTO ALTO DO CONTORNO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/09/2008 | 1940.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008 NO PLANTIO DE MUDAS,PODAÇÃO DE ARVORES E TRABALHO DE PAISAGISMO NAS SEGUINTES PRAÇAS PRAÇA HENRIQUE ALVES CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO PRAÇA DA BIBLIA E PRAÇA AMARO GOMES COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092008 | 0003845 | 19/09/2008 | 14862.56 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE GALERIAS EM LAJE PRE-MOLDADA E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PARA ASSENTAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 03222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312008 | 0003847 | 19/09/2008 | 7982.50 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 515(QUINHENTOS E QUINZE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E CONCLUSÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/09/2008 | 1190.00 | 00004897406420 | ROSANGELA DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE ARTESANATO PARA A PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA SENDO 14(QUATORZE)BANCOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/09/2008 | 415.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº683/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/09/2008 | 3650.00 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802006 | 0003860 | 19/09/2008 | 59783.29 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PEREIRA DA SILVA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892006 | 0003861 | 19/09/2008 | 9157.12 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ENOQUE PELÁGIO SITUADA EM MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/09/2008 | 100.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAURA SANTIAGO S/N EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2008 PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS NO 2ºSEMESTRE DE 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/09/2008 | 280.00 | 00026361310434 | Geraldo Almeida de Farias | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA MMU-9190 NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO E DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0003866 | 19/09/2008 | 3100.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO PERIODO DE 20/08/2008 A 20/09/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0003869 | 19/09/2008 | 7345.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 NO TRANSPORTE DE 113(CENTO E TREZEE)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº508/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0003870 | 19/09/2008 | 6760.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 NO TRANSPORTE DE 104(CENTO E QUATRO)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)FAZENDO RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 22 DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/09/2008 | 415.00 | 00078950910420 | EDVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS CAFÉ DA MANHÃ E JANTAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 83(OITENTA E TRES)COM O VALOR UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)PARA OS OPERADORES MOTORISTAS E PESSOAL DA SEINFRA QUE ESTÃO REALIZANDO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA ESTRADA DE LIVRAMENTO A FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 19 22 23 24 E 25 DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/09/2008 | 615.00 | 00013269291434 | DIONISIO MENDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/09/2008 | 615.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/09/2008 | 415.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/09/2008 | 415.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/09/2008 | 415.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/09/2008 | 415.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/09/2008 | 600.00 | 00082667578449 | RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.ELETRICOS PREST.REALIZADOS EM ALGUNS SETORES DE ORDEM PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS PRINCIPAIS DA CIDADE COM OS SEGUINTES SERVIÇOS REALIZADOS TROCAS DE FIAÇÃO,REATORES,SOQUETES,LAMPADAS,BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO NOTURNA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/09/2008 | 700.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.ELETRICOS PREST.REALIZADOS EM ALGUNS SETORES DE ORDEM PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS PRINCIPAIS DA CIDADE COM OS SEGUINTES SERVIÇOS REALIZADOS TROCAS DE FIAÇÃO,REATORES,SOQUETES,LAMPADAS,BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO NOTURNA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/09/2008 | 600.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/09/2008 | 300.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO COMO PEDREIRO DAS OBRAS DE REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/09/2008 | 300.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO NO MERCADO PUBLICO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/09/2008 | 300.00 | 00035896655487 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS GALPÕES DE FRUTAS E VERDURAS NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002102008 | 0003896 | 19/09/2008 | 13277.36 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA COSME E DAMIÃO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/09/2008 | 300.00 | 00042455685420 | PEDRO MANUEL FELISMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÕES NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/09/2008 | 300.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÕES NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/09/2008 | 300.00 | 00056950497415 | DEMOCRITO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021526 | 19/09/2008 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de Outubro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021527 | 19/09/2008 | 1606.00 | 00021957665491 | JANEIDE DE MELO GUEDES DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOJ-1986 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$73,00(SETENTA E TRES REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021528 | 19/09/2008 | 2860.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-1030 TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001572008 | 0021529 | 19/09/2008 | 2730.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de Setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952008 | 0021530 | 19/09/2008 | 2210.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KJP 7849,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122008 | 0021531 | 19/09/2008 | 3099.60 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNC 1038, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092008 | 0021532 | 19/09/2008 | 2100.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001712008 | 0021533 | 19/09/2008 | 1837.50 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021534 | 19/09/2008 | 2600.00 | 00026361310434 | Geraldo Almeida de Farias | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MMU-9190 DURANTE O MÊS JUNHO/2008 NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021535 | 19/09/2008 | 1105.00 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.525(CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO)PÃES DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001582008 | 0021536 | 19/09/2008 | 1800.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa NNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001562008 | 0021537 | 19/09/2008 | 3600.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001672008 | 0021538 | 19/09/2008 | 3038.10 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0021539 | 19/09/2008 | 2720.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de setembro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000962008 | 0021540 | 19/09/2008 | 2340.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021541 | 19/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Estadual Boa Vista correspondente ao mês de setembro/2008 conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021542 | 19/09/2008 | 376.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Escola Leonor de M. Gomes relativo ao mês de setembro/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021543 | 19/09/2008 | 843.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia do Centro Educacial Anna Mazzuchi relativo ao mês de setembro/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021544 | 19/09/2008 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922008 | 0021545 | 19/09/2008 | 2475.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752008 | 0021546 | 19/09/2008 | 1925.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 19/09/2008 | 1038.00 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Escolas desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021548 | 19/09/2008 | 390.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MOI 9880, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Merenda Escolar, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021549 | 19/09/2008 | 249.60 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.248(HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000942008 | 0021550 | 19/09/2008 | 2860.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de setembro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021551 | 19/09/2008 | 1808.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE VENTILADORES FOGÕES GELADEIRA E BEBEDOURO NAS EMEFs ESTEVÃO JOSÉ C DA CUNHA CARLOS ARNOBIO DI PACE E PADRE ANCHIETA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021552 | 19/09/2008 | 1120.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021553 | 19/09/2008 | 560.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492008 | 0021554 | 19/09/2008 | 4078.80 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne )destinados a Merenda Escolar das Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662008 | 0021555 | 19/09/2008 | 14556.04 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas Legumes e verduras ovos e rapaduras e outros)destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662008 | 0021556 | 19/09/2008 | 6065.20 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas Legumes e verduras e outros)destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0021557 | 19/09/2008 | 2475.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de setembro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021558 | 19/09/2008 | 1036.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DA MONTAGEM DO MOTOR E DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO BESTA DE PLACA MNA-5787 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021559 | 19/09/2008 | 265.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Creche Escola Gen.Antonio Alves relativo ao mês de setembro/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021560 | 19/09/2008 | 480.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche General A. Alves, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001702008 | 0021561 | 19/09/2008 | 813.75 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682008 | 0021562 | 19/09/2008 | 1470.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Celta Placa KMB 1076, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de setembro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742008 | 0021563 | 19/09/2008 | 2860.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição da Merenda Escolar, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902008 | 0021564 | 19/09/2008 | 3200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa MMR 8864 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692008 | 0021565 | 19/09/2008 | 4620.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MXT 2710, transportando Alunos relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682008 | 0021566 | 19/09/2008 | 4830.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892008 | 0021567 | 19/09/2008 | 2310.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382008 | 0021568 | 19/09/2008 | 6733.20 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002552008 | 0021569 | 19/09/2008 | 2860.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MOI 9880, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Merenda Escolar, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021570 | 19/09/2008 | 1318.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO,REFORMA E PINTURA COM TROCA DE PEÇAS DE VARIOS EQUIPAMENTOS EM VARIAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 19/09/2008 | 520.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição da Merenda Escolar, relativo aos dias 06,13,20 e 27/09/2008 perfazendo um total de 04(quatro)diarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021572 | 19/09/2008 | 1150.00 | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUZA - ME(CCI) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE COPIADORA RISOGRAFIC COM REPARO EM ALGUMAS PEÇAS SITUADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021573 | 19/09/2008 | 1540.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação.(Extra contratual) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021574 | 19/09/2008 | 1172.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO,REFORMA E PINTURA COM TROCA DE PEÇAS DE VARIOS EQUIPAMENTOS EM VARIAS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002432008 | 0021575 | 19/09/2008 | 18024.31 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002432008 | 0021576 | 19/09/2008 | 17457.20 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002432008 | 0021577 | 19/09/2008 | 9658.31 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021578 | 19/09/2008 | 525.00 | 00084877278168 | GILMARA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO GEAD CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021579 | 19/09/2008 | 1294234.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 19/09/2008 | 43.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao salario familia da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021581 | 19/09/2008 | 509245.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021582 | 19/09/2008 | 37.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao salario familia da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021583 | 19/09/2008 | 93544.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de setembro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021584 | 19/09/2008 | 4.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de setembro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021585 | 19/09/2008 | 109498.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de setembro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021586 | 19/09/2008 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de setembro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021587 | 19/09/2008 | 19479.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021588 | 19/09/2008 | 1400.00 | 00083682708472 | VALDENICE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB 4022 TRANSPORTANDO TECNICOS AUDITORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021589 | 19/09/2008 | 2047.50 | 00009781583428 | ADRIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EGIDIO MADRUGA ODILON RIBEIRO COUTINHO E FRANCISCO MARQUES DA FONSECA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021590 | 19/09/2008 | 280.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS VARIADOS REALIZADOS NO AUDITORIO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021591 | 19/09/2008 | 207.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO, relativo aos mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021592 | 19/09/2008 | 1385.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA OS DEPARTAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021593 | 19/09/2008 | 4000.00 | 00079779921400 | FLAVIA MARCIA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE LIBRAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO FLUENTE ANO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATIVIDADES COM ALUNOS ESPECIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001992008 | 0021594 | 19/09/2008 | 606.87 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021595 | 19/09/2008 | 6963.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021596 | 19/09/2008 | 990.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021597 | 19/09/2008 | 1003.50 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 223(DUZENTOS E VINTE E TRES)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS AOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 19/09/2008 | 425.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNB 9964 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021599 | 19/09/2008 | 2210.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7048 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0021600 | 19/09/2008 | 3040.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNX 5611, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001552008 | 0021601 | 19/09/2008 | 2090.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNX 5511, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912008 | 0021602 | 19/09/2008 | 2080.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa BTO 2174, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021603 | 19/09/2008 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021604 | 19/09/2008 | 5805.69 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NAS EMFS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 20152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0021605 | 19/09/2008 | 2550.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021606 | 19/09/2008 | 216.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021607 | 19/09/2008 | 844.80 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021608 | 19/09/2008 | 33563.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino relativo aos mes de agosto/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021609 | 19/09/2008 | 66613.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino relativo aos mes de agosto/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 19/09/2008 | 600.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 12(DOZE)PARTICIPANTES DO II FÓRUM PARAIBANO DO PROJETO"SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS"QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPUS DA UFPB EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021611 | 19/09/2008 | 144.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021612 | 19/09/2008 | 844.80 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021613 | 19/09/2008 | 150.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001512008 | 0021614 | 19/09/2008 | 3449.32 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Verduras e Legumes) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021615 | 19/09/2008 | 7475.14 | 00073805319487 | AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº523/2008 E LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021616 | 22/09/2008 | 3780.00 | 00000146350464 | AILTON JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LAF-5451 TRANSPORTANDO ALUNOS NOS DIAS 16 E 17/09/2008 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112008 | 0021617 | 22/09/2008 | 2100.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Uno Placa MNQ 7409,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021618 | 22/09/2008 | 1418.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692008 | 0021619 | 22/09/2008 | 1620.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KHY 6165,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000992008 | 0021620 | 22/09/2008 | 6300.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNX 3040 NO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001072008 | 0021621 | 22/09/2008 | 2160.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de SETEMBRO/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021622 | 22/09/2008 | 1650.00 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02(DOIS)DATASHOWS 04(QUATRO)CAIXAS DE SOM PROFISSIONAL 02(DOIS)VIDEOS VHS E 02(DOIS)RETROPROJETORES QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE ARTES E EDUCAÇÃO FISICA QUE SERÁ REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021623 | 22/09/2008 | 1340.00 | 00030262806827 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNA-5298 DURANTE O MES DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRA CLASSES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/09/2008 | 1800.00 | 00085492744453 | MARIA DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL QUE TRABALHA COM CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/09/2008 | 900.00 | 00007231270425 | MANOEL HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/09/2008 | 1225.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 35(TRINTA E CINCO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/09/2008 | 450.00 | 00087446910410 | SIRALLY QUEIROGA JERONIMO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 NO ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NO ALMOXARIFADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEF s VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/09/2008 | 450.00 | 00087446910410 | SIRALLY QUEIROGA JERONIMO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 NO ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NO ALMOXARIFADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEF s VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/09/2008 | 355.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DO DIA 22/09/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/09/2008 | 1.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/09/2008 | 385.00 | 06132270000132 | EDITORA DE NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)EDIÇÕES DA REVISTA "O PREGOEIRO"DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/09/2008 | 3168.60 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/09/2008 | 3163.92 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/09/2008 | 1100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS EM ATRASO DOS MESES DE 01/1981 A 07/1992 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/09/2008 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/09/2008 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032008 | 0004044 | 22/09/2008 | 3000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0004050 | 22/09/2008 | 626.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/09/2008 | 2318.28 | 00041454790415 | IVONE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2008 OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E CONFORME OFICIO DE Nº692/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/09/2008 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/09/2008 | 677.05 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA DO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/09/2008 | 2400.00 | 08016929000110 | INDUSTRIA DE SORVETES BUON GELATTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 200(DUZENTOS)CAIXAS DE PICOLÉ DA MARCA GELLATO CHICLETE CADA CAIXA NO VALOR DE R$12,00(DOZE REAIS)PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS CRIANÇAS NA COMEMORAÇÃO DO SEU DIA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA E NO CONJUNTO MARCOS MOURA COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/09/2008 | 500.00 | 00047364785434 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA(ABERTURA DE LETREIROS)NO ESTÁDIO MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/09/2008 | 520.00 | 00047364785434 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 COM TOTAL APOIO DA SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/09/2008 | 700.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10(DEZ)BANHEIROS QUIMICOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/09/2008 | 1600.00 | 00002587259401 | ALEXSSANDRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA PINTURA DO ESTADIO "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/09/2008 | 8743.75 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X ,RELATIVO A 2% DA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2008,CONFORME OFICIO DE Nº591/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/09/2008 | 4000.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16(DEZESSEIS)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/09/2008 | 61539.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/09/2008 | 2000.00 | 00003299801490 | JOSIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NOS CANTEIROS DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/09/2008 | 1600.00 | 00010757055761 | EDILSON DA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/09/2008 | 1500.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA ADVOGADO GERALDO BELTRÃO SITUADA NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/09/2008 | 600.00 | 00009611025432 | ALEX DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA REFERIDA PRAÇA DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/09/2008 | 1200.00 | 00005541477425 | ROSENILDO FRANCISCO MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA INCLUINDO TODA PARTE DAS ESCULTURAS SITUADAS NA AREA DENOMINADA DE CURRAL COM ANIMAIS E LIMPEZA DO PLAYGROUND LIMPEZA DOS FUSCAS DENTRE OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0004047 | 22/09/2008 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0004048 | 22/09/2008 | 3770.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA MNA 4493 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0004049 | 22/09/2008 | 3000.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº535/2008 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 003852006 | 0004052 | 22/09/2008 | 71760.25 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO COM EXTENSÃO DE 19mts SOBRE O RIO PRETO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/09/2008 | 100.00 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLZ 7089 PARA O DESLOCAMENTO DO DELEGADO DISTRITAL DE ODILANDIA PARA A SEDE DA ENERGISA NO BAIRRO DO CRISTO EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092008 | 0004058 | 22/09/2008 | 8473.91 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE GALERIAS EM LAJE PRE-MOLDADA E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PARA ASSENTAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 03222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/09/2008 | 7200.00 | 00003238848496 | MARCELO ANDERSON N.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55(CINQUENTA E CINCO)M2 DE GRADE DE PROTEÇÃO DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA E INSTALADA NO LADO ESQUERDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0004063 | 22/09/2008 | 1200.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 30(TRINTA)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 NO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO FAZENDO FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS BURACOS PEDRAS E METRALHAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/09/2008 | 800.00 | 00071396306404 | GIVANILDO SERAFIM DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL BRANCO DO MURO DO CEMITERIO DE SANTANA SITUADO NO CENTRO DESTA CIDADE NA PARTE INTERNA E EXTERNA E PINTURA DA CAPELA NAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/09/2008 | 700.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL BRANCO DO MURO DO CEMITERIO DE SANTA ALMA DO PURGARIO SITUADO NO CENTRO DESTA CIDADE NA PARTE INTERNA E EXTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/09/2008 | 300.00 | 00080532985400 | ADEMIR INACIO SALVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/09/2008 | 207.50 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NAS OBRAS DE REFORMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/09/2008 | 300.00 | 00085501980487 | ANTONIO BATISTA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/09/2008 | 207.50 | 00001405286440 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/09/2008 | 207.50 | 00031479758434 | ANTONIO SEVERINO LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/09/2008 | 207.45 | 00007178060492 | ARLITON ROBSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ FAZENDO PARTE DO PAISAGISMO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/09/2008 | 600.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/09/2008 | 207.50 | 00008041553486 | CLAUDIO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/09/2008 | 300.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NOS SERVIÇOS DE REFORMAS DOS GALPÕES DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/09/2008 | 300.00 | 00056950497415 | DEMOCRITO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA SUA REFORMA DOS GALPÕES PARA MELHOR SERVIR A POPULAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/09/2008 | 207.50 | 00072724048415 | EDVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/09/2008 | 193.67 | 00099283077415 | EDVANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/09/2008 | 300.00 | 00069655049787 | FERNANDO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/09/2008 | 207.45 | 00007178058404 | FLAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/09/2008 | 207.45 | 00004174848440 | FLAVIO ALIPIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/09/2008 | 300.00 | 00046821074704 | GILVAN DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/09/2008 | 207.50 | 00007502266410 | HALISSON LIMA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/09/2008 | 600.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/09/2008 | 207.50 | 00038944987491 | JOEL AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/09/2008 | 300.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/09/2008 | 207.50 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NAS REFORMAS DOS GALPÕES NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/09/2008 | 300.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES NA PARTE INTERNA DO MERCADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/09/2008 | 300.00 | 00035896655487 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/09/2008 | 600.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/09/2008 | 207.50 | 00009485967403 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/09/2008 | 207.50 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/09/2008 | 193.67 | 00006971519485 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM MOSAICOS DA PRAÇA DO CUSCUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/09/2008 | 207.50 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/09/2008 | 207.50 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/09/2008 | 300.00 | 00042455685420 | PEDRO MANUEL FELISMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/09/2008 | 600.00 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/09/2008 | 193.67 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HENRIQUE ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/09/2008 | 207.50 | 00003160684466 | RICARDO LUIZ CLEMENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/09/2008 | 300.00 | 00009586719405 | RIVANDRO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/09/2008 | 300.00 | 00029935059472 | SEVERINO BELARMINO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HENRIQUE ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/09/2008 | 300.00 | 00078834244400 | SEVERINO TAVARES DE GOIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/09/2008 | 207.50 | 00008989070473 | THIAGO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/09/2008 | 207.50 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/09/2008 | 193.67 | 00055271294404 | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/09/2008 | 207.50 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DE GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/09/2008 | 300.00 | 00003068718406 | WELLINGTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/09/2008 | 1500.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO DO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPREENDENDO SERVIÇOS ELETRICOS COM COLOCAÇÃO DE 02(DOIS)BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO COM LAMPADAS DA RUA JOANA GOMES DA SILVEIRA LIGANDO A RUA JUAREZ TÁVORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/09/2008 | 450.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/09/2008 | 450.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/09/2008 | 450.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/09/2008 | 450.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/09/2008 | 500.00 | 00039551628420 | JOSÉ VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/09/2008 | 500.00 | 00039551628420 | JOSÉ VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/09/2008 | 500.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/09/2008 | 500.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0004132 | 30/09/2008 | 3000.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-6963 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO ATERRO SANITÁRIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2008 | 65578.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2008 | 73.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2008 | 1413.39 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR QUE FUNCIONOU NA FESTA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SABADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA E NO DOMINGO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA ALUSIVO AO DIA 12 DE OUTUBRO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2008 | 1800.00 | 00061310352887 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2008 | 1428.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/09/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2008 | 35.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/09/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2008 | 54.60 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2008 | 13115.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/09/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2008 | 60.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM IDA E VOLTA A CIDADE JOÃO PESSOA O BANCO HSBC SITUADO NO CENTRO NOS DIAS 29 E 30/09/2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA(EXTRATOS DA CONTA TARIFAS BANCARIAS E OUTROS)PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2008 | 23.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2008 | 4.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00006201567402 | MARILIA GABRIELA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM CADASTRO IMOBILIARIO NA DIGITAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS ANTERIORES SENDO 2005 2006 E 2007 PARA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (DAM)SERVIÇOS REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2008 | 500.00 | 00003152535414 | ANA PAULA DA SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTEV O MÊS JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2008 | 500.00 | 00003152535414 | ANA PAULA DA SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2008 | 2142.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO DIA 30/09/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2008 | 800.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2008 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2008 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2008 | 800.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2008 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2008 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 30/09/2008 | 5610.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112008 | 0004146 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2008 | 1710.00 | 00019107129491 | JECIONE SOUSA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-2042 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2008 | 1800.00 | 00019107129491 | JECIONE SOUSA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-2042 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2008 | 750.00 | 00006081271404 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021624 | 30/09/2008 | 3680.00 | 00034576541404 | Aguinaldo Vitor de Barros | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNC-5439 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES NA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO(VIAGENS REALIZADAS NO DIA 16 E 17/09/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021625 | 30/09/2008 | 1125.00 | 00010914242415 | GERALDO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KHV-8775 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO TRANSPORTANDO TECNICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021626 | 30/09/2008 | 1015.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a confecção de blocos f/18 c/50 folhas em papel oficio e 350 canetas personalizadas destinadas ao departamento de saude e prevenção nas escolas conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021627 | 30/09/2008 | 3600.00 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES FOLDERS DENTRE OUTROS PARA A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA"SE LIGA"VINCULADO A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/10/2008 | 9000.27 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE REFORMA PRESTADOS EM 08(OITO)ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DISCRIMINADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº556/2008 E LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 20162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021629 | 01/10/2008 | 1080.00 | 00007774351442 | VINICIUS MOTA PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKM-3479 DE SUA PROPRIEDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021630 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00037443291434 | DAVID JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA KJO 3150,NO MES DE SETEMBRO DE 2008 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021631 | 01/10/2008 | 25.30 | 00020361777434 | EDSON THO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM PARA O ENCONTRO FINAL DO PRO-LETRAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA PB CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021632 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DO TELHADO DE 02(DUAS)SALAS DE AULAS DA EMEF SEVERINO BEZERRA CABRAL SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021633 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00025100769491 | SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA EMEF MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO CONFORME LAUDO TECNICO E QUDRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021634 | 01/10/2008 | 1043.80 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021635 | 01/10/2008 | 216.