| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 2.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§. 6.923-X-ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 63.00 | 09238218000153 | FRANCISCA MOREIRA DE QUEIROGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 01/01/2008,CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321, PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO APACIENTE MARIA CORRETA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 120.00 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS (SOLDA COM PLAINAMENTO) NA AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 30.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL(SELO MECANICO), DESTINADOA RECUPERACAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA. PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 70.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PAR-TIDA DA CACAMBA VASCULANTE DE PLACA MOU-8409-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS VIAS URBA-NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2008 | 134.70 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 03(TRES) PA-SSAGENS SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE IRACIFERREIRA L. RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIAELIETE ABREU DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2008 | 5.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2008 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPUBLICACAO TOMA DE PRECO N§01/2008, NO DIARIO OFI-CIAL, EDICAO 04.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2008 | 17.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RETENCAO FEITA NA CONTA N§10.987-8 ICMS, PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFASREFERENTE A DEVOLUCAO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2008 | 20.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ASPIRADOR DE POPERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2008 | 27.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LOS SERVICOS DE APONTAMENTOS EM FERRAMENTAS(CHIBANCAS,LAVANCAS E TALHADEIRA)PERTECENTES A SECRETARIADE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2008 | 568.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL (MACACO HIDRAULICO E ELETRO-DO 6013X1/8)DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2008 | 899.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL (LUVA , UNIAO, VALVULA E PASTA ROBIMAR)DESTINADOS OAS SERVICOS DE ABASTECIMEN-TO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2008 | 20.00 | 00060107090406 | RAIMUNDA FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2008 | 37.00 | 00003220676421 | ERNANE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM, DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE,A BAIXIO-CE,PARA A SUA ESPOSA RAIMUNDA CARLOS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2008 | 50.00 | 00009219615703 | SIMONE MACIEL COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELRESIDENCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2008 | 74.50 | 00036498238453 | JOAO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2008 | 55.00 | 00096565578400 | JOSEFA MARIA DOS PRAZERES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2008 | 50.00 | 00015126498487 | ALUIZIO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE ICO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2008 | 45.00 | 00004231190445 | SEVERINA ROSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-AGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2008 | 70.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELARECARGA DE TONER AL 1000/XEROX XD100,DESTINADOS ASATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2008 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2008 | 160.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 04 QUATRO DIARIA, NO DIA 07,08,09,10/01/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2008 | 700.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 04 QUATRO DIARIA, NO DIA 07,08,09,10/01/2008,CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEDE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOS AOS ORGAOSDO ESTADO-SEC.DO ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO, GI-DUR,COPAL,ASSP,FAMUP,FUMASA,DICON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2008 | 560.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 04 QUATRO DIARIA, NO DIA 07,08,09,10/01/2008,CONCEDIDA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, JUNTOS AOS ORGAOS DO ESTADO-SEC.DO ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO,GIDUR,COPAL,ASSP,FAMUP,FUMASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2008 | 167.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2008 | 4.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LA AQUISICAO DE 01 UMA LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2008 | 525.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DE15 DIARIAS HOSPITALAR DO JOVEM FRANCIMERIO ALMEIDADOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2008 | 525.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DE15 DIARIAS HOSPITALAR DO JOVEM JAILTON SOARES DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2008 | 60.00 | 00008682895404 | DR.JOSENILTON CARLOS HENRIQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACINETE ROMULO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 07/01/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-MARIA BARBOSA DE ABREU, FRANCISCO JOAO DE SOUSA,ROBERTO MOREIRA DE SANTANA E ROMULO BRASILEIRO DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2008 | 136.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES-MARIA BARBOSA DE ABREU,FRANCISCO JOAODE SOUSA, ROBERTO MOREIRA DE SANTANA E ROMULO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2008 | 250.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2008 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA-ACESSO A INTERNET. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2008 | 210.00 | 01341060000130 | ANALISE CENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CLINICOS REALIZADA NA PACIENTE DAVILA MARTAQUEIROZ DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2008 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA INACIO DEMELO, N§92 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2008 | 25.00 | 00004815865477 | JONATHA IGO ALVES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, NA INSTALACAO DO AR-CONDI-CIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2008 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA-ACESSO A INTERNET. REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2008 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA-ACESSO A INTERNET. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2008 | 80.00 | 00036779229920 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINAS DATILOGRAFIAPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2008 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1001106.1. PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2008 | 200.00 | 00007465035473 | VALDEMI CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A DE GENRO ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2008 | 80.00 | 00005485825486 | RUBENITA VITAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A DE GENRO ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2008 | 150.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 04 QUATRO RODAS (ARO) PARA A CARROCAO PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS SERVICOSDE ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2008 | 15.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE CONSERTO NO MOTOR ELETRICO, DA LA-VANDERIA DO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2008 | 107.76 | 00064668878472 | NEUMA ALVES DIAS LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2008 | 830.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS ASATIVIDADE ESPORTIVAS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2008 | 9000.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMANTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2008 | 70.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCAGONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO,DE 01 UMA DIARIAO DIA 09/01/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN-CIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIENTE ERISBERTO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2008 | 94.00 | 03882108000143 | W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NAAMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIEN-TE ERIBERTO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 63.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO,PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2008 | 200.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO,PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA CHEVROLET D-10 DE PLACA HUR-9622-CE.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2008 | 40.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 10/01/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZAR-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DALVA DANTAS BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2008 | 120.00 | 08070842000121 | POSTO MILLENIUM COM.TRANSP.SERV.DER PETR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL) PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZAR-CE, CONDUZINDOA PACIENTE MARIA DALVA DANTAS BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2008 | 54.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2008 | 21.98 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FERRADURAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE (PADO CILINDROO MONOBLOCO) DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2008 | 5689.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS, PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2008 | 6000.00 | 00026343657487 | EDIMILSON GOMES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DEN§00249.2003.017.13.00-7. CONFORME ACORDO HOMOLO-GADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2008 | 3103.37 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO, PARA AMORTIZA-CAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2008 | 19335.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DE DEBITO, PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CON-TRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2008 | 4540.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,REFERENTE AORECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2008 | 150.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO,PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA CHEVROLET D-10 DE PLACA HUR-9622-CE.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2008 | 440.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PERCA (TAMBOR DE FREIO),DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, A SERVICOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2008 | 650.00 | 09423609000148 | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTE-CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2008 | 489.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2008 | 203.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ETRUTURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2008 | 889.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2008 | 891.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2008 | 492.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2008 | 182.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2008 | 1304.12 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2008 | 12.12 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA O CONSUMO NO POCO ARTEZIANOS NO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2008 | 39.00 | 00013189190291 | TEREZINHA FERREIRA LIMA | VALOPR CORREPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DEGRAU, DESTINADOS A SUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2008 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2008 | 567.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2008 | 144.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2008 | 401.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2008 | 931.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2008 | 125.19 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA O CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUN-DAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS DO DISTRITODE VARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DEFORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2008 | 615.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2008 | 289.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2008 | 258.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2008 | 262.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2008 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOPR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 11/01/08, CONCEDIDA AO SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAOS ORGAOS DO ESTADO. SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO,GIDUR,COPAL,ASSP,FAMUP,FUMASA,DICON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2008 | 49.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOPR CORREPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§13.774-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2008 | 924.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO F.G.T.S , PARA A AMORTIZACAO DA DIVIDA CON-TRATADA. COMPETENCIA 02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2008 | 848.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2008 | 365.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINSITRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2008 | 235.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2008 | 407.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2008 | 271.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2008 | 15.41 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA O CONSUMO NO POSTO DO CORREIOS DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2008 | 82.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 11/01/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO PLACA KLN-4151-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2008 | 739.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2008 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOPR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 11 E 12/01/08, CONCEDIDA AO MOTORISTADA AMBULANCIA PEUIGEOT PLACA KAR-6137-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO ASENHORA TEREZA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO JOVEM JOSE IVAN OLI-VEIRA DE MENDONCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2008 | 50.62 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA O CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2008 | 1053.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (PLANTOES)NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DO MES DE JANEI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2008 | 1030.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 01 UM AR-CONDICIONADO, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2008 | 475.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2008 | 825.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2008 | 280.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIAS 14 E 15/01/2008, CONCEDIDO AOS SECRE-TARIO DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE IMPLANTACAO DO PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR E RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2008 | 350.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS ASATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2008 | 25056.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRO.CULT.E AD.EVENTOS CAJ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE60 HORAS AULAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARAALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS,DESTE MUNICIPIO, CONVENIO FNDE,MEC,PMSH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2008 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 14/01/08,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO PLACA KLN-4151-CE, EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABIMETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIAS 14 E 15/01/2008, CONCEDIDO AO PREFEITODESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO-SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO,GIDUR,FUNASA,SUDEMA,E ADVOGADOS E ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2008 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PESSOA ELENILSON TEXEIRA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2008 | 18.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENINTE DEDIVULGACAO (APOIO CULTURA)DO CONVITE DO SECRETARIODE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2008 | 925.30 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LIBERACAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTEZIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2008 | 30.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZACAO DOS SERVICOSNO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA EAGRONOMIA-CREA-PB. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2008 | 300.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE 01(UM) POCO, LOCALIZADO NO SITIO CACARE DOS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2008 | 72.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO NOS PORCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2008 | 186.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DA CACAMBA VOSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSCAO DOS SERVI-COS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2008 | 40.00 | 00005918744401 | JOSE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2008 | 150.00 | 00004380528464 | FRANCELMA BEZERRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2008 | 25.00 | 00000320653374 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO L.TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2008 | 70.00 | 00043603149491 | ANTONIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2008 | 55.00 | 00048623555449 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2008 | 35.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2008 | 52.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOJOSIAS DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2008 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO, N§029, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINSITRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA INACIO DE MELON§92 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2008 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2008 | 120.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA OFTALMOLOGICAS REALIZADA NOS PACIENTES JAMISSOM RICHOID GOMES PARNAIBA E EVA LOPES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2008 | 16.97 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, N§221, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2008 | 23.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA GONCALO JOSE VITO-RIANO, N§278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2008 | 40.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS (CONSETO GERAL NA PARTE ELETRICA)NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2008 | 60.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE O PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2008 | 760.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL. RELATIVAAO MES DE JANEIRO DE 2008.CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2008 | 100.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER. SAO VINCENTE DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA BARBO-SA DE ABREU TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2008 | 212.40 | 00437320000103 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA SAVERIO DE PLACA MOQ-1982-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2008 | 3934.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2008 | 200.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (IMPRESSORA HP 21360)DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2008 | 63.00 | 08995631000108 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR 40 CM),DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2008 | 60.00 | 00007860827476 | RAIMUNDA JOSEFA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA)HORA DE TRATOR NOPREPARO DO SOLO PARA PLANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2008 | 100.00 | 00060107251434 | RAIMUNDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM 02(DUAS) HORA DE TRATORNO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2008 | 110.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2008 | 730.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUB-MERSA E QUADRO DE COMANDO, DESTINADOS AOS SERVICOSDE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2008 | 100.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVISOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2008 | 115.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDOOS PACIENTES JOSE NILTON FERREIRA LIMA E ANIZIO ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA 21/01/2008CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES EDNA PEREIRA, JOSE NILTON FERREIRA LIMA E ANIZIO ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2008 | 55.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES EDNA PEREIRAJOSE NILTON FERREIRA LIMA E ANIZIO ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2008 | 100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR GILBERTO FELIXDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2008 | 400.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA SENHORA MARIA ALZIRA DINIZ BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2008 | 47.50 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2008 | 0.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2008 | 2700.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TOMBAMENTO DOPATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2008 | 8654.57 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2008 | 460.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADE DO CILINDRO EDA CAIXA DE REVELACAO DA COPIADORA SHARP AL-1645.PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2008 | 660.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UMABOMBA NO POCO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO RETIRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2008 | 71.50 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (BROCASE NIPLES) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES-TRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2008 | 108.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (FITA ALTO FUSAO, ISOLANTE, VEDA ROSCA E ADESIVOS P/PVC).PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DEABASTECIMENTO DAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2008 | 594.30 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (PA, PI-CARETA, CABOS, LUVAS, ARREBITES E BOTAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2008 | 1700.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICOLAMPADAS INCANDENCENTE DE 150W. DESTINADOS A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2008 | 120.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICOCABO PP. DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2008 | 1592.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBOS DEPVC, FIOS, LUVAS, UNIAO, BUCHAS, TARRACHA, PINOS ETOMADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2008 | 236.00 | 07686344000145 | PARAIBACO E FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE BARRAS REDONDA (FERRO) 1/2 DESTINADASAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTOS DE POCOSARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2008 | 60.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE01 (UMA) HORA DE TRATOR NO TRABALHO DE CULTIVO DESOLO PARA PLANTIO, FAVORECENDO O SENHOR JOSE DAN-TAS DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2008 | 58.68 | 00084621834800 | GILBERTO F. DE SOUSA | VALOR CORRESPONENTE A 01(UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGEM PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2008 | 150.00 | 00046745327449 | FRANCISCA FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O SEU TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2008 | 124.91 | 00004938203456 | FRANCISCA CORREIA NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISICAO DEDUAS PASSAGENS PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2008 | 20.54 | 00060108185400 | ADELMO HOLANDA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A 01 UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2008 | 110.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUAJOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ACAO COSIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2008 | 124.91 | 00002512616460 | FRANCISCA CAETANA CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2008 | 5102.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICACOMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2008 | 103.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. (MONOFASICA E TRIFASICA) PARA CONSUMO NA OFICINA E GARAGEM PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2008 | 2489.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. (MONOFASICA E TRIFASICA) DESTINA-DA A MANUTENCAO E ADMINISTRCAO DOS SERVICOS DEABASTECIMENTO DAGUA NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2008 | 44.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (PODA DE ARVORESDAS RUAS DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2008 | 87.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) PARA CONSUMO NO CEN-TRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2008 | 486.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§10.987-8, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2008 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA 25/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2008 | 191.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORR. PARCELAMENTO TCD. CONFORME CONTRATO 122007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2008 | 1097.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICI[PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2008 | 130.01 | 10749976000115 | RALIGO CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE REBITES REPUX. DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS ASTIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2008 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,IMFORMATICA E GRAFICA.E AINDA CUSTEANDO NAS DESPE-SAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SER-VICOS DA 10§ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR E JUNTADE SERVICOS MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1.339-0, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2008 | 30.40 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2008 | 85.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO E NO DISTRITO DE MELANCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2008 | 40.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB. A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTEHELENA SOARES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTEMARIA LUIZA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2008 | 1660.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2008 | 172.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PSF/SAUDE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2008 | 7200.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2008 | 8040.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2008 | 23050.00 | 00003320917404 | KARINY GARDENIA LISBOA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2008 | 1438.00 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2008 | 1640.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2008 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PE-LA CONSULTA CARDIOLOGICA,REALIZADA NA PACIENTE LU-CIANA ADELIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2008 | 670.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000209 | 24/01/2008 | 478.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000210 | 24/01/2008 | 4640.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDADICO, DESTINADOS A MANUTECAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2008 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - CONSULT. ASSES. PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAS JUNTO AOS ORGAOS DO INSS,C.E.F, RECEIFA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000211 | 24/01/2008 | 965.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2008 | 60.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE DE01 (UM) RX DO CRANIO,REALIZADA NA PACIENTE FRANCI-LEIA ALMEIDA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2008 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE DE01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTELAMIANA GOMES DOS S. SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2008 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE DE01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTEVALERIA MOREIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE DE01 (UM) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA NA PACIENTE - VALERIA MOREIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000208 | 24/01/2008 | 870.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2008 | 810.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PELOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADAS EM PESSAOS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2008 | 751.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PELOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADAS EM PESSAOS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2008 | 300.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DE01(UMA)CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE GERALDA MA-RIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2008 | 390.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DECONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2008 | 27.00 | 00526987000182 | MANOEL BRITO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2008 | 100.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PELA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000220 | 25/01/2008 | 46.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DOSSERVICOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIAPARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000221 | 25/01/2008 | 229.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DOSSERVICOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000222 | 25/01/2008 | 135.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000226 | 25/01/2008 | 462.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA P.S.F, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000227 | 25/01/2008 | 751.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PELAAQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DASECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000228 | 25/01/2008 | 103.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PELAAQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DASECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 25/01/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA BARBOSA DE ABREU TARGINO, FABIO FIRMINO RA-MALHO E VALDIVAN DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2008 | 60.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONUMONAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA BARBOSA DE ABREU TARGINO, FABIO FIRMINO RAMALHO E VALDIVAN DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2008 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA BARBOSA DE ABREU TARGINO, FABIO FIRMINO RAMALHO E VALDIVAN DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2008 | 4170.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DEPUBNLICACAO DE TOMADA DE PRECO N§01/2008 NO DIARIOOFICIAL EDICAO 25.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2008 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2008 | 300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO IPAM DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2008 | 5470.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2008 | 85.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOS AOS SERVIDORES DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2008 | 3520.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2008 | 290.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2008 | 5810.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2008 | 4290.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000223 | 25/01/2008 | 234.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB,A DISPOSICAO DA MANUTEN-CAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2008 | 720.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE 03 TRES PNEUS 650/16 PIRELLE E TRESCAMARA DE AR 16,DESTINADOS AO TANQUE PIPA, A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2008 | 500.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIAOBRAS E INFRA ESTRUTRA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2008 | 2290.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000224 | 25/01/2008 | 147.77 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA MANUTENCAODAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000225 | 25/01/2008 | 489.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENEINTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA MANUTENCAODAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2008 | 1760.00 | 00071837612315 | JUDVAN DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2008 | 3460.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTOPREGAO PRESENCIAL N§ 001/08, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 26.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2008 | 69.01 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO OPACIENTE DAMIAO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2008 | 161.00 | 04436076000115 | POSTO FENIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PA-CIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 28/01/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIENTEDAMIAO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 28/01/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIENTEGEOVANNE GALDINO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2008 | 81.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB, CONDUZINDO OPACIENTE GEOVANNE GALDINO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2008 | 80.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB, CONDUZINDO OPACIENTE GEOVANNE GALDINO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2008 | 50.00 | 00002207008428 | MARIA DE FATIMA GONZAGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIAIRANO DIA 28/01/08,CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEMPSF DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE GEO-VANNE MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2008 | 5200.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2008 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE JOSEGONCALVES ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2008 | 875.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2008 | 3078.00 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2008 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LICENCIAMENTOS E IPVA DO VEICULO FIAT UNODE PLACA KLN-4151-PB,A DIPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2008 | 50.00 | 00032255829304 | LUCINDA DANTAS GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE SERVICOS DE ESCRITORIO AO LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA KLN-4151-PB,A DIPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DI-REITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2008 | 3884.16 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2008 | 22.80 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2008 | 53.20 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2008 | 739.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2008 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUAINACIO DE MELO N§92 CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2008 | 1148.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2008 | 900.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2008 | 1220.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2008 | 7590.26 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2008 | 836.00 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2008 | 6530.00 | 00004139737433 | ENILDA RAMALHO DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2008 | 760.00 | 00007393000407 | ANDREZA FELIX PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2008 | 380.00 | 00076884155434 | MARIA AFONSO QUARESMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2008 | 1900.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2008 | 15.20 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2008 | 76.00 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUN-DEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2008 | 19202.18 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2008 | 612.46 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2008 | 380.00 | 00053577590491 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2008 | 380.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2008 | 1839.13 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2008 | 10508.90 | 00028476902808 | ANA CLECIA GOMES PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2008 | 963.30 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2008 | 7.60 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2008 | 7.60 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2008 | 3242.00 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2008 | 708.16 | 00025031007400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2008 | 2005.00 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2008 | 7.60 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPOR-TE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2008 | 2.00 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | COMPLEMENTO DO EMPENHO 005067/2007 REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2008 | 34.00 | 00004623179435 | MARIA DE FATIMA BISPO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UM OCULOSDE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2008 | 726.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2008 | 369.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2008 | 690.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTRA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2008 | 4262.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2008 | 399.00 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2008 | 998.00 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2008 | 2594.00 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2008 | 22.80 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2008 | 7.60 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2008 | 68.40 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2008 | 2336.44 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2008 | 116.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2008 | 90.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AAO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2008 | 158.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AAO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, COMPETENCIA 01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2008 | 722.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AAO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,COMPETENCIA 01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2008 | 784.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,COMPETENCIA 01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2008 | 1371.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, COMPETENCIA 012008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2008 | 49.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2008 | 159.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, COMPETENCIA 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2008 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, COMPETENCIA 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2008 | 202.29 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2008 | 79.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2008 | 56.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2008 | 2189.65 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 012008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2008 | 285.67 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2008 | 1395.99 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2008 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AOS MES JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2008 | 67.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2008 | 95.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSU-MO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02(DUAS) DIA-RIA NO DIA 29 E 30/01/2008 CONCEDIDAO AO MOTORISTADO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02(DUAS) DIA-RIA NO DIA 29 E 30/01/2008 CONCEDIDAO AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ASSP E COBEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2008 | 345.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA CON-SUMO DAS BANDAS MUSICAIS EM PRACA PUBLICA NAS FES-TIVIDADE DE EMACIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2008 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02(DUAS) DIA-RIA NO DIA 29 E 30/01/2008 CONCEDIDAO AO SECRETA-RIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ASSP E COBEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2008 | 1200.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA REALIZACAO DO CURSO PARA GESTOR, REFERENTE AOPLANO DE APLIACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARAPROFISSIONAIS DE SAUDE DE EDUCACAO PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2008 | 240.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS ODONTOLOGICO REFERENTE A 08 (OITO)OB-TURACAO, REALIZADOS NA PESSOA DE PEDRO SANTANA PE-REIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2008 | 600.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2008 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE JOAOBERNARDO DA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2008 | 50.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICO DE PRESTADOS (ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO)DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2008 | 150.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (KIT PARTO E PROTETORPARA QUEIMADURA)DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2008 | 1561.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2008 | 80.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICO REALIZADA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2008 | 68.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA GONCALOJOSE VITORIANO N§ 258.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2008 | 760.00 | 00051046199404 | FRANCISCO FERREIRA MACAMBIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2008 | 70.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NASREPARTICOS PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2008 | 1564.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS, PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2008 | 358.61 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2008 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA 8§ PARCELA,JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2008 | 61.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2008 | 576.97 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2008 | 2080.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CAIXAS DE FORCA, CILINDROS E FABRICACAO DE SOLAS E LUVAS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2008 | 350.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUAPROF. RAIMUNDO NOGUEIRA N§60 CRUZ DAS ARMAS-JOAOPESSOA-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL.LOCALIZADA NA RUA DELEGACIA RAIMUNDO LUIZ S/N.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NA PRACA PUBLICA PEDRO GONDIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2008 | 203.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-ROI INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,COMPETENCIA 01/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2008 | 1535.00 | 01513989000108 | CONSTRUSUL- FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2008 | 5060.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2008 | 1240.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO SETORDE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2008 | 1570.84 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEWM PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAOE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2008 | 1212.74 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2008 | 39.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCOJOSIAS DINIZ S/N. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2008 | 16.97 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO JOS-AS DINIZ N§ 248. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2008 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIFREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2008 | 400.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, COMO FISIOTERAPEUTICA NA MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIFREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2008 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, COMO PSICOLOGA PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIFREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2008 | 1900.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2008 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2008 | 1140.00 | 00003768075478 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI JORNADAREFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2008 | 1520.00 | 00004273248409 | JOSE JUNIOR GONCALVES DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI JORNADAREFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2008 | 891.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2008 | 492.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA (GARI), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2008 | 1240.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OCONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2008 | 680.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-ROI INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE (DIANA), COMPETENCIA01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2008 | 148.71 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-ROI INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/BIBLIOTECA,COMPETENCIA01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2008 | 337.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-ROI INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/CENTRO CULTURAL,COMPE-TENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2008 | 10631.00 | 00005452800441 | ELOIZA MARIA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNIICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2008 | 250.