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/10/2008 | 264.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021637 | 01/10/2008 | 192.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Gênero de Alimentação (Pães Francês) destinados para a Merenda Escolar das Creches Escolas desta Edilidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021638 | 01/10/2008 | 720.00 | 29992716000102 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PROFESSORAS ADJANE MARIA PONTES CÉSAR E ANA MARIA MEIRELES DE PONTES MENDES NO IX CAMPEONATO BRASLEIRO DE BOCHA ADAPTADA QUWE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE GUARUJÁ EM SÃO PAULO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021639 | 01/10/2008 | 1225.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021640 | 01/10/2008 | 2607.84 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021641 | 01/10/2008 | 315.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 9(NOVE)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021642 | 01/10/2008 | 2450.00 | 00060355620430 | ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 6778 COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M~ES DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021643 | 01/10/2008 | 150.00 | 00091027527434 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(HUM)PULA PULA E DE 01(UMA)MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE DESTINADO A CRECHE OTHON PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/10/2008 | 531.58 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes setembro/2008, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021645 | 01/10/2008 | 2136.45 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes setembro/2008, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação.(INTERNET VIA EMBRATEL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021646 | 01/10/2008 | 419.20 | 00044701713449 | JOSÉ CARLOS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01(UM)BANHEIRO E DE 01(UMA)FOSSA NA ESCOLA CEPEL ANEXO AO FLAVIANO RIBEIRO FILHO NO CIDADE VERDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021647 | 01/10/2008 | 1452.00 | 00025044150444 | MARIA NEUZA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND 9741 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021648 | 01/10/2008 | 750.00 | 00001907724419 | SILVIA VERONICA DE LIMA FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NO SETOR DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922008 | 0021649 | 01/10/2008 | 787.50 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de setembro/2008,compreendendo os dias 06,07,13,14,20 21 e 27/09/2008 conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021650 | 01/10/2008 | 1270.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NAS EMEFS DA REDE MUNICIPAL COM RETELHAMENTO DE SALAS BANHEIROS E OUTRAS DEPENDENCIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021651 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnobio, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722008 | 0021652 | 01/10/2008 | 1897.50 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa HUD 3917, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021653 | 01/10/2008 | 10133.56 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021654 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00060355620430 | ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 6778 COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021655 | 01/10/2008 | 4597.00 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021656 | 01/10/2008 | 4559.70 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO (CM COMERCIAL MERCOSUL) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021657 | 01/10/2008 | 1576.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE VARIOS EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021658 | 01/10/2008 | 861.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE VARIOS EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS CRECHES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021659 | 01/10/2008 | 1646.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE VARIOS EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021660 | 01/10/2008 | 2108.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE VARIOS EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021661 | 01/10/2008 | 16004.76 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0021662 | 01/10/2008 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de OUTUBRO/2008, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021663 | 01/10/2008 | 5320.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS HP E TONNER)DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021664 | 01/10/2008 | 627.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Creche Escola Leonor de Melo Gomes correspondente ao mês de OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021665 | 01/10/2008 | 94.89 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021666 | 01/10/2008 | 73.94 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021667 | 01/10/2008 | 269.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA "ENERGISA" DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021668 | 01/10/2008 | 480.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021669 | 01/10/2008 | 1934.59 | 00044128975400 | EDNALDO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PINTURA A CAL EM SUPERFICIE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MARCELINO CRUZ EM MUMBABA DE BELEZ E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR ISRAEL DINIZ EM MUMBABA DOSCANARIOS AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº557/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021670 | 01/10/2008 | 1019.74 | 00044128975400 | EDNALDO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PINTURA A CAL EM SUPERFICIE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO SITUADA EM CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº558/2008 DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021671 | 01/10/2008 | 600.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS BUREAUX ESTANTES DE AÇO E ARMARIOS DE AÇO E LIMPEZA DE ENTULHOS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021672 | 01/10/2008 | 370.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CRECHE ESCOLA RAQUEL PEDROSA VINCULADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021673 | 01/10/2008 | 1342.94 | 00034363475404 | ADJANE MARIA PONTES CESAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ARBITRAGEM PARA A ATIVIDADE DE BOCHA ADAPTADA A PORTADORES DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME OFICIO DE Nº65/2008 EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FISICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021674 | 01/10/2008 | 1342.94 | 00029970644491 | ANA MARIA MEIRLES DE PONTES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ARBITRAGEM PARA A ATIVIDADE DE BOCHA ADAPTADA A PORTADORES DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME OFICIO DE Nº65/2008 EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FISICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021675 | 01/10/2008 | 6270.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA-GRAFICA E EDITORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)UNIDADES DO LIVRO "NOSSAS CRIANÇAS LONGE DAS DROGAS"DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS QUE INTEGRAM ESTA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021676 | 01/10/2008 | 37930.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino relativo aos mes de setembro/2008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021677 | 01/10/2008 | 1650.00 | 00060355620430 | ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 6778 COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO(DISCRIMINAÇÃO VIAGEM AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA,ESTAÇÃO CIENCIA E PARQUE ARRUDA CAMARA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021678 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00002365446400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços de pintura e conserto de 120(Cento e vinte) carteiras escolar nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental desta Edilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/10/2008 | 1731.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA MARCA BESTA DE PLACAS MNA-5787 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021680 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00002190198437 | MARICLEIDE DAS NEVES SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃONO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021681 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00029335892491 | MARIA JOSE VIANA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃONO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021682 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00085428221453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃONO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021683 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00099205025453 | JOSE EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃONO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021684 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00028154584468 | ELIANE DE FATIMA ENEDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃONO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021685 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00075363305453 | MARILEIDE DOS SANTOS MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃONO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021686 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00055240836434 | ARILENE LIMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃONO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00029970644491 | ANA MARIA MEIRLES DE PONTES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃONO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021688 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00080574947434 | ALDENIZE BORBA DE ARAUJO FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃONO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/10/2008 | 352.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE ANIVERSARIARAM NO MÊS DE SETEMBRO/2008 NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/10/2008 | 30.00 | 00005313740415 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2008 | 900.00 | 00008409836467 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2008 | 900.00 | 00078869404404 | JOSÉ MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/10/2008 | 500.00 | 00003152535414 | ANA PAULA DA SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/10/2008 | 500.00 | 00003152535414 | ANA PAULA DA SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/10/2008 | 46506.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/10/2008 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/10/2008 | 15035.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/10/2008 | 5550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0004247 | 01/10/2008 | 3100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/10/2008 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001602008 | 0004250 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/10/2008 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001592008 | 0004255 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132008 | 0004257 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL,BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0004259 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00029934281449 | Sandra Regina Cavalcanti de Carvalho Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2008 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2008 | 910.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2008 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2008 | 328.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(PERIODO DE 01/07/2008 A 31/10/2008)*OBS MENOS AOS SABADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/10/2008 | 350.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITAM NESTA SECRETARIA NO HORARIO DA TARDE FORA DO EXPEDIENTE NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/10/2008 | 926.48 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/10/2008 | 1.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/10/2008 | 700.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 20(VINTE)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00084109351472 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E CENTRO DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/10/2008 | 1540.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 44(QUARENTA E QUATRO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/10/2008 | 800.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/10/2008 | 800.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/10/2008 | 1890.00 | 00019107129491 | JECIONE SOUSA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-2042 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00019107129491 | JECIONE SOUSA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-2042 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004242 | 01/10/2008 | 2070.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0004243 | 01/10/2008 | 2070.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0004244 | 01/10/2008 | 2070.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA ACS-1260 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS ESCOLARES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812008 | 0004245 | 01/10/2008 | 2070.00 | 00013224964472 | MARIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA 4778 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502008 | 0004246 | 01/10/2008 | 2070.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-5557 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS EMEF S DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112008 | 0004251 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/10/2008 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/10/2008 | 2070.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIC-2887 VW/GOL COM DIARIA FIXADA EM R$90,00(NOVENTA REAIS)DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/10/2008 | 1890.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIC-2887 VW/GOL COM DIARIA FIXADA EM R$90,00(NOVENTA REAIS)DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/10/2008 | 219.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/10/2008 | 1640.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/10/2008 | 2047.90 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/10/2008 | 150.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0004192 | 01/10/2008 | 641.82 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ENVELOPAMENTO DOS CONTRA CHEQUES DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/10/2008 | 2207.83 | 00069229830410 | VALLONE BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006 E 2007 OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE Nº694/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/10/2008 | 53137.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2008 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/10/2008 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/10/2008 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 NA NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO COPLAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 NA NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO COPLAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/10/2008 | 450.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/10/2008 | 450.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/10/2008 | 9251.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/10/2008 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2008 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2008 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/10/2008 | 650.00 | 00033844259449 | REJANE DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/10/2008 | 2506.90 | 36804268000638 | SEMALO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADO JUMBITOS SABORES PRESUNTO QUEIJO PIZZA GALINHA CHURRASCO E CEBOLA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA PROMOVIDA PELA SECDETUR NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2008 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/10/2008 | 1890.00 | 00061310352887 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00061310352887 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE MAIO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/10/2008 | 1890.00 | 00061310352887 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/10/2008 | 26242.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/10/2008 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/10/2008 | 1400.00 | 00003139086482 | ADRIANA DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11/10/2008 NO CONJUNTO MARCOS MOURA E NO DIA 12/10/2008 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA(ORGANIZAÇÃO DOS BRINDES,DISTRIBUIÇÃO E SORTEIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001642008 | 0004256 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/10/2008 | 1416.10 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DAS REVISTAS VEJA EPOCA DISTRIBUIDAS NAS BIBLIOTECAS AMERICO FALCÃO E IRINEU PINTO E OTÁVIO AMORIM EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA E JORNAL O NORTE PARA OS USUARIOS DAS MESMAS BIBLIOTECAS CONFORME DOCS EM ANEXO(PERIODO DE 01/07/2008 A 31/10/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/10/2008 | 2700.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E NO PALCO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO/2008 PROMOVIDA PELA SECDETUR COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS FESTAS REALIZADAS NOS DIAS 11/10/2008 E 12/10/2008 ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA NO CONJUNTO MARCOS MOURA E CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA NA ORGANIZAÇÃO DOS(BRINQUEDOS,BOMBONS,PIPOCAS E ETC)E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DOS BRINQUEDOS COLOCADOS NO PALCO NO SABADO E SORTEADOS NO DOMINGO AS 16:00HS COM TOTAL APOIO DA SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021691 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃONO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021692 | 01/10/2008 | 3200.00 | 00001078442495 | SAMARONE BERNARDINO CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DE INCENTIVO AO CURSO DE LIBRAS E APOSTILAS DESTINA DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/10/2008 | 22.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002502008 | 0004178 | 01/10/2008 | 54736.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002522008 | 0004179 | 01/10/2008 | 5350.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00000775976482 | Andréa Minor da Silva Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/10/2008 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM VISANDO O ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/10/2008 | 70113.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/10/2008 | 5.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/10/2008 | 2075.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2008 | 133.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO(PERIODO DE 01/07/2008 A 31/10/2008)*OBS MENOS AOS SABADOS E DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA PINTURA EM CAL BRANCO DA PAREDE LATERAL DO INICIO AO SEU TERMINO PROXIMO A BIBLIOTECA SITUADA NA LATERAL DO PALCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/10/2008 | 2100.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO EM 05(CINCO)CANTEIROS NA PRAÇA PROXIMO AO COLÉGIO ANIBAL LIMEIRA LOCALIZADO NO CONJUNTO TIBIRI-II FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/10/2008 | 1900.00 | 00004291342403 | JARDEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ASSENTAMENTO EM 03(CANTEIROS)DE MOSAICO NA PRAÇA OSVALDO DUDA FERREIRA JUNIOR LOCALIZADA NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO QUE ESTÁ SENDO CONSTRUIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/10/2008 | 200.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS INDICATIVA DESTINADA A UTINGA E A LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/10/2008 | 2500.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERV. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DA MARCA EBARA TRIFASICO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DE FORTE VELHO SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312008 | 0004173 | 01/10/2008 | 4092.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E CONCLUSÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/10/2008 | 3394.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO COM O CONSUMO DE 5.825kwhs DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/10/2008 | 4500.00 | 00056807481420 | FRANCISCO TADEU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DE SANTA RITA,FORTE VELHO,FAZENDA JARDIM PLANALTO E EM LIVRAMENTO ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002622008 | 0004180 | 01/10/2008 | 78466.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0004183 | 01/10/2008 | 5005.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 NO TRANSPORTE DE 77(SETENTA E SETE)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº559/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 23/09/2008 A 10/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0004184 | 01/10/2008 | 5720.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 NO TRANSPORTE DE 88(OITENTA E OITO)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)FAZENDO RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/10/2008 | 96.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO QUE TRABALHARAM EM REGIME EXTRAORDINARIO EM HORARIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/10/2008 | 1114.80 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO D AGUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/10/2008 | 1624.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/10/2008 | 990.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO COM O CONSUMO DE 3.673kwhs DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº553/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/10/2008 | 151.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO(MEDIDOR Nº00001405670)COM O CONSUMO DE 557kwhs DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº553/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/10/2008 | 1097.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA ADVOGADO NOBEL VITA SITUADA NO JARDIM EUROPA I NESTE MUNICIPIO MEDIDOR DE Nº00001285785 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUNETE ANO PERFAZENDO UM TOTAL CONSUMIDO DE Nº3.708 KWh CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº555/2008 EM ANEXO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/10/2008 | 2200.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESCULTURAS EM CONCRETO E CIMENTO PINTADAS DESTINADAS AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS ESCULTURAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº552/2008 EXPEDIDA PELA SEINFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/10/2008 | 1900.00 | 00005666855409 | CARLOS DAMIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA E TRABALHO DE PAISAGISMO NA COLOCAÇÃO DE MOSAICOS NA PRAÇA AVELINO SALDANHA SITUADA EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/10/2008 | 7530.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GUINDASTE VEICULAR DE 12(DOZE)TONELADAS COM CAÇAMBA AUXILIAR MONTADO EM CAMINHÃO F 12000 SEM MOTORISTA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/10/2008 | 48935.26 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/09/2008 A 30/09/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.403,50 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312008 | 0004205 | 01/10/2008 | 4017.50 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E CONCLUSÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/10/2008 | 800.00 | 00020390637491 | JOSÉ RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS DE SANTANA E SANTA ALMA DO PURGATORIO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS SUAS DEPÊNDENCIAS VISANDO O FERIADO DE FINADOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/10/2008 | 700.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS DE SANTANA E SANTA ALMA DO PURGATORIO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS SUAS DEPÊNDENCIAS VISANDO O FERIADO DE FINADOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/10/2008 | 1250.00 | 00005595857480 | EDINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS GALPÕES QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDOS NO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00008636602408 | CARLOS ANTONIO HENRIQUE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DAS ARVORES DAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO DE SANTANA E SANTA ALMA DO PURGATORIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO VISANDO O DIA DE FINADOS QUE SERÁ REALIZADO EM AMBOS CEMITERIOS NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/10/2008 | 1900.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES NO ALTO DOS EUCALIPTOS FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 NA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NO CONJUNTO NOVA ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/10/2008 | 2600.00 | 00007933588417 | ROBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CANTEIROS COM APLICAÇÃO DE CHECHOS E ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA (PAISAGISMO)E SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FONTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/10/2008 | 103189.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/10/2008 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/10/2008 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/10/2008 | 1950.00 | 00026308371491 | JOSÉ JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO EM 13(TREZE)CANTEIROS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DOS TRABALHADORES NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DO TRABALHO DE REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTUDO PLANIALTIMÉTRICO NA RODOVIARIA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/10/2008 | 7826.18 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE LOBO COLOCAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO COLOCAÇÃO DE MANILHAS REPOSIÇÃO DE MEIO FIO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO CEMITERIO SANTAS ALMAS NO LOTEAMENTO NICE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº565/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO CEMITERIO SANTANA NO LOTEAMENTO NICE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº566/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/10/2008 | 2200.00 | 00036302112400 | EDSON ELOI DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO EM BOCAS DE LOBO NA RUA RIO BRANCO RUA NOVA RUA AGUA BRANCA E RUA THIRSO FURTADO AMBAS NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/10/2008 | 2100.00 | 00009832366747 | DANIEL NERIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNA-4747 NA REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE DIARIAS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0004287 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO PERIODO DE 20/09/2008 A 20/10/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001222008 | 0004289 | 01/10/2008 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/10/2008 | 4200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/10/2008 | 130.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/10/2008 | 7239.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/10/2008 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/10/2008 | 201.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | MPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(PERIODO 01/07/2008 A 31/10/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/10/2008 | 1900.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA REFORMA DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO COLOCAÇÃO DE RIPAS E CAIBROS NO GALPÃO DAS FRUTAS E VERDURAS LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/10/2008 | 2804.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2008 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SHOPPING DA MODA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/10/2008 | 201.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO(PERIODO DE 01/07/2008 A 31/10/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/10/2008 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312008 | 0004307 | 10/10/2008 | 8193.50 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E CONCLUSÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/10/2008 | 13.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA TIRAGEM DE 03(TRÊS)CÓPIAS ENGENHARIAS 100m AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/10/2008 | 750.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS NAS DEPÊNDENCIAS DO CEMITERIO SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE A SEMANA DE 20/10/2008 A 25/10/2008 VISANDO O FERIADO DE FINADOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/10/2008 | 750.00 | 00008299333440 | WALTER OTÁVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS NAS DEPÊNDENCIAS DO CEMITERIO SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE A SEMANA DE 20/10/2008 A 25/10/2008 VISANDO O FERIADO DE FINADOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/10/2008 | 1380.00 | 00001881662462 | FRANCISCO IVALDO MARANHÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E OUTROS ENTULHOS NO CANAL DA RUA WERCELENCIO ALVES FREITAS EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DURANTE A SEMANA DE 06/10/2008 A 11/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/10/2008 | 1054.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ALIMENTOU O GERADOR DAS SEGUINTES FESTAS"DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E NA FESTA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00091851424415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)POSTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADO AOS CEMITERIOS DE SANTAS ALMAR DO PURGATORIO E BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/10/2008 | 96940.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA "ENERGISA" DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/10/2008 | 8338.33 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NA TRAVESSA JOÃO GOMES VIEIRA RUA BOA VISTA RUA JOÃO AFONSO DE LUCENA E RUA DR BANDEIRA LINS SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03292008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL NOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO(CEMITERIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS E CEMITÉRIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO)SITUADO EM RIBEIRA E LIVRAMENTO RESPECTIVAMENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/10/2008 | 500.00 | 00063241790444 | APRIGIO MANOEL DOS SANTOS NETOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002282008 | 0004338 | 10/10/2008 | 12854.82 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA "JORNAL O COMBATE" NO TRECHO I NO JARDIM KAROLINA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 5a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472008 | 0004339 | 10/10/2008 | 7837.23 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃ EM PARALELEPIPEDOS DA RUA VILA DA SAUDADE EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 03302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/10/2008 | 2185.00 | 06095705000116 | JANAINA MARIA DE FREITAS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTADOS COM UMA PATROL 120B EM RUAS NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO E EM FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$115,00(CENTO E QUINZE REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/10/2008 | 1020.00 | 00004897406420 | ROSANGELA DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE ARTESANATO PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)DESTINADO AO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0004349 | 10/10/2008 | 4320.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMK-1619 BASCULANTE NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO COM DIARIA FIXADA DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/10/2008 | 1905.00 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO QUE ESTÁ SENDO TOTALMENTE REFORMADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/10/2008 | 650.00 | 00002037730470 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/10/2008 | 650.00 | 00002037730470 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/10/2008 | 1190.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 34(TRINTA E QUATRO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES GINASIO INDUSTRIAL E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/10/2008 | 20151.62 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,RELATIVO A 2% DO FPM NO DIA 10/10/2008, CONFORME OFICIO DE Nº618/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/10/2008 | 11754.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/10/2008 | 151137.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/10/2008 | 53.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/10/2008 | 11058.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/10/2008 | 2970.00 | 00000566292491 | RENATO DE QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA MÉDICA(ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO)NO PACIENTE JOVENTINO C.FILHO CONFORME PROCESSO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/10/2008 | 1080.00 | 00000290203449 | JOSIMAR MEIRELES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA MÉDICA COMO AUXILIAR CIRURGICO(ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO)NO PACIENTE JOVENTINO C.FILHO CONFORME PROCESSO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/10/2008 | 1100.00 | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA DO JOELHO ESQUERDO DO SR.PEDRO JOVENTINO C.FILHO COM O TIPO DE CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/10/2008 | 5576.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUM.DE JOÃO PESSOA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA DO JOELHO ESQUERDO DO SR.PEDRO JOVENTINO C.FILHO COM O TIPO DE CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/10/2008 | 5000.00 | 05287113000133 | ARTSINTE E COM.DE MAT.E EQUIP.HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES(PROTESE TOTAL DE JOELHO KINETRON III)PARA O SR PEDRO JOVENTINO C. FILHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021693 | 10/10/2008 | 3200.00 | 00083682708472 | VALDENICE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB 4022 TRANSPORTANDO TECNICOS AUDITORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021694 | 10/10/2008 | 2880.00 | 00021957665491 | JANEIDE DE MELO GUEDES DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOJ-1986 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$73,00(SETENTA E TRES REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/10/2008 | 910.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801,durante o mês de outubro/2008 a disposição da justiça eleitoral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021696 | 10/10/2008 | 198.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos relativo ao mes de outubro/2008,conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021697 | 10/10/2008 | 41.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Arnobio, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922008 | 0021698 | 10/10/2008 | 2700.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021699 | 10/10/2008 | 1560.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade perfazendo um total de 12(doze)diarias ao preço unitário de R$130,00(cento e trinta reais)a disposição da justiça eleitoral conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021700 | 10/10/2008 | 787.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775,a disposição da justiça eleitoral perfazendo um total de 07(sete)diarias ao preço unitário de R$112,50(cento e doze reais e cinquenta centavos)conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021701 | 10/10/2008 | 910.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 a disposição de justiça eleitoral perfazendo um total de 07(sete)diarias perfazendo um total de R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021702 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MNJ 2767 perfazendo um total de 12(doze)diarias ao preço unitário de R$100,00(cem reais)a disposição da justiça eleitoral conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021703 | 10/10/2008 | 700.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741 a disposição da justiça eleitoral perfazendo um total de 07(sete)diarias ao preço unitário de R$100,00(cem reais)a disposição da justiça eleitoral conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021704 | 10/10/2008 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de setembro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021705 | 10/10/2008 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de outubro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021706 | 10/10/2008 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tarcisio Burity, relativo ao mes de OUTUBRO/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021707 | 10/10/2008 | 786.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida,anexo I do mes de OUTUBRO/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021708 | 10/10/2008 | 780.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo Freire, do mes de OUTUBRO/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 10/10/2008 | 806.25 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de OUTUBRO/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021710 | 10/10/2008 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de OUTUBRO/2008, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021711 | 10/10/2008 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de outubro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492008 | 0021712 | 10/10/2008 | 6152.40 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne )destinados a Merenda Escolar das Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021713 | 10/10/2008 | 17095.14 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021714 | 10/10/2008 | 1150.00 | 00000808305441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM DUPLICADOR MODELO GR 2710 NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021715 | 10/10/2008 | 4060.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS EXTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS PELO SETOR DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021716 | 10/10/2008 | 353.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz relativo ao mês de OUTUBRO/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/10/2008 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA INFORMATIVA DURANTE 30(TRINTA)DIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021718 | 10/10/2008 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep José Mariz, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021719 | 10/10/2008 | 700.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JUI-3484 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021720 | 10/10/2008 | 2000.00 | 00060355620430 | ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 6778 COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021721 | 10/10/2008 | 652.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CRECHES ESCOLA FUNCIONÁRIO JOÃO MOREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA CRECHE TANTO PARTE DA FRENTE COMO DE TRÁS E CONSERTO DO TETO DE ALGUMAS SALAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021722 | 10/10/2008 | 491.00 | 00088538788434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestados no Departamento da Merenda Escolar na Secretaria de Educação durante o mês de outubro/2008 conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021723 | 10/10/2008 | 499.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de agosto de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021724 | 10/10/2008 | 921.50 | 00064077594472 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS E BOLOS PARA SEREM SERVIDOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PROMOVIDOS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/10/2008 | 3200.00 | 00032456166434 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSO AO PREÇO UNITÁRIO R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)2.000(DOIS MIL)ENVELOPES DE SACO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,50(CINQUENTA CENTAVOS)E 10.000(DEZ MIL)CARTÕES DE PROTOCOLO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021726 | 10/10/2008 | 697.34 | 00002142939473 | MARIA JOSÉ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VITALINO J.C.ROCHA E OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002292008 | 0021727 | 10/10/2008 | 51354.93 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO)SALAS DE AULA DENOMINADA PROFESSOR GIBSON MAUL DE ANDRADE SITUADA EM NOVA BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 20102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002302008 | 0021728 | 10/10/2008 | 48912.04 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO)SALAS DE AULA DENOMINADA PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY NOVA ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 20112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021729 | 10/10/2008 | 5610.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021730 | 10/10/2008 | 5105.70 | 00060356189449 | EDRIZIO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO FLUENTE ANO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR P2 FUNDEB 60% CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº724/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021731 | 10/10/2008 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº714/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021732 | 10/10/2008 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº714/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 10/10/2008 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº714/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021734 | 10/10/2008 | 600.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº714/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021735 | 10/10/2008 | 600.00 | 00003160677419 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº714/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021736 | 10/10/2008 | 600.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº714/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021737 | 10/10/2008 | 900.00 | 00043693350434 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº714/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021738 | 10/10/2008 | 600.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº714/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021739 | 10/10/2008 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº714/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021740 | 10/10/2008 | 21179.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 10/10/2008 | 4.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de outubro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021742 | 10/10/2008 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de outubro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021743 | 10/10/2008 | 94395.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de outubro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021744 | 10/10/2008 | 117478.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de outubro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021745 | 10/10/2008 | 1289160.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de outubro2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021746 | 10/10/2008 | 43.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao salario familia da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021747 | 10/10/2008 | 502977.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021748 | 10/10/2008 | 37.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao salario familia da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021749 | 10/10/2008 | 35966.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino relativo aos mes de setembro/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/10/2008 | 322.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ALIMENTOU O GERADOR NA ABERTURA DO CIRCUITO DE VOLEI DE DUPLAS"CIDADE DAS AGUAS"REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS COM TOTAL APOIO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/10/2008 | 450.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/10/2008 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/10/2008 | 415.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/10/2008 | 415.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/10/2008 | 415.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/10/2008 | 415.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362008 | 0004328 | 10/10/2008 | 3000.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MNY-9263 PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 27/09 A 26/10/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/10/2008 | 450.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/10/2008 | 4937.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº4.069-X DO DIA 10/10/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822008 | 0004302 | 10/10/2008 | 1800.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOR-9140 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO SUPERVISORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/10/2008 | 2070.00 | 00043716164453 | JOSE VITO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-4797 VW/GOL DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS EMEF s DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00084877278168 | GILMARA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/10/2008 | 750.00 | 00055444156415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO FERNANDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0004348 | 10/10/2008 | 2070.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMY-8192 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004351 | 10/10/2008 | 2070.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/10/2008 | 415.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/10/2008 | 3291.57 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/10/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/10/2008 | 30227.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/10/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/10/2008 | 28301.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DO FPM DE Nº4.069-X DO DIA 10/10/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/10/2008 | 63857.64 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/RET/INSS DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/10/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/10/2008 | 17.57 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/10/2008 | 141.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEX(AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES)DO DIA 10/10/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/10/2008 | 450.00 | 00037399586420 | WELLIGTON JOSÉ SOUTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/10/2008 | 450.00 | 00037399586420 | WELLIGTON JOSÉ SOUTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/10/2008 | 415.00 | 00005454788473 | JADSON VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DE APOIO DO PROJETO DO IPTU/2009 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/10/2008 | 721.50 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANCETE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/10/2008 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/10/2008 | 65.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E HUM)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,10(TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)DESTINADOS AOS SETORES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/10/2008 | 4331.70 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/10/2008 | 3.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021689 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00084877278168 | GILMARA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021690 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XXIII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES EM VITORIA-ES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/10/2008 | 850.00 | 00003621210440 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 28(VINTE E OITO)CARIMBOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)E 03(TRÊS)CARIMBOS GRANDES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)DESTINADO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/10/2008 | 415.00 | 00095169113404 | GILVANETE MACHADO DE ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0004358 | 20/10/2008 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/10/2008 | 650.00 | 00014633531468 | REGINA COELI LOPES XIMENES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/10/2008 | 650.00 | 00014633531468 | REGINA COELI LOPES XIMENES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0004372 | 20/10/2008 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOI-5477 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS) DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO IMOBILIARIO TESOURARIA ARRECADAÇÃO E ISSQN TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0004373 | 20/10/2008 | 922.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 205(DUZENTOS E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA ISSQN PLANTÃO FISCAL E SETOR DE LICITAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0004380 | 20/10/2008 | 864.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA ISSQN PLANTÃO FISCAL E SETOR DE LICITAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/10/2008 | 766.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS TORTAS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/10/2008 | 428.85 | 00000812233409 | DELTON DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0004387 | 20/10/2008 | 922.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 205(DUZENTOS E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA ISSQN PLANTÃO FISCAL E SETOR DE LICITAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004389 | 20/10/2008 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/10/2008 | 90.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM CHAVEIRO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ABERTURA SEM CHAVE DE 04(QUATRO)PORTAS DAQUELA REPARTIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001482008 | 0004392 | 20/10/2008 | 3100.00 | 00010982523491 | MARIA MARLY SOBREIRA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-8437 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0004396 | 20/10/2008 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000982008 | 0004409 | 20/10/2008 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/10/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCS EM ANEXO(TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/10/2008 | 420.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO E CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/10/2008 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/10/2008 | 500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/10/2008 | 1079.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/10/2008 | 19.50 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE Nº4-15 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/10/2008 | 800.00 | 00002027876480 | SEVERINA DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA AREA DE IPTU CADASTRO DA DIVIDA ATIVA DOS CONTRIBUINTES QUE SE ENCONTRAM INADIMPLENTES PARTE FISICA E JURIDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/10/2008 | 800.00 | 00002027876480 | SEVERINA DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA AREA DE IPTU CADASTRO DA DIVIDA ATIVA DOS CONTRIBUINTES QUE SE ENCONTRAM INADIMPLENTES PARTE FISICA E JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/10/2008 | 800.00 | 00002027876480 | SEVERINA DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA AREA DE IPTU CADASTRO DA DIVIDA ATIVA DOS CONTRIBUINTES QUE SE ENCONTRAM INADIMPLENTES PARTE FISICA E JURIDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/10/2008 | 3000.00 | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/10/2008 | 7980.00 | 07266789000176 | GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA(FORMULARIOS CONTINUOS E PAPEL OFICIO A4)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/10/2008 | 692.09 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/10/2008 | 311.81 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CIDE CONFORME DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/10/2008 | 3000.00 | 00005077738459 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS MA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-5011 A DISPOISIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/10/2008 | 600.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CONVENIO JUNTO A CEF GIDUR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/10/2008 | 2500.00 | 06030066000100 | CONTROLE CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE MARÇO/2008 DA PMSR JUNTO AO INSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/10/2008 | 2500.00 | 06030066000100 | CONTROLE CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE FEVEREIRO/2008 DA PMSR JUNTO AO INSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/10/2008 | 2500.00 | 06030066000100 | CONTROLE CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE JANEIRO/2008 DA PMSR JUNTO AO INSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/10/2008 | 550.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM ALUNOS DA ZONA RURAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-5611 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2008 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/10/2008 | 2650.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMQ 0336 CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA RITA A FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/10/2008 | 1890.00 | 00043716164453 | JOSE VITO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-4797 VW/GOL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS EMEF s DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2008 | 70.00 | 00007229020425 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO SITUADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/10/2008 | 415.00 | 00013176277415 | PEDRO ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 NO JARDIM DA FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/10/2008 | 415.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO O MORAIZÃO SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/10/2008 | 1200.00 | 00006053428493 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDA PELA SECDETUR REALIZADA NOS DIAS 11/10/2008 NO CONJUNTO MARCOS MOURA E NO DIA 12/10/2008 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/10/2008 | 1351.00 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(LANCHES)PARA OS SERVIDORES DA SECDETUR E SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE TRABALHARAM NA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NO DIA 11/10/2008 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO SABADO E NO DIA 12/10/2008 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/10/2008 | 249.40 | 09268517012902 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)RADIO CD 01(UM)LIQUIDIFICADOR 02(DOIS)VENTILADORES DE MESA E 01(UM)FERRO SECO PARA SEREM SORTEADOS COM AS MÃES DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA NO DIA 12 DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/10/2008 | 442.38 | 06968472000119 | JACIARA DE LOURDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/10/2008 | 415.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 NO GINASIO "O RENATÃO"NO BAIRRO POPULAR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/10/2008 | 800.00 | 00007660172492 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS PROVENIENTES DE SUA REFORMA NA PARTE INTERNA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/10/2008 | 4250.00 | 00001294142470 | MICARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTAZES E PANFLETOS ALUSIVOS AO"I CIRCUITO DE VOLEI"E BANNERS PROMOVIDO PELA SECDETUR NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/10/2008 | 1950.00 | 00007180463400 | JEFERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A UMA EQUIPE DE SEGURANÇA FEITA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NO DIA 12 DE OUTUBRO/2008 A FESTA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/10/2008 | 450.00 | 00010757055761 | EDILSON DA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO"NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS PROVENIENTE DE SUA REFORMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/10/2008 | 81.46 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica da Esc. Munic.do Ensino Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021751 | 20/10/2008 | 28.58 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica do anexo Flaviano Ribeiro Filho Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021752 | 20/10/2008 | 141.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de novembro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021753 | 20/10/2008 | 875.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS EMEF s MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021754 | 20/10/2008 | 805.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692008 | 0021755 | 20/10/2008 | 450.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KHY 6165,transportando funcionários da creche de Cicerolandia conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0021756 | 20/10/2008 | 2137.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de outubro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752008 | 0021757 | 20/10/2008 | 2100.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021758 | 20/10/2008 | 385.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021759 | 20/10/2008 | 1330.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO)BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000942008 | 0021760 | 20/10/2008 | 2340.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de outubro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021761 | 20/10/2008 | 21837.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(Leite em Pó Integral) destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662008 | 0021762 | 20/10/2008 | 18117.55 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação(Frutas Legumes e verduras ovos e rapaduras e outros)destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021763 | 20/10/2008 | 978.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | Valor que se empenha referente aquisição de Generos de Alimentação (Pães Francês) destinados as Escolas desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382008 | 0021764 | 20/10/2008 | 7478.40 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382008 | 0021765 | 20/10/2008 | 6076.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda das Creche Escola do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021766 | 20/10/2008 | 24039.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(carne bovina) destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021767 | 20/10/2008 | 375.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNB 9964 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682008 | 0021768 | 20/10/2008 | 1400.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Celta Placa KMB 1076, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de outubro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001702008 | 0021769 | 20/10/2008 | 775.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001072008 | 0021770 | 20/10/2008 | 1800.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de OUTUBRO/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2008 | 44775.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2008 | 184.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/10/2008 | 3886.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2008 | 153008.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2008 | 127.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DE IR,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/10/2008 | 5970.08 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA FINANCEIRA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,RELATIVO A 2% DA COTA FPM,CREDITADO NO DIA 20/10/2008,CONFORME OFICIO DE Nº629/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/10/2008 | 780.00 | 00035861295808 | JOSÉ OSVALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NA LIMPEZA DO TERRENO DA CRECHE ELIAS HERCKMANS SITUADA NO BAIRRO POPULAR E RETIRADA DE PEQUENAS INFILTRAÇÕES EM SEU TELHADO DURANTE A SEMANA DE 20 A 24/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/10/2008 | 1260.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE 36(TRINTA E SEIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES GINASIO INDUSTRIAL E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/10/2008 | 6450.00 | 08081503000140 | Ab Gráfica Josefa Maria Silva Canvalcante | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO FICHAS DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/10/2008 | 871.75 | 06968472000119 | JACIARA DE LOURDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/10/2008 | 2128.49 | 06968472000119 | JACIARA DE LOURDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/10/2008 | 1950.00 | 00084120886468 | RICARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO EM 03(TRÊS)CANTEIROS DA PRAÇA MONSENHOR MELIBEU LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE FAZENDO PARTE DA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/10/2008 | 1850.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NOS CANTEIROS DA PRAÇA EDGAR SEAG EM FRENTE A IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS TOTALIZANDO 04(QUATRO)CANTEIROS PARA SUA ORNAMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/10/2008 | 415.00 | 00002290511463 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO SITUADA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/10/2008 | 415.00 | 00002290511463 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO SITUADA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/10/2008 | 415.00 | 00002290511463 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO SITUADA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/10/2008 | 900.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 E LIMPEZA DA QUADRA DE VOLEI ONDE SERÁ REALIZADA O TORNEIO DE VOLEI DE DUPLAS DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/10/2008 | 415.00 | 00000972225420 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA AREA DOS GALPÕES DAS FRUTAS E VERDURAS NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/10/2008 | 415.00 | 00000972225420 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA AREA DOS GALPÕES DAS FRUTAS E VERDURAS NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/10/2008 | 850.00 | 00065775708415 | EDVALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE ENTULHOS E LIXO DOS CEMITERIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMAS DO PURGATORIO NO CENTRO DESTA CIDADE E CEMITERIOS NA ZONA RURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM RIBEIRA E CEMITERIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)DIARIAS VISANDO A SUA LIMPEZA PARA O DIA DE FINADOS (EXTRA CONTRATUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/10/2008 | 100.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAURA SANTIAGO S/N EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2008 PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS NO 2ºSEMESTRE DE 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001952008 | 0004382 | 20/10/2008 | 30589.78 | 07295474000157 | GT INOX | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE COBERTA EM CHAPA DE POLICARBONATO DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº575/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/10/2008 | 600.00 | 00001082318442 | FABIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DENTRE OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002012008 | 0004393 | 20/10/2008 | 145260.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 54(CINQUENTA E QUATRO)KM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMPREENDENDO AS SEGUINTES LOCALIDADES ESTRADA DE ODILANDIA A MUMBABA DOS AMERICOS ESTRADA DE CALDEIRÃO A MUMBABA DOS AMERICOS ESTRADA DE CICEROLNADIA A AGUAS TURVAS ESTRADA DE MUMBABA A IBIRIBEIRA E ESTRADA DE ATERRO A ALDEIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 03312008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/10/2008 | 11161.40 | 09315890000103 | RODRIGO STEFANIS FARIAS LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 102(CENTO E DOIS)HS DE MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 03322008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/10/2008 | 5250.00 | 00009045869446 | PAULO AURELIO LIMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA CORTINA EM LONA DESTINADO AO PALCO DO CENTRO CULTURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/10/2008 | 1500.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D AGUA DO POÇO ARTESIANO DO ESTADIO DE FUTEBOL O TEIXEIRÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº573/2008 EXPEDIDA PELA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/10/2008 | 2100.00 | 01898724000167 | EDIVAN FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)MTS DE TABUA DE 30 MISTA 150(CENTO E CINQUENTA)mts DE CAIBROS MATERIAL DESTINADO A EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PRETO DA PARAIBA PARA ACESSO DO CENTRO DA CIDADE A COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/10/2008 | 220.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)TUBOS PA1 400X1000 COM VALOR UNITÁRIO DE R$58,00(CINQUENTA E OITO REAIS)DESTINADO A COMUNIDADE DE PITOMBEIRA E LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/10/2008 | 74843.36 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/10/2008 A 31/10/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.676 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/10/2008 | 415.00 | 00002732363421 | FELIPE DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS REGULAMENTARES TRABALHADAS EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO COM LOTAÇÃO FIXADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE SETEMBRO 2007 A SETEMBRO 2008 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/10/2008 | 600.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/10/2008 | 300.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NOS SERVIÇOS DE REFORMAS DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/10/2008 | 300.00 | 00042455685420 | PEDRO MANUEL FELISMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES DAS FRUTAS E VERDURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/10/2008 | 300.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NAS REFORMAS DOS GALPÕES DE FRUTAS E VERDURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/10/2008 | 207.50 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/10/2008 | 207.50 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DE GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/10/2008 | 207.50 | 00072724048415 | EDVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/10/2008 | 207.50 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NAS OBRAS DE REFORMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/10/2008 | 207.50 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/10/2008 | 207.50 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NAS REFORMAS DOS GALPÕES NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/10/2008 | 300.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/10/2008 | 300.00 | 00056950497415 | DEMOCRITO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA SUA REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/10/2008 | 300.00 | 00035896655487 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/10/2008 | 600.00 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/10/2008 | 207.50 | 00038944987491 | JOEL AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/10/2008 | 207.50 | 00031479758434 | ANTONIO SEVERINO LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/10/2008 | 300.00 | 00046821074704 | GILVAN DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/10/2008 | 300.00 | 00003068718406 | WELLINGTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/10/2008 | 207.50 | 00007502266410 | HALISSON LIMA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/10/2008 | 207.50 | 00009485967403 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/10/2008 | 207.50 | 00008989070473 | THIAGO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/10/2008 | 207.50 | 00001081177403 | JOSIVAL GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/10/2008 | 207.50 | 00003160684466 | RICARDO LUIZ CLEMENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/10/2008 | 300.00 | 00078834244400 | SEVERINO TAVARES DE GOIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/10/2008 | 207.50 | 00008041553486 | CLAUDIO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/10/2008 | 300.00 | 00009586719405 | RIVANDRO DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/10/2008 | 193.67 | 00055271294404 | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/10/2008 | 300.00 | 00032758979420 | JOSÉ FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/10/2008 | 600.00 | 00044128975400 | EDNALDO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PINTURA A CAL PRESTADOS NO CEMITERIO DE SÃO JOSÉ DE ARIMATÉIA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/10/2008 | 2500.00 | 00080575455420 | PAULO MAGNO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ASSENTAMENTO MOSAICO DAS PRAÇAS PROFESSOR ALANO GONÇALVES NO BAIRRO DO AÇUDE E PRAÇA AMARO FERRAZ NO CENTRO DA CIDADE FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/10/2008 | 2600.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ASSENTAMENTO MOSAICO DAS PRAÇAS DA VITORIA NO BAIRRO POPULAR PARTE DOS BANCOS E PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00048680621404 | CARLOS ANTONIO BARRETO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DE SÃO JOSÉ DE ARIMATÉIA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE OUTUBRO PARA OS PREPARATIVOS DO DIA DIA DE FINADOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 02/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/10/2008 | 980.00 | 00003906749401 | JOSIVALDO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DAS ARVORES DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA DE 20 A 24/10/2008 E NA 2ªSEMANA DE 27/10/2008 A 31/10/2008 PARA RECEBER A POPULAÇÃO DAQUELE BAIRRO PARA O DIA DE FINADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/10/2008 | 800.00 | 00002549386477 | JOSACARLA DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/10/2008 | 1800.00 | 00001149730404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CALÇADÕES DA TRIPLICE ALIANÇA SITUADA EM TIBIRI FABRICA,CALCADÃO PENHA TARGINO NO CENTRO DA CIDADE E CALÇADÃO DA AMIZADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/10/2008 | 498.00 | 00091029511420 | JOÃO JOSÉ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº715/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/10/2008 | 800.00 | 00085501980487 | ANTONIO BATISTA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA NOS SERVIÇOS DO PISO DA QUADRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/10/2008 | 340.00 | 00008998633450 | ALEX SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO MOSAICO NA PRAÇA IMORTAL JOACIL DE BRITO SITUADA EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/10/2008 | 500.00 | 00008603261440 | JOSÉ LEANDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00007584878431 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/10/2008 | 620.00 | 00076069443420 | SANDRO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/10/2008 | 666.00 | 00005549262452 | GILVANIO LEANDRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/10/2008 | 106.00 | 00009694998417 | GILMARIO CLECIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/10/2008 | 600.00 | 00005081824410 | TIAGO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/10/2008 | 520.00 | 00008526154427 | LEANDRO DE SANTANA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/10/2008 | 5695.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA EM ESTRADAS VICINAIS DA UTINGA LIVRAMENTO E BEBELANDIA E ATERRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO UTILIZANDO MAQUINA PATROL CONFORME DOCS EM ANEXO | 03332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/10/2008 | 600.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM RESTAURAÇÃO DO PISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/10/2008 | 300.00 | 00056950497415 | DEMOCRITO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA SUA REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/10/2008 | 1700.00 | 00000812233409 | DELTON DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00006478512452 | CRISTIANO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008 NO PROJETO DE"AGRICULTURA ORGANICA"REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA E NA PODAÇÃO E CORTE DE GALHOS DAS ARVORES DA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES NO PROJETO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DENOMINADO PLANTE UMA ARVORE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/10/2008 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/10/2008 | 677.05 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA DO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2008 | 415.00 | 00007415579402 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMO HORTICULTOR NA ESCOLA TIRADENTES "ANTIGO CAIC"DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2008 | 622.50 | 00008221863491 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2008 | 415.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/10/2008 | 600.00 | 00056771428400 | ADELSON DE SOUZA MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO "AGRICULTURA ORGANICA"REALIZADO NO CEOP NO CULTIVO DE SEMENTES E MUDAS E PREPARAÇÃO DO SOLO NAS HORTAS SITUADAS NAQUELE CENTRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2008 | 221.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº658/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/10/2008 | 90.