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2008 | 645.71 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2008 | 521.57 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB, A DIS-POSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2008 | 852.48 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OCONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0259-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2008 | 172.26 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OCONSUMO NA MOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNK-5111-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2008 | 240.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2008 | 2.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COOMPLEMENTACAO AO EMPENHON§. 005081/2007. REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA GM CHEVROLET D-20. PLACA MNF-0274-PB. NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2008 | 75.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2008 | 3000.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVNIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDA-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2008 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICOP.A.B.X, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2008 | 365.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-ROI INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2008 | 67.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-ROI INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2008 | 110.00 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2008 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AL-VES S/N. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2008 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO S/N. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2008 | 16.97 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVESDE OLIVEIRA N§ 99. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2008 | 16.97 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO S/N. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO NA PRACA MONUMENTO DACIANO S. DE SA, LOCALI-ZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N, A DISPO-SICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2008 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2008 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE OS REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAS, PARA DE-SENVOLVIMENTO MELHOR AS SUAS ATIVIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2008 | 1240.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2008 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIAS JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2008 | 1400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIAS JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2008 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS RLIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2008 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2008 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUNTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2008 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUN-TO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMFORME A LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2008 | 635.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS S. NETO ADV. ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM FAVORDESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2008 | 1798.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A 1¦. PARCELA DO PARCELAMENTODE DIVIDA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. COM OIPAM. CONFORME LEI MUNICIPAL N§. 528/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2008 | 472.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. COMPETENCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2008 | 407.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2008 | 395.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-ROI INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2008 | 130.00 | 00031028888791 | DR. RENATO JUNGER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ROMULO BRASILEIRO DA SIVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2008 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO S/N. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2008 | 89.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSEVITORIANO N§281.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2008 | 34.01 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADA NA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2008 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 UM ALUGUEL RESIDENCIAL,LOCALIZADANO DISTRITO DE MELANCIAS, A DISPOISICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2008 | 7850.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2008 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000394 | 31/01/2008 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DELOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA FIAT UNO DE PLA-CA KLN-4151-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2008 | 1091.54 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FRMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2008 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO (PLANTOES) NO POSTODE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2008 | 1872.18 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2008 | 1710.00 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE ESGOTOSNO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2008 | 1974.21 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OCONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2008 | 728.63 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OCONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2008 | 1484.16 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OCONSUMO NA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2008 | 257.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OCONSUMO NA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2008 | 1285.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OCONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PBA DISPOSICAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2008 | 159.69 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OCONSUMO NA MOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNK-5068-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2008 | 227.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2008 | 65.51 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA, NA MANUTENCAO DA FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. COMPLEMENTO AO EMPENHO N§. 000398/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2008 | 145.78 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALI-ZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000532 | 01/02/2008 | 23000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO PEREIRA DOS SANTOS - ME. | V0LOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DABANDA CHEIRO DA TERRA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVASAO CARNAVAL 2008. NO PERIODO DE 02 A 05/02/2008.INCLUINDO SERVICOS DE SONORIZACAO, PALCO E ILUMINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2008 | 623.19 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | V0LOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAREALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2008 | 800.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.COMPLEMENTO AO EMPENHO N§. 000395/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2008 | 0.91 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, ORI-UNDOS DE SALDO FINANCEIRO REFERENTE AO CONVEVIO N§073/2007. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2008 | 800.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | V0LOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PREN-SA E 01 (UM) TORNO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2008 | 328.00 | 00096565012415 | JUVITA CORREIA DE OLIVEIRA | V0LOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA SUA FILHA VILMA CORREIA DE OLIVEIRA, VIAJAR COM DSESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2008 | 328.23 | 00009170077436 | EDSON ALVES SOBRINHO | V0LOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2008 | 1900.00 | 00079840043404 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | V0LOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | V0LOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 04/02/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTE GEOVANO GALDINO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2008 | 110.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | V0LOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTEGEOVANO GALDINO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 06/02/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOFIAT UNO PLACA KLN-4151-CE. PARA VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2008 | 86.40 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA. PARA CONSUNO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA KLN-4151-CE. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2008 | 45.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICU-LO CACAMBA FORD PLACA MNC-7144-PB. A SERVICO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2008 | 80.00 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA A EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS TOPOGRAFICOS NAS VIAS URBANAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2008 | 200.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA SEDE ENO DISTRITO DE MELANCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2008 | 1360.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOSAOS VEICULOS CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA MNC-7144PB, A SERVICOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2008 | 124.23 | 00076883760415 | NOBALDO AFONSO QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADEDE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2008 | 100.00 | 00034347607415 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2008 | 283.83 | 00064668878472 | NEUMA ALVES DIAS LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAJAR COMDESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NA COMPANHIA DESEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2008 | 200.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COMO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2008 | 634.42 | 00069178135400 | MARIA BARBOSA DE ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR NA EMPRESA AREA ACEANAIR COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2008 | 35.00 | 00060107081415 | HELENA FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2008 | 290.00 | 00060108363449 | FRANCISCA FELIX TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIA-JAR COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2008 | 30.00 | 00004393411404 | HELENA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2008 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAIMUNDONOGUEIRA, CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2008 | 46.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO-92.CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2008 | 200.00 | 00011240423420 | DR. WELLINGTON TORRES D ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MIGUEL DONASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2008 | 379.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULODE SUA PROPRIEDADE CHEVETTE DE PLACA KHG-7408-PE.TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2008 | 120.00 | 02483960000185 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2008 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE HERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2008 | 350.00 | 00002382616466 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ESPECIALIZADO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2008 | 150.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO HONORARIO MEDICO PRESTADO A HERIBERTO ALVES DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 08/02/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTEGIOVANO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 08/02/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTEERIBERTO ALVES DE OLIVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2008 | 125.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUSICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA0 PARA CONSUMO NAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE ERIBERTO ALVES DE OLIVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2008 | 75.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUSICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OPACIENTE GEOVANI GALDINO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2008 | 417.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2008 | 69.37 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP.PARA O CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2008 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ASATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2008 | 6643.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7, EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2008 | 3131.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO, PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2008 | 29010.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO,PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2008 | 4540.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7, EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2008 | 136.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, DESTINADOS AS ATIVI-DADES DA P.A.B.X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2008 | 14.15 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP.PARA O CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE VARZEADA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2008 | 759.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, DESTINADOS AS ATIVI-DADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2008 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ASATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2008 | 9000.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2008 | 1482.92 | 00051045893404 | MARIA RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA,REFERENTE AO PROCESSO DE N§00249.2003.017.13.00-7. CONFORME ACORDO HOMOLOGADOENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2008 | 470.00 | 07605399000183 | ZECAP JEANS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS ASATIVIDADES ESPOTIVAS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2008 | 58.21 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP.PARA O CONSUMO NAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2008 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ASATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2008 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1001106-1 PARA PAGAMENTO TARIFA CESTA EMPRESARIALSIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2008 | 120.00 | 00010146272811 | JOSE MANILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS DE 02 (DUAS) HORAS DE TRATORNO PREPARO DO SOLO, PARA PLANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2008 | 1160.12 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP.CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA.DO DITRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2008 | 19.55 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP.PARA O CONSUMO NO POCO ARTEZIANOS DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2008 | 120.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE02 (DUAS) HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NO CULTIVODE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS,BENEFICIANDO AGRICUTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2008 | 180.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE03 (TRES) HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NO CULTIVODE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS BENEFICIANDOS OSSEGUINTES AGRICULTORES FRANCISCO RINALDO VERISSIMODE MORAIS E ERINALDO ERMINO MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2008 | 120.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE02 (DUAS) HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NO CULTIVODE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS,BENEFICIANDO AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2008 | 120.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE02 (DUAS) HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NO CULTIVODE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS, BENEFICIANDO OSSEGUINTES AGRICULTORES PEDRO ABRANTES DE SANTANA EJOSE WILSON GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA O9/02/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCA NILDA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA O9/02/08,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNODE PLACA KLN-4151-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEJUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIABARBOSA TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2008 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBSUTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMONA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO A PA-CIENTE FRANCISCA NILDA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2008 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NO DIA 11/02/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESREGINALDO FIRMINO DE SOUSA, EDSON DANTAS DA SILVAE EDNA PEREIRA RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2008 | 35.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI.PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA NILDADANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2008 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS DE ASSESSORIA, REFERENTE A 1§ PARCELADO CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2008 | 0.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DEPASEP DEBITADO EM NOSSA CONTA 6.923-X, MES DE FEVEREIRO DE 2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2008 | 925.77 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS.PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. COMPETENCIA02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2008 | 260.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2008 | 0.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§. 6.923-X-ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2008 | 1673.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA,REFERENTE AO PROCESSO DE N§00293.2004.017.13.00-8. CONFOME ACORDO CELEBRADOENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2008 | 4517.08 | 00026343657487 | EDIMILSON GOMES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA,REFERENTE AO PROCESSO DE N§00249.2003.017.13.00-7. CONFORME ACORDO HOMOLOGADOENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2008 | 2204.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2008 | 675.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASVIAGERNS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA MZL-0269-PB. DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2008 | 80.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NODISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2008 | 280.00 | 00005963761468 | CLINICA NEUROLOGICA DR. CARLOS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PESSOA DE EMERSON JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2008 | 675.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASVIAGERNS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA MZL-0269-PB. TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMAPARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2008 | 150.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTEDARIA LOPES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 11/02/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO APACIENTE MARIA DAS GRACAS FERREIRA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,PARAVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES REGINALDO FIRMINO DE SOUSA, EDSON DANTASDA SILVA E EDNA PEREIRA RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2008 | 1648.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/SAUDE. COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2008 | 1062.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2008 | 300.00 | 00030898919487 | EDILSON PAIVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS REALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DEEXTENCAO DE REDE DE ENERGIA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2008 | 100.00 | 00001195982488 | EDIVANIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2008 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2008 | 180.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) HORAS DE TRA-TOR TRABALHADAS NO CULTIVO DE SOLO PARA O PLANTIODE LAVOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2008 | 100.00 | 00002647142459 | FRANCISCA RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COMO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2008 | 59.77 | 00008090116469 | JESSICA JOAO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENSPARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2008 | 74.00 | 00003220676421 | ERNANE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENSPARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2008 | 37.00 | 00016382579300 | ALDENIRA DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENSPARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2008 | 80.00 | 00064674517400 | VALDIVAN BEZERRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DEPESAS COM SERVICOS DE PROTESE DENTARIA,REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA ALVES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2008 | 200.00 | 00060107065487 | DANIEL CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 12 E 13/02/08,CONCEDIDA AO DIRETOR DODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2008 | 100.00 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 12 E 13/02/08, CONCEDIDA AO SEVIDORDESTA EDILIDADE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE RAIMUN-DO FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2008 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE UBIRAJARA PEREIRA MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2008 | 120.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEEXAMES ESPECIALIZADOS,REALIZADA NA PACIENTE LUCI-NEIDE GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2008 | 45.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DASECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2008 | 135.00 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MZL-0269-PB,TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA MACIEL DE ALBUQUERQUE DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZARTRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NOS DIAS 20,22,27,29/11/07 E 04,06,11,18 E 20/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2008 | 7400.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRO.CULT.E AD.EVENTOS CAJ. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UM CURSO DECAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO DO FUNDEB DE DIRETORES E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2008 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 12 E 13/02/08,CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIMDE RESOLVER A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ESTADO EDESENVOLVIMENTO HUMANO, COBEMA, ASSP, SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA MO DIA 12/02/08,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2008 | 50.00 | 09379116000310 | POSTO ESSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMONO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, PARA O VIAJAR ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 12 E 13/02/08,CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO,SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, ESTADO DE DESENVOLVIMENTOHUMANO, COBEMA, ASSP, SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2008 | 92.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2008 | 80.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE DOMIGOS DIASDUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2008 | 200.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM 01 TRATAMENTO DE VISAO REALIZADA NA PACIENTEFRANCISCA BETANIA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ECOGRAFICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2008 | 456.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS (KIT ROLAMENTO TS), DESTINA-DO AO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB,ASERVICOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNCI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2008 | 220.00 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A REFORMA DARESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA N§60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2008 | 31.60 | 09037924000137 | MADEIREIRA DO NORTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A REFORMA DARESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA N§60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAI-MUNDO NOGUEIRA N§60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PBA DIPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2008 | 250.00 | 00015126480430 | RAIMUNDO VIERIA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACIERA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PA-RA SUA FILHA RANIERI FERREIRA VIERIA,COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2008 | 37.00 | 00067428339472 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACIERA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2008 | 760.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL RELATIVA AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFOME CLAUSULA DA CON-TRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2008 | 31.75 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GA-BINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2008 | 115.03 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 02 DUAS PASSAGENS,CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2008 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUACLOVIS ROLIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE A-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2008 | 210.00 | 08832587000107 | ANTONIO DE PAUDA VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 01 TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG4100, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2008 | 612.00 | 00088566960459 | MARIA MARQUES VITAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONFECCAO DE SACOLAS PARA COLETA E ANALISES DA AGUA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2008 | 100.00 | 00007704051423 | CARLOS ANDRE LOPES DE SALES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 15/02/08, CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAOPESSOAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2008 | 115.03 | 00007704051423 | CARLOS ANDRE LOPES DE SALES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE DUAS 02 PASSAGENS,CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAO PESSOAL DESTEMUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2008 | 500.00 | 00000947144447 | JOELMA ABRANTES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAELABORACAO DO PROJETO DE ORGANIZACAO E ESTRUTURA-CAO DA FESTA DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. A SER REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2008 | 500.00 | 00000947144447 | JOELMA ABRANTES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAELABORACAO DO PROJETO DE ORGANIZACAO E ESTRUTURA-CAO DA FESTA DE CARNAVAL FORA DE EPOCA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2008 | 500.00 | 00000947144447 | JOELMA ABRANTES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAELABORACAO DO PROJETO DE ORGANIZACAO E ESTRUTURA-CAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODE SANTA HELENA. A SER REALIZADA NO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2008 | 140.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 15/02/08, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2008 | 30.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE DIVULGACAO (APOIO CULTURAL)DE AVISO DAREUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2008 | 90.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE IMPRESSOR DE UMA MAQUI-NA CALCULADORA OLIVETTI. PERTENCENTE A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2008 | 2830.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MANILHAS (1X20) DESTINADAS AOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIOE NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2008 | 97.40 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS FAVORECENDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2008 | 140.00 | 06555758000172 | J. LIMA BATERIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 60AH. DESTINADA AOVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2008 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE DOMINGOSDIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2008 | 500.00 | 00003397930405 | CICERO JOHOSON DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAODE RAMAIS INTERNOS, PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2008 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUSICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBUALNCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES MARIA LUCIA QUIRINO DE MOURA, JOSELIADO NASCIMENTO E GERLANE DE SOUSA SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2008 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUSICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBUALNCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES MARIA LUCIA QUIRINO DE MOURA, JOSELIADO NASCIMENTO E GERLANE DE SOUSA SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 18/02/08,CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN-CIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA LUCIA QUIRINO DE MOURA, JOSELIA DO NASCIMEN-TO E GERLANE DE SOUSA SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2008 | 60.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA DE INJERCAO ELETRONICA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2008 | 200.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE DUAS 02 DIA-RIA NOS DIAS 18 E 19/02/08,CONCEDIDA AO DIRETOR DEIDENTIFICACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO,PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2008 | 64.05 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) PASSAGEM , CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS, DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAOCIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2008 | 12.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2008 | 300.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE05 (CINCO) HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NO CULTIVODE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS,BENEFICIANDO AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2008 | 60.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NO CULTIVODE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS,BENEFICIANDO AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2008 | 720.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS APAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA NOEMIAANA DE MORAIS DESTA CIDADE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2008 | 180.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2008 | 375.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAEMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO EXPEDIDA PELODIRETOR DE DIVISAO DE IDENTIFICACAO DE DOCUMENTOS,A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2008 | 150.00 | 00006891635411 | MANUEL DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2008 | 97.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA) PARA O CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2008 | 2170.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(TRIFASICA) PARA O CONSUMO NO MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMERSANOS PORCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2008 | 5150.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,CLASSI-FICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2008 | 1160.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA)PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2008 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA 26/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2008 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD CONFORME CONTRATO 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000585 | 19/02/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2008 | 1413.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§10.987-8, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2008 | 312.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA OCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2008 | 107.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFA-SICA)PARA O CONSUMO NO CENTRO CULTURA INTEGRAL WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DEBRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2008 | 348.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LICENCIAMENTO E IPVA DO ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPOTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2008 | 114.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA,PARA OCONSUMO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2008 | 400.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDUAS 02 CISTOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOAO BOSCO DA SILVA E FRANCISCO ROBERTO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2008 | 100.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOAO BERNADOPARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2008 | 345.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LICENCIAMENTO E IPVA DO MOTO HONDA KS DEPLACA MNF-5111-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2008 | 175.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LICENCIAMENTO E IPVA DA AMUBULANCIA PARA-TI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES TC DO CRANIO, RALIAZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2008 | 544.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 16 BOTEJOES 13 KG DE GAZ LIQUEFEI-TO PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2008 | 2788.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2008 | 40.50 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2008 | 70.00 | 00004372775423 | JOSEFA BERNADINA PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2008 | 74.50 | 00006701224407 | ROMENING CORREIA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGENS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2008 | 202.03 | 00002305484402 | MARIA DO SOCORRO FURTADO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 03 TRES PAS-SAGENS SENDO IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE-PE EUMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2008 | 179.82 | 00067428541468 | MARIA VILMAGONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 04 QUATRO PASSAGENS SENDO IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2008 | 558.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA CACAMBA FORDDE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2008 | 27.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL (CABO PARA CHIBANCA)DESTINA-DAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2008 | 476.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2008 | 0.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FAITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2008 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA,MANUTENCAO DE COMPUTADORES E CUSTEAR NAS DES-PESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SEDEDA 10¦ DELEGACIA E DO SECRETARIO DA DELEGACIA DESERVICOS MILITAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2008 | 54.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA 2V 11W)DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2008 | 412.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS MERCE-DES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2008 | 365.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO ONIBUS MERCE-DES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2008 | 430.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO MICRO ONIBUSDE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2008 | 3870.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2008 | 70.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2008 | 497.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA P.S.F, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2008 | 613.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2008 | 448.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2008 | 336.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2008 | 242.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2008 | 1200.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2008 | 350.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDIARIAS HOSPITALAR DO PACIENTE IVAM OLIVEIRA DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 21/02/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MARIAALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2008 | 92.49 | 05352158000225 | J. P. DE RRAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA COSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A PACIENTE JO-SEFA MARIA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2008 | 1715.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPOSTOS DE MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2008 | 688.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAIS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2008 | 300.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 22/02/0/, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES MURIEL ROLIM E DIOGO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2008 | 86.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES MURIEL DANTAS ROLIM E DIOGO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES MURIEL DANTAS ROLIM E DIOGO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2008 | 46.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES MURIEL DANTAS ROLIM E DIOGO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2008 | 1360.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR,DESTINADOS AOONIBUS MERCEDE BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIR.NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000634 | 22/02/2008 | 1986.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE DINHEIRO DIR. NA ESCOLAR-PDDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000635 | 22/02/2008 | 1218.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000636 | 22/02/2008 | 702.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2008 | 45.70 | 09238218000153 | FRANCISCA MOREIRA DE QUEIROGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000637 | 22/02/2008 | 778.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2008 | 615.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1.339-0, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2008 | 140.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 22/02/0/, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO-TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO(TCE) E SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2008 | 2150.00 | 00003190398461 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL(PARALELEPIPEDO E MEIO FIODESTINADOS AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TRAVESSA NOEMIA DE MORAS DESTE MUNICIPIO. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2008 | 110.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRAN-CISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000643 | 22/02/2008 | 169.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO AMBULATORIALDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BA-SICA-PAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000644 | 22/02/2008 | 691.56 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO AMBULATORIALDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BA-SICA-PAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000645 | 22/02/2008 | 5042.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000646 | 22/02/2008 | 978.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000647 | 22/02/2008 | 2736.15 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2008 | 7200.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS. COMPETENCIAFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2008 | 8040.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL. COMPE-TENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2008 | 1457.00 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2008 | 23050.00 | 00003320917404 | KARINY GARDENIA LISBOA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFCOMPETENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2008 | 726.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2008 | 50.00 | 00007860828448 | IVANEIDE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2008 | 40.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2008 | 3460.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2008 | 690.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2008 | 729.25 | 00026292998487 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 89 (OITENTA E NOVE) ME-TROS LINEARES DE MEIO FIO E 220.5 (DUZENTOS E VINTE E MEIO) METROS QUADRADOS DE PAVIMENTACAO EM PA-RALELEPIPEDOS, NA TRAVESSA NOEMIA ANA DE MORAISNESTA CIDADE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2008 | 1000.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.TE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2008 | 2290.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPE-TENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2008 | 120.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE02 (DUAS) HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NO CULTIVODE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS, BENEFICIANDO PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2008 | 369.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2008 | 300.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) HORAS DE TRATOR. PARA TRABALHAR NO CULTIVO DE SOLOPARA PLANTIO DE LAVOURAS, BENEFICIANDO PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2008 | 1760.00 | 00071837612315 | JUDVAN DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2008 | 1000.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2008 | 739.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2008 | 3520.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2008 | 1148.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2008 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE MUNICI-PAL, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2008 | 43.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS FEITAS NOVEICULO CAMIONETA GM CHEVROLET. PLACA BNB-4283-PB.A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2008 | 5470.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2008 | 900.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2008 | 4290.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS. REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2008 | 1073.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2008 | 9640.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISCAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU-NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOFNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2008 | 60.00 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO CAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA HWD-7350-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2008 | 5110.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2008 | 1000.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO. EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2008 | 340.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000650 | 25/02/2008 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA-KLN4151-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2008 | 120.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE OXIGENIO MED. CILINDRO K.7M3. DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA PARAA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2008 | 896.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2008 | 4270.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO. SAUDE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2008 | 1660.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PAB. COMPETENCIA FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2008 | 80.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE DOMINGOS DIASDUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2008 | 100.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2008 | 75.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 (TRES) CA-RIMBOS TRODAT. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2008 | 59.77 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PA-VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO GERENCIAL EMETODOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2008 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2008 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 26 E 27/02/2008. CONCEDIDA AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRE-TARIAS DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, EDUCACAO, TCE-PB. E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 26 E 27/02/2008. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO DEPLANEJAMENTO E GESTAO, EDUCACAO, ASSP, TCE-PB. EASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 26 E 27/02/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-CE. PARA VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DODO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2008 | 60.01 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-CE. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2008 | 125.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE RELE FOTOELETRICO C/BASE. DESTINADOSA MANUTENCAO DA ILUMINCAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2008 | 60.86 | 00004986738470 | DAMIAO TARGINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2008 | 60.86 | 00030276675487 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIA-JAR COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000690 | 26/02/2008 | 183.02 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BA-SICA-PAB. PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000691 | 26/02/2008 | 1441.36 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEPROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA-PAB. PARA ATENDIMENTO A POPULA-CAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2008 | 87.57 | 08778326000156 | SEC. FINANCA. PREF. MUNIC. JOAO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TCR.DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORRAIMUNDO NOGUEIRA-60. CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2008 | 299.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GRAXA E OLEO LU-BRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADEMUNICIPAL. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2008 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-CE. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2008 | 100.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 27/02/2008. CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO. PARA A MESMA VIAJAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO GARENCIAL E METODOLOGI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2008 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVNIENTE DE 01(UMA) CONSULTA AFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTEMARIA ROSANGELA LACERDA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2008 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVNIENTE DE 01(UMA) RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2008 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME MEDICO (ENEMA OPACO) REALIZADO NA SENHORA FABIANA FELICIANA DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2008 | 1157.05 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2008 | 1872.18 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2008 | 1316.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS (PLANTOES) PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 10, 17, 23 E 24 DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2008 | 400.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2008 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2008 | 233.76 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVDENIENTE DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS FAVORECENDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVDENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N§221. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVDENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO278. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2008 | 20.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVDENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRI-TO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2008 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVDENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2008 | 167.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSIST. SOCIAL DE SAUDE-SAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MIGUEL MOURA DO NASCIMENTO NO PERIODO DE 07 A 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 28/02/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MMS-7251/PB. PARA VIAJAR A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES GEORGE FERREIRA MARQUES E VALDIVAN DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2008 | 54.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES GEORGE FERREIRA MARQUES E VALDIVAN DANTASDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2008 | 54.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA. PARA CONSUMO NO DEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MMS-7251/PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES GEORGE FERREIRAMARQUES E VALDIVAN DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2008 | 3800.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2008 | 635.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2008 | 16.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVDENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM S/N. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2008 | 17.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVDENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO. A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA A AS-SISTENCIA MUNICIPAL-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2008 | 3.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVDENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO. A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA EASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2008 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVDENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM S/N.A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2008 | 1798.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COMO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPALIPAM. CONFORME LEI N§. 528/2007. 2¦. PARCELA. JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2008 | 1798.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COMO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPALIPAM. CONFORME LEI N§. 528/2007. 3¦. PARCELA. FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2008 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO. COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB. DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AAQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS PARA MELHOR DESEN-VOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE.CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADOCOM ESTA PREFEITURA. PARCELA REF. A FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2008 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COMO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPALIPAM. CONFORME LEI MUNICIPAL N§. 475/2005. 17¦ PARCELA. FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2008 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COMO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPALIPAM. CONFORME LEI MUNICIPAL N§. 475/2005. 17¦ PARCELA. FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2008 | 400.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAIDENIZACAO DE 01 (UMA) AREA DE TERRA PARA ABERTURADA CONTINUACAO DA RUA CLOVIS ROLIM, NA ZONA URBANADESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2008 | 99.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVDENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA (MONOFASI-CA) PARA CONSUMO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DEABASTECIMENTO DAGUA (POCO ARTEZIANO) LOCALIZADO NOSITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2008 | 11.06 | 00026345226491 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A REGULARIZACAO DE DEBITO JUNTO A SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2008 | 16.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVDENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO JOSIAS DINIZA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2008 | 58.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVDENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO JOSIASDINIZ. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000713 | 28/02/2008 | 377.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICAPAB. PARA ATENDIMENTO DE SAUDE A POPULACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2008 | 1667.94 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO, DESTINADOS A MANUTRENCAO DOS SERVICOS DESAUDE PARA A POPULACAO NAS UNIDADES DE ODONTOLOGIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2008 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/SAUDE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2008 | 276.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. COMPE-TENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00079840043404 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREITO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2008 | 180.84 | 00067428541468 | MARIA VILMAGONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AS DESPESAS COM AUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2008 | 350.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA PROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA, 60. CRUZ DASARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETAIRADE ACAO SOCIAL. 2¦. PARCELA, FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2008 | 95.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10. PLACA HUR-9622-CE. ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2008 | 110.00 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULODE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM D-20 CUSTON. PLACA3259-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2008 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO POGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2008 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO POGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMO ASSITENTE SOCIAL NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL AFAMILIA-PAIF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2008 | 400.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO POGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMO FISIOTERAPEUTICA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL AFAMILIA-PAIF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2008 | 2660.00 | 00003768075478 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PETI/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2008 | 689.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOMBAS SUBMERSASDOS POCOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2008 | 800.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTODA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLI-CA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO.NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2008 | 660.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS (TAMBOR DE FREIO) TRASEIRO F-750/13000 RAIADO, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2008 | 203.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2008 | 510.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/GARI/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIAFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2008 | 2689.00 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2008 | 418.00 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2008 | 1017.00 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2008 | 4338.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2008 | 6300.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2008 | 22.80 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2008 | 7.60 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2008 | 68.40 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2008 | 1710.00 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTUTURA, DESTINADOSAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DERUAS DESTE MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000829 | 29/02/2008 | 1520.04 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO EMANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000830 | 29/02/2008 | 1015.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB.A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSU-MO NA GARAGEM MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUA DELEGA-CIA RAIMUNDO LUIZ S/N.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2008 | 51.23 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSU-MO NA PRACA PUBLICA PEDRO GONDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000836 | 29/02/2008 | 837.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DI-REITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS EXECUTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§.7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2008 | 1451.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§.7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO F.G.T.S. PARA AMORTIZA-CAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2008 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVELRESIDENCIAL. LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2008 | 100.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES S/N. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2008 | 49.50 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2008 | 365.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIAFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2008 | 421.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIAFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2008 | 912.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2008 | 38.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2008 | 351.80 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2008 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO APARELHO TE-LEFONICO - P.A.B.X. DESTA EDILIDADE. DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2008 | 70.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DAGUA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2008 | 760.00 | 00051046199404 | FRANCISCO FERREIRA MACAMBIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPE-TENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0000783 | 29/02/2008 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFASA DOSINTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0000784 | 29/02/2008 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFASA DOSINTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2008 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA CLOVIS ROLIM. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADEMUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2008 | 3960.16 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2008 | 53.20 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2008 | 1240.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2008 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2008 | 30.40 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FA-LIA-PSF. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2008 | 22.80 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDU-CACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2008 | 421.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSU-MO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2008 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELA8§ PARCELA, JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. RELA-TIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2008 | 53.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS FEITAS NO VEICULO WOLKSWAGEM GOL DE PLACA CXL2890/CE. DESTA CIDADE A CIDADE DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2008 | 350.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASVIAGENS FEIOTAS NO VEICULO CAMIONETA GM CHEVROLETD-10 DE PLACA HUR-9622-CE. A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2008 | 140.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMI0NETA GMCHEVROLET D-20. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCOPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2008 | 684.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2008 | 148.71 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2008 | 337.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2008 | 75.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2008 | 2005.00 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2008 | 3261.00 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2008 | 708.16 | 00025031007400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2008 | 14120.82 | 00005452800441 | ELOIZA MARIA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2008 | 7696.80 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2008 | 5720.00 | 00004139737433 | ENILDA RAMALHO DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2008 | 380.00 | 00076884155434 | MARIA AFONSO QUARESMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2008 | 836.00 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2008 | 760.00 | 00007393000407 | ANDREZA FELIX PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2008 | 20131.83 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2008 | 14428.56 | 00028476902808 | ANA CLECIA GOMES PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2008 | 643.00 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2008 | 2002.38 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2008 | 963.30 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2008 | 380.00 | 00053577590491 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2008 | 7.60 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDU-CACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2008 | 7.60 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2008 | 7.60 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2008 | 114.00 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2008 | 76.00 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2008 | 15.20 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2008 | 411.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSU-MO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000831 | 29/02/2008 | 1389.24 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000832 | 29/02/2008 | 986.23 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000837 | 29/02/2008 | 821.01 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0259-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000842 | 29/02/2008 | 160.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONA MOTO HOMDA KS 150 PLACA MMK-5068-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2008 | 200.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSU-MO NO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2008 | 540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, RXTORAX E ECOD. CAROTIDAS, REALIZADOS NO PACIENTE MIGUEL MOURA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2008 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME DE ELETRONEUROMIO QUEFIO, REALIZADO NO SEN-HOR VALDIVAN DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2008 | 140.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA IMUNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA E EXAME COM ALERGOLOGIOTO, REALIZADOS NASENHORA MARIA AUXILIADORA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2008 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVELGARAGEM. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2008 | 100.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVELRESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRI-TO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2008 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2008 | 231.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2008 | 120.00 | 00090260473391 | NAIZA SILVA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS VESTIMENTAS DEPROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2008 | 7850.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2008 | 3116.00 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000833 | 29/02/2008 | 1352.84 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000834 | 29/02/2008 | 224.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000835 | 29/02/2008 | 1743.96 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000838 | 29/02/2008 | 1177.38 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000839 | 29/02/2008 | 1110.19 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000840 | 29/02/2008 | 197.36 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONO VEICULO FIAT UNO PLACA MMS-7251-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000841 | 29/02/2008 | 109.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONA MOTO HONDA KS 150 PLACA MMK-5111-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000843 | 29/02/2008 | 330.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSU-MO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO N§ 258.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2008 | 200.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE UMA TALA TIPO BOTA EM POLIETILENO,DESTINADOS A PACIENTE DENIS CARLOS DUARTE BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2008 | 223.50 | 00052509249304 | ROBERTO AUGUSTINHO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 06(SEIS) PASSAGENS, PARA A CIDADE DE FORTALEZA, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA E SOGRA,LUCINETE GONCALVES SALES E TEREZINHA ALAIDE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 01/03/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE LIMEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2008 | 97.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE LIMEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2008 | 50.00 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 01/03/08,CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEMPSF DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHADO O PACIENTE JAMILSONGOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2008 | 121.72 | 00005150831433 | MARIA DE FATIMA SA SILVA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHADO O SEU ESPOSO EDMILSON G. MOURA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2008 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDONOGUEIRA N§60, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2008 | 200.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADASNAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2008 | 45.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR ST§ LUCIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MIGUEL MOURADO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2008 | 279.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVETTE DE PLACA KHG-7408-PE, UTILIZADO PARA TRANSPOR-TAR AGENTES DO PEVA, PARA ASSIM DESENVOLVEREM OSTRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2008 | 220.00 | 00046746420434 | DR.HERMANO JOSE ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DECONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIADO SOCORRO LOPES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 03 E 04/03/2008,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB,EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 03 E 04/03/2008,CONCEDIDA AO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO ESTADOS-SE-CRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,ASSP,COBEMA,FUNASA, COPAL E ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2008 | 66.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2008 | 100.00 | 00015126455400 | ROSALIA CORREIA ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 03 E 04/03/2008. CONCEDIDA A AUXILIAR DE ADMINISTRACAO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE JUNTO AO SETOR DE EMISSAO DE CTPS (MINISTERIO DO TRABALHO) FAZER O REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E RECEBERMATERIAL PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE TOMADA DE PRE-CO N§001/08, NO DIARIO OFICIAL EDICAO - 08/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2008 | 37.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2008 | 1028.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2008 | 600.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/03/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE USG REGIAO INGUINAL REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/03/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM PES-SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2008 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2008 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JONH KLE-BER BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2008 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAME DE ULTRA SOM, REALIZADA NA SENHORA MARIAHELENA DUARTE PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2008 | 149.00 | 00003220676421 | ERNANE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 04 QUATROPASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSARAIMUNDA CARLOS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2008 | 1097.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2008 | 1193.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2008 | 2942.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2008 | 618.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA PISO BASICO TRANSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2008 | 58.68 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 02 DUAS PASSAGENS, CONCEDIDA A AS-SISTENTE SOCIAL DO (CRAS), DESTE MUNICIPIO, PARA AMESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2008 | 100.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 06/03/2008,CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO(CRAS), DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,QUE SERA REALIZADO NA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2008 | 560.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2008 | 12.26 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP, PARA CONSUMO NOPOCO ARTEZIANO DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2008 | 1155.89 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2008 | 72.40 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP, PARA CONSUMO NOSPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2008 | 500.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2008 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FABIOFIRMINO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2008 | 350.00 | 00002382616466 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2008 | 100.00 | 63367718000130 | CLINICA DR. ATANASIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2008 | 30.20 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP, PARA CONSUMO NASESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALTIRBUTINO VERISSIMO DANTAS DO DISTRITO DE VARZEADA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2008 | 3000.00 | 41214230000130 | SERMETAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIA, DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/03/2008 | 10.05 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE LAMPADA REFRIGERADOR 220V PEQUENA,DESTINADOS A MANUTENCAO DE FRIZZ DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2008 | 1080.00 | 00060107065487 | DANIEL CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSPESSOAL/EFETIVO/VIACAO, OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2008 | 400.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSPESSOAL/COMISSIONADO/FINANCAS. REFERENTE AO 13§ DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2008 | 177.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSOBRAS E INFRA ESTRUTURA E FINANCAS, REFERENTE AOANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2008 | 14.10 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP, PARA CONSUMO NOSPOSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2008 | 917.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTSPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2008 | 477.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRIBUICAO FEITA EM FA-VOR DO PASEP,RECEITAS PROPRIA,COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000906 | 05/03/2008 | 391.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS AMBULATORI-AL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIDOS DE SAUDEPARA ATENDIMENTO A POPULACAO NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0000907 | 05/03/2008 | 180.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/03/2008 | 519.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000909 | 05/03/2008 | 309.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MNUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE NOS POSTOS MEDI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2008 | 161.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO,FONE 83-3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2008 | 704.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,DESTINADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, FONE 83-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2008 | 784.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,COMPETENCIA02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2008 | 1201.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2008 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2008 | 159.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%,COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2008 | 79.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2008 | 79.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%,COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/03/2008 | 79.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2008 | 2857.37 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2008 | 1364.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,COMPETENCIA02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2008 | 253.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2008 | 202.29 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2008 | 158.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2008 | 743.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,COMPETENCIA02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/03/2008 | 2541.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,COMPETENCIA02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2008 | 122.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,COMPETENCIA 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2008 | 151.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVINDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2008 | 409.30 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS-LUIZ CARTAXO ROLIM,ALZIRA FERREIRA LIMAMOTA, PADRE JOSE DE ANCHIETA E TIBURTINO VERISSIMODANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2008 | 416.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FONE83-3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE VANIA BEZERRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2008 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2008 | 750.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS SUB-MERSAS E QUADRO DE COMANDO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2008 | 100.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 06/03/2008, CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMAPARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NA PBTUR. SITO A AV.ALMIRANTE TAMANDARE N§ 100-TAMBAU-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2008 | 121.72 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE 02 DUAS PASSAGENS, CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NA PBTUR,SITIOAVENIDA ALMIRANTE TAMANDARE N§100-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2008 | 80.82 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORATLEZA-CE,ACOMPANHADO A SUA MAE, A FIM DE REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2008 | 450.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOMICRO HEMATOCRITO DHM-2 BENFER,SONAR MICROEM E APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL BIC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2008 | 150.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO EXAMES ESPECIALIZADO REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2008 | 150.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LAS VIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, A SERVI-COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0000936 | 07/03/2008 | 144.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2008 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2008 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2008 | 140.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 08/03/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA A MESMAVIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO APACIENTE GEOVANE GALDINO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2008 | 100.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO A PACIENTE GEOVANE GALDINO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2008 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2008 | 130.00 | 00019309279400 | ANTONIO VALERIO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICO PRESTADOS NA RECUPERACAO DO EIXOTALHADO DA CACAMBA F-13000 DE PLACA MNC-7144-PB. AA SERVICO DA SECRETARIA OBRAS E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2008 | 1323.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2008 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2008 | 46.00 | 00005683140420 | AURICELIA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2008 | 120.00 | 00008935493473 | FRANCISCO FERREIRA ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2008 | 37.00 | 00028296214415 | MOACIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2008 | 121.72 | 00002512616460 | FRANCISCA CAETANA CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE ACOMPANHA SUA IRMA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2008 | 200.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2008 | 1648.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2008 | 4540.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SAUDE/PSF. COMPE-TENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2008 | 760.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL.RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2008. CONFORME CLAUSULA DE CONTRI-BUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB. EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA GONCALVES DANTAS, NILMA GONCALVES DANTAS EJEORGE FERREIRA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2008 | 260.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEN-CIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2008 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, REFERENTE A2§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2008 | 1673.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA,REFERENTE AO PROCESSO DE N§00293.2004.017.13.00-8. CONFORME ACORDO CELEBRADOENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2008 | 6000.00 | 00051045893404 | MARIA RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA,REFERENTE AO PROCESSO DE N§00249.2003.017.13.00-8. CONFORME ACORDO HOMOLOGA-DO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2008 | 4903.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2008 | 3155.19 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO,PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2008 | 22376.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO,PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2008 | 9000.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2008 | 2909.19 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,COMPETENCIA 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2008 | 53.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 VIAGNES ACIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS NOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA KFF-7471PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2008 | 53.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 04 VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DEPLACA MNN-3136-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE FIFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2008 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1001106.1, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2008 | 53.00 | 00014098032449 | JOSE FERREIRA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 UMA VIA-GEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA FIAT UNO DEPLACA HVI-6901-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2008 | 560.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADE DO CILINDROE CAIXA DE REVELACAO EM UMA MAQUINA SHARP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 11 E 12/03/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOSDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 11 E 12/03/2008, CONCEDIDA AO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO, SE-CRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO,ASSP EASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2008 | 68.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2008 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 11 E 12/03/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTADO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB. EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA GONCALVES DANTAS, NILMA GONCALVES DANTAS EJEORGE FERREIRA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE UROLOGIA EXCRETORA REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2008 | 700.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER. SAO VINCENTE DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADA NA PACIEN-TE ZENEIDE PINTO RAMALHO DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2008 | 2500.00 | 04540204000176 | ORTOMED | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE UMA LINER DE SILICONE (PROTESE) DE01 (UMA) PERNA. DESTINADA AO SENHOR ALDO ELEXANDREALFREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2008 | 200.00 | 00027705166801 | RIVANILDO MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2008 | 270.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO).DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2008 | 1051.65 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (LARINGOSPIO AO C/3 LAMI RET E INF C/1 CURVA + 1R), DESTINADO A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2008 | 1197.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL (PROTETOR SOLAR), DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMUNITARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2008 | 300.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA PACIENTE MA-RIA HELENA ESTRELA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2008 | 100.00 | 04581890000123 | NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2008 | 50.00 | 00020393843831 | MARINES JOA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, 01 UMA VIAGEMFEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DEPLACA MNB-7167-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO O SR. ANTONIO BATISTA DE SA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2008 | 43.78 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKLN-4151-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2008 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKLN-4151-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 13/03/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESFABIO FIRMINO RAMALHO, VALDIVAN DANTAS DE SOUSA EMARIA GRAZIELE GOMES PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2008 | 165.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL. PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES FA-BIO FIRMINO RAMALHO, VALDIVAN DANTAS DE SOUSA E MARIA GRAZIELE GOMES PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2008 | 58.68 | 00034026236846 | FRANCINALDO FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2008 | 200.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2008 | 134.70 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 03 TRES PAS-SAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ACOMPA-NHADO SUA MAE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2008 | 975.00 | 00069048665434 | DR VINICIUS RAMALHO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE GEISLA GRAZIELLE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2008 | 400.00 | 00049853651491 | DR. ANTONIO NILTON DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPROCEDIMENTO MEDICO (COLONOSCOPIA+SEDACAO)REALIZA-DA NO PACIENTE JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 14/03/08,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNODE PLACA MMS-7251-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO O PACIENTE JOSE TAVA-RES BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PESSOA LAURA FERREIRA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2008 | 3250.00 | 41214230000130 | SERMETAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIA,DESTINADOSA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 16/03/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIA GOMES DE MENDONCA,FRANCINALDO FIRMINO DE SOUSA,EDIMILSON GOMES DE MOURA E EDNA PEREIRA RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2008 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIA GOMES DE MENDONCA,FRANCINALDO FIRMINO DE SOUSA,EDIMILSON GOMES DE MOURA E EDNA PEREIRA RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2008 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIA GOMES DE MENDONCA,FRANCINALDO FIRMINO DE SOUSA,EDIMILSON GOMES DE MOURA E EDNA PEREIRA RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/03/2008 | 40.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 17/03/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O PA-CIENTE JOAO PAULO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2008 | 1500.00 | 09127333000150 | AMIP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELODE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR DA MENOR GEISLA GRA-ZIELE GOMES PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2008 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDIDA (CARDIOLOGICA)REALIZADO NA PACIEN-TE NAZARIA FERREIRA ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2008 | 53.88 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE,ACOMPANHADO SUA MAE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/03/2008 | 200.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DO3§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2008 | 211.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 04 QUATRO VIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DEPLACA CXL-2890-CE, COM DESTINO AS CIDADES DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS-PB,A SERVICOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/03/2008 | 100.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNAPOLITICA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/03/2008 | 316.00 | 00030385059434 | OSMAM ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 06 SEIS VIA-GENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNODE PLACA MNV-5139-PB,COM DESTINO AS CIDADES DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS-PB,A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001016 | 18/03/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2008 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNRO A SAELPA. 27/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/03/2008 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD. CONFORME CONTRATO. 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/03/2008 | 964.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (MONOFASICA E TRIFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DES-TE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETNCAO FEITA NA CONTA N§10.987-8, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2008 | 180.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2008 | 70.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) PARA CONSUMO NO CEN-TRO CULTURAL INTEGRADO DR. WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/03/2008 | 214.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2008 | 61.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA N§60,CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2008 | 720.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS AOS SERCIVOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA NOEMIA ANA DE MORAIS, NESTA CIDADE | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/03/2008 | 5009.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/03/2008 | 1533.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. (TRIFASI-CA E MONOFASICA) PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTO DEMOTOR-BOMBA E BOMBA SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2008 | 80.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA A PACIENTE ROSA DA CON-CEICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2008 | 527.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPALESTRA SOBRE CIRURGIA DE EPILEPSIA, COM UM ASPE/PB(ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE EPILEPSIA DO ESTA-DO DA PARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2008 | 99.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/03/2008 | 86.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. (TRIFASICA) PARA CONSUMO NA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2008 | 139.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUSICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2008 | 1580.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2008 | 1918.55 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(AMBU. REANIMA-DOR MANUAL, CILINDRO DE OXIGENIO E OTOSCOPIA)DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2008 | 793.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001022 | 18/03/2008 | 1534.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOSAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA. PARA ATENDIMENTO A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001025 | 19/03/2008 | 650.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO AMBULATO-RIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2008 | 60.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTEFRANCISCA NATALIA DA SILVA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2008 | 200.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICO REALIZADA NA PACIENTE JOSEFAPARNAIBA BRUNO E LINDETE PARANIBA BRUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2008 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ESPECIALIZADO REALIZADA NA PACIENTE MARIADE FATIMA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2008 | 640.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2008 | 140.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS RADIOLOGICO ODONTOLOGICO REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2008 | 816.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2008 | 40.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 19/03/08,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNODE PLACA MMS-7251-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO A SENHORA MARIONEIDE LEONORA GONZAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2008 | 420.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO CONCERTO DE UMA CENTRAL DE INJECAO ELETRONICADA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2008 | 20.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 01 UMA PLACA DINATEIRA DA AMBULAN-CIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001038 | 19/03/2008 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIAPARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001039 | 19/03/2008 | 4790.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001040 | 19/03/2008 | 250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001041 | 19/03/2008 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ-1962-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001042 | 19/03/2008 | 180.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001046 | 19/03/2008 | 553.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001047 | 19/03/2008 | 293.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA SA-VEIRO DE PLACA MOQ-1962-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001048 | 19/03/2008 | 867.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PA-RATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001049 | 19/03/2008 | 1197.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001050 | 19/03/2008 | 341.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001043 | 19/03/2008 | 230.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001051 | 19/03/2008 | 425.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIO-RINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2008 | 446.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBAVOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2008 | 380.