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM ODILANDIA E CICEROLANDIA NO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/10/2008 | 550.00 | 00091715466420 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA HVO-6264 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)HS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/10/2008 | 600.00 | 00004740339455 | CARLOS DOS ANJOS ANDRÉ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINI-TRIO PLACA MNL-4755 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)HS DE PROPAGANDA DIVULGANDO O MUTIRÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/10/2008 | 1350.00 | 00069155119468 | WILLINGTON ALVES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINI-TRIO PLACA KFM-5541 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)HS DE PROPAGANDA COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 03(TRÊS)CD S DIVULGANDO O PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA SAUDE MENTAL REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/10/2008 | 1350.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DE GRIDE EM ALUMINIO E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO PALCO DA PRAÇA DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/10/2008 | 800.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O MUTIRÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL NA ESCOLA ARNALDO BONIFACIO E NO ANEXO DA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA DE FINADOS NOS CEMITERIOS SANTANA E CEMITERIO JOSÉ DE ARIMATEIA E CEMITERIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/10/2008 | 207.50 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2008 | 207.50 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DE GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/10/2008 | 207.50 | 00072724048415 | EDVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/10/2008 | 207.50 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NAS OBRAS DE REFORMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/10/2008 | 207.50 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/10/2008 | 207.50 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NAS REFORMAS DOS GALPÕES NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/10/2008 | 400.00 | 00011372770410 | ANTONIO JOAQUIM DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMANA DE 03 A 07/11/2008 NO CEMITERIO DE SANTANA NO CENTRO DESTA CIDADE NA LIMPEZA APÓS O DIA DE FINADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/10/2008 | 500.00 | 00056854536472 | DAMIÃO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NO BAIRRO DA LIBERDADE NO CENTRO DESTA CIDADE COMPREENDENDO A PRAÇA AMARO FERRAZ NA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/10/2008 | 800.00 | 00003446331441 | DJACY DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DE SANTA ALMAS DO PURGATORIO DURANTE A SEMANA POSTERIOR AO DIA DE FINADOS COMEMORADO NOS CEMITÉRIOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04,05,06,07,08/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/10/2008 | 1700.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DAS ARVORES PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS E FIM DE ANO DAS PRAÇAS GETÚLIO VARGAS,JOÃO PESSOA,AMARO FERRAZ NO CENTRO E PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/10/2008 | 4800.00 | 00008709664483 | GILSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA DE ACIMA CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº604/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/10/2008 | 9443.21 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03352008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/10/2008 | 7403.97 | 00009770685445 | MARCONE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/10/2008 | 880.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ABASTECEU A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO (PARAGRAFO UNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/10/2008 | 350.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANIALTIMÉTRICO DO LOTEAMENTO ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS E LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/10/2008 | 350.00 | 00001859868460 | 1Maria Lúcia de Almeida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANIALTIMÉTRICO DO LOTEAMENTO ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS E LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/10/2008 | 8279.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA CORRESPONDENTE AOS DEBITOS ANTERIORES E MULTA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/10/2008 | 637.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOBEL VITA NO JARDIM EUROPA I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO COM O CONSUMO DE 2.270kwh CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO POSTO POLICIAL DO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/10/2008 | 679.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO POSTO POLICIAL DO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DEBITO ANTERIORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/10/2008 | 530.00 | 00002545496405 | ALEXSANDRO SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO DA ELEVAÇÃO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/10/2008 | 500.00 | 00003446331441 | DJACY DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA POSTERIOR AO DIA DE FINADOS COMEMORADO NOS CEMITÉRIOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04,05,06,07,08/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/10/2008 | 500.00 | 00003446331441 | DJACY DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DE SÃO JOSÉ DE ARIMATÉAI NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA POSTERIOR AO DIA DE FINADOS COMEMORADO NOS CEMITÉRIOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 03,04,05,06,07,08 E 09/11/2008(DOMINGO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/10/2008 | 800.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAÇÃO DAS ARVORES PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS E FIM DE ANO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS E CORTE DA GRAMA DOS CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/10/2008 | 500.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAÇÃO DAS ARVORES PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS E FIM DE ANO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/10/2008 | 500.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAÇÃO DAS ARVORES PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS E FIM DE ANO DA PRAÇA AMARO FERRAZ DENOMINADA "PRAÇA DO PIRULITO"NO CENTRO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00013179519487 | ORCINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 COMO PINTOR CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº737/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/10/2008 | 950.00 | 00006729832495 | JOAB DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA PINTURADE MURO PINTURA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA ALMOXARIFADO PINTURA E REFORMA DAS LAVANDERIAS E REFORMA DA REDE HIDRAULICA DO CHAFARIZ DE ODILÂNDIA ZONA RURAL CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº591 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2008 | 75.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº658/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0004491 | 30/10/2008 | 2800.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0004492 | 30/10/2008 | 3100.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE OUTUBRO/2008 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº581/2008 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0004493 | 30/10/2008 | 3100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-6963 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO ATERRO SANITÁRIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0004494 | 30/10/2008 | 4030.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/10/2008 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DE CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KWH CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2008 | 3305.23 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº576/2008 ESPECIFICANDO AS RUAS BENEFICIADAS E LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03272008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2008 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CAGEPA DA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES SITUADO NO ALTO DA COSIBRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CAGEPA DA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES SITUADO NO ALTO DA COSIBRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2008 | 500.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ SITUADO EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0004501 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 30(TRINTA)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 NO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO FAZENDO FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS BURACOS PEDRAS E METRALHAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/10/2008 | 2216.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SHOPPING DA MODA NA RUA DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO,161 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.877 KWh CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº577/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2008 | 50.00 | 00002756423483 | MARCOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-7201 UNO MILLE FIRE FLEX A DISPOSIÇÃO DO DELEGADO DISTRITAL DE ODILANDIA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DA CAGEPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2008 | 150.00 | 00072725079420 | MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CAIXA D AGUA EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2008 | 105.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO ESCRITÓRIO DA EMATER EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2008 | 100.00 | 00088512657472 | MANOEL FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL 3039 A DISPOSIÇÃO DO DELEGADO DISTRITAL NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2008 | 800.00 | 00073803391415 | OLIVETE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2008 | 750.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 NO SETOR HIDRAULICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS ESPALHADOS NA ZONA RURAL QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2008 | 615.00 | 00004524872426 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2008 | 415.00 | 00008417758429 | EDILENE DE BARROS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME OFICIO DE Nº725/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2008 | 1680.00 | 00095166696468 | EDUARDO MARCELINO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRINCIPAL ARTERIA DO HEITEL SANTIAGO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E BRAÇOS QUE SE ENCONTRAVAM DANIFICADOS E NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2008 | 485.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA DE 03 A 08/11/2008 INCLUSIVE AO SABADO NA REMOÇÃO DO LIXO ACUMULADO PROVENIENTE DO EVENTO DE VOLÊI REALIZADO NA SEMANA REFERIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/10/2008 | 485.00 | 00006364298494 | SEVERINO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA CENTENÁRIO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/10/2008 | 485.00 | 00065775708415 | EDVALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA SENDO LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2008 | 485.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2008 | 485.00 | 00085398080482 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/10/2008 | 600.00 | 00001082318442 | FABIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DENTRE OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2008 | 1600.00 | 00002077604468 | ADEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº730/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/10/2008 | 300.00 | 00029935059472 | SEVERINO BELARMINO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A PRAÇA HENRIQUE ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2008 | 4539.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº658/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2008 | 511.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CAGEPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2008 | 3000.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMY 0857 NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 DAS RUAS DESTE MUNICIPIO OBRAS DO MERCADO PUBLICO E DA PRAÇA HENRIQUE ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2008 | 3000.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMY 0857 NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DAS RUAS DESTE MUNICIPIO OBRAS DO MERCADO PUBLICO E DA PRAÇA HENRIQUE ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMY 0857 NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO OBRAS DO MERCADO PUBLICO E DA PRAÇA HENRIQUE ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2008 | 4280.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SHOPPING DA MODA NA RUA DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO,161 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0004602 | 30/10/2008 | 4030.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31/10/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2008 | 615.00 | 00080572197420 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº732/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003461257400 | PATRICIA FARIAS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº732/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/10/2008 | 415.00 | 00000483681725 | ANALICE DE MELO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº732/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/10/2008 | 415.00 | 00007038008412 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº732/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2008 | 415.00 | 00098216350406 | ROSICLEIDE CAVALCENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº732/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2008 | 300.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NOS SERVIÇOS DE REFORMAS DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2008 | 300.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/10/2008 | 300.00 | 00035896655487 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES NA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2008 | 300.00 | 00042455685420 | PEDRO MANUEL FELISMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES DAS FRUTAS E VERDURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/10/2008 | 300.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NAS REFORMAS DOS GALPÕES DE FRUTAS E VERDURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2008 | 4000.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16(DEZESSEIS)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2008 | 9534.98 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,RELATIVO A 2% DO FPM NO DIA 30/10/2008, CONFORME OFICIO DE Nº656/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2008 | 3846.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº658/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/10/2008 | 600.00 | 00006904919485 | RENNAN DA CUNHA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/10/2008 | 10000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL CONFORME OFICIO DE Nº643/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2008 | 651.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-O ICMS DESONERCAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2008 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2008 | 71512.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2008 | 50352.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092008 | 0021771 | 30/10/2008 | 1300.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122008 | 0021772 | 30/10/2008 | 2509.20 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNC 1038, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952008 | 0021773 | 30/10/2008 | 1820.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KJP 7849,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692008 | 0021774 | 30/10/2008 | 1350.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KHY 6165,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001562008 | 0021775 | 30/10/2008 | 2880.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001582008 | 0021776 | 30/10/2008 | 1400.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021777 | 30/10/2008 | 500.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação.(extra contratual)dias 11,12,18,19 e 25/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912008 | 0021778 | 30/10/2008 | 1560.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa BTO 2174, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000962008 | 0021779 | 30/10/2008 | 1950.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0021780 | 30/10/2008 | 2080.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de outubro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021782 | 30/10/2008 | 330.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 06(SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001572008 | 0021783 | 30/10/2008 | 1820.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001442008 | 0021784 | 30/10/2008 | 9286.71 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (carne c/osso carne moida e frango) destinados a Merenda Escolar das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021785 | 30/10/2008 | 1560.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7048 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021786 | 30/10/2008 | 910.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, perfazendo um total de 07(sete)diarias ao preço unitário de R$130,00(Cento e Trinta Reais)a disposição da justiça eleitoral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021787 | 30/10/2008 | 1350.00 | 00073347159420 | JOSÉ CARLOS SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJP-7849 A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/09/2008 A 07/10/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$112,50(CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021788 | 30/10/2008 | 2860.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-1030 TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021789 | 30/10/2008 | 3976.00 | 00042412595453 | HELENA MONICA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Polpa de Frutas) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902008 | 0021790 | 30/10/2008 | 2560.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa MMR 8864 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021791 | 30/10/2008 | 25907.68 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(carne bovina arroz parbolizado e proteina de soja) destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/10/2008 | 10347.04 | 08668917000170 | J & F PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E FORRO DE PVC,REPARAÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 20172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021793 | 30/10/2008 | 531.89 | 00063940060410 | JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006 A 2007 EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº731/2008 E OUTROS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001672008 | 0021794 | 30/10/2008 | 2238.60 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos da zona rural relativo ao mês de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682008 | 0021795 | 30/10/2008 | 4370.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692008 | 0021796 | 30/10/2008 | 4180.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MXT 2710, transportando Alunos relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0021797 | 30/10/2008 | 2880.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNX 5611, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021798 | 30/10/2008 | 450.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculos de sua propriedade Kombi de placa KHY - 6165, a disposição da justiça eleitoral perfazendo um total de 05(cinco)diarias ao preço unitário de R$90,00(NOVENTA REAIS)conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001712008 | 0021799 | 30/10/2008 | 1662.50 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021800 | 30/10/2008 | 6785.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000992008 | 0021801 | 30/10/2008 | 5700.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNX 3040 NO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001552008 | 0021802 | 30/10/2008 | 1980.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNX 5511, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0021803 | 30/10/2008 | 1215.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de 270(Duzentos e Setenta)refeições ao preço unitário de R$4,50(Quatro reais e cinquenta centavos)destinado a Secretaria de educação conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0021804 | 30/10/2008 | 630.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de 140(Cento e Quarenta)refeições ao preço unitário de R$4,50(Quatro reais e cinquenta centavos)destinado a Secretaria de educação conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0021805 | 30/10/2008 | 315.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de 70(Setenta)refeições ao preço unitário de R$4,50(Quatro reais e cinquenta centavos)destinado a Secretaria de educação conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/10/2008 | 180.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO, relativo aos mês de julho/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001512008 | 0021807 | 30/10/2008 | 5023.80 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Verduras e Legumes) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742008 | 0021808 | 30/10/2008 | 2860.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição da Merenda Escolar durante o mês outubro/2008 perfazendo um total de 22(vinte e dois)diarias ao preço unitário de R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021809 | 30/10/2008 | 1940.80 | 00009602784431 | JOSIVANIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 9.704(NOVE MIL SETECENTOS E QUATRO)PÃES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021810 | 30/10/2008 | 1105.00 | 00009602784431 | JOSIVANIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.525(CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO)PÃES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021811 | 30/10/2008 | 150.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021812 | 30/10/2008 | 770.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A NECESSIDADES DEVIDO AO DIFICIL ACESSO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002552008 | 0021813 | 30/10/2008 | 2860.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MOI 9880, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Merenda Escolar, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0021814 | 30/10/2008 | 2250.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021815 | 30/10/2008 | 2700.00 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021817 | 30/10/2008 | 770.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 22(vinte e dois)botijões Gás de Cozinha destinado as Creches Escolas desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001992008 | 0021818 | 30/10/2008 | 706.81 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021819 | 30/10/2008 | 1610.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 46(quarenta e seis) botijões Gás de Cozinha destinado as Creches Escolas desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021820 | 30/10/2008 | 700.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 20(vinte) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722008 | 0021821 | 30/10/2008 | 1987.50 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa HUD 3917, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892008 | 0021822 | 30/10/2008 | 2090.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001512008 | 0021823 | 30/10/2008 | 10047.60 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Verduras e Legumes) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2008 | 880.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR QUE FUNCIONOU NA ABERTURA DO EVENTO DE VOLEI DE DUPLAS NO CONJUNTO TIBIRI-II E NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS PROMOVIDO PELA SECDETUR COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2008 | 1900.00 | 00006702345402 | FERNANDO MANUEL LUIS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA SECDETUR NA PARTE ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO DENOMINADO "O RENATÃO"NA FIAÇÃO INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DA QUADRA DO GINASIO SERVIÇOS COM ANDAIME NA PARTE DO TETO PARA O DIRECIONAMENTO DOS REFLETORES PARA SUA QUADRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2008 | 485.00 | 00009680000451 | CARLOS ANTONIO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 12/10/2008 NOS DIAS 06,07,08,09,10 E 11/10/2008 E APÓS O SEU TERMINO SENDO OS DIAS 13 E 14/10/2008 PARA RETIRADA DO LIXO PROVENIENTE DA FESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2008 | 1864.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECETUR,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº658/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2008 | 800.00 | 00085502669491 | MARCIO MAURILIO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS 02(DUAS)CAMAS ELÁSTICA PISCINA DE BOLA ALGODÃO DOCE NOS EVENTOS DO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2008 | 1240.00 | 00003035631417 | FÁBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTAS REALIZADAS NO CONJUNTO MARCOS MOURA E NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA ALUSIVOS AO DIA DA CRIANÇA NOS DIAS 11 E 12/10/2008 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2008 | 750.00 | 00006136025442 | ALINE RAMOS ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÕES COM BALÕES NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/10/2008 | 323.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO PARA O ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/10/2008 | 500.00 | 00036481580404 | JOSÉ VALTER FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA PREPARAÇÃO DA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R COUTINHO EM TIBIRI-II E NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO MARCOS MOURA E PRAÇA HENRIQUE ALVES VARZEA NOVA PARA RECEBER AS ETAPAS DO 1ºCIRCUITO DE VOLEI DE DUPLAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/10/2008 | 5000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS COM 01(UM)SHOW PIROTECNICO DE CORES REALIZADO NOS DIAS 11/10/2008 NO CONJUNTO MARCOS MOURA E NO DIA 12/10/2008 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052007 | 0004490 | 30/10/2008 | 778.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2008 | 168.63 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO(OUTUBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2008 | 1610.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIR-8666 RENAULT CLIO NA INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS COM VALOR UNTÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2008 | 1690.00 | 36003671000153 | CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO WELLINGTON MACHADO BEZERRA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL PARA O NOVO PERFIL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24/11/2008 A 28/11/2008 EM SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2008 | 3722.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME OFICIO DE Nº658/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032008 | 0004590 | 30/10/2008 | 3000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 16/10 A 14/11/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/10/2008 | 1390.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE ERENILTON CAVALCANTE NO CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL NO SERVIÇO PÚBLICO MINISTRADO PELA ESAFI NA CIDADE DE FORTALEZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/10/2008 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/10/2008 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001242008 | 0004512 | 30/10/2008 | 4698.44 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE ESSA CONFORME O ESTABELECIDO NA CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO ANEXO REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2008 | 221.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº658/08/ EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2008 | 2336.16 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/10/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2008 | 11264.04 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2008 | 800.00 | 00004030513476 | JOANA DARQUE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2008 | 800.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2008 | 800.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2008 | 800.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2008 | 800.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2008 | 800.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2008 | 800.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2008 | 800.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/10/2008 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2008 | 500.00 | 00056911815487 | DANIEL MANOEL DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O HORARIO NOTURNO NO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2008 | 500.00 | 00056911815487 | DANIEL MANOEL DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O HORARIO NOTURNO NO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/10/2008 | 500.00 | 00056911815487 | DANIEL MANOEL DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O HORARIO NOTURNO NO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2008 | 500.00 | 00056911815487 | DANIEL MANOEL DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O HORARIO NOTURNO NO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/10/2008 | 897.88 | 00018138829400 | JOSÉ EDNALDO COUTINHO AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS REMUNERADAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007/2008 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/10/2008 | 1462.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/10/2008 | 10.03 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO MES DE OUTUBRO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2008 | 440.00 | 00008667977420 | ANTONIO BRITO IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO/2008 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482007 | 0004504 | 30/10/2008 | 7187.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E POR FIM RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442007 | 0004505 | 30/10/2008 | 8462.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS A SUA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2008 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2008 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCS EM ANEXO(TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2008 | 1557.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/10/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2008 | 14302.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/10/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2008 | 35.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2008 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO EM 31/05/2007 PELA JUIZA DO TRABALHO DA VARA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2008 | 700.00 | 00006514992404 | JANETE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2008 | 900.00 | 00008869417417 | SAYONARA CRISTIANY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA AREA DO IPTU NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA O EXERCICIO DE 2009 NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2008 | 900.00 | 00008869417417 | SAYONARA CRISTIANY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA AREA DO IPTU NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA O EXERCICIO DE 2009 NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2008 | 7509.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF COM O PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/10/2008 | 900.00 | 00078869404404 | JOSÉ MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/10/2008 | 900.00 | 00008409836467 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2008 | 480.00 | 00001188131451 | ANDERSON CLEITON DA COSTA SCHIMIDT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 NO ARQUIVAMENTO DAS GUIAS DE IPTU PAGAS NA TESOURARIA GERAL EM CLASSIFICADORES PARA CONFERENCIA DA RECEITA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00007015537400 | IARA CARLA DE MELO PEREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE PROTOCOLO E DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO AUDITANDO AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PROTOCOLANDO DA PMSR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MELHOR QUALIDADE DAS DESPESAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00007015537400 | IARA CARLA DE MELO PEREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE PROTOCOLO E DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO AUDITANDO AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PROTOCOLANDO DA PMSR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MELHOR QUALIDADE DAS DESPESAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00007015537400 | IARA CARLA DE MELO PEREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE PROTOCOLO E DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO AUDITANDO AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PROTOCOLANDO DA PMSR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MELHOR QUALIDADE DAS DESPESAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2008 | 600.00 | 00007389542411 | RAISSA HELENA MAIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2008 | 600.00 | 00007389542411 | RAISSA HELENA MAIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2008 | 600.00 | 00007389542411 | RAISSA HELENA MAIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/10/2008 | 600.00 | 00007389542411 | RAISSA HELENA MAIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/10/2008 | 5.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONT DE Nº116-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/10/2008 | 900.00 | 00007056237428 | MAYARA RACHEL QUEIROGA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA DA PARTE DE RECEITA DO IPTU E OUTROS DAM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2008 | 900.00 | 00007056237428 | MAYARA RACHEL QUEIROGA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA DA PARTE DE RECEITA DO IPTU E OUTROS DAM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2008 | 900.00 | 00007056237428 | MAYARA RACHEL QUEIROGA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA DA PARTE DE RECEITA DO IPTU E OUTROS DAM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2008 | 3539.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME OFICIO DE Nº658/08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2008 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2008 | 2130.00 | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS COM PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2008 | 224.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2008 | 328.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/10/2008 | 400.00 | 00085458791487 | TONE MARINHO GONDIM | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE ANALISE TECNICA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00021947228404 | JOÃO GUILHERME DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 NA AREA DE TRIBUTOS FISCAIS NO DEPARTAMENTO DE PLANTÃO FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/10/2008 | 1752.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DO 1ºCONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA O MEIO AMBIENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/10/2008 | 100.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1ºCONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA O MEIO AMBIENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/10/2008 | 975.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/10/2008 | 2085.00 | 07635379000155 | INTERPEL COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE PAPEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/10/2008 | 8955.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS NA CONTA DO FPM DE Nº4.069-X , CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO MES DE OUTUBRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/10/2008 | 36.89 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS NA CONTA DO FPM DE Nº4.069-X,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO MES DE OUTUBRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2008 | 362.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº439/2008 EMITIDO EM 09/10/2008 PELA JUIZA DO TRABALHO DA VARA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0004671 | 30/10/2008 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOI-5477 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS) DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO IMOBILIARIO TESOURARIA ARRECADAÇÃO E ISSQN TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/10/2008 | 900.00 | 00025030094415 | LUIZA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA AREA DO IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/10/2008 | 157.36 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/10/2008 | 293812.50 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/10/2008 | 32699.12 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/10/2008 | 131400.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/10/2008 | 9000.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/10/2008 | 26100.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/10/2008 | 88383.37 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/11/2008 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/11/2008 | 1890.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-7376 VW GOL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS EMEFS DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112008 | 0004737 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/11/2008 | 800.