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), COMO INSTRUTORA DO CURSODE BIJUTERIA, REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2008 | 145.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESOM MECANICO, DESTINADO A ANIMACAO DA APRESENTACAODE PECA TEATRAL PAIXAO DE CRISTO, REALIZADA NOSDIAS 19 E 20/03/2008, NA QUANDRA DE ESPORTE NESTACIDADE, EM COMEMORACAO A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001044 | 19/03/2008 | 613.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001045 | 19/03/2008 | 1568.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2008 | 60.86 | 00036615056453 | ELDI ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 UMA PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAA MESMA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE COORDENA-CAO DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2008 | 125.00 | 00006284379439 | EDER BRAITRE ABREU DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZCARTAXO ROLIM, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2008 | 3158.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS, PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2008 | 40.00 | 00006994794440 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIO, DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2008 | 121.72 | 00004938203456 | FRANCISCA CORREIA NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2008 | 110.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZS/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2008 | 120.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTO,PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2008 | 30.00 | 00005826981466 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIO, PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2008 | 120.00 | 00004487400449 | ANTONIO GABRIEL DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE02(DUAS) HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NO CULTIVODE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES USG REGIAO CERVICAL, REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2008 | 433.50 | 03543715000189 | OFTALMO-CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADA NA PACIENTE VIVIANEGOMES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 20/03/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA MMS-7251-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE GEISLA GRAZIELE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2008 | 20.50 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE GEISLAGRAZIELE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2008 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE GEISLAGRAZIELE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2008 | 585.00 | 00042429005468 | DRA. FRANCIS SILVA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPROCEDIMENTO ANESTESICO REALIZADOS NA PESSOA DEGEISLA GRAZIELLE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2008 | 390.00 | 00060210796472 | DRA. ANA CLAUDIA SOARES PENAZZI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS (CIRURGICO) PRIMEIRO AUXILIO REA-LIZADOS NA PESSOA DE GEISLA GRAZIELLE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2008 | 221.98 | 00026802287315 | LUCINEIDE GONZAGA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGENSPARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. ACOMPANHADADE SEUS FILHOS MARIA R DE OLIVEIRA SOUSA, JOSEFARANIELY DE OLIVEIRA SOUSA E MAIA JOSEFA DE OLIVEI-RA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2008 | 50.00 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 22/03/2008. CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF. PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. ACOMPANHANDO OS PACIENTES JANILSON GO-MES VITORIANO E JOSE CICERO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2008 | 36.00 | 00060107880482 | MARIA DALVA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 22/03/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CICERO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2008 | 265.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADO NA PESSOA DE JOSE CICERO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/03/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 23 A 25/03/2008, COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA PEUGETO DE PLACA KAR-6137-PB, EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OS PACIENTES: ED-SON DANTAS, JOCELIO FERREIRA DO NASCIMENTO E FRAN-CISCA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/03/2008 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEU-GEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, COM OS PACIENTES: EDSON DANTAS,JOCELIO FERREIRA DO NASCIMENTO E FRANCISCA FERREI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2008 | 104.86 | 01420327000509 | MOTOGAS. IND DE COMP. E COM. DE GAS. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CICERO DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2008 | 1730.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2008 | 926.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/SAUDE. COMPETENCIA MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/03/2008 | 2100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS TIPOGRAFICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/03/2008 | 99.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/03/2008 | 90.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE PE-DRO CRUZ DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/03/2008 | 4410.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/03/2008 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUATIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/03/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 24/03/08,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNODE PLACA MMS-7251-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE JUA-ZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PACIENETE LUIZADIAS HONORATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2008 | 741.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/03/2008 | 3530.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2008 | 384.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPE-TENCIA MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/03/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPE-TENCIA MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2008 | 1830.00 | 00071837612315 | JUDVAN DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/03/2008 | 1000.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2008 | 712.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIAMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/03/2008 | 350.00 | 06555758000172 | J. LIMA BATERIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATE-RIA DE 150AM. DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA, NA MAUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/03/2008 | 1000.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/03/2008 | 2395.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2008 | 5355.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AOMES MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/03/2008 | 1000.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/03/2008 | 250.00 | 00036615056453 | ELDI ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE CINCO 05 DIA-RIAS. DE 24 A 28/03/08, CONCEDIDA A SUPERVISORAPROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, PARA A MESMA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DEUMA CAPACITACAO DE COORDENADORES DO PROGRAMA DEACELERA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/03/2008 | 50.00 | 00007220896433 | FERNANDA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 24/03/08, CONCEDIDA A PROFESSORA DO PROGRA-MA DE CORRECAO DE FLUXO, PARA A MESMA VIAJAR A CI-DE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMACAPACITACAO DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE ACELE-RA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/03/2008 | 840.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 06 SEIS DIA-RIA. DIAS 24 A 29/03/08, CONCEDIDA AO SECRETARIODE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DO 3§. FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIA DOS DIRI-GENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2008 | 250.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS NOS 24,25,26,27 E 28/03/2008 A COORDENADORADO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CA-PACITACAO DE COORDENADORES DO PROGRAMA ACELEA BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/03/2008 | 1124.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/03/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/03/2008 | 66.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/03/2008 | 964.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/03/2008 | 110.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/03/2008 | 4595.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/03/2008 | 108.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1.339-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2008 | 33.20 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO-FAMI-LIA DA FOLHA DO PESSOAL/EFETIVO/PSF, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/03/2008 | 1209.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPE-TENCIA MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2008 | 5760.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/03/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPUBLICACAO TOMADA DE PRECO N§02/2008,NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 05.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/03/2008 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPUBLICACAO TOMADA DE PRECO N§02/2008 NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 14.03.2008 E RESULTADO DE PREGAO N§022008, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 25.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2008 | 768.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIAMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/03/2008 | 3660.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/03/2008 | 7200.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2008 | 23050.00 | 00003320917404 | KARINY GARDENIA LISBOA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2008 | 1462.25 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2008 | 8145.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001120 | 25/03/2008 | 1606.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2008 | 1500.00 | 06540482000159 | NEL-SOM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001119 | 25/03/2008 | 446.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001118 | 25/03/2008 | 507.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001117 | 25/03/2008 | 682.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2008 | 50.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL(OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA KS 150 DE PLACAMNK-5068-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2008 | 700.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA,REALIZADA NO PACIENTE JOSE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2008 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE JUSCI-CLEDSON L. DE SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2008 | 630.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2008 | 140.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE APOLONIA PEREIRA CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2008 | 45.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBSUTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES MARIA DE FATIMA DANTAS GONCALVES,JAILTON SORAES DA SILVA E ERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2008 | 26.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL(LAMPADA FAROL E OLEO LU-BRIFICANTE)DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO HONDA KS150 DE PLACA MNK-5111-PB.A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2008 | 660.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2008 | 400.00 | 00085472042453 | DRA. EDNARA MERCIA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE APARELHO OR-TODONTICO DA PACIENTE PEDRO SANTANA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2008 | 300.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADA NO PACIENTE JAIRO RIBEIRO DE LUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2008 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2008 | 101.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBSUTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES MARIA DE FATIMA DANTAS GONCALVES,JAILTON SORAES DA SILVA E ERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 26.03.08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA DANTAS GONCALVES, JAILTONSORAES DA SILVA E ERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/03/2008 | 60.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DOVEICULO FIORINO DE PLACA MNC-7383-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2008 | 150.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA-OTICA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UM PAR DELENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2008 | 20.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2008 | 830.00 | 00051046199404 | FRANCISCO FERREIRA MACAMBIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001141 | 27/03/2008 | 1622.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DOMUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001142 | 27/03/2008 | 277.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. DURANTE OSMES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001143 | 27/03/2008 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2008 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2008 | 635.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM)DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001168 | 27/03/2008 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIAS JURIDICAS, CONFORME CONTRATOS CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001169 | 27/03/2008 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIAS JURIDICAS, CONFORME CONTRATOS CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001149 | 27/03/2008 | 275.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2008 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUNTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/03/2008 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMFORME A LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001145 | 27/03/2008 | 208.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-STE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2008 | 3800.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDA-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2008 | 26.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001144 | 27/03/2008 | 283.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001148 | 27/03/2008 | 325.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2008 | 179.22 | 00067428541468 | MARIA VILMAGONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAJAR A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. ACOMPANHADA DE ALINE SANTANADIAS. COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001147 | 27/03/2008 | 235.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001146 | 27/03/2008 | 275.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2008 | 52.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001150 | 27/03/2008 | 1832.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF I (SEDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001151 | 27/03/2008 | 1568.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF II (DISTRITO DE VARZEA DA EMA) DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001152 | 27/03/2008 | 348.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF III(DISTRITO DE MELANCIAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001153 | 27/03/2008 | 257.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA (PEVA)DO DISTRITO DE VARZAEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001154 | 27/03/2008 | 79.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA (PEVA)DO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001155 | 27/03/2008 | 450.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2008 | 1157.05 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2008 | 1872.18 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2008 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001162 | 27/03/2008 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DA MARCA FIAT UNO DEPLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2008 | 376.78 | 04229544000180 | RHESUS APOIO S C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM 01 TC DO CRANIO,REALIZADO EM ROSILDA TAVARES A.SARAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001165 | 27/03/2008 | 1466.00 | 09423609000148 | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2008 | 399.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/SAUDE/PEVA, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2008 | 30.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE GABRIEL DE SOUSAGONZAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2008 | 160.79 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2008 | 80.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM 01 RAIO X, REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL DE SOUSA GONZAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2008 | 140.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS RADIOLOGICO ODONTOLOGICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2008 | 2632.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 01.02.08.09.15.16.22.23.29.30.DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 29.03.08,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNODE PLACA MMS-7251-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE FABIO FIRMI-NO RAMALHO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2008 | 87.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADECAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE FABIO FIRMINO RAMALHO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2008 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADECAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE FABIO FIRMINO RAMALHO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2008 | 40.00 | 00002006434446 | ESTELA FERREIRA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2008 | 64.05 | 00030276675487 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2008 | 40.00 | 00004422994433 | FRANCISCA MARIA PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA OCU-LOS DE GRAU PARA USO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2008 | 30.00 | 00003016284405 | HELENA PEREIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIO, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2008 | 2700.00 | 12615407000102 | SOLINHARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2008 | 60.86 | 00007220896433 | FERNANDA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA PASSA-GEM,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AMESMA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE COORDENACAODO PROGRAMA ACELERA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2008 | 31.92 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA PASSA-GEM,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AMESMA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE COORDENACAODOS PROGRAMAS SE LIGA PARAIBA E ACELERA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2008 | 1623.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS, PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2008 | 100.00 | 08242860000143 | JOSIMAR LUCIANO CAPITULINO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL)DESTI-NADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2008 | 313.26 | 00006229602458 | JUCILENE VIEIRA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2008 | 404.00 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA PEU-GEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2008 | 40.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE BALANCIAMENTO, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A SERVICOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2008 | 40.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 29.03.08,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNODE PLACA KLN-4151-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.CONDUZINDO A SENHORA MARIA CORREIA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2008 | 50.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 30.03.08,CONCEDIDA AO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIMDE RESOLVER PROBLEMA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO N§258.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2008 | 220.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2008 | 70.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2008 | 238.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2008 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA 8§ PARCELA, JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2008 | 268.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOALS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSON LEITE BRAGA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2008 | 45.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUA DELEGADARAIMUNDO LUIZ S/N.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA PUBLICA PEDRO GONDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2008 | 277.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PSF/SAUDE, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2008 | 2075.00 | 00079840043404 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2008 | 250.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 05 CINCO DIA-RIAS DIAS 31.03.08 E DE 01 A 04/03/2008, CONCEDIDAA CORDENADORA DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DECOORDENADORES DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2008 | 250.00 | 00036615056453 | ELDI ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 05 CINCO DIA-RIAS. DIAS 31.03. 01 A 04/03/08, CONCEDIDA A SUPERVISORA DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, PARA AMESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE COORDENADORES DOPROGRAMA SE LIGA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2008 | 702.25 | 00051045826472 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CARTAXO ROLIM, DURANTE OMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001235 | 31/03/2008 | 2505.23 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEOS DIESEL) PARA O CON-SUMO NO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001236 | 31/03/2008 | 963.97 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEOS DIESEL) PARA O CON-SUMO NO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001241 | 31/03/2008 | 869.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMONO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0259-PB, A DISPOSI-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001245 | 31/03/2008 | 181.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMONA MOTO HONDA KS 150 PLACA MMK-5068-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2008 | 23704.26 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2008 | 702.25 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2008 | 415.00 | 00053577590491 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2008 | 415.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2008 | 2186.64 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2008 | 1051.96 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2008 | 3175.75 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2008 | 8454.55 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2008 | 913.00 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2008 | 830.00 | 00007393000407 | ANDREZA FELIX PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2008 | 415.00 | 00076884155434 | MARIA AFONSO QUARESMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2008 | 2075.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2008 | 16.60 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2008 | 83.00 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUN-DEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2008 | 8.30 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2008 | 8.30 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUN-DEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2008 | 124.50 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUN-DEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2008 | 2192.00 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2008 | 8.30 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA/IPAM. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2008 | 19700.49 | 00028476902808 | ANA CLECIA GOMES PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2008 | 8285.00 | 00004139737433 | ENILDA RAMALHO DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2008 | 12160.00 | 00027019910807 | FRANCISCA FRANCINETE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2008 | 222.50 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2008 | 3.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§283.142-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2008 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 31/03/2008, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ASSP,TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2008 | 62.80 | 00002433197465 | TC-COPIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFICAS EM FAVOR DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2008 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO APARELHOTELEFONICO P.A.B.X, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DI-REITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2008 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2008 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE OS REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO, DESTINADOS A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAS, PARA DESENVOLVIMENTO MELHOR AS SUAS ATIVIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2008 | 1345.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2008 | 4358.50 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2008 | 24.90 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMNTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE. COMPETENCIAMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2008 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEDE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUAELAINE SOARES BRASILEIRO, 29, A DISPOSICAO DO IPAMDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2008 | 100.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEDE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUACLOVIS ROLIM, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2008 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 31/03/2008, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO-ASSP,TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO, ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON GONCALVESDE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 31/03/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA MMS-7152-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2008 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-7152-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001243 | 31/03/2008 | 1736.76 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. PLACAMMS-7251-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2008 | 809.25 | 00025031007400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO. LOTADO NA SECRETAIRA DE EDUCACAO E ES-PORTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/03/2008 | 58.10 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA/IPAM. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2008 | 150.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ESPECIALIZADAOS NA PACIENTE GUIOMAR GOMESDE MOURA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2008 | 46.06 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE01 UMA PASSAGEM PARA O AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDESTA EDILIDADE, RETORNA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE ENCONTRAVA RESOLVENDO PROBLEMA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2008 | 350.00 | 00002382616466 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2008 | 700.00 | 01397654000163 | RP DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS MECANICOS RALIZADO NA AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001237 | 31/03/2008 | 1309.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEOS DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, AA DISPOSICAO DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001238 | 31/03/2008 | 360.28 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DIS-POSICAO DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001239 | 31/03/2008 | 1709.04 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMONA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001242 | 31/03/2008 | 1049.69 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001244 | 31/03/2008 | 178.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMONA MOTO HONDA KS 150 PLACA MMK-5111-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2008 | 8550.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2008 | 3423.75 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2008 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEDE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2008 | 120.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEDE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUAPEDRO MUNIZ DE BRITO, SN, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2008 | 120.00 | 00090260473391 | NAIZA SILVA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VESTIMENTAS DE PROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2008 | 350.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA, N§60 CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008.A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2008 | 136.60 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE 2§VIAS DEREGISTROS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2008 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRALA FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2008 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA PARA A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRALA FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2008 | 400.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMO FISIOTERAPEUTICA PARAA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2008 | 2075.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2008 | 120.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEDE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUAANTONIO SOARES,S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2008 | 2905.00 | 00003768075478 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2008 | 1810.00 | 00003190398461 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEPARALEPIPEDO PARA CALCAMENTO E PEDRA PARA MEIO FIODESTINADOS A PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2008 | 745.45 | 00026292998487 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE (90) NOVENTA METROS DE LINEARES DE MEIO FIO E 226.18(DUZENTOE VINTE E SEIS METROS QUADRADOS) DE PAVIMENTCAO DEEM PARALEPIPEDOS, NA TRAVESSA NOEMIA ANA DE MORAISNESTA CIDADE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001233 | 31/03/2008 | 1096.65 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEOS DIESEL) PARA O CON-SUMO NO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO EMANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001234 | 31/03/2008 | 964.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEOS DIESEL) PARA O CON-SUMO NO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB,A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2008 | 2918.25 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GARI/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2008 | 24.90 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GARI/OBRAS E IN-FRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2008 | 456.50 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2008 | 1092.25 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIAMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2008 | 8.30 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA/IPAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETNCIA MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2008 | 7240.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2008 | 4691.50 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2008 | 74.70 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA-ES-TRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2008 | 37.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 02 (DUAS) ENXADAS E (02) DOIS CABOS PARAENXADA. DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DASVIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2008 | 615.00 | 00060106972472 | GILVAN ROLIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE MESTRE DEOBRAS NOS SERVICOS DE CONCLUSAO DE PRACA PUBLICA,LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTACIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2008 | 415.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2008 | 415.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2008 | 210.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE ABASTECIMENTO D`AGUA (POCOS ARTESIANOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA NOEMIA ANA DE MORAIS NESTA CI-DADE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2008 | 415.00 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA NOEMIA ANA DE MORAIS NESTA CI-DADE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001240 | 31/03/2008 | 912.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMONO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPO-CAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE UMA DIARIA. REFERENTE AOS DIAS 15 E 31/03/2008. CONCEDIDAAO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO. PLACA MMS-7251PB. EM VIAGENS FEITAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NOR-TE-CE. COM OS PACIENTES ADNONIAS FERNANDES DOS SANTOS E ANTONIA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 31/03/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOFIAT UNO. PLACA KLN-4151-PB. EM UMA VIAGEM FEITA ACIDADE DE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR PARA ESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIASOARES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2008 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTEDAMIAO MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2008 | 100.00 | 00018131573400 | DRA. MARIA EMILIA DANTAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2008 | 439.55 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 01/04/200/. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB. PARA VIAJAR A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2008 | 67.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA) PARA COMSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2008 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 01/04/2008. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, COPAL, LIFESA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR) E SECRETARIA DO ESTADO DE PLA-NEJAMENTO DE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2008 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 01/04/2008. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, COPAL, C.E.F/GIDUR E SECRETARIA DO ESTADO DE PLANEJAJAMENTO DE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2008 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM S/N. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2008 | 3.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, CONSUMORESIDENCIA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASI-LEIRO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/04/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N§29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/04/2008 | 49.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2008 | 170.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS A SERVICODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/04/2008 | 667.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2008 | 150.27 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO DESPESAS COM PASSAGENS EDESLOCAMENTOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECAPB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DEPRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/04/2008 | 20.00 | 00057054975472 | FRANCISCO DOMICIANO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIETNE DOSSERVICOS DE REGULAGEM DE VALVULAS, ALINHAMENTO DERODA TRASEIRA E COLOCACAO DE 01 (UM) ESPELHO RETR0VISOR NA MOTOCICLETA HONDA. PLACA MNK-5068-PB. ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2008 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA CONSULTA MEDICA-OFTAMOLOGICA,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA S. MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2008 | 170.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME RADIOLOGICO E DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADONA SENHORA ELDIR BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2008 | 50.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRASONOGRAFIA PELVICA, REALIZADA NA MENORALEXYA GIOCONDA ROLIM DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2008 | 120.00 | 08716557000135 | CLIN. RADIOL. FRANCISCO VANDERLEI LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA PUNCAO ASPIRATIVA DA TIREOIDE,REALIZADA NA PA-CIENTE MARIA DINIZ TEXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2008 | 900.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES TC COLUNA TOTAL,REALIZADA NO PACIENTE ADAL-BERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/04/2008 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/04/2008 | 95.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO N§281, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/04/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO N§278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/04/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DEBRITO N§221, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/04/2008 | 365.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/04/2008 | 67.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZIN-DO A SENHORA MARIA SOARES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/04/2008 | 95.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZIN-DO O PACIENTE VALDECIR LUIZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/04/2008 | 25.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA DA GARA-GEM PUBLICA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2008 | 66.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, PARA OCONSUMO NO POCOS ARTEZIANOS DO SITIO MALHADA BONI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACAPUBLICA. LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEI-RO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2008 | 20.00 | 00006493860431 | AUDINETE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE ICO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2008 | 96.12 | 00009187082497 | VALDECIR LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2008 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA, CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ N§268, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/04/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ.N§ 248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/04/2008 | 650.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMO FUNERAL DA SENHORA JOSEFA DUARTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/04/2008 | 200.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADASNAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/04/2008 | 220.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS (LAMPADAS E REATOR) DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/04/2008 | 360.00 | 06250630000109 | MADEIREIRA LOBAO III | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL (TABUAS)PARA A CONSTRUCAODE CANOAS,DESTIANDOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/04/2008 | 156.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALI-ZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2008 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 03/04/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PA-CIENTE VALDECIR LUIZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/04/2008 | 690.00 | 63388441000637 | CEARA DIESEL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/04/2008 | 777.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2008 | 165.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2008 | 173.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2008 | 133.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2008 | 3100.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2008 | 800.28 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2008 | 1513.41 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2008 | 3918.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2008 | 276.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2008 | 220.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2008 | 880.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2008 | 1739.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/04/2008 | 150.00 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE TRES 03 DIA-RIAS, NOS DIAS 03,04 E 05/04/2008,CONCEDIDA AO PROFESSOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DEUM CURSO DE PRO-LETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2008 | 200.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EDUCACAO E ESPORTE/BOLSA PEC, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2008 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 03/04/2008, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIMRESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A COPAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DODEPUTADO ARMANDO ABILIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/04/2008 | 32.50 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/04/2008 | 53.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDUAS VIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEGOL DE PLACA KFF-7471-PB,A CIDADE DE SAO JOAO DOPEIXE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001362 | 03/04/2008 | 1096.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEPROCEDIMENTO MEDICO/HOSPITALAR. DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PARA A POPULACAO NASUNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/04/2008 | 125.40 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIAS NO DIA 03/04/2008, CONCEDIDA AO SR. PREFEITODESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A COPAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO JOAO RAMALHO E DEPUTADO AR-MANDO ABILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/04/2008 | 160.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/04/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE LEILAFIRMINO BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/04/2008 | 140.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/04/2008 | 63.84 | 00036743364487 | ELDIR BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/04/2008 | 61.56 | 00084621834800 | GILBERTO F. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.SE ENCON-TRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/04/2008 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 05,06,07 E 08/04/2008, CONCEDIDA AOMOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE CICERO DA SILVA E SUELI CARTAXO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/04/2008 | 200.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 06 E 07/04/2008, CONCEDIDA AO COORDENADORA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTI-CIPAR UMA CAPACITACAO E IMPLANTACAO DO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOSLESCENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/04/2008 | 167.68 | 00036615056453 | ELDI ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS PAS-SAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, E DESPESAS COM DESLOCAMENTO, PARA A MESMAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA SE LIGAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/04/2008 | 94.62 | 00001241992401 | MARIA BETANIA GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS PAS-SAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONCEDIDA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA AMESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/04/2008 | 127.68 | 00031227801866 | GLAUDINEIDE ROLIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS PAS-SAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONCEDIDA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA AMESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/04/2008 | 125.40 | 00005457346498 | ALDECI GOMES QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS PAS-SAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONCEDIDA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA AMESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/04/2008 | 12.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA VIAGEMFEITA NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ-7642PB, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/04/2008 | 96.70 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE DUAS 02 PASSAGENS SENDO DE IDA EVOLTA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA DE BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR ACIDADE DE CAMPIUNA GRANDE-P,A FIM DE PARTICIPAR DECAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/04/2008 | 200.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE DUAS 02 DIA-RIA NO DIAS 07 E 08/04/2008, CONCEDIDA ASSISTENTESOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DEUMA CAPACITACAO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA PRO-JO-VEM ADOSLECENTE, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/04/2008 | 720.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO)DESTINADOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESA NOEMIA ANA DE MORAIS NESTA CIDADE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/04/2008 | 120.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE DANIELCANDIDO DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/04/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MA-RIA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/04/2008 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE CITOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DINIZ TEXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/04/2008 | 129.00 | 00093131780444 | JOSE REJANIO P. COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNOPLACA MOM-0410-PB, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001397 | 07/04/2008 | 174337.72 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PA-RA FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. CONFORME TERMO DE CONVENIO N§. 2486/2006. CELEBRASO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DO MINISTERIODA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001398 | 07/04/2008 | 5505.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. CONFOREM TERMO DE CONVENIO N§. 2486/2006. CELEBRASO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DO MINISTERIODA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. VALOR REFERENTE A CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/04/2008 | 374.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHE-VETTE DE PLACA KHG-7408-PE, UTILIZADO PARA TRANS-PORTAR OS AGENTES DO PEVA, PARA ASSIM DESENVOLVE-REM OS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DE ATENCAOBASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001402 | 08/04/2008 | 550.70 | 09423609000148 | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM PACIENTE CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2008 | 100.00 | 00034308660491 | DR. LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE RAI DE LIMADINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2008 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO NO PACIEN-TE DEUSDEDITH CANDIDO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2008 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/04/2008 | 6.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 03 TRES BORRACHA DE ESCAPE, DESTI-NADO A AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/04/2008 | 36.85 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUNZINDOPACINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/04/2008 | 101.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUNZINDOPACINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/04/2008 | 30.00 | 00032256434320 | FRANCISCO GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/04/2008 | 120.00 | 00004487400449 | ANTONIO GABRIEL DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE02 DUAS HORAS DE TRATOR, NO PREPARO DO SOLO, PARAPLANTIL DE LEGUMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2008 | 115.00 | 00008935493473 | FRANCISCO FERREIRA ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2008 | 37.00 | 00076005399420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2008 | 75.00 | 00033913560491 | JOSEFA LOPES TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA, REALIZADANA REFORMA DE SUA RESIDENCIA,LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2008 | 133.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2008 | 61.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/04/2008 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/04/2008 | 241.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFICAS E EENCADERNCAO, DESTINADAS ASESCOLAS LUIZ CARTAXO ROLIM,ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, PADRE JOSE ANCHIETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/04/2008 | 111.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOLDE PLACA CXL-2890-CE, AS CIDADES DE CAJAZEIRAS ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/04/2008 | 290.50 | 00036615030497 | GERALDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL VICENTE BARROSO DE SENA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2008 | 60.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE DIVULGACAO (APOIO CULTURAL)DA COMUNICACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/04/2008 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATI-VIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2008 | 9000.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/04/2008 | 929.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTSPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/04/2008 | 20.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EDITAL DE CONVOCACAODE AUDIENCIA PUBLICA DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZORCAMENTARIA-LDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2008 | 53.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOLDE PLACA CXL-2890-CE, A CIDADES DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/04/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1001106-1,REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2008 | 528.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDO PASEP.RECEITA PROPRIA, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2008 | 367.50 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GRUPODE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2008 | 1773.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CURSO DETAPEECARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/04/2008 | 270.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER. SAO VINCENTE DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA E BIOPSIA, REALIZADA EM PESSOA CA-RENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2008 | 1795.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2008 | 440.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2008 | 252.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA UROGRAFIA EXCRETORA,REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA DENSETRONETRIA OSSEA, REALIZADA EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADA DA COLUNA LOMBAR,REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NO PACI-ENTE FRANCISCO ELSO GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2008 | 70.00 | 00080527655449 | DR. LEONID S. DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SENHORA MARIA DOSOCORRO DUARETE FELIX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2008 | 4540.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7FPM,EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PSF. COMPE-TENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2008 | 59.41 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CONSUMO NOSPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2008 | 33.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2008 | 274.19 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2008 | 1117.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PETI/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2008 | 1520.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2008 | 222.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2008 | 984.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2008 | 554.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2008 | 1132.30 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2008 | 11.86 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CONSUMO NO PO-CO ATERZIANO DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2008 | 1485.00 | 01513989000108 | CONSTRUSUL- FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA RECUPERACAO DE ESGOSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2008 | 540.00 | 01513989000108 | CONSTRUSUL- FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2008 | 203.77 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2008 | 408.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2008 | 458.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2008 | 6016.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2008 | 46.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§13.774-X,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2008 | 3180.35 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7FPM,EM FAVOR DO INSS/,REFERENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO,PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2008 | 24593.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7FPM,EM FAVOR DO INSS/,REFERENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO,PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA-TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2008 | 13.82 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CONSUMO NOSPOSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2008 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSU-LA 1¦. DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 3¦.PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2008 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2008 | 1673.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 7.757-7 - FPM PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS, CONFORMEPROCESSO NA VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2008 | 6000.00 | 00051045893404 | MARIA RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DEN§00127.2004.017.13.00-1. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2008 | 78.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS VIA-GENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNODE PLACA MNN-3136-PB, A CIDADE DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2008 | 2513.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2008 | 666.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2008 | 169.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2008 | 368.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2008 | 82.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2008 | 172.02 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALTIBURTINO VERISSIMO DANTAS DO DISTRITO DE VARZEADA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2008 | 32.00 | 00006052980419 | FLAVIO VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNO DE PLACA MNW-1137-PB, A SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001488 | 11/04/2008 | 6152.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001489 | 11/04/2008 | 475.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001417 | 11/04/2008 | 1115.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMEN-TAL.CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2008 | 11.20 | 03430933000107 | CASA DOS FOTOGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIA DIGITAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2008 | 12.00 | 02280450000100 | N.F. NEUWA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIA DIGITAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2008 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DOPREFETIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2008 | 43.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DOPREFETIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 11/04/08,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNODE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2008 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 11/04/08,CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO-PARTICIPAR DA REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO SOBRE A SITUACAODE EMERGENCIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2008 | 632.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 03 (TRES)POCOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2008 | 400.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM CURVAS DE NIVEL PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM ALVESDE OLIVEIRA, TRAV.ANA NOEMIA DE MORAIS E TRAV. EU-CLIDES GOMES DE LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2008 | 1820.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANO E ALTIMETRICOPARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2008 | 100.00 | 00096555114487 | JOSE JOZIMAR JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 11/04/08,CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2008 | 140.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 11/04/08,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2008 | 60.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA DIVULGACAOREFERENTE A NOTAS E AVISOS PERTECENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001491 | 11/04/2008 | 1180.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO BASICO TRANSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2008 | 35.00 | 09318627000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A 2§ VIA DA CERTIDAO DENASCIMENTO DE DAMIAO DA COSTA TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2008 | 200.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AREA PARA CONSTRU-CAO DE UMA CRECHE COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2008 | 61.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA N§60, CRUZ DAS ARMAS,JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2008 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SALEPA, PARACONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORRAIMUNDO NOGUEIRA N§60, CRUZ DAS ARMAS,JOAO PESSOAPB.A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001388 | 11/04/2008 | 3512.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/04/2008 | 120.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNADO G. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA E TRTAMENTO MEDICO REALIZADO NA SENHORADAMIANA GOMES DOS SANTOS SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/04/2008 | 150.00 | 00003331660434 | DR. MARCO AURELIO SMITH FIGUEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/04/2008 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA CRANIOREALIZDO NO SENHOR HERISBERTO ALVES OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 11/04/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESCAITANA CORREIA NETA, ERISBERTO ALVES DE OLIVEIRAE TEREZINHA LEITE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2008 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESE)PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESCAITANA CORREIA NETA, ERISBERTO ALVES DE OLIVEIRAE TEREZINHA LEITE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2008 | 37.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESE)PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESCAITANA CORREIA NETA, ERISBERTO ALVES DE OLIVEIRAE TEREZINHA LEITE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2008 | 70.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PEUGOET DEPLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001474 | 11/04/2008 | 875.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/04/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 14/04/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O JOVEM MICHEL GOMES PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/04/2008 | 50.00 | 00009822525796 | TATIANA BEZERRA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 14/04/2008, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO P.S.F, DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA ACOMPANHAR A PACIENTE PAULA FRANCINETE ALVES, A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/04/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 14/04/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONDUZINDOA PACINETE ARLINDA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/04/2008 | 240.00 | 00073856371400 | MARIA DO CEU DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOACACAO DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA DO PETI JORNADA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/04/2008 | 300.00 | 00002407064470 | MICHEL DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 150 MUDAS DE NIM INDIANO, DESTINA-DOS A ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/04/2008 | 30.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS DE DIVULGACOES (APOIO CULTURAL)DO AVI-SO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/04/2008 | 415.00 | 00006478844455 | JOCIVANIA GOMES TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/04/2008 | 80.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DA FUSAO EMUMA MAQUINA SHARP 1645 CS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/04/2008 | 18.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001523 | 15/04/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA DAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§10.987-8, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/04/2008 | 5500.00 | 04328497000122 | M.L DANTAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 50HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS UTILIZADAS NA ESCAVA-CAO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS PARA A RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/04/2008 | 400.00 | 00000161021859 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/04/2008 | 61.56 | 00025337041568 | VICENTE SOARES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DESPESAS COM A COMPRA DE UMA 01 PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/04/2008 | 92.12 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, SENDO DE IDAE VOLTA, CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAOE IMPLANTACAO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOSLECENTE,REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/04/2008 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSU-MO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/04/2008 | 80.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/04/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/04/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/04/2008 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES (ELETROENCEFALOGRAMA)REALIZADOS NO PACIENTEJUCERMOIRE VITORIANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/04/2008 | 286.80 | 35425172000434 | ELFA-PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 15/04/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DEJUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A SENHORA TEREZABEZERRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 15/04/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTEPAULA FRANCINETE ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2008 | 103.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AM-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTEPAULA FRANCINETE ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2008 | 760.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL.RELATIVA AOMES DE ABRIL DE 2008.CONFORME CLAUSULA DE CONTRI-BUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/04/2008 | 1411.47 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/04/2008 | 2025.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/04/2008 | 1144.34 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/04/2008 | 2168.34 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/04/2008 | 1363.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/04/2008 | 60.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTELUCIENE BAZILIO FORMIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/04/2008 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MA-RIA DE SOUSA ROLIM DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/04/2008 | 180.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NOS PACIENTESVICTOR THIAGO FERREIRA DANTAS, GERUZA BEZERRA DESOUSA E MARIA LOPES FERREIRA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/04/2008 | 210.00 | 00007698137473 | MANOEL JOSE CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE08 OITO VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO DORIO DO PEIXE,DISTRITO DE VARZEA DA EMA, MELANCIASE SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIOFEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DEPLACA MOJ-7559-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/04/2008 | 62.70 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 02 DUAS PASSAGENS, SENDO DE IDA EVOLTA, CONCEIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA DE COR-RECAO DE FLUXO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOR-MACAO GERENCIAL E METODOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/04/2008 | 100.00 | 00048627763453 | VICENTE MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO SERVICO DE CONSERTO DE RETOQUE NA TAMPA TRASEI-RA DO FIAT UNO DE PLACA MMN-7251-PB, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/04/2008 | 1000.00 | 07265515000162 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS HOSPITALAR, REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/04/2008 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA DESENTOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE VAL-DIZA ROBERTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/04/2008 | 300.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE JURCEMEIRE VITORIANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/04/2008 | 170.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER. SAO VINCENTE DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LOUZIADUARTE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2008 | 790.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS, A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/04/2008 | 433.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA/AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/04/2008 | 80.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE EDUARDA TAVARES TEXEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/04/2008 | 190.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA E EXAMES NEROLOGICO REALIZADO PACIENTEMARIA LOPES DOURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/04/2008 | 500.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ VIA-GENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB,PARA AS CIDADEDE CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/04/2008 | 50.00 | 00025779970866 | GERALDO FERREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL ESTRE-LA VERMELHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/04/2008 | 210.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O CASAMENTO DE JOSE DEASSIS OLIVEIRA E DANIELE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/04/2008 | 84.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/04/2008 | 842.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/04/2008 | 1.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/04/2008 | 4.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGATS PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/04/2008 | 3095.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/04/2008 | 530.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRIBUICAO FEITA EM FA-VOR DO PASEP, RECEITA PROPRIA, COMPETENCIA 03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/04/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 19/04/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTADO O PA-CIENTE GEOVANE GALDINO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/04/2008 | 70.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA VIAJAR ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTADO O PACIENTE GEOVANE GALDINO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/04/2008 | 60.00 | 09207606001815 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJAR A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTADO O PACIENTEKLEBIA TAVARES LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/04/2008 | 70.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJAR A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTADO O PACIENTEKLEBIA TAVARES LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/04/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 19/04/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJAR ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTADO A PACIENTE KLEBIA TAVARES LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/04/2008 | 50.00 | 00009822525796 | TATIANA BEZERRA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 19/04/2008, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO P.S.FDESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA ACOMPANHAR A PACIEN-TE KLEBIA LISBOA TAVARES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/04/2008 | 280.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2008 | 46.06 | 00023768363449 | LUIZA TAVARES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAR A SUA FILHA KLEBIA LISBOA TAVARES, A FIM DEREALIZAR TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/04/2008 | 23.03 | 00009822525796 | TATIANA BEZERRA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PA-RA A ENFERMEIRA DO P.S.F DESTA CIDADE,PARA A MESMAVIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADOA PACIENTE KLEBIA TAVARES LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/04/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 21/04/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTEESMERALDO CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/04/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 21/04/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESCICERA GALDINO DE FREITAS, TEREZINHA GOMES ZENEIDEPINTO RAMALHO DINIZ, ESTEFERSON FERNADES PEREIRA EGEYZA CLASIELY PINTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/04/2008 | 108.00 | 08070842000121 | POSTO MILLENIUM COM.TRANSP.SERV.DER PETR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/04/2008 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESCICERA GALDINO DE FREITAS, TEREZINHA GOMES ZENEIDEPINTO RAMALHO DINIZ, ESTEFERSON FERNADES PEREIRA EGEYZA CLASIELY PINTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/04/2008 | 900.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/04/2008 | 1440.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/04/2008 | 716.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/04/2008 | 190.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICO REALIZADOS NA PACIENTE MARIAFERREIRA MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/04/2008 | 340.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/04/2008 | 48.35 | 00023768363449 | LUIZA TAVARES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PA-RA DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARASAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, ONDE SE ENCONTRAVA A-COMPANHANDO A SUA FILHA KLEBIA TAVARES LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/04/2008 | 110.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRAN-CISCO DINIZ, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/04/2008 | 403.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO MICRO COMPUTADOR DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/04/2008 | 800.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOM-PANHAMENTO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAPRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETO MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/04/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LICENCAS PARA PROJETOS DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1.339-0, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/04/2008 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 22 E 23/04/2008, CONCEDIDA AO SECRE-TARIO DE ADMINISTRACAO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DOS ESTADOSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO,ASSPCOBEMA, FUNSA,TCE,GECOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/04/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 22 E 23/04/2008, CONCEDIDA AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DOS ESTADOSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO,ASSPCOBEMA, FUNSA,TCE,GECOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/04/2008 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 22 E 23/04/2008,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/04/2008 | 50.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAOCOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/04/2008 | 385.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/04/2008 | 85.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAOCOMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA COSNUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/04/2008 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPESA,GRAFICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E AINDA CUSTEARNAS DESPESAS DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CAJAZEIRAS-PB, SEDE DA 10§ DELEGACIA E DO SECRETARIO DADELEGACIA DE SERVICO MILITAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/04/2008 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA 28/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/04/2008 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD. CONFORME CONTRATO 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/04/2008 | 1080.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(TRIFASICA)PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/04/2008 | 402.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFASICAPARA CONSUMO NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2008 | 63.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFASICAPARA CONSUMO NO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/04/2008 | 1470.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA (TRIFASICAE MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTO DE MO-TOR-BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/04/2008 | 5033.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFASICACLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/04/2008 | 112.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFASICAPARA CONSUMO NAS OFICINA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/04/2008 | 53.88 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM, DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/04/2008 | 53.88 | 00009321927425 | FRANCISCA LUANA CRUZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM, DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/04/2008 | 53.88 | 00060106212400 | MARIA DALVA DANTAS BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM, DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/04/2008 | 100.00 | 10941698000101 | EMCOL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA OCU-LOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/04/2008 | 86.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAOCOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/04/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADOS NA PACIENTE MARIAALDINEIDE PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/04/2008 | 70.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADOS NA PACIENTE SEBASTIANAGONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/04/2008 | 94.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA(MONOFASICAPARA CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/04/2008 | 240.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA COSNULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE TAINAKELE FERREIRA LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/04/2008 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA COSNULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE JUCER-MEIRE VITORIANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/04/2008 | 1512.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/AGENTES DE SAUDE,COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/04/2008 | 348.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/PAB,COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/04/2008 | 348.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/PAB,COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/04/2008 | 1688.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAB, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2008 | 1512.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/AGENTES DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2008 | 299.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PSF,COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2008 | 1688.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAB,COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 24/04/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESANTONIA GOMES DE MENDONCA E FRANCISCA FERREIRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/04/2008 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESANTONIA GOMES DE MENDONCA E FRANCISCA FERREIRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001617 | 24/04/2008 | 327.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001618 | 24/04/2008 | 451.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001619 | 24/04/2008 | 325.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001620 | 24/04/2008 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A AMBULANCIA SA-VEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001621 | 24/04/2008 | 694.51 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A AMBULANCIA PA-RATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001622 | 24/04/2008 | 519.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001626 | 24/04/2008 | 369.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001627 | 24/04/2008 | 133.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA AMBULANCIAPARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001628 | 24/04/2008 | 675.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2008 | 110.00 | 00010503119814 | JOAQUIM TEXEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2008 | 110.00 | 00053634837420 | ELADIO DUARTE DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/04/2008 | 400.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE PROTESESDENTARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/04/2008 | 85.00 | 09318627000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAENISSAO DE 2§. VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO C/ACORDO DE DIVORCIO DE EDILSON BARROSO E VANDERLUCIA G.ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001623 | 24/04/2008 | 630.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAODA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001625 | 24/04/2008 | 570.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MMC-7144-PB, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001629 | 24/04/2008 | 262.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMC-7144-PB, A DISPOSICAO DA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001630 | 24/04/2008 | 267.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMC-7144-PB, A DISPOSICAO DA MANUTEN-CAO DA ESTRADA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/04/2008 | 200.00 | 00069178445434 | GERALDO FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE 05 CINCO MILHEIRO DE TIJOLOS COMUNSDESTINADOS A CONCLUSAO DA PRACA DE EVENTOS, DESTACIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001624 | 24/04/2008 | 821.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1924-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/04/2008 | 300.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 01 UM ESTABILIZADO ELETRODON PARAA MAQUINA DE XEROX, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/04/2008 | 709.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS MERCE-DES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,DESTINADOS AO TRANS-PORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/04/2008 | 380.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/04/2008 | 575.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DERECARGAS DE TONES,DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2008 | 1890.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2008 | 1890.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/04/2008 | 3660.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/04/2008 | 1500.00 | 06540482000159 | NEL-SOM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2008 | 5760.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/04/2008 | 5721.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE JUROS E MUL-TAS DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIO IPAM, REFEREN-TE AOS MESES DE MARCO, ABRIL,JUNHO,AGOSTO,OUTUBRO,NOVENBRO,DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DE 2002 E O 13§SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2008 | 33.20 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DO PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/04/2008 | 4595.00 | 00043706800420 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE E ESPORTE,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/04/2008 | 5555.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/04/2008 | 1830.00 | 00071837612315 | JUDVAN DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/04/2008 | 2395.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/04/2008 | 30.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO NO BOMBEADOR, DESTINADOS AOS SERVICOSDE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/04/2008 | 3530.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/04/2008 | 2115.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/04/2008 | 4410.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/04/2008 | 1730.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/PAB, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/04/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 25/04/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTESESMERALDO CORREIA,LUZIA FERDENANDO ARAUJO E RAMUN-DO CARTA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/04/2008 | 34.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESDIOGO FERREIRA E FRANCISCO JOAO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/04/2008 | 7200.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/04/2008 | 23050.00 | 00003320917404 | KARINY GARDENIA LISBOA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/04/2008 | 8145.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PAB,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2008 | 1462.25 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/04/2008 | 115.00 | 02983618000144 | POSTO BRISA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTESESMERALDO CORREIA,LUZIA FERDENANDO ARAUJO E RAIMUNDO CARTA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/04/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE ELEO-MAR BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/04/2008 | 77.10 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA PASSA-GEM,CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA JUNTO AORGAO DO ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2008 | 280.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NO DIA 28 E 29/04/2008, CONCEDIDA AO CHEFE DEGABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2008 | 768.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2008 | 77.10 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE01 UMA PASSAGEM,CONCEDIDA AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO.COPAL,COBEMA DEFESA CIVIL E PALACIO DO GORVENO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2008 | 1209.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO RM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO. COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB. DESTINADO CA COBERTURA DE DESPESAS COMAQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS. PARA MELHOR DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2008 | 30.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE DIVULGACOES (APOIO CULTURAL) DE AVISODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2008 | 964.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANACAS, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2008 | 1166.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2008 | 84.00 | 00090273087304 | RICARTE FELISMINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL,SAOPAULO FUTEBOL CLUBE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2008 | 90.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS ODONTOLOGICO,REALIZADOS NA PACIENTE FRAN-CISCA AURIELHA MOTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/04/2008 | 926.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001677 | 28/04/2008 | 560.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 165/70R/13, DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 28/04/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESDIOGO FERREIRA E FRANCISCO JOAO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/04/2008 | 741.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2008 | 1244.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO FUNERARIO, REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2008 | 100.00 | 10941698000101 | EMCOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE UM 01 OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/04/2008 | 712.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2008 | 210.00 | 00042509300415 | FRANCISCO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM CANOAS DOS HA-BITANTES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NA PASSAGEMDO RIO PIRANHAS QUE LIGA AO MUNICIPIO DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2008 | 210.00 | 00002861034432 | FRANCISCO HIPOLITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM CANOAS DOS HA-BITANTES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NA PASSAGEMDO RIO PIRANHAS QUE LIGA AO MUNICIPIO DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2008 | 210.00 | 00007384381460 | ERIVAN VIDAL DE NEGREIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM CANOAS DOS HA-BITANTES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NA PASSAGEMDO RIO PIRANHAS QUE LIGA AO MUNICIPIO DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/04/2008 | 384.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFEREN-TE AO MES ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2008 | 277.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001679 | 28/04/2008 | 1055.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/04/2008 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITA-CAO E IMPRESSAO DO B.P.A (BOLETIN DE PRODUCAO AMBULATORIAL), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREI-RO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2008 | 140.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 29/04/2008, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O MESMO VIAJAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA (DEFESA CIVIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2008 | 45.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUA DELEGADARAIMUNDO LUIZ S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA PUBLICA PEDRO GONDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA GONCALO JO-SE VITORIANO N§258 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2008 | 850.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER. SAO VINCENTE DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CITINLOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADA NA PACIENTEMARIA GOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA DENSITOMETRIA OSSEA,REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2008 | 55.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT DE PLACA KLN-4151-PB,A DISPOSICAO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2008 | 74.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-415-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2008 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-415-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2008 | 411.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSON LEITE BRAGA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-BILIDADE GERAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2008 | 278.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2008 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA 9§ PARCELA, JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2008 | 709.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPUBLICACAO HOMOLOGADA DO PREGAO N§02/2008-RESESUL-TADO DE TOMADA DE PRECO N§02/2008NO DIARIO OFICIAL04.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2008 | 21.60 | 03430933000107 | CASA DOS FOTOGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS 10X15 DIGITAL,A SERVICOS DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2008 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 29/04/2008, CONCEDIDA AO SR. PREFEITO DESTEMUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO-COPAL,COBEMA, DEFESA CIVIL E PACACIO DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. RELATI-VA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001776 | 30/04/2008 | 1226.41 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA. PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MMS-7251-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2008 | 1.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§283.142-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2008 | 2110.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS, PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2008 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUNTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2008 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTOAO INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, COMFORMEA LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2008 | 249.70 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2008 | 635.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDA-DE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNI-CIPAL (IPAM), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001722 | 30/04/2008 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICAS, CONFORME CON-TRATOS CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001723 | 30/04/2008 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICAS, CONFORME CON-TRATOS CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2008 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL DE01 UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2008 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL DE01 UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM S/N, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2008 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICOP.A.B.X, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2008 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DI-REITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2008 | 53.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-ENERGISA. PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCA-LIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2008 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-ENERGISA. PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCA-LIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM. A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEI-RO. A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2008 | 58.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2008 | 105.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2008 | 830.00 | 00051046199404 | FRANCISCO FERREIRA MACAMBIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINSITRACAO E PLANEJAMENTO/CONVE-NIO CORREIOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2008 | 70.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NAS REPARTICOESPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NO DISTRITODE VARZEA DA EMA. COMPETENCIA ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001724 | 30/04/2008 | 3800.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDA-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2008 | 4358.50 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2008 | 24.90 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA/IPAM/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2008 | 58.10 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA/IPAM/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,RE-FERENTE AO MES DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2008 | 1345.