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/11/2008 | 800.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/11/2008 | 800.00 | 00036815586472 | ADIEL SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/11/2008 | 800.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ARMAZENANDO A MERENDA ESCOLAR NO DEPOSITO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/11/2008 | 800.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 NO DEPARTAMENTO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/11/2008 | 800.00 | 00076008657420 | JOSÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/11/2008 | 800.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/11/2008 | 800.00 | 00062258583420 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502008 | 0004836 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-5557 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS EMEF S DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/11/2008 | 3360.00 | 09293894000120 | JULIA GRAZIELA M.BRITO DA SILVEIRA(LYSBELLA MODAS) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CALÇINHAS E CUECAS INFANTIS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/11/2008 | 134.90 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/11/2008 | 900.00 | 00025030094415 | LUIZA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA AREA DO IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/11/2008 | 84.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E 01(HUM)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0004727 | 03/11/2008 | 954.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/11/2008 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/11/2008 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001602008 | 0004736 | 03/11/2008 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/11/2008 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132008 | 0004739 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL,BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001592008 | 0004740 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/11/2008 | 900.00 | 00078869404404 | JOSÉ MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/11/2008 | 900.00 | 00008409836467 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0004747 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00029934281449 | Sandra Regina Cavalcanti de Carvalho Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/11/2008 | 320.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/11/2008 | 1684.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS,TARIFA E TRANSLADO CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERA EM SÃO PAULO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482007 | 0004759 | 03/11/2008 | 4900.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E RECARGA DE CARTUCHOS HP COLOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/11/2008 | 600.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0004762 | 03/11/2008 | 828.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0004763 | 03/11/2008 | 873.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005554213413 | PEDRO RODOLFO DE ARAUJO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA AREA DO IPTU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/11/2008 | 415.00 | 00012676812840 | EURIDES BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/11/2008 | 50021.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/11/2008 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/11/2008 | 15035.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/11/2008 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTOS URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/11/2008 | 555.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)ESTANTES ABERTAS EM AÇO C/06 PRATELEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/11/2008 | 855.00 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS DO EXERCICIO DE 2007/2008 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/11/2008 | 250.00 | 00002456767403 | ANAMERE SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SUPORTE DOS TRABALHOS DO IPTU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/11/2008 | 468.50 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS,TORTAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0004835 | 03/11/2008 | 1021.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/11/2008 | 9251.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/11/2008 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/11/2008 | 6.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2007.757060-5 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/11/2008 | 1300.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/11/2008 | 3504.00 | 04343809000177 | EMETEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A INSERÇÃO DE ANUNCIO EM LISTA TELEFONICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(SIDNARC LIMA DOS SANTOS)E DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS(ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA)NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E DA LEI COMPLEMENTAR DE Nº123 MINISTRADO PELA FAMUP NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/11/2008 | 1566.63 | 06968472000119 | JACIARA DE LOURDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINHAS 2X2 MADEIRA MISTA PARA SEREM UTILIZADAS PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO QUE SERÃO INTRODUZIDAS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO E 02(DOIS)APARELHAMENTOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0004743 | 03/11/2008 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/11/2008 | 150.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/11/2008 | 415.00 | 00008498404495 | RENAN DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/11/2008 | 56135.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/11/2008 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/11/2008 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/11/2008 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/11/2008 | 258.00 | 00002904506403 | EDVANIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASTELO INFANTIL(INFLAVEL)DURANTE A FESTA DO DIA 12 DE OUTUBRO/2008 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/11/2008 | 370.00 | 00033500088449 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)PULA PULA 01(UM)CAMA ELÁSTICA 01(UM)PISCINA DE BOLA PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/11/2008 | 10579.81 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº589/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 03362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO DO CENTRO CULTURAL COM BOLAS(BEXIGAS)NO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/11/2008 | 650.00 | 00069580596468 | EDNALDO DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 DUAS CAMAS ELASTICAS PARA O CONJUNTO MARCOS MOURA N DIA 11/10/2008 E 02 DUAS CAMAS ELASTICAS PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA E 01 UM TREM INFANTIL PARA O CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NO DIA 12/10/2008 PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DO DIA DA CRIANÇA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/11/2008 | 3330.00 | 00001294142470 | MICARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS(INCENTIVO DE LEITURA NAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS)E FOLHAS DE ASSINATURA DE PRESENÇA NAS BIBLIOTECAS ARIANO SUASSUNA OTÁVIO AMORIM E AMÉRICO FALCÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001642008 | 0004741 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/11/2008 | 450.00 | 00007590033430 | VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/11/2008 | 415.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00050032631472 | JOSÉ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL(COOVER ARTISTICO)DURANTE OS DIAS 19 E 20/11/2008 NA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM VARZEA NOVA COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/11/2008 | 2200.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E UM PALCO PARA O EVENTO REALIZADO NOS DIAS 19 20 21 22 23 24 25 26 27/11/2008 ALUSIVO A FESTA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADA EM VARZEA NOVA COM APOIO DA SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/11/2008 | 300.00 | 00088497895487 | MIROCARLOS DA S.CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 1a ETAPA DO CIRCUITO DE VOLEI DE DUPLAS REALIZADO PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/11/2008 | 450.00 | 00002155247486 | ALEXANDRE RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO APOIO AO EVENTO DO CIRCUITO DE VOLEI DE DUPLAS REALIZADO NOS BAIRROS DE TIBIRI-II E AÇUDE NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/11/2008 | 27139.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/11/2008 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021824 | 03/11/2008 | 1260.00 | 00007774351442 | VINICIUS MOTA PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKM-3479 DE SUA PROPRIEDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492008 | 0021825 | 03/11/2008 | 5411.40 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne )destinados a Merenda Escolar das Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021826 | 03/11/2008 | 2075.89 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes outubro/2008, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação.(INTERNET VIA EMBRATEL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021827 | 03/11/2008 | 13523.22 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021828 | 03/11/2008 | 5580.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(Leite em Pó)destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021829 | 03/11/2008 | 265.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021830 | 03/11/2008 | 1300181.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 03/11/2008 | 43.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao salario familia da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021832 | 03/11/2008 | 502401.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021833 | 03/11/2008 | 37.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao salario familia da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021834 | 03/11/2008 | 96401.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de novembro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021835 | 03/11/2008 | 4.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de novembro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021836 | 03/11/2008 | 118780.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de novembro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021837 | 03/11/2008 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de novembro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021838 | 03/11/2008 | 21179.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021839 | 03/11/2008 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008(CARGO COMISSIONADO)CONFORME RESUMO ANALITICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021840 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00000751424498 | SIDINARC LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS DO EXERCICIO DE 2007/2008 OCUPANDO O CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021841 | 03/11/2008 | 747.50 | 10217414000120 | GUTEMBERG DE MIRANDA BELTRÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS,PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021842 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)SALGADOS 01(UM)BOLO DE 8kg E 10(DEZ)REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGOGICO E COMCOMITANTE O DIA DO PROFESSOR COM OS EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA ATIVA EVENTO REALIZADO NO CEOP CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021843 | 03/11/2008 | 277.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Gen.Antonio Alves relativo ao mês de novembro/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002912008 | 0021844 | 03/11/2008 | 76745.80 | 07022340000162 | MAXPEL-Papelaria e Informatica Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002922008 | 0021845 | 03/11/2008 | 71832.40 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021846 | 03/11/2008 | 1790.00 | 00046075828400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO TRANSPORTE URBANO PROVENIENTE DO CURSO DA II CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021847 | 03/11/2008 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Monsenhor Rafael de Barros, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021848 | 03/11/2008 | 1231.84 | 00046075828400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PROVENIENTE NA II CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/11/2008 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/11/2008 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/11/2008 | 21.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/11/2008 | 17195.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/11/2008 | 216757.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00000775976482 | Andréa Minor da Silva Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/11/2008 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM VISANDO O ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/11/2008 | 3750.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15(QUINZE)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/11/2008 | 28901.04 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,RELATIVO A 2% DO FPM NO DIA 10/11/2008, CONFORME OFICIO DE Nº672/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/11/2008 | 10000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,EM DO F.M.A. S. CONFORME OFICIO DE Nº668/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/11/2008 | 72966.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/11/2008 | 5.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/11/2008 | 2075.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/11/2008 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SHOPPING DA MODA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/11/2008 | 450.00 | 00060252464400 | LUCIANA TRINDADE SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/11/2008 | 450.00 | 00000745547435 | FABIANA CRISTINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/11/2008 | 3604.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0004708 | 03/11/2008 | 3380.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA MNA 4493 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/11/2008 | 600.00 | 00099285380425 | MARCOS ANTONIO LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS OBRAS DE REFORMA DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/11/2008 | 8000.00 | 00069103461491 | ANTONIO VIEIRA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DA LOCOMOTIVA PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/11/2008 | 7920.00 | 08879335000133 | WAGNER FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO E DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/11/2008 | 300.00 | 00005428864486 | VALQUIRIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE DUAS SEMANAS PARA OS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE ODILANDIA,MUMBABA E CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/11/2008 | 290.00 | 00030049202472 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CAIXA D AGUA DE RIBEIRA ZONA RURAL NO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO PORTÃO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA PLACA DA FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL DE FORTE VELHO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº588/2008 DA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/11/2008 | 700.00 | 00046785825415 | MARCO CIRINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ESPELHOS E MOLDURAS NO SHOPPING DA MODA E NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001982008 | 0004742 | 03/11/2008 | 132387.63 | 00999591000152 | AGC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO CBUQ DA RUA 22 DE MAIO NO TRECHO DA RUA PARÁ A RUA SOLON DE LUCENA E PRAÇA DA VITORIA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/11/2008 | 140.00 | 00002248392419 | RANIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS TRABALHADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME OFICIO Nº736/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/11/2008 | 2150.00 | 00073961868468 | JOAO BATISTA FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)PARES DE PLACAS COM NOME DE RUAS E 01(UMA)PLACA EM INOX MEDINDO 0,60 x 0,40 MTS DESTINADA AO VIADUTO DA BR-230 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/11/2008 | 7540.00 | 00072781912468 | LUIZ CLAUDIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXC 6009 NO TRANSPORTE DE METRALHAS RETIRADA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE 0UTUBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 58(CINQUENTA E OITO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0004770 | 03/11/2008 | 289436.81 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/07/2008 CORRESPONDENTE A 50a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/11/2008 | 450.00 | 00008934312491 | Carlos Domingos Vidal | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO MUCK PARA TRANSPORTE DA ESCULTURA DO BOI EM CONCRETO E TRANSPORTE PARA REFORMA DA LOCOMOTIVA DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/11/2008 | 802.76 | 00002887647490 | SMITH SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DE PEDESTRE NOS CEMITERIOS DE SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO SITUADO NO LOTEAMENTO NICE NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE Nº613/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/11/2008 | 5354.26 | 00023654546404 | JOSÉ FELIX DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PARALELO RECUPERAÇÃO DE MURO DE ARRIMO CONSERTO DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO PINTURA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/11/2008 | 650.00 | 00009552399408 | EDVANDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/11/2008 | 4220.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA FAZENDA PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002782008 | 0004784 | 03/11/2008 | 4160.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN 1299 NO TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES(POLDAGEM)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DURANTE O PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/11/2008 | 750.00 | 00008509129460 | SUENILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS WALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS NO LOTEAMENTO NICE E PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS AMBAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/11/2008 | 750.00 | 00005348130460 | EDVAN DE LIMA SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO COMO PEDREIRO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 (GALPÕES DA FRUTAS E VERDURAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/11/2008 | 600.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA COMO PEDREIRO NA PARTE DO PISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/11/2008 | 650.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/11/2008 | 100.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAURA SANTIAGO S/N EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2008 PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS NO 2ºSEMESTRE DE 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/11/2008 | 103864.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/11/2008 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/11/2008 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002832008 | 0004812 | 03/11/2008 | 13685.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE ODILÃNDIA CICEROLÂNDIA COMUNIDADE DE BOA VISTA MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº619/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01832006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472008 | 0004813 | 03/11/2008 | 15116.40 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO COMPLEMENTO DA RUA TANCREDO NEVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03372008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/11/2008 | 1130.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UMA CAIXA D AGUA COM CAPACIDADE DE 5.000(CINCO MIL)LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/11/2008 | 7950.00 | 08879335000133 | WAGNER FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001982008 | 0004817 | 03/11/2008 | 89215.79 | 00999591000152 | AGC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO CBUQ DA RUA SOLON DE LUCENA TRECHO DA RUA 22 DE MAIO A RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.714,70 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/11/2008 | 1950.00 | 00080156550725 | GILVAN NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO SENDO 02(DUAS)NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO 02(DUAS)RUA NOBERTO FARIAS 03(TRÊS)NA RUA NOVA 02(DUAS)NA RUA 22 DE MAIO E 04(QUATRO)NA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES NA PRINCIPAL RUA DO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/11/2008 | 1900.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL(REMOÇÃO DE LIXO DAS MARGENS E DO CANAL)DO RIO PRETO NO TRECHO COMPREENDIDO DA RUA EURICO DUTRA NO BAIRRO POPULAR A RUA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/10/2008 A 20/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/11/2008 | 3000.00 | 00076009181453 | JOSIVAM JULIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F-4000 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE NUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE SANTA RITA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE ABASTECIMENTO IMPLANTADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/11/2008 | 3000.00 | 00076009181453 | JOSIVAM JULIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F-4000 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE NUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE SANTA RITA BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE ABASTECIMENTO IMPLANTADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/11/2008 | 900.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SEINFRA NA AMPLIAÇÃO SISTEMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS E REPOSIÇÃO DAS LUMINARIAS DO CALÇADÃO DO BALNEARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/11/2008 | 800.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO DA SEINFRA NO ARMAZENAMENTO DE LUMINARIAS,LAMPADAS FIOS,CABOS DISJUNTORES NO ALMOXARIFADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/11/2008 | 210.00 | 00006548417488 | ADELSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO E DA PRAÇA AVELINO SALDANHA NO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002252008 | 0004830 | 03/11/2008 | 14433.90 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ATAIDE DE BRITO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02942008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002262008 | 0004831 | 03/11/2008 | 23709.54 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MAESTRO PEDRO SANTOS(TRECHO DA AVENIDA GUARABIRA À CASA DE Nº313)LOCALIZADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02952008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0004837 | 03/11/2008 | 3100.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO PERIODO DE 21/10/2008 A 21/11/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/11/2008 | 300.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NAS REFORMAS DOS GALPÕES DE FRUTAS E VERDURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/11/2008 | 900.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007 LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/11/2008 | 7239.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/11/2008 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/11/2008 | 600.00 | 00056771428400 | ADELSON DE SOUZA MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO AGRICULTURA ORGANICA REALIZADO NO CEOP NO CULTIVO DE SEMENTES E MUDAS E PREPARAÇÃO DO SOLO NAS HORTAS SITUADAS NAQUELE CENTRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/11/2008 | 600.00 | 00056771428400 | ADELSON DE SOUZA MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO AGRICULTURA ORGANICA REALIZADO NO CEOP NO CULTIVO DE SEMENTES E MUDAS E PREPARAÇÃO DO SOLO NAS HORTAS SITUADAS NAQUELE CENTRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/11/2008 | 4200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00006478512452 | CRISTIANO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 NO PROJETO DE"AGRICULTURA ORGANICA"REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/11/2008 | 515.00 | 00046715380406 | LAMARTINE DE OLIVEIRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2006/2007 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/11/2008 | 207.50 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NAS OBRAS DE REFORMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/11/2008 | 207.50 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/11/2008 | 207.50 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/11/2008 | 1100.00 | 00060327774487 | JONAS PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/11/2008 | 415.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO SETOR DE ABASTECIMENTO D AGUA NA FAZENDA NA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/11/2008 | 450.00 | 00005666855409 | CARLOS DAMIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 NO PAISAGISMO DA PRAÇA GETULIO VARGAS COM REPOSIÇÃO DE MOSAICOS DOS CANTEIROS CENTRAIS DA PRAÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0004932 | 10/11/2008 | 308772.45 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 15 A 31/07/2008 CORRESPONDENTE A 51a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312008 | 0004934 | 10/11/2008 | 6976.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E CONCLUSÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/11/2008 | 100.00 | 00060315717491 | EDVALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBADA DE ARVORE NO POSTO DE SAÚDE BARÃO DE ABIAY EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 002002006 | 0004842 | 10/11/2008 | 514621.63 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO PRESTADOS AO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 1a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº200/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/11/2008 | 400.00 | 00000570044472 | José Hélio Pereira do Rego | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA NO MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO E NO GINASIO INDUSTRIAL CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº469/2008 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/11/2008 | 615.00 | 00080572197420 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº745/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO(NOVEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/11/2008 | 415.00 | 00003461257400 | PATRICIA FARIAS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº745/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO(NOVEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/11/2008 | 415.00 | 00000483681725 | ANALICE DE MELO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº745/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/11/2008 | 415.00 | 00007038008412 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº745/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO(NOVEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/11/2008 | 415.00 | 00098216350406 | ROSICLEIDE CAVALCENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº745/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO(NOVEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/11/2008 | 415.00 | 00008417758429 | EDILENE DE BARROS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME OFICIO DE Nº745/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/11/2008 | 900.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)CAVALETES DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/11/2008 | 687.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ABASTECEU A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO (PARAGRAFO UNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/11/2008 | 900.00 | 00099304066468 | IVAN ESTEVAM COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 NA LIMPEZA DO SHOPPING DA MODA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/11/2008 | 700.00 | 00084098970406 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/11/2008 | 600.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0004882 | 10/11/2008 | 1800.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES PERFAZENDO UM TOTAL 400(QUATROCENTOS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO PROXIMO DIA 28/11/2008 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/11/2008 | 600.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA COM PISCAS NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO AO LADO DO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00009045869446 | PAULO AURELIO LIMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DA CORTINA EM LONA DESTINADO AO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/11/2008 | 700.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE SÃO JOSÉ EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/11/2008 | 750.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS SITUADO EM RIBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/11/2008 | 600.00 | 00001082318442 | FABIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DENTRE OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001162008 | 0004895 | 10/11/2008 | 11900.00 | 08146116000145 | DM Engenharia e Consultoria SS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE AT/BT 13.8 KV/240 V PARA A CAPTAÇÃO E RESERVATORIO ELEVADO DA 3a ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE LEROLANDIA INCLUINDO PROJETO DO QUADRO DE COMANDO D BOMBA DO POÇO ARTESIANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/11/2008 | 700.00 | 00060327774487 | JONAS PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO SHOPPING DA MODA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/11/2008 | 600.00 | 00099285380425 | MARCOS ANTONIO LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS REFORMAS DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/11/2008 | 300.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/11/2008 | 1890.00 | 00000014571447 | DENISE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOE 0566 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/11/2008 | 1980.00 | 00000014571447 | DENISE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOE 0566 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/11/2008 | 2070.00 | 00000014571447 | DENISE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOE 0566 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/11/2008 | 1800.00 | 00000014571447 | DENISE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOE 0566 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/11/2008 | 619.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DA CAGEPA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005 ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SITUADA NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CONFORME COMPROVANTE DAS CONTAS AGRUPADAS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/11/2008 | 1649.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DA CAGEPA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006 CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SITUADA NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CONFORME COMPROVANTE DAS CONTAS AGRUPADAS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/11/2008 | 1181.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DA CAGEPA RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2006 OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO E DO EXERCICIO DE 2007 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO E JUNHO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SITUADA NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CONFORME COMPROVANTE DAS CONTAS AGRUPADAS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/11/2008 | 41922.99 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DO FPM DE Nº4.069-X DO DIA 10/11/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/11/2008 | 8879.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/11/2008 | 134147.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021850 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00034576541404 | Aguinaldo Vitor de Barros | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC 5439 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021851 | 10/11/2008 | 485.00 | 00001178960471 | FLÁVIO ROMEU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,PINTURA E REFORMA COM TROCA DE PEÇAS DE ENCERADEIRAS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E FOGÃO INDUSTRIAL NAS CRECHES ESCOLAS NENZINHA RIBEIRO GENERAL ANTONIO ALVES E CRECHE F.JOÃO MOREIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021852 | 10/11/2008 | 1607.00 | 00001178960471 | FLÁVIO ROMEU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,PINTURA E REFORMA COM TROCA DE PEÇAS NOS ELETRODOMESTICOS,FOGÕES E BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021853 | 10/11/2008 | 2824.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(FEIJÃO CARIOQUINHA)destinado a Merenda Escolar das creches Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021854 | 10/11/2008 | 1400.00 | 00069142726468 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO DA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA SERVIÇOS DE CAPINAGEM CARLOS ARNOBIO DI PACE E SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021855 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00020645546453 | FRANCISCO BORBA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021856 | 10/11/2008 | 1493.00 | 00001178960471 | FLÁVIO ROMEU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,PINTURA E REFORMA COM TROCA DE PEÇAS NOS ELETRODOMESTICOS,FOGÕES BEBEDOUROS E BOMBA D AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 10/11/2008 | 1302.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA ESPECIFICADA COM O DEVIDO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021858 | 10/11/2008 | 15440.68 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021859 | 10/11/2008 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida ANEXO, relativo aos mese de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021860 | 10/11/2008 | 560.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 16(dezesseis) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021861 | 10/11/2008 | 1715.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 49(QUARENTA E NOVE) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021862 | 10/11/2008 | 312.00 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda das Creche Escola do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021863 | 10/11/2008 | 1020.80 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021864 | 10/11/2008 | 1020.80 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo.(Escola da Zona Rural) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 10/11/2008 | 491.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DA CRECHE LEONOR MELO GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021866 | 10/11/2008 | 363.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA "ENERGISA" DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021870 | 10/11/2008 | 373.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dep. Jose Mariz relativo ao mês de novembro/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021871 | 10/11/2008 | 5610.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021872 | 10/11/2008 | 1260.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 36(trinta e seis) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/11/2008 | 4647.27 | 08668917000170 | J & F PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"SITUADO NO JARDIM MIRITÂNIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº622/2008 E LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03382008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/11/2008 | 5600.00 | 00000142420441 | EDILEUSA DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE FOGOS E SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO DIA 28/10/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/11/2008 | 415.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO O MORAIZÃO SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/11/2008 | 250.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E LOCAÇÃO DE 50(CINQUENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA NO DIA 12/10/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/11/2008 | 780.00 | 00008370223478 | ICARO TERTHIUS DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECDETUR ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA SENDO UMA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE UMA PIPOQUEIRA E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGADÃO DOCE PARA O MESMO EVENTO REALIZADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO DIA 11/10/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/11/2008 | 1050.00 | 00008346561407 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE DUPLAS REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA DURANTE A SEMI FINAL E FINAL DAS 8:00 AS 12:00 HS E COM ENCERRAMENTO DO EVENTO DAS 14:00 HS AS 16:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/11/2008 | 300.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DA 1a ETAPA DO CIRCUITO DE VOLEI DE DUPLAS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362008 | 0004854 | 10/11/2008 | 3000.