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001762 | 30/04/2008 | 890.43 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA. PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY-WOLKSWAGENDE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001765 | 30/04/2008 | 174.92 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA. PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNK-5068-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001769 | 30/04/2008 | 2042.59 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL. PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCE-DES BENZ. PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001772 | 30/04/2008 | 1040.63 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL. PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUSMARCOPOLO. DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2008 | 2192.00 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2008 | 3175.75 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2008 | 809.25 | 00025031007400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2008 | 8.30 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA/IPAM/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AOMES DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2008 | 12450.50 | 00027019910807 | FRANCISCA FRANCINETE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2008 | 430.00 | 00053577590491 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/EDUCACAO E ESPORTE/FUN-DEB 60%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2008 | 2186.64 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2008 | 26023.65 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2008 | 702.25 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2008 | 1051.96 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/EDUCACAO E ESPORTE/ FUNDEB60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2008 | 8454.55 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2008 | 830.00 | 00007393000407 | ANDREZA FELIX PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/EDUCACAO E ESPORTE/ FUNDEB40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40%REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2008 | 913.00 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2008 | 415.00 | 00076884155434 | MARIA AFONSO QUARESMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/EDUCACAO E ESPORTE/ FUN-DEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2008 | 8285.00 | 00004139737433 | ENILDA RAMALHO DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMANETAL/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2008 | 83.00 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTOS DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDED 40%, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2008 | 8.30 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTOS DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/EDUCACAO EESPORTE/FUNDED 60%, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2008 | 8.30 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTOS DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDED 60%, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2008 | 124.50 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTOS DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDED 60%, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2008 | 16.60 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTOS DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/EDUCACAO EESPORTE/FUNDED 40%, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2008 | 20794.49 | 00028476902808 | ANA CLECIA GOMES PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/EDUCACAO E ESPORTE/FUN-DEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2008 | 1100.05 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET SILVERADO DE PLACA MNF-0627-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORRE-GOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2008 | 800.10 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10 DE PLACA MNF-0627-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2008 | 800.10 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10 DE PLACA MNV-9950-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2008 | 850.15 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MMQ-1882-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2008 | 800.10 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET A-10 DE PLACA MMQ-9895-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2008 | 800.10 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPEPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2008 | 800.10 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2008 | 800.10 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA BCZ-9352-CE, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DESERRA I E II PARA AO DISTRITO DE DE VARZEA DA EMAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2008 | 850.15 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-CE, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AMARRA-CAO E RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2008 | 800.10 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2008 | 800.10 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACAPARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2008 | 1600.02 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMS-6655-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2008 | 1600.02 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA BFE-62635-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIR,LIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2008 | 1600.02 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHI-47365-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIR,LIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2008 | 800.10 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-4000 DE PLACA MNR-9214-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2008 | 1100.05 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMZ-5021-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2008 | 800.10 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHE-2848-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2008 | 1600.02 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIXE LAGOA DE FORA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2008 | 1100.05 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MUA-4440-AL, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOARROZ PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2008 | 800.10 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/ S-10 DE PLACA KKZ-0222-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2008 | 1800.05 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBIUS MECEDESBENS DE PLACA OF-1115-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARAA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2008 | 800.10 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE OLKSWAGEM KOMBIDE PLACA HVR-2609-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE E LIA GUE-DES PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2008 | 800.10 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE OLKSWAGEM KOMBIDE PLACA HVB-3761-CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZPARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2008 | 500.15 | 00030636777871 | JOSE NILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM VOYA-GE DE PLACA CFO-7516-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO CABOCLO PARA ASEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2008 | 650.12 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO ELETRO-NIC DE PLACA MMN-0147-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRANDE DOS GOMES PARA ASEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2008 | 850.15 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-20, DE PLACA MMQ-1882-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO EQUIXABA PARA A SEDE DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2008 | 850.15 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET C-10, DE PLACA HWD-7350-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AMARRACAO ERETIRO PARA A SEDE DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2008 | 1100.05 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET SILVERADO PLACA MNF-0627-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREGOS PARA A SEDE DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2008 | 800.10 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BO-NITA A SEDE DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2008 | 800.10 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BGZ-9352-CE, TRANSPORTANDOESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRAI E II PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2008 | 800.10 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROPARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2008 | 800.10 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA PARA A SEDE DO MUNCIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2008 | 800.10 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MNF-0274-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BO-NITA PARA A SEDE DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2008 | 800.10 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MNV-9950-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARAPARA A SEDE DO MUNCIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2008 | 800.10 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET S-10 DE PLACA MNV-9950-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PA-RA A SEDE DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2008 | 800.10 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET A-10 DE PLACA MMQ-9895-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PA-RA A SEDE DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2008 | 800.10 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIROPARA A SEDE DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2008 | 800.10 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-4000 DE PLACA MNR-9214-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BO-NITA PARA A SEDE DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2008 | 800.10 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHE-2848-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROE LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2008 | 1600.02 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO A-RROZ E FORMIGUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2008 | 1600.02 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO A-RROZ E FORMIGUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2008 | 1100.05 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMZ-5021-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AODE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2008 | 1600.02 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIX ELAGOA DE FORA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2008 | 1100.05 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MUA-4440-AL, TRANSPORTANDO ES-TUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO A-RROZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2008 | 1600.02 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMS-6655-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIROE CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2008 | 650.12 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO ELETRO-NIC DE PLACA MMN-0147-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRAN-DE DOS GOMES PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2008 | 800.10 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBIDE PLACA HVR-2609-CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE E VILAGUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2008 | 800.10 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBIDE PLACA HVB-3761-CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA E SAOLUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2008 | 500.15 | 00030636777871 | JOSE NILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM VOYA-GE DE PLACA CFO-7516-SP, TRANSPORTANDO ESTUDASDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO CABOCLOPARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2008 | 1800.05 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA CFO-7516-SP, TRANSPORTANDO ESTUDASDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2008 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE ISABELABRANTES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2008 | 879.93 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2008 | 1020.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2008 | 493.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE LABORATORIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2008 | 2106.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,12,13,19,20,26 E 27DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2008 | 1157.05 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2008 | 1872.18 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2008 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2008 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL DE01 UM IMOVEL,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIAS,ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2008 | 120.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL DE01 UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRI-TO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2008 | 140.00 | 00090260473391 | NAIZA SILVA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, PELA LAVAGEM DAS VESTIMEN-TAS DE PORTECAO INDIVIDUAL DO POSTO MEDICO DE SAU-DE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001732 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIUAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB. A DISPOSICAO DE SACRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOL. DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2008 | 59.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-ENERGISA. PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCA-LIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 281. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2008 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-ENERGISA. PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCA-LIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO278. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO221. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001760 | 30/04/2008 | 1304.83 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA. PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARA-TI DE PLACA MNJ-0321-PB. A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001761 | 30/04/2008 | 1130.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA. PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001763 | 30/04/2008 | 1235.41 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA. PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA KLN-4151-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001766 | 30/04/2008 | 173.61 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA. PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNK-5111-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001768 | 30/04/2008 | 1729.69 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL. PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. A DISOPISCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001773 | 30/04/2008 | 177.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO LUBRIFICANTE. DESTINADOS AOS VEICULOS DESTAEDILIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2008 | 3444.50 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2008 | 8550.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2008 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-ENERGISA. PARA CONSUMO NOS SERVICOS DECONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2008 | 57.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-ENERGISA. PARA CONSUMO NO POCO ARTEZIANOLOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2008 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-ENERGISA. PARA CONSUMO NO POCO ARTEZIANOLOCALIZADO NO SITIO RETIRO VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001758 | 30/04/2008 | 48297.62 | 07532590000142 | CA. CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1§. MEDICAODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PEDRO MUNIZ DE BRITO, ANTONIOSOARES, ELAINE SOARES B RASILEIRO E DISTRITO DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA.CONVENIO N§. 005/2008. SEPLAG/FDE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001759 | 30/04/2008 | 1445.70 | 07532590000142 | CA. CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1§. MEDICAODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PEDRO MUNIZ DE BRITO, ANTONIOSOARES, ELAINE SOARES B RASILEIRO E DISTRITO DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA. CONTRA-PARTIDA DOCONVENIO N§. 005/2008. SEPLAG/FDE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001770 | 30/04/2008 | 1061.84 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL. PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NOS SERVICOS DEMANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001771 | 30/04/2008 | 825.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL. PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORDDE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIATARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001775 | 30/04/2008 | 177.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO LUBRIFICANTE. DESTINADOS AOS VEICULOS DESTAEDILIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2008 | 4733.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2008 | 3268.25 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/GARI/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2008 | 1092.25 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2008 | 456.50 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2008 | 74.70 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2008 | 24.90 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA/EFETIVOS/GARI/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2008 | 8.30 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2008 | 7240.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. REFERENTEAM MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001764 | 30/04/2008 | 883.18 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA. PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2008 | 120.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL DE01 UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2008 | 350.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL DE01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA N§60 CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2008 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA. PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2008 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL. NA MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL AFAMILIA-PAIF. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2008 | 400.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO COMO FISIOTERAPEUTA, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2008 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-ENERGISA. PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCA-LIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 268. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ248. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2008 | 2905.00 | 00003768075478 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PETI/ACAO SOCIAL/, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00079840043404 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEVA/SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/05/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 01/05/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJAR ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTEJANILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/05/2008 | 90.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTE JANILSONGOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2008 | 130.00 | 08716557000135 | CLIN. RADIOL. FRANCISCO VANDERLEI LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME CARDIOLOGICO C/ECODOPLLER. REALIZADO EM PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2008 | 50.00 | 08716557000135 | CLIN. RADIOL. FRANCISCO VANDERLEI LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME DE RAIO X DO TORAX EM PA. REALIZADO NA PACI-ENTE MARIA DINIZ TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2008 | 42.00 | 00060108118487 | CREUZA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2008 | 60.00 | 00001608037487 | TARCISIO VITAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) DE TRATOR TRABALHADA NO CULTIVO DE SOLOPARA O PLANTIO DE LAVOURA, FAVORECENDO O AGRICUL-TOR EURITANIO DUARTE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2008 | 210.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DOSSERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCOS ARTEZIANOS)NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2008 | 200.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2008 | 415.00 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA NOEMIA ANA DE MORAIS, NESTA CIDADE | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA NOEMIA ANA DE MORAIS, NESTA CIDADE | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | AQUISICAO DE PATRULHAS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001653 | 02/05/2008 | 225240.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS (TRATORES), GRADE ATCR, PLAINA DIANTEIRA,RASPADEIRA, CARRETA DE 4 TONELADAS (IMPLEMENTOS).CONFORME CONTRATO N§ 022721811 OGU/MAPA/PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2008 | 425.66 | 00005872515499 | AUCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CARTAXO ROLIM, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA JUCELIA LOPES DE SENA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2008 | 200.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PEC. DEPEROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2008 | 371.70 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES. QUANDO DA REALIZACAO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS CURSOS DEPRO-LETRAMENTO, SE LIGA BRASIL E ACELERA PARAIBA.NO PERIODO DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2008 | 289.45 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL LUIZ CARTAXO ROLIM, ALZIRA FERREIRALIMA MOTA E PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2008 | 542.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASVIAGENS FEITAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEI-RAS, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E TRIUNFO-PB. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEN-GOL-CL 1.6 DEPLACA CXL-2890-SP. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2008 | 380.00 | 00060139382453 | GENECEUDA GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOSP RESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ALZIRA FER-REIRA LIMA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 03/05/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTE GEOVANE MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2008 | 100.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENINTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB.EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTE GEOVANE MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2008 | 131.00 | 02983618000144 | POSTO BRISA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENINTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMAVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO OS PA-CIENTES MARIA DALVA DANTAS BARROSO E LINDALVA DONASCIMENTO CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/05/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 04/05/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA DALVA DANTAS BARROSO E LINDALVA DO NASCIMENTO CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/05/2008 | 404.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/05/2008 | 50.00 | 00002207008428 | MARIA DE FATIMA GONZAGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 05/05/2008, CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A COMPANHADO A PACIENTEDAKELENE ARAUJO CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/05/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 05/05/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. PARAVIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO APACIENTE DARKELENE ARAUJO CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/05/2008 | 120.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATIDE PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO A PACIENTE DARKELENEARAUJO CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/05/2008 | 615.00 | 00060106972472 | GILVAN ROLIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MESTRE DEOBRAS NOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA PRACA PUBLICA,LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,NESTACIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/05/2008 | 415.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/05/2008 | 415.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/05/2008 | 184.24 | 00067428541468 | MARIA VILMAGONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 04 QUATROPASSAGEM SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/05/2008 | 53.88 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM,DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A CIDADE-PB FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/05/2008 | 40.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM E 2§ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE SUAPROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/05/2008 | 1739.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/05/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/05/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/05/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/05/2008 | 880.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/05/2008 | 4127.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/05/2008 | 948.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/05/2008 | 220.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABIUNETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001893 | 05/05/2008 | 1087.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001894 | 05/05/2008 | 8371.34 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/05/2008 | 279.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVETTEDE PLACA KHG-7408-PE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDO PEVA, PARA ASSIM DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NOREFERIDO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/05/2008 | 217.00 | 00833896000190 | IMPRESSCAPTACAO DE IMPRESSOES DIGITAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 01 UM COLETOR DIGITAL, DESTINADOAO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTA EDILIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/05/2008 | 42.67 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/05/2008 | 1325.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA) REFERENTE A 4¦ PARCELA, CONFOR-ME LEI N§ 535/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2008 | 276.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/05/2008 | 1605.63 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/05/2008 | 220.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/05/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/05/2008 | 544.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 16 DEZESEIS BOTIJOES DE GAS LIQUEFEI-TO DE PRETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/05/2008 | 3451.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/05/2008 | 133.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/05/2008 | 165.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/05/2008 | 800.28 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDAMENTA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/05/2008 | 173.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/05/2008 | 15.30 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DAS PESSOAS QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2008 | 125.00 | 00006284379439 | EDER BRAITRE ABREU DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/05/2008 | 60.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS NA INJECAO ELETRONICA DO VEICU-LO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/05/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE JOSE DUARTE SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/05/2008 | 350.00 | 00002382616466 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/05/2008 | 158.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORD F.1000 DE PLACA MZL-0269-PB,TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB,A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISABEL ABRANTES VIEIRA, FRANCISCO ROSA E JOSEFA DE LIRA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/05/2008 | 129.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICO MECANICOS NO CABECOTE DA AMBULANCIA PARATIDE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/05/2008 | 35.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KAR-4151-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/05/2008 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIAS NO DIAS 06 E 07/05/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-CAITANA CORREIA NETA E MARIADORALICE RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/05/2008 | 115.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-CAITANA CORREIA NETA E MARIADORALICE RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/05/2008 | 66.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-CAITANA CORREIA NETA E MARIADORALICE RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/05/2008 | 150.00 | 06555758000172 | J. LIMA BATERIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE BATERIA,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO P.S.F DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0001931 | 07/05/2008 | 12947.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-BUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0001891 | 07/05/2008 | 50000.00 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTEZIANOSNO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. CONVENIO FUNCEP N§. 029/2008. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/05/2008 | 120.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHO AUDITIVOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DE UM PARELHO AUDITIVO PER-TECENTE AO SENHOR FRANCISCO HEBERARDO GONCALVES SATURNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001927 | 07/05/2008 | 1710.67 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001928 | 07/05/2008 | 326.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001947 | 08/05/2008 | 338.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO POAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001948 | 08/05/2008 | 349.45 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO POAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS ASUNIDADES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/05/2008 | 180.00 | 00000865022470 | MAILSON SANTANA GONGALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES HORAS DE TRATOR, NOPREPARO DO SOLO, PARA PLANTIL DE LEGUMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/05/2008 | 120.00 | 00073857319453 | MARIA DA PIEDADE GONCALVES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS HORAS DE TRATOR,PA-RA O PREPARO DO SOLO, PARA PLANTIL DE LEGUMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/05/2008 | 80.00 | 00036738727372 | VICENTE JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/05/2008 | 95.00 | 00078943930453 | FRANCISCO TEXEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/05/2008 | 60.00 | 00008002482875 | HERON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA,DESTINADOSAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA LOCA-LIZADA NA RUA EPITACIO LIMEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/05/2008 | 200.00 | 00019228588896 | CICERO LOURENCO ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,COMDESTINO A CIDADE DE BELEM-PA.7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/05/2008 | 60.00 | 00004487400449 | ANTONIO GABRIEL DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE UMA 01 HORADE TRATOR, NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIL DELEGUMES- FEIJAO, MILHO E ARROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/05/2008 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NO SR.JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/05/2008 | 140.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE RAIO X, REALIZADA NA PACIENTE MARIA FARIAS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/05/2008 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA DENSETOMETRIA OSSEA,REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/05/2008 | 90.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA DERMATOLOGICA,REALIZADO NO PACIENTE ANTO-NIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/05/2008 | 100.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MAMARIA,REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FATIMA DUARTE BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/05/2008 | 160.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRASONOGRAFIA,REALIZADA NA PACIENTE JACIASANTANA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0001945 | 08/05/2008 | 5000.00 | 08601445000139 | A.P.AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/05/2008 | 934.18 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTSPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/05/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1001106-1,PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/05/2008 | 45.25 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/05/2008 | 408.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/05/2008 | 203.77 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/05/2008 | 1673.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N§7.757-7 FPM,PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS,CONFORME PROCESSO NA VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/05/2008 | 5336.01 | 00051045893404 | MARIA RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DEN§ 00127.2004.017.13.00-1.CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/05/2008 | 663.99 | 00060138726434 | LAURA MARIA TIBURCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DEN§ 00620.2002.017.13.00-0.CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/05/2008 | 7304.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,EM FAVOR DO FGTS,PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/05/2008 | 3207.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO,PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/05/2008 | 19371.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO,PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA-TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/05/2008 | 458.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/05/2008 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPUBLICACAO DE DECRETO N§009/2008 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO EM 09.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/05/2008 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSU-LA 1¦. DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTE. 4§ PAR-CELA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/05/2008 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/05/2008 | 14.11 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP, PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE VARZEADA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/05/2008 | 1890.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/05/2008 | 9000.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/05/2008 | 1205.66 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2008 | 2574.71 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/05/2008 | 91.93 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARACONSUMO NAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS DO DISTRITODE VARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DEFORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/05/2008 | 82.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/05/2008 | 440.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/05/2008 | 1795.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/05/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 09/05/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO AS PACIENTESANTONIA GOMES DE MENDONCA E DORALICE RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/05/2008 | 111.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO AS PACIENTES ANTONIA GOMES DE MENDONCA E DORALICERIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/05/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NAPACIENTE TAINA KELE FERREIRA LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/05/2008 | 190.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA CONSUTA E ELETROENCEFALOGRAMA,REALIZADO NO PA-CIENTE PEDRO QUARESMA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/05/2008 | 100.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA CONSUTA MEDICA,REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/05/2008 | 65.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE CONCERTO NO MOTOR DE PARTIDA, DAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/05/2008 | 20.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE BALANCIAMENTO,REALIZADOS NA AMBULANCIAPARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/05/2008 | 35.09 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARACONSUMO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEADA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2008 | 42.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOAS PACIENTES ANTONIA GOMES DE MENDONCA E DORALICERIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/05/2008 | 256.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2008 | 1267.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DO GARANTIA-SAFRA N§ 2513307012008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/05/2008 | 222.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2008 | 1520.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/05/2008 | 360.00 | 06555758000172 | J. LIMA BATERIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 01 UMA BATERIA 160AH, DESTINADOS ACACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DOSETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001969 | 09/05/2008 | 185.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001970 | 09/05/2008 | 185.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA RECUPERACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001971 | 09/05/2008 | 358.50 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NODISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001972 | 09/05/2008 | 270.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAI-NE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001973 | 09/05/2008 | 646.15 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAI-NE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001974 | 09/05/2008 | 525.60 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAI-NE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/05/2008 | 1156.08 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DO DISTRITO DE VARZEADA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/05/2008 | 12.11 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARACONSUMO NO POCO ARTEZIANO DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/05/2008 | 992.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/05/2008 | 620.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/GARI/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/05/2008 | 274.19 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR,REERENTE AO MES ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001975 | 09/05/2008 | 555.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO, DESTINADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2008 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CIRUGIA OFTAMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE ESPEDITO GONCALVES MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA,REALIZADA NO PACIENTE JOSE DE ARI-MATEIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2008 | 46.06 | 00051045834491 | REGINA CELIA CAVALCANTE S. CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE UMACAPACITACAO EM PRE ESCOLA NO PERIODO DE 12 A 16 DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2008 | 46.06 | 00055452027491 | AUXILIADORA DUARTE ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE UMACAPACITACAO EM PRE ESCOLA NO PERIODO DE 12 A 16 DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2008 | 35.45 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/05/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 11/05/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE OLINDA-PE, A SERVICOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/05/2008 | 328.23 | 00045101981400 | HELENA HOLANDA ROLIM ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/05/2008 | 250.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE 01 UM POCO, LOCALIZADO NO SITIO UMARIZEIRO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002009 | 12/05/2008 | 10537.83 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACONSTRUCAO DA ESTRUTURA METALICA (COBERTURA DO PALCO, GRADIL DE FERRO, JANELAS DE FERRO E ESCADA HE-LICOIDAL EM ESTRUTURA METALIZA) DA CONCLUSAO DACONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/05/2008 | 28.50 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMEN-TA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/05/2008 | 160.00 | 00058461418468 | DR. ANA MARIA S.L. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTEMARIA HELENA DUARTE PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/05/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA NO PACIENTE FELIPE GONCALVES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/05/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE CARDIOLOGIA,REALIZADA NA PACIENTE FRAN-CISCA GUEDES GOMES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/05/2008 | 368.50 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEITAPARA AS CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,TRIUNFOCAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE GOL DE PLACA CXL-2890-CE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002013 | 12/05/2008 | 8987.00 | 01622510000163 | DSV - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR CORRESAPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) MI-CRO COMPUTADOR COMPLETO C/IMPRESSORAS. DESTINADOSAO FORTALECINENTO DA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. CONFORME TERMO DE CONVENIO N§. 2486/2006. MI-NISTERIO DA SAUDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/05/2008 | 368.50 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEITAPARA AS CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,TRIUNFOCAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE GOL DE PLACA CXL-2890-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EIDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/05/2008 | 258.00 | 01024342000104 | INFOSERV | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO CONSERTO E LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON FX 2180,A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/05/2008 | 395.00 | 01024342000104 | INFOSERV | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO CONSERTO E LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON-LX-300,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/05/2008 | 250.00 | 00051045834491 | REGINA CELIA CAVALCANTE S. CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 05 CINCO DIA-RIAS NOS DIA 12,13,14,15 E 16/05/2008, CONCEDIDA ACOORDENADORA DE DIVISAO E DE ORIENTACAO PEDAGOGICADESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM PDE-ESCOLA, QUE SERA REALIZADA NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/05/2008 | 250.00 | 00055452027491 | AUXILIADORA DUARTE ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 05 CINCO DIA-RIAS NOS DIA 12,13,14,15 E 16/05/2008, CONCEDIDA ADIRETORA DE DIVISAO E DE ORIENTACAO PEDAGOGICADESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM PDE-ESCOLA, QUE SERA REALIZADA NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/05/2008 | 25.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS NA AMBULANCIAPARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/05/2008 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE FRAN-CISCO SALES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/05/2008 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA,REALIZADA NO PACIENTE ZENOBIA FE-LIX BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/05/2008 | 60.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA OFTAMOLOGIA,REALIZADA NO PACIENTE MATHEUSGOMES CRISPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/05/2008 | 400.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CIRURGIA MAMARIA,REALIZADA NA PACIENTE MARIADE FATIMA DUARTE BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/05/2008 | 328.23 | 00055452051449 | FRANCISCA MENDES TEXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM, PARA SEU FILHO-RODRIGO MENDES TEXEIRA COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/05/2008 | 149.00 | 00002305484402 | MARIA DO SOCORRO FURTADO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGEM,SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE-PE.AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/05/2008 | 100.00 | 00084192054353 | JOSE DUADSON FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA 01 UMA PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/05/2008 | 150.00 | 00002894748418 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA 01 UMA PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/05/2008 | 300.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL (CANO ROXO 150 MM), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/05/2008 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/05/2008 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,DESTE MUNICIPIO, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-EDIMILSON FELIXDE MOURA, JOSE NILTON FERREIRADE LIMA E TEREZINHAGOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/05/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 14/05/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, DESTEUNICIPIO, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES- EDIMILSON FELIXDE MOURA, JOSE NILTON FERREIRADE LIMA E TEREZINHAGOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/05/2008 | 80.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAOEM UMA MAQUINA SHARP 1645,A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/05/2008 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/05/2008 | 70.00 | 03671407000139 | COFEMAC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE UMA BATERIA INT.SELADA, DESTINADAAO NOBREAK PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/05/2008 | 250.00 | 00015126455400 | ROSALIA CORREIA ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 05 CINCO DIA-RIAS NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/5/2008, CONCEDIDA AIDENTIFICADORA DE CTPS(CARTEIRA DE TRABALHO) DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR DE UM ESTAGIO PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO INFORMATIZADA,REALIZADO NA DELEGACIA REEGIONAL DO TRABALHO NA CIDADE PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/05/2008 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATI-VIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/05/2008 | 70.00 | 09238218000153 | FRANCISCA MOREIRA DE QUEIROGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/05/2008 | 61.56 | 00056843623468 | MARIA DA PENHA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 01 UMA PASSAGEM , CONCEDIDA A PRO-FESSOARA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ONDE SE ENCONTRAVA RE-SOLVENDO PROBLEMAS REFERENTE AO PROGRAMA SABERESDA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/05/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE EXEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR,REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCO DIOGENE SOARESSALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002037 | 15/05/2008 | 1160.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 08 OITO PNEUS, DESTINADOS AOS VEI-CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/05/2008 | 56.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA E ANTONIA GOMESDE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/05/2008 | 40.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 15/05/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,EM UMA VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE MOA-CIR ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002036 | 15/05/2008 | 1400.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAODO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002038 | 15/05/2008 | 820.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/05/2008 | 1300.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002046 | 16/05/2008 | 2319.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-JORNADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/05/2008 | 810.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENT AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADOS NAS PACIENTESMARIA DO CARMO GONCALVES MOURA. CARMEZINHA MARTINSARAUJO E MARIA CARMEM DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/05/2008 | 90.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DECONSULTA DERMATOLOGICA,REALIZADO NA PACIENTE MARIADE FATIMA ARAUJO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/05/2008 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSU-MO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA E ANTONIAGOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/05/2008 | 84.00 | 86870680000110 | POSTO SHOPPING MANGUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSU-MO NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OPACIENTE MOACIR ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002047 | 16/05/2008 | 237.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002048 | 16/05/2008 | 1065.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. CONTRA PARTIDA/CONV. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002049 | 16/05/2008 | 3509.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002050 | 16/05/2008 | 435.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PRE-ESCOLA/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/05/2008 | 1050.00 | 06540482000159 | NEL-SOM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-7251-PBA DIPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/05/2008 | 150.00 | 00006915922334 | JOAO RAIMUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA PREPARACAODO CORPO E HIGIENIZACAO DA SENHORA PAULA FRANCINE-TE ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002069 | 19/05/2008 | 2279.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/05/2008 | 557.20 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASOLICITACAO DE LICENCA DE INSTALACAO, REFERENTE AIMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/05/2008 | 110.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS ODONTOLOGICO REFERENTE A 02 DUAS OBTURACOES E 01 EXODONTIA,REALIZADOS NA PESSOA DE FRANCISCO UBIARA PEREIRA MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/05/2008 | 1400.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/05/2008 | 80.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ESPECIALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GONCAL-VES DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/05/2008 | 350.00 | 00001913751449 | DR.HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/05/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUCAODO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MU-NICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/05/2008 | 61.31 | 02224569000166 | RESTAURANTE RESTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/05/2008 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/05/2008 | 40.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 19/05/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADEJUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A SENHORA MARIADO SOCORRO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/05/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 19 E 20/05/08, CONCEDIDA OA MOTORIS-TA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-CE. PARAVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/05/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 19 E 20/05/08, CONCEDIDA AO SR. PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO,PARA VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO A FUNA-SA,COPAL,ASSP,SUDEMA,CREA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/05/2008 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 19 E 20/05/08, CONCEDIDA AO SECRETA-RIO DE ADMINISTRACAO, PARA VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO A FUNA-SA,COPAL,ASSP,SUDEMA,CREA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/05/2008 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 19/05/08, CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFI-CACAO E ESPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIMDE PRETAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CI-VIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/05/2008 | 141.75 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOS DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/05/2008 | 700.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/05/2008 | 457.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)PARA CONSUMO NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/05/2008 | 66.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSON LEI-TE BRAGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/05/2008 | 2784.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/05/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA DAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CO-RRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/05/2008 | 729.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA (TRIFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/05/2008 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA 29/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/05/2008 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD. CONFORME CONTRATO 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§10.987-8, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/05/2008 | 46.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/05/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEEXAMES TC DO CRANIO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/05/2008 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA PUBLICACAO DE AVISOS DE TOMADA DE PRECO N§04/2008, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 20.05.2008. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/05/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 20/05/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB DESTE MUNICIPIOEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES MILANE FLAVIA CANDIDO FIRMINO E JOSE CICERO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/05/2008 | 48.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB DESTE MUNICIPIOEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES MILANE FLAVIA CANDIDO FIRMINO E JOSE CICERO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/05/2008 | 95.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2008 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE DUAS 02 DIA-RIAS NO DIA 19 E 20/05/2008,CONCEDIDA AO MOTORISTADA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA E ANTONIA GO-MES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/05/2008 | 1486.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(TRIFASI-CA E MONOFASICA) PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTO DEMOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIA-NOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/05/2008 | 100.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS OFICINAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/05/2008 | 4925.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/05/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMORESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROF. RAIMUNDONOGUEIRA N§60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/05/2008 | 16.92 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMORESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCODINIZ, N§248. A DISPOSICAO SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/05/2008 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROF. RAIMUNDONOGUEIRA, N§ 60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/05/2008 | 110.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUAJOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/05/2008 | 100.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE DIVULGACAO (APOIO CULTURAL) DA FESTADA FLORES DIA 21 DE MAIO NO CLUBE 12 DE DEZEMBRO2008 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/05/2008 | 164.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETARIFA TELEFONICA. COMPETENCIA 11/2005.(3542-1055) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/05/2008 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA,MANUTENCAO DE COMPUTADORES E AINDA CUSTEAR NASDESPESAS DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CIDADE DECJAZEIRAS-PB,SEDE DA 10§ DELEGACIA E DO SECRETARIODA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1.339-0, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/05/2008 | 884.80 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTESDESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DASMAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/05/2008 | 358.00 | 00045886008349 | JOSE ERIVALDO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMG-1484-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DAZONA RURAL A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CAJUEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/05/2008 | 415.00 | 00004955926410 | CICERA VERUSA DE BRAGA ABREU OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERRISSIMO DANTAS,LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUICAO A TITULARQUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/05/2008 | 168.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. (LEGUMES E VERDU-RAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/05/2008 | 415.00 | 00004955926410 | CICERA VERUSA DE BRAGA ABREU OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBUR-TINO VERRISSINO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A TITULAR QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/05/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/05/2008 | 5555.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/05/2008 | 1000.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/05/2008 | 1166.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/05/2008 | 5910.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/05/2008 | 1241.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPE-TENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/05/2008 | 4595.00 | 00043706800420 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/05/2008 | 964.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/05/2008 | 3660.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/05/2008 | 768.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/05/2008 | 3530.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/05/2008 | 741.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/05/2008 | 1000.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/05/2008 | 2395.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/05/2008 | 712.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/05/2008 | 1830.00 | 00071837612315 | JUDVAN DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/05/2008 | 1000.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/05/2008 | 384.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/05/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/05/2008 | 4410.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/05/2008 | 100.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA PEDIATRIA, REALIZADA NO MENOR MURILO BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/05/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COM PUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE JOAO BARROSO BRUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/05/2008 | 90.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA DERMATOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/05/2008 | 926.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/05/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 23.05.2008,CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-3021-PB,EM UMA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTEKLEBIA TAVARES LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/05/2008 | 125.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-3021-PB,EM UMA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTEKLEBIA TAVARES LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/05/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 25/05/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CARVALHO DE SOUSA.A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002129 | 24/05/2008 | 504.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/05/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 25/05/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESCAITANA CORREIA NETA,FRANCISCO LOPES DE SALES ANTONIO FRANCISCO ROBERTO GOMES E HELENA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/05/2008 | 116.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESCAITANA CORREIA NETA,FRANCISCO LOPES DE SALES ANTONIO FRANCISCO ROBERTO GOMES E HELENA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/05/2008 | 440.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMAS,REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/05/2008 | 1323.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/05/2008 | 560.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/05/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICO,REALIZADO NA PACIENTE FRANCIS-CA GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/05/2008 | 152.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/05/2008 | 1800.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL(MANILHAS 1X20), DESTINADOS ACONSTRUCAO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002145 | 26/05/2008 | 431.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIROPLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002146 | 26/05/2008 | 509.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A AMBULANCIA PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002147 | 26/05/2008 | 392.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A AMBULANCIA PARATIPLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002148 | 26/05/2008 | 482.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNOPLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002152 | 26/05/2008 | 152.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002153 | 26/05/2008 | 91.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002154 | 26/05/2008 | 394.11 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VECULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002158 | 26/05/2008 | 1200.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002160 | 26/05/2008 | 1320.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES).PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF1 (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002166 | 26/05/2008 | 390.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES).PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002167 | 26/05/2008 | 356.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES).PARA SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF.IIIQUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRITO DE MELANCIAS. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002168 | 26/05/2008 | 584.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES).PARA SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF.IIQUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002169 | 26/05/2008 | 120.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES).PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA APIDEMIOLOGICA (PEVAA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DOSITRITO DEMELANCIAS. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002171 | 26/05/2008 | 98.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES).PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA)QUE PRESTARAM SERVICOS NO DISTRITO DE VARZEA DAEMA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002149 | 26/05/2008 | 439.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO FIORINOPLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002155 | 26/05/2008 | 494.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VECULO FIORI-NO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002139 | 26/05/2008 | 208.70 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002140 | 26/05/2008 | 72.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002141 | 26/05/2008 | 200.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002150 | 26/05/2008 | 674.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A CACAMBA VOLKSWAGEMPLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DASESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002151 | 26/05/2008 | 31.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NA CACAMBA VOLKSWAGEM PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA MANUTENCAODAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/05/2008 | 120.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 02 (DOIS) BOMBEADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DEABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002164 | 26/05/2008 | 390.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES).PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002170 | 26/05/2008 | 156.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES).PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA QUE PRESTARAM SERVICOS NO DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/05/2008 | 152.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002163 | 26/05/2008 | 280.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES).PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002161 | 26/05/2008 | 1407.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES).PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVICOSNA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002162 | 26/05/2008 | 350.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES).PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002172 | 26/05/2008 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES).PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SERVI-COS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002143 | 26/05/2008 | 838.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DEPLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002144 | 26/05/2008 | 786.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS,DESTINADO AO ONIBUS MERCES BENZPLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002156 | 26/05/2008 | 425.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO MICRO ONIBUSDE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002157 | 26/05/2008 | 1400.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO ONIBUSMERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002165 | 26/05/2008 | 379.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES).PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/05/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADOS NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/05/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-BILIDADE GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/05/2008 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE FRAN-CINILDA GONCALVES ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/05/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA MOMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/05/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADANA PACIENTE REGINALVA LUIZ FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/05/2008 | 120.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA MOMOGRAFIA,REALIZADA NA PACIENTE CLEOMAR DE MENESES MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002178 | 27/05/2008 | 4627.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/05/2008 | 890.73 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/05/2008 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS RADIOLOGICOS ODONTOLOGICO,REALIZADO NA PACIENTE ELOISA DANIEL GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/05/2008 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/05/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/05/2008 | 150.00 | 00090260473391 | NAIZA SILVA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS VESTIMENTASDE PROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO DE SAUDE DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/05/2008 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/05/2008 | 348.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/PAB, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/05/2008 | 299.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PSF, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/05/2008 | 1688.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/05/2008 | 1512.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/05/2008 | 1730.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/PAB, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/05/2008 | 5576.80 | 01622510000163 | DSV - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 MICRO COMPUTADORES COMPLETOS COM IMPRESSORA, DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE CONFORME TERMO DO CONVENIO N§ 2486/2006, MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/05/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 28/05/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESEVANDRO GONCALVES BARBOSA E FRANCISCO RAIMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/05/2008 | 53.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESEVANDRO GONCALVES BARBOSA E FRANCISCO RAIMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/05/2008 | 50.00 | 00054884195353 | APARECIDA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 28/05/2008,CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMA-GEM, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A-COMPANHADO OS PACIENTES FRANCISCO NONATO E FRANCISCO EVANDRO BARBOSA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/05/2008 | 99.20 | 01622510000163 | DSV - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 MICRO COMPUTADORES COMPLETOS COM IMPRESSORA, DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE CONFORME TERMO DO CONVENIO N§ 2486/2006, MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/05/2008 | 1267.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DO GARANTIA-SAFRA N§ 2513307022008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002183 | 28/05/2008 | 3800.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/05/2008 | 46.00 | 00060107880482 | MARIA DALVA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/05/2008 | 635.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNI-CIPAL (IPAM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002188 | 28/05/2008 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICAS, CONFORME CON-TRATOS CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002189 | 28/05/2008 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICAS, CONFORME CON-TRATOS CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/05/2008 | 830.00 | 00051046199404 | FRANCISCO FERREIRA MACAMBIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/05/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CORREIOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/05/2008 | 33.20 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DO PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/05/2008 | 1890.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/05/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/05/2008 | 280.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/05/2008 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ESTA EDILIDADE NA DIGITACAOE IMPRESAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATO-RIAL),REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/05/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/05/2008 | 7200.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/05/2008 | 23050.00 | 00003320917404 | KARINY GARDENIA LISBOA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PSF, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/05/2008 | 1462.25 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/05/2008 | 8145.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PAB, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/05/2008 | 277.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE/PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0002225 | 29/05/2008 | 401.60 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002230 | 29/05/2008 | 558.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002232 | 29/05/2008 | 1530.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/05/2008 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO REFERENTE A 20¦ PARCELA DE DIVIDA JUNTO AOIPAM, CONFORME LEI N§ 475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002228 | 29/05/2008 | 462.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/05/2008 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS PRE-VIDENCIARIOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAJUNTO AO IPAM, CONFORME LEI N§ 475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0002224 | 29/05/2008 | 635.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002227 | 29/05/2008 | 174.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/05/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2008 | 50.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 28/05/2008,CONCEDIDA A CHEFE DE DEPARTAMEN-TO DE ACAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMAACOMPANHADO OS PACIENTES FRANCISCO NONATO E FRANCISCO EVANDRO BARBOSA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2008 | 750.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAG. RADIO. ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RM DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE PAULA FRANCINETE ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2008 | 810.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/05/2008 | 1872.18 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/05/2008 | 1157.05 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/05/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002222 | 29/05/2008 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0002226 | 29/05/2008 | 2540.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002229 | 29/05/2008 | 965.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002231 | 29/05/2008 | 1535.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINA-DOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE-USB. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2008 | 20.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO NONATO E FRANCISCO EVANDRO BARBOSAGONCALVES, VITIMA DE ACIDENTE DE MOTOCICLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2008 | 120.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO NONATO E FRANCISCO EVANDRO BARBOSAGONCALVES, VITIMA DE ACIDENTE DE MOTOCICLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2008 | 60.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSEVITORIANO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2008 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOAORODRIGUES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2008 | 230.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ELIAS GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2008 | 100.00 | 00095363599449 | DR¦. JOACILDA DA CONCEICAO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE NAYLANE FLAVIA C. FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2008 | 350.00 | 00002382616466 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2008 | 120.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE UM 01 IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NARUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2008 | 30.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO SERVICOS DE DIVULGACAO REFERENTE NOTAS E AVISOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2008 | 50.00 | 00002273222408 | MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 30/05/2008, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMA-GEM DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE ANTONIOALVES PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2008 | 50.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 30/05/2008, CONCEDIDA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ACAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMAACOMPANHAR O PACIENTE JOSE CICERO DUARTE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA GONCALO JO-SE VITORIANO N§258 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2008 | 16.92 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA). CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA GONCALO JOSE VITORIANO, 278. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2008 | 16.92 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA). CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, 221. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2008 | 107.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSU-MO NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2008 | 3444.50 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2008 | 8750.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2008 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL,RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2008.CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002347 | 30/05/2008 | 1180.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE SAUDENA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002348 | 30/05/2008 | 1335.42 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002351 | 30/05/2008 | 1475.73 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARA-TI DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002354 | 30/05/2008 | 173.61 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNK-5111-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002355 | 30/05/2008 | 1811.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL,PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2008 | 2106.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,10,11,17,18,24 E 25DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2008 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2008 | 350.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE UM 01 IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NARUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA N§60, CRUZ DAS ARMAS,JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2008 | 53.88 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ONDE SE ENCONTRAVA ACOMPANHADO A SUA MAE RAIMUNDA DO ROSARIOQUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002292 | 30/05/2008 | 1836.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PISOBASICO TRANSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2008 | 2075.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2008 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL NAMANUTENCAO DO PROGRAMA SE ATENCAO BASICA INTEGRALA FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2008 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2008 | 2905.00 | 00003768075478 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI JORNADAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2008 | 68.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRAN-CISCO DINIZ N§268, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002350 | 30/05/2008 | 983.19 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACAMNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2008 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DEPRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00004817141468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAINDENIZACAO DE UMA AREA DE TERRA PARA ABERTURA DERUA JOAQUIM FELIX DE MOURA, NO DISTRITO DE MELAN-CIA. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2008 | 62.67 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA DELEGADARAIMUNDO LUIZ S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PARA PUBLICA PEDRO GONDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO NOS SERVICOS DE CONCLUSAODA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUAELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2008 | 456.50 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2008 | 4733.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2008 | 7240.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2008 | 3268.25 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2008 | 74.70 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2008 | 24.90 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002358 | 30/05/2008 | 1234.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL,PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA VOLKS-WAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NOS SERVICOS DEMANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002359 | 30/05/2008 | 861.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL,PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORDDE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2008 | 6688.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, RE-FERENTE AS COMPETENCIAS 03,04,06,08,10,11,12 E 13§DE 2002 E 13§ DE 2003, CONFORME AUDITORIA REALIZA-DA EM 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2008 | 39.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AL-VES S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2008 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2008 | 39.60 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2008 | 137.40 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2008 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO APARELHOTELEFONICO P.A.B.X DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2008 | 1723.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2008 | 1.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§283.142-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2008 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE UM 01 IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NARUA CLOVIS ROLIM S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2008 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE UM 01 IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES N§29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2008 | 70.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, NO CONSUMO DAS REPARTICOES PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2008 | 238.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2008 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO 12§ PARCELA, JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2008 | 79.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA). CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA CLOVIS ROLIM. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2008 | 16.92 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA). CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAO DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2008 | 4558.50 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2008 | 1345.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2008 | 24.90 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2008 | 58.10 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2008 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2008 | 380.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE OS REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO, DESTINADOS A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAS, PARA DE-SENVOLVER MELHOR AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA COMUNIDADE. REFRERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002352 | 30/05/2008 | 1176.42 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MNS-7251-PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2008 | 164.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO PARA AS ESCOLASLUIZ CARTAXO ROLIM, ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, PA-DRE JOSE DE ANCHIENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2008 | 60.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACAO PARA AS ESCOLASLUIZ CARTAXO ROLIM, ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, PA-DRE,JOSE DE ANCHIETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2008 | 880.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2008 | 1739.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%,COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%,COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2008 | 1637.39 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2008 | 4199.37 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%,COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2008 | 276.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2008 | 220.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2008 | 25870.19 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2008 | 21143.99 | 00028476902808 | ANA CLECIA GOMES PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2008 | 702.25 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2008 | 430.00 | 00053577590491 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2008 | 2511.16 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2008 | 1051.96 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2008 | 124.50 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2008 | 8.30 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2008 | 8.30 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2008 | 359.61 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSON LEITE BRAGA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002289 | 30/05/2008 | 25000.00 | 07532590000142 | CA. CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALTIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2008 | 830.00 | 00007393000407 | ANDREZA FELIX PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 640%,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2008 | 415.00 | 00076884155434 | MARIA AFONSO QUARESMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2008 | 913.00 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2008 | 2125.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2008 | 8632.30 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2008 | 8285.00 | 00004139737433 | ENILDA RAMALHO DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2008 | 16.60 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2008 | 83.00 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2008 | 12210.00 | 00027019910807 | FRANCISCA FRANCINETE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2008 | 2192.00 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2008 | 3175.75 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2008 | 809.25 | 00025031007400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2008 | 8.30 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2008 | 800.10 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10 DE PLACA MNF-0627-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2008 | 800.10 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2008 | 800.10 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2008 | 800.10 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA BCZ-9352-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SE-RRA I E II PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2008 | 800.10 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2008 | 800.10 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2008 | 800.10 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET A-10 DE PLACA MMQ-9895-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2008 | 800.10 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10 DE PLACA MNV-9950-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2008 | 1100.05 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET SILVERADO PLACA MNV-9950-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORRESGOSPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2008 | 850.15 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AMARRACAOE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2008 | 850.15 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10 DE PLACA MMQ-1882-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCOE QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2008 | 1100.05 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOARROZ,FORMIGUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2008 | 1600.02 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMS-6655-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2008 | 800.10 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHE-2848-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2008 | 800.10 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-4000 DE PLACA MNR-9214-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2008 | 1100.05 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MUA-4440-AL, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOARROZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2008 | 1100.05 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMZ-5021-AL, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2008 | 1600.02 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MZL-0269-AL, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO API FELIXE LAGOA DEFORA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2008 | 1600.02 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHI-0269-AL, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOARROZ E FORMIGUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2008 | 800.10 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBIDE PLACA HVR-2609-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDEE VILA GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2008 | 800.10 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBIDE PLACA HVB-3761-CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCAE SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2008 | 1800.05 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS MECEDESBENS DE PLACA OF-1115-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEAEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2008 | 800.10 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/ S-10 DE PLACA KKZ-0222-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA ASEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2008 | 650.12 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO ELETRO-NIC DE PLACA MMN-0147-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDEDOS GOMES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2008 | 500.15 | 00030636777871 | JOSE NILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM VOYA-GE DE PLACA CFO-7516-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE ESTADUAL E MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2008 | 3393.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2008 | 133.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2008 | 226.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2008 | 834.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/05/2008 | 173.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO (IPAM-EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002349 | 30/05/2008 | 940.44 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY-VOLKSWAGEMDE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002353 | 30/05/2008 | 183.16 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNK-5068-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002356 | 30/05/2008 | 2095.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL,PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCE-DES BENS PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002357 | 30/05/2008 | 1011.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL,PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUSDE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002360 | 30/05/2008 | 375.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTAEDILIDADE. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2008 | 680.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEVIGILANCIA SANITARIA-PVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002291 | 30/05/2008 | 1019.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2008 | 2075.00 | 00079840043404 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA. DESTE MUNI-CIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2008 | 100.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DABOLSA/PEC DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2008 | 48.35 | 00008284151456 | KLEBIA LISBOA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PELACOMPRA DE UMA PASSAGEM PARA VIAJAR DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2008 | 46.06 | 00004857154498 | KELVA KERLY TAVARES LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA VIAJARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM SEU ESPOSO EVANDROGONCALVES BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2008 | 111.40 | 00073901008420 | MARIA DE FATIMA ABRANTES SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE 02 PASSAGENS INTINERARIO JOAO PESSOA-PBA CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NODIA 31/05/2008, COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA-MOM-0410-PBPARA VIAJAR A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A SENHORA MARIA OSMILDA DANTAS AFIM DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2008 | 120.00 | 00048859320410 | DR.ARY ERRANO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIAAMELIA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2008 | 200.