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MNY-9263 PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 27/10 A 27/11/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/11/2008 | 3000.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NA AREA DE AUDITORIA DE ORGÃOS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 27/10/2008 A 27/11/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/11/2008 | 525.50 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/11/2008 | 1220.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AS SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/11/2008 | 600.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NO SISTEMA(DTTrans DETRAN E CODATA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/11/2008 | 120.22 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DEMONSTRATIVO DE EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO(NOVEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/11/2008 | 5900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/11/2008 | 4720.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/11/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/11/2008 | 56236.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/RET/INSS DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/11/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/11/2008 | 43351.57 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/11/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/11/2008 | 1.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/11/2008 | 16.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/11/2008 | 1800.00 | 00005174372447 | ILDANKASTER MUNIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-5396 FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0004855 | 10/11/2008 | 3000.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/11/2008 | 415.00 | 00007245351449 | JOÃO TAVARES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/11/2008 | 415.00 | 00007245351449 | JOÃO TAVARES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/11/2008 | 415.00 | 00095169113404 | GILVANETE MACHADO DE ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/11/2008 | 19.50 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE Nº4-15 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0004896 | 10/11/2008 | 1098.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES PERFAZENDO UM TOTAL 244(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE COMPÕEM OS SETORES VINCULADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/11/2008 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/11/2008 | 7908.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO SETOR QUE INTEGRA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000772008 | 0004899 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/11/2008 | 910.00 | 00002472049439 | LUCELIA LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/11/2008 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0004920 | 10/11/2008 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/11/2008 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/11/2008 | 222.95 | 00000751424498 | SIDINARC LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM DESPESAS DIVERSAS NO EXERCICIO DA SUA FUNÇÃO COMISSIONADA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/11/2008 | 500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/11/2008 | 415.00 | 00012676812840 | EURIDES BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/11/2008 | 800.00 | 00048618330434 | MARCELO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/11/2008 | 7081.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO DIA 10/11/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0004851 | 10/11/2008 | 1800.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004852 | 10/11/2008 | 1800.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/11/2008 | 3790.00 | 09073276000174 | ANA CECILIA FERREIRA DE SOUZA BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0004869 | 10/11/2008 | 1800.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA ACS-1260 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS ESCOLARES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0004884 | 10/11/2008 | 19923.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SHORTS EM HELANCA DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0004890 | 10/11/2008 | 66780.43 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 9a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº629/2008 | 20072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812008 | 0004901 | 10/11/2008 | 1800.00 | 00013224964472 | MARIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP 4778 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004911 | 10/11/2008 | 1800.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0004913 | 10/11/2008 | 1800.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMY-8192 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS COM DIARIA NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/11/2008 | 320.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KRA-1821 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA/SANTA RITA NO DIA 15 DE NOVEMBRO/2008 EM EXCURSÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/11/2008 | 1800.00 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS SETORES QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DEPARTAMENTO FINANCEIRO PEDAGOGICO E COORDENAÇÃO ESCOLAR)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/11/2008 | 1850.00 | 00006898710400 | RICARDO TEIXEIRA ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/11/2008 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/11/2008 | 1665.87 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/11/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822008 | 0004943 | 20/11/2008 | 1800.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOR-9140 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO SUPERVISORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/11/2008 | 750.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANIBAL LIMEIRA EM TIBIRI-II NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO DA EMEF NO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/11/2008 | 750.00 | 00002371870439 | JAILSON EUFLAZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS,RETOQUE NA PINTURA DA PARTE INTERNA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO PERIODO DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/11/2008 | 1110.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/11/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/11/2008 | 10198.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/11/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/11/2008 | 307.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/11/2008 | 141.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEX AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/11/2008 | 609.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEX AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/11/2008 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO EM 31/05/2007 PELA JUIZA DO TRABALHO DA VARA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/11/2008 | 1025.98 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA CONSULTRE NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008 COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR NOVOS CONHECIMENTOS DO NOVO PERFIL DO GESTOR PUBLICO E HABILIDADES GERENCIAIS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/11/2008 | 1088.30 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/11/2008 | 415.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/11/2008 | 153.80 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ENVIO DE SEDEX E OUTROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004955 | 20/11/2008 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ISSQN E IPTU DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/11/2008 | 600.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CONVENIO JUNTO A CEF GIDUR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/11/2008 | 420.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO E CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/11/2008 | 440.00 | 00008667977420 | ANTONIO BRITO IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2008 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/11/2008 | 4759.23 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/11/2008 | 11.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONT DE Nº116-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/11/2008 | 900.00 | 00002027876480 | SEVERINA DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO DE Nº760/2008 SECGAI EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/11/2008 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/11/2008 | 1800.00 | 00004437691253 | MARCOS ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA IMOBILIARIA CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/11/2008 | 1575.46 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008 LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº756/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/11/2008 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTOS URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/11/2008 | 703.45 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO DA CONTA DE Nº27.551-11 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/11/2008 | 5500.00 | 02644119000122 | WANDERLY FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES PARA RASCUNHO,PAPEL TIMBRADO,TALÕES PARA RASCUNHO E TALÕES PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/11/2008 | 4175.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADO AOS SETORES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(TESOURARIA CPL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E ISSQN) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/11/2008 | 3000.00 | 00005077738459 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS MA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-5011 A DISPOISIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/11/2008 | 34.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/11/2008 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/11/2008 | 415.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/11/2008 | 415.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/11/2008 | 7971.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS VINCULADAS A COORDENADORIA QUE FUNCIONAM NA SEDE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/11/2008 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/11/2008 | 7968.20 | 01622510000163 | DSV Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/11/2008 | 3590.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/11/2008 | 31.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2007.757061-3 CONFORME DOCS EM ANEXO E OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0156/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/11/2008 | 87.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2008.001827-9 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº158/08 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/11/2008 | 300.00 | 00088497895487 | MIROCARLOS DA S.CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 2a ETAPA DO CIRCUITO DE VOLEI DE DUPLAS REALIZADO PELA SECDETUR NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/11/2008 | 450.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/11/2008 | 591.50 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 710(SETECENTOS E DEZ)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E LOCAÇÃO DE 63(SESSENTA E TRÊS)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082008 | 0021873 | 20/11/2008 | 711.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de 158(Cento e cinquenta e oito)refeições ao preço unitário de R$4,50(Quatro reais e cinquenta centavos)destinado a Secretaria de educação conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021874 | 20/11/2008 | 44275.10 | 02437256000196 | J.DE CARVALHO SILVA SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TICKETS(VALE TRANSPORTES)DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIBEIRA E BEBELANDIA SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO COMPREENDIDO DE 02/06/2008 A 03/11/2008 CONFORME CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO E OUTROS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021875 | 20/11/2008 | 491.00 | 00088538788434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao serviço prestados no Departamento da Merenda Escolar na Secretaria de Educação durante o mês de Novembro/2008 conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021876 | 20/11/2008 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tarcisio Burity, relativo ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002892008 | 0021877 | 20/11/2008 | 76832.50 | 03180335000127 | DLuz Com Borrach Elétr e Ferros 10 Novemb Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS VISANDO A MANUTENÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0021878 | 20/11/2008 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do sistema Telefônico TDM/PCM HICOM 1150 Office com Siemes, para atender as necessidades das Escolas e demais usuário do sistema educacional, relativo ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492008 | 0021879 | 20/11/2008 | 5247.00 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | Valor que empenha referente ao fornecimento de Generos de Alimentação (Frango e Carne )destinados a Merenda Escolar das Creches Escola desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021880 | 20/11/2008 | 1900.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT 1667 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 20/11/2008 | 600.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT 1667 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 06(SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021882 | 20/11/2008 | 1900.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT 1667 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0021883 | 20/11/2008 | 2250.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi placa KHV 8775, transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de novembro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001992008 | 0021884 | 20/11/2008 | 484.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021885 | 20/11/2008 | 1085.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 31(trinta e hum) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021886 | 20/11/2008 | 560.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 16(Dezesseis) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021887 | 20/11/2008 | 173.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 56(cinquenta e seis)Agua Mineral destinado a atender as necessidades desta Secretária de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752008 | 0021888 | 20/11/2008 | 1750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MND 9741, transportando Tecnicos e Professores da Sede, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742008 | 0021889 | 20/11/2008 | 2730.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MMV-7432, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição da Merenda Escolar durante o mês novembro/2008 perfazendo um total de 21(vinte e hum)diarias ao preço unitário de R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 20/11/2008 | 298.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Escola Municipal do Ensino Fundamental Instituto São Marcos, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922008 | 0021891 | 20/11/2008 | 2250.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa MNV 1154, transportando Alunos Especiais e Material Escolar, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002552008 | 0021892 | 20/11/2008 | 2600.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MOI 9880, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município na distribuição de Merenda Escolar, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000942008 | 0021893 | 20/11/2008 | 2730.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi de placa KLB 7662 , transportando Tecnicos e Professores desta Secretária de Educação, relativo ao mes de novembro/2008,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021894 | 20/11/2008 | 935.00 | 00009602784431 | JOSIVANIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.675(QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO)PÃES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021895 | 20/11/2008 | 850.00 | 00046781293400 | FLAVIO LUIZ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG 8693 CORSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$42,50(QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)NO PERIODO NOTURNO PRESTANDO SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021896 | 20/11/2008 | 2400.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT 1818 DURANTE O MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021897 | 20/11/2008 | 2280.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT 1818 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021898 | 20/11/2008 | 7.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021899 | 20/11/2008 | 48448.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021900 | 20/11/2008 | 104357.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021901 | 20/11/2008 | 887.46 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes novembro/2008,da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021902 | 20/11/2008 | 2186.47 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes novembro/2008, da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação.(INTERNET VIA EMBRATEL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 20/11/2008 | 753.32 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha referente ao consumo de Telefone do mes novembro/2008,da Secretária de Educação (SEDE) conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021904 | 20/11/2008 | 1015.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a confecção de blocos f/18 c/50 folhas em papel oficio e 350 canetas personalizadas destinadas ao departamento de saude e prevenção nas escolas conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021905 | 20/11/2008 | 1900.80 | 00009602784431 | JOSIVANIA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021906 | 20/11/2008 | 315.41 | 00020361777434 | EDSON THO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS(TRANSPORTE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)PROVENIENTE DO 5ºENCONTRO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO DE MATEMÁTICA EPEM OCORRIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA UEPB NO CAMPUS CAMPINA GRANDE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021907 | 20/11/2008 | 292.50 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 300(TREZENTOS)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 55(CINQUENTA E CINCO)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/11/2008 | 50994.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/11/2008 | 601.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/11/2008 | 59100.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/11/2008 | 4000.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16(DEZESSEIS)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/11/2008 | 6799.22 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X EM FAVOR DO F.M.A.S.RELATIVO A 2% DO FPM,CREDITADO NO DIA 20.11.2008,CONFORME OFICIO DE Nº826/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021909 | 20/11/2008 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO DE Nº108/2008 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021910 | 20/11/2008 | 600.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO DE Nº108/2008 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 20/11/2008 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO DE Nº108/2008 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021912 | 20/11/2008 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO DE Nº108/2008 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021913 | 20/11/2008 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO DE Nº108/2008 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021914 | 20/11/2008 | 600.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO DE Nº108/2008 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021915 | 20/11/2008 | 900.00 | 00043693350434 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO DE Nº108/2008 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021916 | 20/11/2008 | 600.00 | 00003160677419 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO DE Nº108/2008 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021917 | 20/11/2008 | 600.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO DE Nº108/2008 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021918 | 20/11/2008 | 256.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de dezembro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021919 | 20/11/2008 | 31.30 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica do anexo Flaviano Ribeiro Filho Fundamental relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 20/11/2008 | 645.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia do Centro Educacial Anna Mazzuchi relativo ao mês de novembro/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021921 | 20/11/2008 | 1050.00 | 00009781583428 | ADRIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO INDIO PIRAGIBE E MONSENHOR RAFAEL DE BARROS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001512008 | 0021923 | 20/11/2008 | 3449.32 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Verduras e Legumes) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001512008 | 0021924 | 20/11/2008 | 1574.48 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Verduras e Legumes) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021925 | 20/11/2008 | 5392.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(Leite em Pó)destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021926 | 20/11/2008 | 6271.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(carne bovina)destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021927 | 20/11/2008 | 5392.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(leite em pó)destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002822008 | 0021928 | 20/11/2008 | 716.70 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021929 | 20/11/2008 | 15697.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021930 | 20/11/2008 | 200.00 | 00002348717417 | JOSÉ PAULINO VELOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC 5439 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/11/2008 | 1120.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA COM CAMINHÃO PIPA DE 16.000(DEZESSEIS MIL)LITROS E DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO DE HIDRO JATEAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº626/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0004945 | 20/11/2008 | 3640.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 NO TRANSPORTE DE 56(CINQUENTA E SEIS)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº628/2008 E DEMAIS DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 17/10/2008 A 24/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782008 | 0004946 | 20/11/2008 | 3185.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 NO TRANSPORTE DE 49(QUARENTA E NOVE)CARRADAS DE ENTULHOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)FAZENDO RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº627/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/11/2008 | 415.00 | 00096547251420 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº754/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/11/2008 | 615.00 | 00004524872426 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORM E OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº755/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/11/2008 | 690.00 | 00006514992404 | JANETE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME OFICIO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº755/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/11/2008 | 800.00 | 00073803391415 | OLIVETE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO DE Nº755/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/11/2008 | 700.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME OFICIO DE Nº755/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº755/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042008 | 0004969 | 20/11/2008 | 3680.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMK-1619 BASCULANTE NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO COM DIARIA FIXADA DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/11/2008 | 400.00 | 00001173738428 | LAFAIETE KLEBER SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA RUA DO CAMPO PARA FAZER A LIGAÇÃO DA NOVA CAIXA D AGUA COM A REDE EXISTENTE NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº630/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/11/2008 | 1150.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CAGEPA DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA NO LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE A DEBITO ANTERIORES E MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/11/2008 | 605.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA ADVOGADO NOBEL VITA SITUADO NO JARDIM EUROPA I NESTE MUNICIPIO MEDIDOR DE Nº000001285785 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0004973 | 20/11/2008 | 3000.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO MÊS DE NOVEMBRO/2008 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº639/2008 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0004974 | 20/11/2008 | 1200.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 30(TRINTA)DIARIAS NA MOTO DE PLACA MON-3046 NO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO FAZENDO FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS BURACOS PEDRAS E METRALHAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0004975 | 20/11/2008 | 3000.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/11/2008 | 366.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 COM O CONSUMO DE 1.225 KWh MEDIDOR DE Nº00001405670 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº643/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/11/2008 | 41.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CAGEPA DA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES SITUADA NO ALTO DA COSIBRA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº632/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/11/2008 | 837.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO(MEDIDOR Nº00001410334)COM O CONSUMO DE 2.796kwhs DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº642/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/11/2008 | 600.00 | 00006364298494 | SEVERINO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO LIMPEZA DOS CANTEIROS COM REPOSIÇÃO DE MOSAICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/11/2008 | 1000.00 | 00078833728404 | ROBERTO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 NA LIMPEZA DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA EM VARZEA NOVA NA PODAGEM DAS ARVORES DO SEU CALÇADÃO,COLOCAÇÃO DE AREIA NA AREA POLIESPORTIVA DA PRAÇA PARA A PRATICA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/11/2008 | 450.00 | 00005666855409 | CARLOS DAMIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 NO PAISAGISMO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0004990 | 20/11/2008 | 3770.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 30/11/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0004991 | 20/11/2008 | 3000.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-6963 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO ATERRO SANITÁRIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/11/2008 | 150.00 | 00005088966490 | EDSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D AGUA DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/11/2008 | 350.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM)CORRIMÃO DE FERRO DESTINADO A RUA FREI MARTINHO NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0004994 | 20/11/2008 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/11/2008 | 1445.00 | 00004897406420 | ROSANGELA DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE ARTESANATO MEDINDO 0,40 X 1,40 m PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)DESTINADO A PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº055/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002952008 | 0005000 | 20/11/2008 | 8797.85 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COMPLEMENTO DA RUA JOÃO GOMES VIEIRA NO TRECHO PROXIMO A VILA ANTONIO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/11/2008 | 500.00 | 00056854536472 | DAMIÃO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO DE NATAL DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/11/2008 | 600.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO DE Nº759/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001222008 | 0005007 | 20/11/2008 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0005008 | 20/11/2008 | 310393.75 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/08/2008 CORRESPONDENTE A 52a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002902008 | 0005011 | 20/11/2008 | 2030.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.000(SETE MIL)TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO QUE ESTA SENDO RECUPERADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002782008 | 0005012 | 20/11/2008 | 4225.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN 1299 NO TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES(POLDAGEM)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DURANTE O PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 65(SESSENTA E CINCO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/11/2008 | 1020.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)TAMPÃO DE ESGOTO DESTINADO PARA RUA PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA DENOMINADA RUA DO RIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$170,00(CENTO E SETENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/11/2008 | 4950.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO (CM COMERCIAL MERCOSUL) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NO MERCADO PUBLICO E NO SHOPPING DA MODA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/11/2008 | 2843.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO (CM COMERCIAL MERCOSUL) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001982008 | 0005019 | 20/11/2008 | 89708.25 | 00999591000152 | AGC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO CBUQ DA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NO TRECHO DA RUA TIRADENTES A RUA SOLON DE LUCENA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/11/2008 | 622.50 | 00008221863491 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/11/2008 | 415.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007415579402 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMO HORTICULTOR NA ESCOLA TIRADENTES "ANTIGO CAIC"DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/11/2008 | 1715.00 | 00001112365419 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL FORMATO 3,00 X 0,70 m PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO SERVIDOR E CONFECÇÃO DE FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL FORMATO DE 2,50 x 0,70 m PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO SERVIDOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/11/2008 | 6615.00 | 08969802000116 | MARCELO JOSE ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45(QUARENTA E CINCO)FAIXAS SENDO 20(VINTE)FAIXAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS EMEFS 10(DEZ)FAIXAS PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PROERD 15(QUINZE)FAIXAS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS MULHERES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$147,00(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/11/2008 | 690.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINI TRIO PLACA MNE-0596 DA ETAPA DO CIRCUITO DE VOLEI DE DUPLAS CIDADE DAS AGUAS REALIZADA NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO NO CONJUNTO MARCOS MOURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)HORAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00025081764434 | NAPOLEÃO DE CASTRO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA EM MATERIAS ADMINISTRATIVAS QUE DARÃO PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DA GESTÃO GOVERNAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/11/2008 | 900.00 | 00096323809400 | HENRIQUE BATISTA SOUZA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 NA AREA DE IMPRENSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/11/2008 | 150.00 | 00072725079420 | MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ESCRITÓRIO DA EMATER EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/11/2008 | 630.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DA FONTE DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002942008 | 0005041 | 28/11/2008 | 7143.04 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DISCRIMINADAS EM LAUDO TECNICO E CONFORME BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 03342008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002942008 | 0005042 | 28/11/2008 | 41011.34 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DISCRIMINADAS EM LAUDO TECNICO E CONFORME BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 03342008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/11/2008 | 750.00 | 00005348130460 | EDVAN DE LIMA SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO COMO PEDREIRO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/11/2008 | 500.00 | 00039551628420 | JOSÉ VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/11/2008 | 500.00 | 00039551628420 | JOSÉ VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/11/2008 | 580.00 | 00009680000451 | CARLOS ANTONIO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/11/2008 | 330.00 | 00003446331441 | DJACY DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CEMITERIO DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/11/2008 | 1585.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 23(VINTE E TRÊS)PLACAS DE DIAMETRO DE 50x50cm AO PREÇO UNITÁRIO DE R$55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS)E 04(QUATRO)PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIAMETRO DE 50X80cm DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692008 | 0021931 | 28/11/2008 | 4180.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MXT 2710, transportando Alunos relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021932 | 28/11/2008 | 2730.00 | 00085406767453 | FRANCISCO RODRIGUES CHAVES NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação do veiculo F4000 de placa MOC-4499, destinado ao transporte de material escolar deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001072008 | 0021933 | 28/11/2008 | 2280.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa KHS 3138 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001582008 | 0021934 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Fiat Uno de placa MNJ 2767, transportando Alunos e Professores da zona rural, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122008 | 0021935 | 28/11/2008 | 2804.40 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNC 1038, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952008 | 0021936 | 28/11/2008 | 2470.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KJP 7849,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692008 | 0021937 | 28/11/2008 | 1710.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Kombi Placa KHY 6165,transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001702008 | 0021938 | 28/11/2008 | 775.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MMW 8654 de sua propriedade transportando Professores da zona rural, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0021939 | 28/11/2008 | 3200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus de placa HTY 4904, transportando Alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mês de novembro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092008 | 0021940 | 28/11/2008 | 1900.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculos de sua propriedade Uno/Mille de placa JUI 3484, destinados ao transporte de alunos do Municipio, no mes de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682008 | 0021941 | 28/11/2008 | 1400.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Celta Placa KMB 1076, transportando professores da Zona Rural, relativo ao mes de novembro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000962008 | 0021942 | 28/11/2008 | 2470.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Kombi de placa MOO 9551 de sua propriedade transportando Alunos e Professores, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021943 | 28/11/2008 | 6290.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com veiculo de sua propriedade - Ônibus, transportando alunos das Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade,relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021944 | 28/11/2008 | 806.25 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Valor que empenha referente a Locoção do Imovel destinado ao funcionamento da Creche Leonor de Melo Gomes,relativo ao mes de novembro/2008, conforme contrato e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021945 | 28/11/2008 | 780.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo Freire, do mes de novembro/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 28/11/2008 | 786.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | Valor referente ao aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida,anexo I do mes de novembro/2008.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912008 | 0021947 | 28/11/2008 | 2340.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa BTO 2174, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682008 | 0021948 | 28/11/2008 | 4370.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001562008 | 0021949 | 28/11/2008 | 3420.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Micro-Ônibus de placa KFO 4226, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001572008 | 0021950 | 28/11/2008 | 2470.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KKV 1801, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001552008 | 0021951 | 28/11/2008 | 2200.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa MNX 5511, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0021952 | 28/11/2008 | 2850.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNR 9658, transportando Alunos do Ensino Fundamental desta Edilidade, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892008 | 0021953 | 28/11/2008 | 2200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa LIP 8886 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902008 | 0021954 | 28/11/2008 | 3200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Ônibus de placa MMR 8864 de sua propriedade transportando alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001542008 | 0021955 | 28/11/2008 | 3200.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Ônibus de placa MNX 5611, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001672008 | 0021956 | 28/11/2008 | 3038.10 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Kombi de placa KLI 5381, transportando Alunos da zona rural relativo ao mês de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021957 | 28/11/2008 | 450.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo Moto de placa MNB 9964 de sua propriedade transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021958 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A NECESSIDADES DEVIDO AO DIFICIL ACESSO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021959 | 28/11/2008 | 2450.00 | 00020645546453 | FRANCISCO BORBA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001712008 | 0021960 | 28/11/2008 | 1662.50 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade Gol de placa MMX 4867, transportando Alunos da zona rural, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021961 | 28/11/2008 | 5661.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(leite em pó)destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001382008 | 0021962 | 28/11/2008 | 3135.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor que se empenha referente aquisição de generos alimenticios(carne bovina)destinado a Merenda Escolar das Escolas deste municipio conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382008 | 0021963 | 28/11/2008 | 2928.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda das Creche Escola do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382008 | 0021964 | 28/11/2008 | 7638.40 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Pães) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021965 | 28/11/2008 | 1414.50 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS TORTAS E SALGADOS DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001512008 | 0021966 | 28/11/2008 | 14163.52 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Generos Alimenticios (Verduras e Legumes) destinados es Escolas Municipais de Ensino Fundamental desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021967 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00002348717417 | JOSÉ PAULINO VELOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HVC 4886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021968 | 28/11/2008 | 1960.00 | 00002348717417 | JOSÉ PAULINO VELOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HVC 4886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021969 | 28/11/2008 | 4000.00 | 00042412595453 | HELENA MONICA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aquisição de Gênero Alimenticio (Polpa de Frutas) destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental do Muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722008 | 0021970 | 28/11/2008 | 1897.50 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade, Ônibus de placa HUD 3917, transportando Alunos da zona rural relativo ao mes de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/11/2008 | 882.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERNETE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO (SALDO REMANESCENTE) PARA O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROVENIENTES DA CONTA Nº 198,300-8, AG. 1.268-8, CONVÊNIO Nº 127/MAS/SEDH/2006 - TERMO PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 934/MDSCF/2004, REFERENTE AO PROCESSO Nº 71000.007800/2004-31 E AO TERMO ADITIVO Nº 001/2006 COM REGISTRO CGE: 06-90705-9, DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/11/2008 | 615.00 | 00088500292415 | DUNIA SOARES RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007 A 2008 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/11/2008 | 619.95 | 00002993669443 | MARIA MONICA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS DO EXERCICIO DE 2007/2008 LOTADA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA CABELEREIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/11/2008 | 1149.68 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº231/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/11/2008 | 1659.82 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº230/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/11/2008 | 1346.86 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº228/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/11/2008 | 837.38 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO F.M.A.S DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,REFERENTE A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME OFICIO DE Nº229/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/11/2008 | 4200.00 | 40969545000125 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DIVERSAS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME OFICIO DE Nº738/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/11/2008 | 651.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-O ICMS DESONERCAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/11/2008 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVA AO MES DE 11/08 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/11/2008 | 71363.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021908 | 28/11/2008 | 5610.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Bolsas de estudos os alunos excedentes do E.M.E.F Flávio Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00052688976400 | ROSA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007 E 2008 COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIA CONFORME OFICIO DE Nº763/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/11/2008 | 798.00 | 09268517012902 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BEBEDOUROS DA MARCA ESMALTEC DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/11/2008 | 1238.00 | 09268517012902 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)AR CONDICIONADO DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/11/2008 | 3390.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES CONFORME MAPA DE VIAGENS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/11/2008 | 700.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIR-8666 RENAULT CLIO NA INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182007 | 0005044 | 28/11/2008 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00002198539403 | CLAÚDIO DE FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)FOLHAS DE REQUERENTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)E 5.000(CINCO MIL)FOLHAS DE VISTORIA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/11/2008 | 415.00 | 00008498404495 | RENAN DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/11/2008 | 4878.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente a contribuição Previdenciaria (IPEA) parte Patronal, relativo a diferenças das contribuições do exercício de 2006, 2007 e 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/11/2008 | 1554.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 28/11/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/11/2008 | 14272.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 28/11/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/11/2008 | 35.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 28/11/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/11/2008 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/11/2008 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCS EM ANEXO(TOMADA DE PREÇOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/11/2008 | 193.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA DE Nº16.975-7 ICMS EM FAVOR DA ENERGISA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002882008 | 0005038 | 28/11/2008 | 6060.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM HARDWARES BEM COMO A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E A OUTROS DEPARTAMENTOS VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002862008 | 0005039 | 28/11/2008 | 7954.20 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS A SUA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001482008 | 0005040 | 28/11/2008 | 3000.00 | 00010982523491 | MARIA MARLY SOBREIRA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-8437 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/11/2008 | 1144.50 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 17/10/2008 A 17/11/2008 DESTINADO AOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA SETOR DE AUDITORIA SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO E SETOR DE LICITAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/11/2008 | 2400.00 | 00032456166434 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)E 2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSO EXTERNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SETORES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00048575038400 | ANA HELENA SERRANO ANTUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 3001 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO E DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/11/2008 | 16.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/11/2008 | 450.00 | 00020453604404 | ALDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/11/2008 | 600.00 | 00001451280408 | DANIELE FIRMINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ISSQN DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/11/2008 | 2331.28 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/11/2008 | 582.00 | 40976151000102 | CENTRO EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO GINÁSIO DO CEST PARA O EVENTO ALUNO NOTA 10 EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O PROJETO EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/11/2008 | 529.54 | 09268517012902 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)FOGÕES ESMALTEC DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/11/2008 | 1566.22 | 09268517012902 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS DISCRIMINADOS NA TABELA DE AQUISIÇÕES ACIMA DESTINADO AS CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/11/2008 | 530.73 | 09268517012902 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/11/2008 | 750.00 | 00055444156415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO FERNANDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2008 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112008 | 0005108 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/12/2008 | 800.00 | 00076008657420 | JOSÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/12/2008 | 800.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/12/2008 | 800.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/12/2008 | 800.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ARMAZENANDO A MERENDA ESCOLAR NO DEPOSITO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/12/2008 | 800.00 | 00004030513476 | JOANA DARQUE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/12/2008 | 800.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/12/2008 | 800.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/12/2008 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/12/2008 | 750.00 | 00002371870439 | JAILSON EUFLAZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS,RETOQUE NA PINTURA DA PARTE INTERNA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO MAROJA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/12/2008 | 750.00 | 00071396306404 | GIVANILDO SERAFIM DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS SALAS,RETOQUE NA PINTURA DA PARTE INTERNA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO MAROJA NO CONJUNTO NO CONJUNTO TIBIRI-II NO M~ES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/12/2008 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Apoio a capacitação de Docentes do Programa PEC, relativo ao complemento dos meses de Novembro e Dezembro de 2007, da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/12/2008 | 5785.00 | 00028200390497 | WILSON PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 545(QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO)CAMISAS 100% VISCOSE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$9,00(NOVE REAIS)E 220(DUZENTOS E VINTE)BONÉS DESTINADO AO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA(PROERD) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00008031455430 | DANIEL EVANGELISTA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NA SEDE NO AUDITORIO COM A PRESENÇA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/12/2008 | 600.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2008 | 800.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DAS CONTAS BANCARIAS DA EDILIDADE PARA POSTERIOR CONFERENCIA PARA FECHAMENTO DOS BALANÇOS MENSAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001602008 | 0005104 | 01/12/2008 | 1300.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2008 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/12/2008 | 900.00 | 00078869404404 | JOSÉ MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/12/2008 | 900.00 | 00008409836467 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001592008 | 0005111 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132008 | 0005112 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL,BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0005115 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00029934281449 | Sandra Regina Cavalcanti de Carvalho Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/12/2008 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/12/2008 | 415.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA TESOURARIA GERAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/12/2008 | 5900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000772008 | 0005120 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRET DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/12/2008 | 24977.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE A 2a PARCELA DO 13º)SALARIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/12/2008 | 600.00 | 00000941868478 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NFs MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA AUTENTICAÇÃO DE DAM s DE TRIBUTOS MUNICIPAIS(ISS IPTU ITBI E OUTROS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0005145 | 01/12/2008 | 2240.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOI-5477 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS) DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO IMOBILIARIO TESOURARIA ARRECADAÇÃO E ISSQN TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/12/2008 | 910.00 | 00002472049439 | LUCELIA LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS CONVENIOS FIRMADOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/12/2008 | 764.00 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE 07/10/2008 A 16/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/12/2008 | 138.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/12/2008 | 800.00 | 00048618330434 | MARCELO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003212007 | 0005172 | 01/12/2008 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/12/2008 | 350.00 | 00003908455405 | LUCIARA SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CONVENIOS DIGITADOS NO DEPARTAMENTO DURANTE O M~ES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/12/2008 | 3091.56 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008(INTERNET) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002862008 | 0005190 | 01/12/2008 | 5914.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS A SUA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002862008 | 0005191 | 01/12/2008 | 5611.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS A SUA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002862008 | 0005192 | 01/12/2008 | 1671.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME TABELA DE AQUISIÇÕES ACIMA ESPECIFICADAS DESTINADOS AOS SETORES DE ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA,CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SETOR DE AUDITORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002862008 | 0005193 | 01/12/2008 | 1274.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/12/2008 | 49447.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/12/2008 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/12/2008 | 15035.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/12/2008 | 600.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CONVENIO JUNTO A CEF GIDUR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/12/2008 | 450.00 | 00087342936472 | ELIZABETE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE ASO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/12/2008 | 500.00 | 00008205359407 | JULLIANA MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/12/2008 | 500.00 | 00008205359407 | JULLIANA MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/12/2008 | 500.00 | 00008205359407 | JULLIANA MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/12/2008 | 500.00 | 00008205359407 | JULLIANA MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/12/2008 | 53.70 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM XEROX PERFAZENDO UM TOTAL DE 458(QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO)COPIAS XEROGRAFICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/12/2008 | 600.00 | 00007389542411 | RAISSA HELENA MAIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/12/2008 | 600.00 | 00007389542411 | RAISSA HELENA MAIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/12/2008 | 600.00 | 00005440487417 | PRICILLA RAFAELLA OLIVEIRA DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/12/2008 | 300.00 | 00005234227413 | CLEOGAS MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/12/2008 | 3739.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME OFICIO DE Nº876/08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/12/2008 | 0.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DO ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/12/2008 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/12/2008 | 30083.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13º)SALARIO/2008 DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/12/2008 | 2508.33 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DAS FÉRIAS E DO 13º)SALARIO/2008 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA COM LOTAÇÃO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032008 | 0005144 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2008 COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/12/2008 | 600.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NO SISTEMA(DTTrans DETRAN E CODATA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/12/2008 | 600.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NO SISTEMA(DTTrans DETRAN E CODATA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/12/2008 | 600.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO SISTEMA(DTTrans DETRAN E CODATA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/12/2008 | 1300.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/12/2008 | 650.00 | 00033844259449 | REJANE DA SILVA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/12/2008 | 3117.00 | 08681844000157 | JOSILVANDA JESUS DE SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS SETORES A ELA VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/12/2008 | 55182.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/12/2008 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/12/2008 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/12/2008 | 450.00 | 00020684320487 | GIVALDO ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/12/2008 | 3771.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME OFICIO DE Nº876/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/12/2008 | 600.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA GRATIFICAÇÃO JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/12/2008 | 4806.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE A 2a PARCELA DO 13º)SALARIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001242008 | 0005173 | 01/12/2008 | 3478.02 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE ESSA CONFORME O ESTABELECIDO NA CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO ANEXO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/12/2008 | 6.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº033.2008.003966-39 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº159/08 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/12/2008 | 9585.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/12/2008 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/12/2008 | 221.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº876/08/ EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001642008 | 0005113 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/12/2008 | 14395.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE A 2a PARCELA DO 13º)SALARIO DE 2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/12/2008 | 1220.50 | 03483841000276 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRESENTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA PROMOVIDA PELA SECDETUR ALUSIVO A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E NO CONJUNTO MARCOS MOURA NOS DIAS 11 E 12/10/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/12/2008 | 415.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/12/2008 | 25954.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/12/2008 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/12/2008 | 1200.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10(DEZ)TOLDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/12/2008 | 950.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CABINES SANITÁRIAS PARA O EVENTO DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00008346561407 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA NO DIA 07/12/2008 DOMINGO DAS 13:00 hs AS 20:00 hs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00008346561407 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADA EM ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/12/2008 | 1897.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECETUR,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº876/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00000775976482 | Andréa Minor da Silva Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/12/2008 | 8.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/12/2008 | 302687.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/12/2008 | 844.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/12/2008 | 41735.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/12/2008 | 8940.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/12/2008 | 3360.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE HOSPITALAR DESTINADO A CIRURGIA DO PACIENTE PAULO ROBERTO LÚCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/12/2008 | 37413.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE A 2a PARCELA DO 13º)SALARIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2008 | 1037.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 2a PARCELA DO 13º)SALARIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/12/2008 | 9515.14 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,RELATIVO A 2% DO FPM, CONFORME OFICIO DE Nº870/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/12/2008 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM VISANDO O ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DESSE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/12/2008 | 800.00 | 00003915893420 | GYANNA KELLY ALVES DE LIMA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/12/2008 | 800.00 | 00000970264410 | HALLYSON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/12/2008 | 3750.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15(QUINZE)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/12/2008 | 1700.00 | 00039660125453 | MARIA GORETT ROLIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007 A 2008 COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETARIA ADJUNTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/12/2008 | 71128.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/12/2008 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/12/2008 | 2075.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/12/2008 | 40358.27 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,RELATIVO A 2% DO FPM NO DIA 10/12/2008, CONFORME OFICIO DE Nº885/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/12/2008 | 4282.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº876/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/12/2008 | 746158.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo a 2a parcela do 13º)salario/2008 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021972 | 01/12/2008 | 248667.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo a 2a parcela do 13º)salario/2008 conforme resumo analitico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021973 | 01/12/2008 | 52505.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo a 2a parcela do 13º)salario/2008 conforme resumo analitico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021974 | 01/12/2008 | 60454.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo a 2a parcela do 13º)salario/2008 conforme resumo analitico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021975 | 01/12/2008 | 1307784.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de Dezembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021976 | 01/12/2008 | 43.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao salario familia da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (MAGISTÉRIO 60%),relativo ao mês de dezembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021977 | 01/12/2008 | 483411.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de dezembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021978 | 01/12/2008 | 37.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao salario familia da Folha de Pagamento Pessoal dos Funcionários da Secretária de Educação (APOIO 40%),relativo ao mês de dezembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021979 | 01/12/2008 | 96481.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de dezembro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021980 | 01/12/2008 | 4.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (SEDE), relativo ao mes de dezembro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021981 | 01/12/2008 | 115816.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de dezembro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021982 | 01/12/2008 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia da Folha de Pessoal dos Servidores da Secretária de Educação (VIGILANTE), relativo ao mes de dezembro/2008, conforme relatório e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021983 | 01/12/2008 | 21179.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente ao Pagamento dos Tecnicos Contratados da Secretária de Educação relativo ao mes de dezembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021988 | 01/12/2008 | 1600.00 | 00020645546453 | FRANCISCO BORBA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/12/2008 | 2470.00 | 00043454046491 | LUIS SEBASTIAO DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9871 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS NO VALOR DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS EMEF s CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021990 | 01/12/2008 | 92.03 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor que se empenha referente a fatura da conta de energia eletrica do anexo Flaviano Ribeiro Filho Fundamental São Sebastião, relativo ao mes de novembro/2008, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001972007 | 0021993 | 01/12/2008 | 1400.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento 40(Quarenta) butijões de Gás de Cozinha destinado as Escolas do Ensino Fundamental desta Edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021994 | 01/12/2008 | 150.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021922 | 01/12/2008 | 78539.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/12/2008 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/12/2008 | 200.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001222008 | 0005116 | 01/12/2008 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2008 | 56567.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 2a PARCELA DO 13º)SALARIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/12/2008 | 600.00 | 00001082318442 | FABIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DENTRE OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/12/2008 | 150.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO COMO AUXULIAR DE PEDREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/12/2008 | 207.50 | 00002006730410 | FABIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS REFORMAS DA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/12/2008 | 415.00 | 00076069443420 | SANDRO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/12/2008 | 400.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO DE PROJETOS DE LEIS DE RUAS E AVENIDAS DO LOTEAMENTO HEITEL SANTIAGO ACOMPANHAMENTO DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO LOTEAMENTO AUGUSTOLÃNDIA EM VARZEA NOVA E LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº653/2008 EM ANEXO(NOVEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/12/2008 | 400.00 | 00001859868460 | 1Maria Lúcia de Almeida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO DE PROJETOS DE LEIS DE RUAS E AVENIDAS DO LOTEAMENTO HEITEL SANTIAGO ACOMPANHAMENTO DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO LOTEAMENTO AUGUSTOLÃNDIA EM VARZEA NOVA E LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº652/2008 EM ANEXO(NOVEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/12/2008 | 537.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ABASTECEU A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO (PARAGRAFO UNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/12/2008 | 3133.00 | 08681844000157 | JOSILVANDA JESUS DE SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO DURANTE O PERIODO DE 01 A 16/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00001120047412 | GENILSON MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA NA RECUPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS JOÃO PESSOA,PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA E PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INÁCIO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO MODIFICAÇÃO DE SISTEMA ELETRICO AMPLIAÇÃO DE AREA A SER ILUMINADA E CONDUÇÃO DE FIAÇÃO VIA SUBTERRANEA CAPACITANDO O SISTEMA AO CONSUMO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0005187 | 01/12/2008 | 310498.28 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 31/08/2008 CORRESPONDENTE A 53a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/12/2008 | 400.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REALIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA COMO PEDREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008041553486 | CLAUDIO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA(CORRESPONDENTE A 02(DUAS)QUINZENAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/12/2008 | 106434.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/12/2008 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/12/2008 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0005218 | 01/12/2008 | 3380.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA MNA 4493 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/12/2008 | 377.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CAGEPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00005008106481 | JAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA RODOLFO RODRIGUES NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/12/2008 | 1345.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERV. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DA MARCA EBARA TRIFASICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO HIDRAULICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/12/2008 | 773.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ABASTECEU O GERADOR DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/12/2008 | 715.30 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 07/09 A 15/10/2008 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/12/2008 | 454.60 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 04/10 A 10/11/2008 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/12/2008 | 222.00 | 00033500088449 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 03/11/2008 A 28/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/12/2008 | 300.00 | 00033500088449 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/12/2008 | 151.60 | 00033500088449 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/12/2008 | 900.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE 03(TRÊS)GALERIAS NA RUA 1ºDE MAIO NO BAIRRO DA SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/12/2008 | 900.00 | 00013161610482 | CICERO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA RUA 1º)DE MAIO COM PINTURA DA ESCADARIA NAQUELA ARTERIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/12/2008 | 580.00 | 00002847455450 | EDNALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA DE 01 A 07/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/12/2008 | 600.00 | 00002587259401 | ALEXSSANDRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA PINTURA DOS CAMARINS DO PALCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002902008 | 0005251 | 01/12/2008 | 1688.67 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO QUE ESTA SENDO RECUPERADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002902008 | 0005252 | 01/12/2008 | 7500.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DAS QUADRAS DAS PRAÇAS EM ANEXO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS E LICITAÇÃO DE Nº290/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/12/2008 | 4518.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº876/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/12/2008 | 14560.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM LAUDO TECNICOE QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03402008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/12/2008 | 1050.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTUDO PLANIALTIMÉTRICO DO LOTEAMENTO ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002722008 | 0005269 | 01/12/2008 | 59057.45 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2008 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SHOPPING DA MODA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2008 | 2226.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE A 2a PARCELA DO 13º)SALARIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/12/2008 | 3604.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/12/2008 | 75.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº876/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/12/2008 | 5131.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE A 2a PARCELA DO 13º)SALARIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/12/2008 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO ELETRONICO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/12/2008 | 5000.00 | 07833696000186 | EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA 05(CINCO)BANDAS NO DESFILE DA "GAROTA ODILANDIA" 2008 NO DISTRITO DE ODILANDIA NA PRAÇA PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/12/2008 | 5000.00 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E AINDA LOCAÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA E POR FIM LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE SOM PARA A FESTA DA PADROEIRA DE ODILANDIA E DESFILE DA GAROTA ODILANDIA REALIZADA NA PRAÇA JOACIL DE BRITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/12/2008 | 7239.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/12/2008 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/12/2008 | 221.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº876/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/12/2008 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE A 2a PARCELA DO 13º)SALARIO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/12/2008 | 4200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/12/2008 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/12/2008 | 677.05 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA DO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/12/2008 | 2500.00 | 00025081764434 | NAPOLEÃO DE CASTRO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA EM MATERIAS ADMINISTRATIVAS QUE DARÃO PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DA GESTÃO GOVERNAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/12/2008 | 900.00 | 00096323809400 | HENRIQUE BATISTA SOUZA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 NA AREA DE IMPRENSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/12/2008 | 221.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº1024/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/12/2008 | 75.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº1024/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2008 | 100.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAURA SANTIAGO S/N EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2008 PARA ABRIGAR ALGUMAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO QUE FICARAM DESABRIGADAS DECORRENTES DAS CHUVAS OCORRIDAS NO 2ºSEMESTRE DE 2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/12/2008 | 121284.52 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/11/2008 A 30/11/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 5.957 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00037393871491 | Célio Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO HIDRAULICO NA CAIXA D AGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/12/2008 | 600.00 | 00004897406420 | ROSANGELA DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JARROS DE ARTESANATO COLONIAL MEDINDO 0,75 X 0,87 m PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/12/2008 | 600.00 | 00099285380425 | MARCOS ANTONIO LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS REFORMAS DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/12/2008 | 300.00 | 00001112729470 | JOILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/12/2008 | 300.00 | 00071367543487 | JOSÉ FERNANDES NAZARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NAS REFORMAS DOS GALPÕES DE FRUTAS E VERDURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/12/2008 | 207.50 | 00001075967414 | ALANIO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NAS OBRAS DE REFORMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/12/2008 | 207.50 | 00023653787491 | MAURILIO JANUARIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/12/2008 | 207.50 | 00025052047487 | VALFREDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA REFORMA DOS GALPÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/12/2008 | 1900.00 | 00007993140480 | ALISON FERREIRA PONCIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÕES LUMINOSAS DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA AMBAS NO CENTRO CARACTERIZANDO A ILUMINAÇÃO AO PERIODO NATALINO COM DERIVAÇÕES DE LUMINARIAS COLORIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00029968208434 | CICERO TERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO DO SHOPPING DA MODA FICANDO PORTANTO CONCLUIDA TODA A ELETRIFICAÇÃO DA AREA DIRECIONANDO AO USO PUBLICO COMERCIAL QUE DIZ RESPEITO A ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA MELHORIA NA DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/12/2008 | 600.00 | 00029968208434 | CICERO TERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA PRAÇA AMARO FERRAZ DENOMINADA "PRAÇA DO PIRULITO"RELATIVO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA COM PISCA-PISCA NAS SUAS ARVORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00004174283400 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DESOBSTRUÇÃO DE 06(SEIS)BOCAS DE LOBO NA RUA SOLON DE LUCENA RUA QUE DA ACESSO AO BAIRRO POPULAR E 02(DUAS)BOCAS DE LOBO DA RUA 22 DE MAIO NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/12/2008 | 1800.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E DE LUMINARIAS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PARA AS FESTAS DE NATAL E REVEILLON PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/12/2008 | 1485.00 | 00006282352401 | SEVERINO DO RAMO FRANCA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BOCA DE LOBO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS CAMPINA GRANDE CONDE JOÃO PESSOA E DIAMANTE NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/12/2008 | 485.00 | 00085398080482 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/12/2008 | 485.00 | 00085398080482 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00008998614405 | CICERO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CAPINAÇÃO DA RUA MONTE ALEGRE NO BAIRRO POPULAR LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA E PINTURA DO MEIO FIO EM CAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/12/2008 | 1100.00 | 00008048990458 | LEONARDO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA NILO PEÇANHA NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00008643235490 | ANDRE PEDRO MOUZINHO BORJES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA CAPITÃO JOCA MEDEIROS NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/12/2008 | 615.00 | 00080572197420 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº771/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO(DEZEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003461257400 | PATRICIA FARIAS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº771/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO(DEZEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/12/2008 | 415.00 | 00000483681725 | ANALICE DE MELO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº771/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO(DEZEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/12/2008 | 415.00 | 00007038008412 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº771/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO(DEZEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/12/2008 | 415.00 | 00098216350406 | ROSICLEIDE CAVALCENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE Nº771/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO(DEZEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/12/2008 | 415.00 | 00008417758429 | EDILENE DE BARROS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME OFICIO DE Nº771/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/12/2008 | 615.00 | 00004524872426 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENDORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº770/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/12/2008 | 690.00 | 00006514992404 | JANETE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME OFICIO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº770/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/12/2008 | 4797.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº1024/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/12/2008 | 800.00 | 00073803391415 | OLIVETE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO DE Nº770/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/12/2008 | 700.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME OFICIO DE Nº770/2008 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº755/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/12/2008 | 850.00 | 00072763094449 | JOSINALDO OLEGARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/12/2008 | 850.00 | 00072763094449 | JOSINALDO OLEGARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/12/2008 | 600.00 | 00056854536472 | DAMIÃO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA COM PISCAS NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO NO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/12/2008 | 600.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO SITUADA NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003299801490 | JOSIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/12/2008 | 1900.00 | 00010757055761 | EDILSON DA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA JOÃO RAPOSO SITUADA EM VARZEA NOVA E ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS NO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/12/2008 | 3300.00 | 00071353500497 | PAULO SERGIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DA CASA LOCALIZADA NA RUA 29 DE JULHO S/N TOMBADA PELO PATRIMONIO HISTORICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002782008 | 0005374 | 10/12/2008 | 3900.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN 1299 NO TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES(POLDAGEM)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 60(SESSENTA)VIAGENS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/12/2008 | 600.00 | 00054957753415 | SEVERINO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 NA AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA ZONA RURAL COMPREENDENDO FORTE VELHO,LIVRAMENTO E BEBELANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/12/2008 | 600.00 | 00054957753415 | SEVERINO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 NA AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA ZONA RURAL COMPREENDENDO FORTE VELHO,LIVRAMENTO E BEBELANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0005393 | 10/12/2008 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO PERIODO DE 22/11/2008 A 21/12/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442006 | 0005400 | 10/12/2008 | 18700.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE BASE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA ELETRICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442006 | 0005401 | 10/12/2008 | 18700.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE BASE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA ELETRICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442006 | 0005402 | 10/12/2008 | 18700.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE BASE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA ELETRICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442006 | 0005403 | 10/12/2008 | 18700.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE BASE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA ELETRICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003442006 | 0005404 | 10/12/2008 | 18700.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE BASE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA ELETRICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/12/2008 | 1260.00 | 00006364298494 | SEVERINO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA HENRIQUE ALVES COM SEIXOS SITUADO EM VARZEA NOVA PARA O SEU PAISAGISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/12/2008 | 415.00 | 00076069443420 | SANDRO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/12/2008 | 280.00 | 00039538893468 | LUIZ JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE VOLEI DE DUPLAS DE SANTA RITA NA SUA PRIMEIRA EDIÇÃO REALIZADA NOS BAIRROS DE MARCOS MOURA CONJUNTO TIBIRI-II E BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/12/2008 | 450.00 | 00007590033430 | VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/12/2008 | 415.00 | 00000806127414 | LUCIENE MARIA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/12/2008 | 415.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO O MORAIZÃO SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00006904919485 | RENNAN DA CUNHA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002802008 | 0021995 | 10/12/2008 | 31518.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002802008 | 0021996 | 10/12/2008 | 47941.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/12/2008 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a Locação do Imóvel destinadoa ao funcionamento da Escola Municipal Deputado José Mariz, do mes de NOVEMBRO/2008, conforme contrato e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021999 | 10/12/2008 | 294.50 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 410(QUATROCENTOS E DEZ)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 05(CINCO)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO EVENTO ESCOLHA DO ALUNO NOTA 10 EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022000 | 10/12/2008 | 448.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 490(QUATROCENTOS E NOVENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 70(SETENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022002 | 10/12/2008 | 11534.37 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 20182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022003 | 10/12/2008 | 5.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/12/2008 | 1800.00 | 00067492061404 | ARLEM SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NA AREA DO BOLSA DE FAMILIA NA DIGITAÇÃO DOS BENEFICIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/12/2008 | 4102.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº1024/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2008 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/12/2008 | 121585.93 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/12/2008 | 118883.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/12/2008 | 551.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/12/2008 | 50530.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/12/2008 | 3500.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CIRURGIA DO PACIENTE CARLOS ANTÔNIO CAVALCANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/12/2008 | 5100.00 | 07691055000134 | ASCAP ASSESSORIA CONTABIL EM ADM PUBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, RELATIVO AO 1º E 2º SEMESTRE DE 2007 E 1º SEMESTRE DE 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/12/2008 | 300.00 | 00005491818496 | LIDIANE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CENTRAL TELEFONICA DURANTE OS HORARIOS DAS 13:00hs as 17:00hs DURANTE O MÊSES OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00032456166434 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS)BONÉS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)PARA A DIVULGAÇÃO DO I CIRCUITO DE VÔLEI DE DUPLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/12/2008 | 8000.00 | 09635980000173 | ADELSON B.DOS SANTOS FILHO(ESTADO COM.MID.E ARTES) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE REVEILLON/2008 PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00050032631472 | JOSÉ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL(COOVER ARTISTICO)NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADA NA PRAÇA JOACIL DE BRITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07/12/2008 COM TOTAL APOIO DA SECDETUR SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/12/2008 | 415.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 NO GINASIO "O RENATÃO"NO BAIRRO POPULAR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/12/2008 | 415.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 NO GINASIO "O RENATÃO"NO BAIRRO POPULAR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00007141996486 | ISMAEL DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS TOTAL DE 200(DUZENTOS)CAMISAS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DO I CIRCUITO DE VOLEI DE DUPLAS DA CIDADE DAS AGUAS REALIZADO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CAMISAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$10,00(DEZ REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/12/2008 | 130.00 | 08020019000101 | MARLY FERREIRA VICENTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE VOLEI DE DUPLAS DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/12/2008 | 700.00 | 00005652355409 | GEOVANI RUFINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DE SÃO SILVESTRE/2008 EM SÃO PAULO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/12/2008 | 1848.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECETUR,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº1024/08 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/12/2008 | 250.00 | 00069208239420 | IVANILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO DO TORNEIO DE DUPLAS DE VOLEI (ETAPA FINAL)REALIZADA NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/12/2008 | 2550.00 | 00007180463400 | JEFERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 43(QUARENTA E TRÊS)SEGURANÇAS PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/12/2008 | 415.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO"DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/12/2008 | 415.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO"DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/12/2008 | 440.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO AO DIA DA BIBLIA REALIZADA PELA PRIMEIRA IGREJA BATISTA IGREJA PRESBITERIANA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E IGREJA CONGREGACIONAL REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/12/2008 | 221.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME OFICIO DE Nº1024/08/ EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/12/2008 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2008 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/12/2008 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/12/2008 | 415.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/12/2008 | 415.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362008 | 0005339 | 10/12/2008 | 3000.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MNY-9263 PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS NO PERIODO DE 28/11 A 28/12/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/12/2008 | 3812.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME OFICIO DE Nº1024/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2007/2008 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº775/2008 E FICHA FINANCEIRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/12/2008 | 3100.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NA AREA DE AUDITORIA DE ORGÃOS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 28/11/2008 A 29/12/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/12/2008 | 5499.90 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DISCRIMINADA NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº678/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/12/2008 | 450.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/12/2008 | 900.00 | 00007056237428 | MAYARA RACHEL QUEIROGA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA DA PARTE DE RECEITA DO IPTU E OUTROS DAM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2008 | 900.00 | 00007056237428 | MAYARA RACHEL QUEIROGA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA DA PARTE DE RECEITA DO IPTU E OUTROS DAM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00058044477420 | LAURICELIA HERCULANO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA AREA DE TRIBUTAÇÃO NO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/12/2008 | 900.00 | 00000957358440 | FLÁVIA RIBEIRO LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/12/2008 | 450.00 | 00008634677419 | NOILMA ELAINE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA AREA DE IPTU DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2008 | 450.00 | 00008634677419 | NOILMA ELAINE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA AREA DE IPTU DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0005295 | 10/12/2008 | 3100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/12/2008 | 420.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO E CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/12/2008 | 600.00 | 00001451280408 | DANIELE FIRMINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ISSQN DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/12/2008 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/12/2008 | 800.00 | 00048618330434 | MARCELO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/12/2008 | 600.00 | 00068980582404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU PARA O EXERCICIO DE 2009 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/12/2008 | 600.00 | 00068980582404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO IPTU PARA O EXERCICIO DE 2009 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/12/2008 | 3604.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME OFICIO DE Nº1024/08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/12/2008 | 7391.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/12/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/12/2008 | 60537.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/12/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/12/2008 | 30.00 | 04491592000142 | JOSÉLIO ANTONIO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SETOR DE TESOURARIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/12/2008 | 500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/12/2008 | 500.00 | 00008205359407 | JULLIANA MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/12/2008 | 170.00 | 00004480706429 | GERSON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA EM MADEIRA MEDINDO 0,70 X 1,80 MTS PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/12/2008 | 450.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/12/2008 | 5250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOPAG PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2008 NA PARTE CONTABIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FECHAMENTO DO BALANCETE EMISSÃO DE RECEITAS E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/12/2008 | 415.00 | 00095169113404 | GILVANETE MACHADO DE ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/12/2008 | 1890.00 | 00048575038400 | ANA HELENA SERRANO ANTUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 3001 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO E DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/12/2008 | 615.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2007/2008 LOTADA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº784/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/12/2008 | 415.00 | 00012676812840 | EURIDES BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/12/2008 | 950.00 | 00037393871491 | Célio Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO HIDRAULICO DA BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO BONIFACIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005288 | 10/12/2008 | 1980.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX-8185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0005289 | 10/12/2008 | 1980.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0005290 | 10/12/2008 | 1980.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA ACS-1260 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS ESCOLARES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/12/2008 | 7960.00 | 03810115000130 | CEREALISTA PLANALTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/12/2008 | 7885.00 | 08139069000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/12/2008 | 1167.45 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS,TORTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURAS E FESTAS NATALINAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/12/2008 | 11086.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/12/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/12/2008 | 1850.00 | 00006898710400 | RICARDO TEIXEIRA ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E POR FIM NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002872008 | 0005371 | 10/12/2008 | 78697.90 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/12/2008 | 1977.50 | 00032325843491 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/12/2008 | 800.00 | 00002206631490 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/12/2008 | 800.00 | 00069580880425 | ROSEANE RANGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/12/2008 | 800.00 | 00036815586472 | ADIEL SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/12/2008 | 800.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/12/2008 | 800.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/12/2008 | 800.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 NO DEPARTAMENTO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/12/2008 | 800.00 | 00062258583420 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/12/2008 | 1167.45 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS,TORTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURAS E FESTAS NATALINAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/12/2008 | 3883.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 19/12/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 19/12/2008 | 19.50 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO CONTA CORRENTE DE Nº4-15 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 19/12/2008 | 2589.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 19/12/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/12/2008 | 23776.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 19/12/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/12/2008 | 48.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR DO DIA 19/12/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 19/12/2008 | 141.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEX DO DIA 19/12/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/12/2008 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO EM 22/12/2008 PELA JUIZA DO TRABALHO DA VARA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/12/2008 | 268.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/12/2008 | 31.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 003042008 | 0005381 | 19/12/2008 | 150000.00 | 01711148000105 | EPAE -EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DAS BANDAS MASTRUZ COM LEITE E CAVALO DE PAU NO REVEILLON 2008/2009 E CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003092008 | 0005424 | 19/12/2008 | 32314.70 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA E DO NASF,NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003092008 | 0005425 | 19/12/2008 | 46067.10 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA E DO NASF,NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 19/12/2008 | 15851.20 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,RELATIVO A 2% DA COTA DO FPM DO DIA 19/12/2008,CONFORME OFICIO DE Nº1034/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003082008 | 0005426 | 19/12/2008 | 78294.71 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO (CM COMERCIAL MERCOSUL) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00001087646480 | JAIRO LOPES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA CONTENDO NO TOTAL 10(DEZ)DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2008 | 1835.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECETUR,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/08,CONFORME OFICIO EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2008 | 4185.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/08 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/12/2008 | 33000.00 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,EM FAVOR DO F.M.A. S. CONFORME OFICIO DE Nº1050/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2008 | 1583.69 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA,REF. A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. DE ARRECADACAO DO IRRF,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2008 | 1365.75 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA,REF. A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. DE ARRECADACAO DO ISS,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/12/2008 | 733.41 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA,REF. A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. DE ARRECADACAO DO ISS,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/12/2008 | 1053.11 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA,REF. A COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. DE ARRECADACAO DO IR,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/12/2008 | 76430.87 | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O F.M.A.S RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DE PROGRAMAS SOCIAIS/08, CONFORME OFICIO DE Nº1051/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2008 | 450.00 | 00009827658433 | WENDYANE GRAYCE DE SOUZA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA AREA DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2008 | 450.00 | 00009827658433 | WENDYANE GRAYCE DE SOUZA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA AREA DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2008 | 651.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-O ICMS DESONERCAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2008 | 98833.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2008 | 44711.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2008 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVA AO MES DE 12/08 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2008 | 30000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (RECURSOS TRANSFERIDOS) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME OFICIO DE Nº1058/08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2008 | 58936.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE DE ARRECADACAO DO IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2008 | 1070.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DA SAUDE DO IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2008 | 22760.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DA SAUDE DO IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2008 | 100893.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DA SAUDE DO IR/ISS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/12/2008 | 62483.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DA SAUDE DO IR/ISS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/12/2008 | 127.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DA SAUDE DO IR,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2008 | 2345.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DA SAUDE DO IR/ISS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/12/2008 | 338.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DA SAUDE DO IR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/12/2008 | 131200.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DA SAUDE DE IR,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Transferências Intra-Governamentais ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/12/2008 | 107000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE COMPLEMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DE ARRECADACAO DA SAUDE DE IR/ISS,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/12/2008 | 73661.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DO FPM DE Nº4.069-X DO DIA 10/12/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/12/2008 | 6171.50 | 06280273000113 | Policlínica São Roque Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados prestados em contabilidade publica, com software exclusivo, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças publicas, no Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mes de Dezembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/12/2008 | 2340.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOM 5489, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/12/2008 | 2860.00 | 00043454046491 | LUIS SEBASTIAO DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNB 9871, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 208. A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/12/2008 | 12155.00 | 09012299000179 | Gráfica Santa Clara Arlindo Jorge Cabral Neto | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE MATRÍCULA, REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CAPA PARA PRONTUÁRIO FAMILIAR E RECEITURÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 220/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/12/2008 | 3100.00 | 00004646056445 | GENIRA ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOH 9028, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/12/2008 | 3100.00 | 00005476382488 | JULIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MOH 4178, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00029939275404 | JOSE ATAIDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOP 4960,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. A SECRETARIA E SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/12/2008 | 3100.00 | 00069014990430 | SEBASTIÃO FAUSTO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNJ 5327, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/12/2008 | 5220.00 | 00018125379487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MON 3423, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/12/2008 | 3100.00 | 00000142439460 | GILVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA KKD 1079, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 208. A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/12/2008 | 53751.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, DA DESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO TOAMADA DE PREÇO DE NÚMERO 263/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/12/2008 | 78720.00 | 40968588000196 | KILUZ - Materiais Eletricos Ltda | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA E PREVENTIVA, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/12/2008 | 79680.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE TELHADO (RETELHAMENTO COM LAVAGEM E SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DANIFICADAS), BEM COMO LIMPEZA DE TODA A ÁREA EXTERNA, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2008 | 900.00 | 00005816466496 | JONNY KUEST FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO CONJUNTO TIBIRI-III E NO CONJUNTO MARCOS MOURA COM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2008 | 4550.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO/08,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/12/2008 | 3443.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/12/2008 | 16469.13 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM)POSTO POLICIAL EM CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 03142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2008 | 75.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO/08,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2008 | 221.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/08,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2008 | 2152.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO DIA 30/12/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2008 | 19766.67 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/12/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2008 | 35.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI/96 DO DIA 30/12/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2008 | 304.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEX AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2008 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DE Nº16.975 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2008 | 53521.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/RET/INSS DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/12/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2008 | 1221.11 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES PROVENIENTE DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA TRAÇAR AS METAS PARA O EXERCICIO DE 2009 NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIO DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2008 | 600.00 | 00006682846410 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2008 | 600.00 | 00006682846410 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2008 | 3471.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2008,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2008 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2008 | 206.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA DE Nº16.975-7 ICMS EM FAVOR DA ENERGISA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/12/2008 | 599.52 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO DA CONTA DE Nº27.551-11 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2008 | 15.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2008 | 3228.67 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO DIA 30/12/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2008 | 117933.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÕPRIA DE SANTA RITA - IPEA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE 60, CONFORME OFÍCIO - TED 1052/2008 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/12/2008 | 78.68 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME BALANCETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/12/2008 | 103473.19 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/12/2008 | 4500.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/12/2008 | 4600.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/12/2008 | 48528.33 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/12/2008 | 78.68 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/12/2008 | 121258.25 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/12/2008 | 43047.53 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/12/2008 | 1179.75 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/12/2008 | 200.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/12/2008 | 9000.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/12/2008 | 5600.00 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/12/2008 | 36983.41 | 08607012000190 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2008 | 550.00 | 00002943356417 | GIORDANA GAMBARRA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2008 | 550.00 | 00002509942409 | MANOEL JOÃO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2008 | 650.00 | 00005553271401 | ANDREIA CARLA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2008 | 3630.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO/08 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2008 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2008 | 236.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO/08,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
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Última atualização: 11/06/2024