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP.OFTAL. E OTORRINOLARINGOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA SESSAO DE FOTOCOAGULACAO REALIZADA NA PACIENTEMARIA AMELIA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/06/2008 | 90.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PES-SOA DE JOSE ALVES DUARTE JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/06/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTESIMONE GOMES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/06/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 02/06/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA-PARATI. PLACA MNJ-0321-PB. PARA VIAJARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTE VALDECIR LUIZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/06/2008 | 110.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTE VALDECIR LUIZDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/06/2008 | 570.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/06/2008 | 400.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE RAIO-X. REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/06/2008 | 328.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA O GRUPO DEIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/06/2008 | 111.87 | 00008935493473 | FRANCISCO FERREIRA ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/06/2008 | 400.00 | 00866094000186 | CASA MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS FUNERARIOS DO SENHOR FRANCISCO PEREIRADOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/06/2008 | 1092.25 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/06/2008 | 8.30 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/06/2008 | 200.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/06/2008 | 800.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABI-NETE DO PREFEITO. 3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/06/2008 | 35.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N§. 002366/2008. EMFAVOR DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB. DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS PARA MELHOR DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/06/2008 | 169.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/06/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALSAUDE/PEVA. COMPETENCIA MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/06/2008 | 390.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET. DE PLACAKHG-7408-PE. COM OS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002419 | 03/06/2008 | 1529.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002420 | 03/06/2008 | 326.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DEMETARIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/06/2008 | 590.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. RECEITAS PROPRIAS. COMPETENCIA ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/06/2008 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM. CONFORME LEI MUNICIPALDE N§. 535/2008. COMPETENCIA ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/06/2008 | 19.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE JUROS. REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COMO IPAM. PERIODO DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/06/2008 | 69.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 TRES VIA-GENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DEPLACA MMT-2251-PB,A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/06/2008 | 1425.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COBERTURA FRIA PENUS 900-20, DO VEICU-LO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB A DISPOSICAO DO TRANSPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/06/2008 | 125.40 | 00056843623468 | MARIA DA PENHA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE 02 DUAS PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A PROFESSORA PER-TECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO, PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DO PRO-GRAMA SABERES DA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/06/2008 | 53.00 | 00021162905387 | ANTONIO RIBEIRO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE UMA VIAGEMPARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,FEITA NO VEICULO DESUA PROPRIEDADE FIAT-UNO DE PLACA HWK-9352-CE, ASERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/06/2008 | 155.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 TRES VIA-GENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DEPLACA MMT-2251-PB,A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/06/2008 | 210.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECI-MENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/06/2008 | 180.00 | 00009531510423 | DENES LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/06/2008 | 415.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/06/2008 | 84.00 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/06/2008 | 67.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/06/2008 | 50.00 | 00060352183420 | ANTONIA ALVES NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DESPESAS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAR SEU ESPOSO QUE SE ENCON-TRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/06/2008 | 155.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 TRES VIA-GENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DEPLACA MMT-2251-PB,AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/06/2008 | 50.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, A DISPOSICAO DAMANUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/06/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/06/2008 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DERISVANIA GONCALVES RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/06/2008 | 60.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INJENCAO ELETRONICA E MECANICO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KAR-6137-PB. ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/06/2008 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/06/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 04/06/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESCAITANA CORREIA,BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA E FRAN-CISCO NONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/06/2008 | 125.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/06/2008 | 200.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DARALIZACAO DO CASAMENTO CIVIL DE MANOEL BERNARDINOSOARES E MARIA F. DO NASCIMENTO. PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002441 | 04/06/2008 | 185.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRA-CA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/06/2008 | 600.00 | 07808637000158 | EXPEDITO TELES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DEMIMIOGAAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/06/2008 | 560.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJOESCOM 13KG) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/06/2008 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 04/06/2008, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER AASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEMASECRETARIA DE EDUCACAO E ESTADO DE PALENJAMENTO,ASSP,SUDEMA,COAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/06/2008 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 04/06/2008, CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEJOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE APRESENTAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/06/2008 | 140.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 04/06/2008, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETEDESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA E SE-CRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/06/2008 | 57.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/06/2008 | 189.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTES DE SAUDE. COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/06/2008 | 900.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTES DE SAUDE. REFERENTE DIFERENCASALARIAL. PERIODO DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/06/2008 | 14.10 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP, PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE VARZEADA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/06/2008 | 140.98 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP, PARACONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS E GRUPOESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/06/2008 | 1155.81 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP, CLAS-SIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEADA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/06/2008 | 12.10 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP, PARACONSUMO NO POCO ARTESIANO DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/06/2008 | 56.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/06/2008 | 600.00 | 00025777084249 | ANTONIO CANDIDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 10,63X13,15LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE MELANCIASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRACAPUBLICA. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/06/2008 | 50.00 | 00004898909469 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR CORRESPONDNENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MAO DE OBRANOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/06/2008 | 50.86 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP, PARACONSUMO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/06/2008 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NOPACIENTE CICERO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/06/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DE 01 (UMA) DIA-RIA NO DIA 05/06/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PARATI, PLACA MNJ-0231-PB, PARA VIAJARA CIDADE DE CAMPNA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIEN-TE JANILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/06/2008 | 116.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) NO CONSUMODO VEICULO AMBULANCIA PARATI,PLACA MNJ-0231-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDOO PACIENTE JANILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/06/2008 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE COLONOSCOPIA, REALIZADOS NA SENHORA ZENOBIA FELIX BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/06/2008 | 415.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/06/2008 | 615.00 | 00060106972472 | GILVAN ROLIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRETADOS COMO AUXILIAR DE MESTRE DE OBRAS DE CON-CLUSAO DA PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELANIESOARES BRASILEIRO S/N. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002462 | 06/06/2008 | 430.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002463 | 06/06/2008 | 1771.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002464 | 06/06/2008 | 844.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/06/2008 | 120.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE RANYELE QUARESMA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/06/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 07/06/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE GEOVANE GALDINO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/06/2008 | 110.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OPACIENTE GEOVANE GALDINO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/06/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 08/06/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO APACIENTE ETHER TOMAS DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/06/2008 | 127.68 | 00056843623468 | MARIA DA PENHA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE DUAS 02 PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A PROFES-SORA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DOPROGRAMA SABERES DA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/06/2008 | 123.12 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE DUAS 02 PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA AO CHEFEDE GABINETE DO PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/06/2008 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,DESTINADOS AS ATI-VIDADES DO GABIENETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/06/2008 | 9000.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONEDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/06/2008 | 280.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 09 E 10/06/2008, CONCEDIDA AO CHEFEDE GABINETE PARA O MESMO VIAJAR CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AOS ORGAOS SUDEMA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/06/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1001106-1,PARA PAGAMENTO CESTA EMPRESARIAL SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/06/2008 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,DESTINADOS AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/06/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 09/06/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDOS OS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/06/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE HELENASOARES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/06/2008 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADOS NA PACIENTELINDETE DUARTE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/06/2008 | 50.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA RX PANORAMICO,REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIODUARTE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/06/2008 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,DESTINADOS AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/06/2008 | 120.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO,DE 03 TRES DIA-RIAS NOS DIAS 09,10 E 11/06/2008, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO OS PACIENTES FRANCISCO LOPES DE SALES, ANTONIOGOMES DE MENDONCA, FRANCISCA QUIRINO FERREIRA E TEREZINHA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002475 | 09/06/2008 | 473.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/06/2008 | 126.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES FRANCISCO LOPES DE SALES, ANTONIOGOMES DE MENDONCA, FRANCISCA QUIRINO FERREIRA E TEREZINHA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/06/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARINO DIA 10/06/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PA-CIENTE ESTER DUARTE ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2008 | 1837.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2008 | 440.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2008 | 256.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2008 | 230.00 | 00001913751449 | DR.HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE HESTERTHOMAS DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADOS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2008 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME DE ULTRASONOGRAFIA ESPECIALIZADA, REALIZADANA PACIENTE LUCINERIA MARECO ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2008 | 200.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETRATAMENTO ODONDOLOGICO, REALIZADO NA PESSOA DEFRANCISCO UBIARA PEREIRA MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/06/2008 | 1520.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2008 | 222.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2008 | 620.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA/GARI,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/06/2008 | 992.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/06/2008 | 90.00 | 00067629652453 | EDNALDO GONCALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 10 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADA AREFEICOES DOS PECUARISTA DESTE MUNICIPIO,NO TREINAMENTO SOBRE BOAS PRATICAS NA PRODUCAO DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2008 | 200.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE. | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTEPARA REGULARIZACAO DE LICENCA AMBIENTAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/06/2008 | 200.00 | 00004324936463 | DIANA FELIX RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/06/2008 | 63.00 | 00004986738470 | DAMIAO TARGINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE RESOLVER PLOBLEMA DE SAUDE DE SEU FILHO, JONASALEXANDRE TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/06/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2008 | 1220.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PETI JORNDA/ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/06/2008 | 300.00 | 00009066489472 | SUCATA RODA FORTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE 02 RODAS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLA-CA MNF-0462-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/06/2008 | 2574.71 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2008 | 1205.66 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2008 | 82.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/06/2008 | 90.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSU-MO NO FIAT UNO DE PLACA DE PLACA KLN-4151-PB, ASERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/06/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 10 E 11/06/2008, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS- SECRETARIA DEESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, SUDEMA,ASSP E CEFGIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/06/2008 | 1890.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2008 | 61.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA. PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKLN-4151-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2008 | 80.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS. 10 E 11/06/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB. PARA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/06/2008 | 5137.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO FGTS, PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/06/2008 | 22453.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO,PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/06/2008 | 3233.66 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO,PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/06/2008 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSU-LA 1¦ DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTE,5§ PARCELAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/06/2008 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2008 | 282.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJMANTO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/06/2008 | 450.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRCAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/06/2008 | 458.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2008 | 935.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS.PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. COMPETENCIA02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2008 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 10 E 11/06/2008. CONCEDIDA AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUN-TO A SEC. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, ASSPFUNASA, SUDEMA, CEF-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2008 | 1673.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 7.757-7 - FPM PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS, CONFORMEPROCESSO NA VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/06/2008 | 6000.00 | 00060138726434 | LAURA MARIA TIBURCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DEN§ 00620.2002.017.13.00-0, CONFORME ACORDO HOMOLO-GADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/06/2008 | 53.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGOSOLINA. PARA CONUSMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA KLN-4151-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/06/2008 | 510.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. DESTINADOS A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTI-VAS NAS MODALIDADES, FUTEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/06/2008 | 415.00 | 00007607749438 | GILIARDE DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E NORMAL NIVEL MEDIO PA-DRE JOSE DE ANCHIETA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA VIRLANDIA LOPES, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/06/2008 | 415.00 | 00060107111420 | NICACIA LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CARTAXO ROLIM, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TARGINO, QUE SE EN-CONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/06/2008 | 352.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/06/2008 | 415.00 | 00041433718472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E NORMAL NIVEL MEDIO PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/06/2008 | 119.54 | 00002305484402 | MARIA DO SOCORRO FURTADO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SEU ESPOSO NAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/06/2008 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA-ENERGISA, RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA-60. A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/06/2008 | 373.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULOFIORINO DE PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/06/2008 | 192.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULOCACAMBA FORD. DE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NA MANU-TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002537 | 11/06/2008 | 7105.20 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTRUTURAMETALICA DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/06/2008 | 180.00 | 08862508000100 | SIMONE CRISTINA AMORIM DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTOS C/CUBO) PARA O VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/06/2008 | 68.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL. PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/06/2008 | 680.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADOS NAS SEGUINTESPESSOAS, KARINE DE OLIVEIRA GONCALVES, ELOISA DANIELE DE MOURA, RILANY GONCALVES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/06/2008 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL-SECAO-3 MARCO DE 2008DO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESEN-CIAL. N§. 2/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/06/2008 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-ENERGISA. PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTODO MOTOR (BOMBA-SUBMERSA) DO POCO ARTEZIANO, LOCA-LIZADO NO SITIO RETIRO VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/06/2008 | 130.00 | 00013288539420 | ROBERTO MORREIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA VIAJAR COMDESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/06/2008 | 250.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO KOMBY. DE PLACA MNJ-0269-PB. A DIS-POSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/06/2008 | 121.00 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/06/2008 | 375.00 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS (RETIFICA) REALIZADOS NO VEICU-LO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/06/2008 | 415.00 | 00004955926410 | CICERA VERUSA DE BRAGA ABREU OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINOVERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEADA EMA. SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSEANE LIRA DOSSANTOS, EM TRAMAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/06/2008 | 30.00 | 00026343657487 | EDIMILSON GOMES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. CAMIONETAD-20. PLACA KHF-4588-PE. DESTINO DISTRITO DE MELANCIAS, NESTE MUNICIPIO, PARA O BREJO DAS FREIRAS MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/06/2008 | 125.40 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMAQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAJAR A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INETERESSE DESTA EDLIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/06/2008 | 15.00 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPEIS & CIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/06/2008 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 13/06/2008. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ADILIDADE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO E ASSP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/06/2008 | 38.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/06/2008 | 35.00 | 00004534056494 | MARIA DE FATIMA MOREIRA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) OCU-LOS RECEITUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/06/2008 | 50.00 | 00067472907472 | RAIMUNDO BEZERRA LINHARES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/06/2008 | 119.54 | 00010449190862 | JOSE NILSON FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/06/2008 | 500.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE 02 (DUAS)PROTESES DENTARIAS, FAVORECENDO AS SEGIUINTES PES-SOAS - HELEMA CONRADO E FRANCISCO ERIVAN ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/06/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MA-RIA GERISLANIA CESAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/06/2008 | 400.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F-1000PLACA KHI-4736-PB. COM DESTINO AS CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS-PB. CONDUZINDO PA-CIENTES PARA TRRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/06/2008 | 180.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA SENHORA MARILEUZAPARNAIBA GOMES LUCAS E SILVANIA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/06/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 14/06/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DEDE APANHAR AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DALVA DANTASBARROSO E MARIA EDILEUZA QUIRINO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/06/2008 | 80.00 | 07519299000134 | POSTO JD | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEFORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE TRAZER PARA ESTACIDADE AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DALVA DANTAS BARROSO E MARIA EDILEUZA QUIRINO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/06/2008 | 90.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEIUCLO FIAT UNO PLACA MNN-3136-PB. DA CIDADDE SAO JOAO DO RIO DO PEICE PARA A CI-DADE DE SANTA HELENA-PB. A SERVICO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/06/2008 | 71.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKLN-4151-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002566 | 16/06/2008 | 12000.00 | 07532590000142 | CA. CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICPIO. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/06/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ JUNIOR TARGINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/06/2008 | 20.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO EM SOM VOLANTE DA CAMPANHADE VACINACAO SOBRE A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/06/2008 | 280.00 | 00007988448412 | JISELI FERREIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/06/2008 | 200.00 | 00005947955407 | JULIANA LISBOA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0002563 | 16/06/2008 | 89828.00 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTEZIANOSNESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MEDICAO FINAL. CONFORME CONVENIO FUNCEP N§. 029/2008. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/06/2008 | 1345.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(TRIFASI-CA E MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTO DEMOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIA-NOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/06/2008 | 123.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)PARA CONSUMO NAS OFICINAS DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/06/2008 | 5109.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOMES AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002573 | 17/06/2008 | 4753.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI/JORNADA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/06/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/CAGEPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAPROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA, 60. CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETAIRA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/06/2008 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DA TO-MADA DE PRECO N§. 004/2008. NO D.O.E. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/06/2008 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORBEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTAENTIDADE. RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/06/2008 | 160.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME RADIOLOGICO/ODONTOLOGICO, FREALIZADO NA PACIENTE REGIANE LOPES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/06/2008 | 103.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002570 | 17/06/2008 | 237.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA PARA ASCRIANCAS ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCAFELIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002571 | 17/06/2008 | 3137.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA PARA OSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/06/2008 | 415.00 | 00007890149476 | DIOGO SANCHES DINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002578 | 17/06/2008 | 1108.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTIVIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A CONTRAPARTIDA NO MUNICIPIO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/06/2008 | 492.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)PARA CONSUMO NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNADAMENTAL,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/06/2008 | 101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSON LEITEBRADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. RELARTIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/06/2008 | 525.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, 17, 18 E 19/06/2008. CONCEDIDA AO PREFEITOCONSTITUCIONAL PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO JUNTO AOS ORGAOS, COPAL, COBEMA, CEF/GIDURSUDEMA, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE ESTADO DE PLA-NEJAMENTO DE GESTAO E SEC. DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/06/2008 | 120.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, 17, 18 E 19/06/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTADO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLN-4151-CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002576 | 17/06/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO. COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/06/2008 | 975.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(TRIFASI-CA)PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PIUBLICAS DESTE MUNIICPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/06/2008 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA 30/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/06/2008 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD.CONFORME CONTRATO 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA, ALUSIVAS A TRANSFERENCIA DE VALORES, AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/06/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 18/06/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,EM UMA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTEFABILANE RAMALHO CONRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/06/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 18/06/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OS PACI-ENTES ERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA, KLEBIA TAVARESLISBOA E FRANCISCO EVANDRO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/06/2008 | 90.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO OSPACIENTES ERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA,KLEBIA TAVARES LISBOA E FRANCISCO EVANDRO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/06/2008 | 50.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 18/06/2008,CONCEDIDA A CHEFE DO DEPARTAMEN-TO DE ACOES SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ACOMPANHADO A PACIENTE FABILANE RAMALHO CONRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/06/2008 | 118.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUNZINDOA PACIENTE FABILANE RAMALHO CONRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/06/2008 | 47.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUNZINDOA PACIENTE FABILANE RAMALHO CONRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/06/2008 | 100.00 | 00002339454409 | MARIA DE FATIMA GUEDES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECCAO DE 01 UMAPROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/06/2008 | 20.00 | 00004831423440 | PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIOS,DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002601 | 18/06/2008 | 753.46 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITA-LAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN-CAO BASICA-PAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002602 | 18/06/2008 | 1538.32 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITA-LAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN-CAO BASICA-PAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002603 | 18/06/2008 | 1037.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/06/2008 | 110.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESI-DENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2008 | 540.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/06/2008 | 590.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/06/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LUCIANAADELIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2008 | 100.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE KELYANNYPEREIRA CANDIDO TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/06/2008 | 200.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2008 | 3503.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO F.G.T.S. PARA AMOR-TIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/06/2008 | 100.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL, NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/06/2008 | 752.25 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINI INFANTILE FUNDAMENTAL LUIZ CARTAXO ROLIM, ALZIRA FERREIRALIMA MOTA, PADRE JOSE DE ANCHIETA E TIBURTINO VERISSIMO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2008 | 194.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMIONETA GM-CHEVROLET. PLACA MNV-9950-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/06/2008 | 120.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE GERUZA ALVES SIMOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002621 | 23/06/2008 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/06/2008 | 4410.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/06/2008 | 3530.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/06/2008 | 699.75 | 02409577000187 | MADEIROS & CARVALHO LTDA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE GRANITO CINZA. DESTINADOS AOS SERVICOSDE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, LOCA-LIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002622 | 23/06/2008 | 1228.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (FERROS) DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DEPRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002623 | 23/06/2008 | 370.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DES-TINADOS AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DEPRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/06/2008 | 1000.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/06/2008 | 2395.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/06/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPE-TENCIA JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/06/2008 | 1830.00 | 00071837612315 | JUDVAN DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/06/2008 | 1000.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/06/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUN-HO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/06/2008 | 5655.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/06/2008 | 1000.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/06/2008 | 3660.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/06/2008 | 5910.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/06/2008 | 4595.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/06/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/06/2008 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMGASTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LOCOMOCAO PARAA SECRETARIA DA JUNTA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. PERIODO DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§. 1.339-0 - FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/06/2008 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE ELADIO BRASILEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/06/2008 | 926.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/SAUDE. COMPETENCIA JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/06/2008 | 80.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JAMILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/06/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 26/06/20O8, CONCEDIDA AO MOTORSITA DO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO A SENHORA MARIAOSMILDA SIQUEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/06/2008 | 1730.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/PAB,REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/06/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 16/06/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIEN-TE JAMILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/06/2008 | 384.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPE-TENCIA JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/06/2008 | 712.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIAJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/06/2008 | 80.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/06/2008 | 741.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/06/2008 | 1095.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS E O DIREITO DE USO DESISTEMA NOTA ELETRONICA DE SERVICO-NFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/06/2008 | 635.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM. REFERENRTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/06/2008 | 1241.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPE-TENCIA JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/06/2008 | 33.20 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/06/2008 | 768.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIAJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/06/2008 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 26/06/20O8, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, A FIM DE ASSINAR CONVENIO DE PAVIMENTACAOE PARALELEPIPEDOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002641 | 26/06/2008 | 3800.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/06/2008 | 964.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/06/2008 | 1187.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUN-HO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002640 | 26/06/2008 | 436.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/06/2008 | 195.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEPROCEDIMENTO LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/06/2008 | 277.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PSF/SAUDE. COMPETENCIA JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/06/2008 | 7200.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/06/2008 | 23050.00 | 00003320917404 | KARINY GARDENIA LISBOA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/06/2008 | 1462.25 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/06/2008 | 8145.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PAB,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002685 | 27/06/2008 | 635.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002686 | 27/06/2008 | 690.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBIDE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002687 | 27/06/2008 | 687.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DEPLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002688 | 27/06/2008 | 230.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDESDE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/06/2008 | 400.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE 01 HD 80GB IDE SANSUNG, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/06/2008 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE NEREGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AL-VES S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/06/2008 | 29.45 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DEOLIVEIRA N§99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002678 | 27/06/2008 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICAS, CONFORME CON-TRATOS CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/06/2008 | 100.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICO DE FORMATACAO DE UM NICRO COMPUTADOR,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/06/2008 | 222.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS DE INFORMATIACAS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/06/2008 | 44.40 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/06/2008 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE NEREGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIA LOCALIZADO NA JOSIAS FRANCISCODINIZ, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/06/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCODINIZ N§248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/06/2008 | 200.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICO DE FORMATACAO DE UM NICRO COMPUTADOR,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/06/2008 | 150.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS DE INFORMATIACAS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/06/2008 | 350.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 UMA ALU-GUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA POF. RAIMUNDONOGUEIRA N§60-CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/06/2008 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE NEREGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHOA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/06/2008 | 78.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE NEREGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO POCO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO MA-LHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PARACA PUBLICA MONUMENTO DACIANO S DE SOARESLOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, S/NSANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002679 | 27/06/2008 | 30.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA CACAMBA FORDDE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002693 | 27/06/2008 | 394.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A CACAMBA FORD DEPLACA MNC-7141-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002684 | 27/06/2008 | 129.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIO-RINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002694 | 27/06/2008 | 311.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/06/2008 | 519.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/06/2008 | 1110.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/06/2008 | 700.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/06/2008 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE NEREGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIA LOCALIZADO NA PEDRO MUNIZ DEBRITO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/06/2008 | 117.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE NEREGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIA LOCALIZADO NA GONCALO JOSE VITORIANO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/06/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITO-RIANO N§278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/06/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N§221, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002680 | 27/06/2008 | 379.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA AMBULANCIAPARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002681 | 27/06/2008 | 48.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002682 | 27/06/2008 | 340.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002683 | 27/06/2008 | 140.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002689 | 27/06/2008 | 600.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002690 | 27/06/2008 | 141.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A AMBULANCIA PEU-GEOT DE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002691 | 27/06/2008 | 457.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002692 | 27/06/2008 | 679.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/06/2008 | 650.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE 01 HD 80GB IDE SANSUNG, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/06/2008 | 1000.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPROCEDIMENTO MEDICO DESTINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/06/2008 | 53.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS VIA-GENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DEPLACA KFF-7471-PB, A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/06/2008 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 29 E 30/06/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO UMGRUPO DE PESSOAS QUE FORAM REPRESENTAR O MUNICIPIONO 2§ FESTIVAL DE LITERATURA DE CORDEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/06/2008 | 144.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO UMGRUPO DE PESSOAS QUE FORAM REPRESENTAR O MUNICIPIONO 2§ FESTIVAL DE LITERATURA DE CORDEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/06/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 29/06/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, PARA O MESMO VIAJA A CI-DADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE APANHAR LU-ZIA ALEXANDRE SARAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2008 | 260.00 | 00038084554700 | DR. NEILSON ANDRADE DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA E UMA ELETROENCEFALOGRAMA,REA-LIZADOS NO PACIENTE WAGNER ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2008 | 905.60 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2008 | 1157.05 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2008 | 1872.18 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2008 | 140.00 | 00090260473391 | NAIZA SILVA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PELA LAVAGEM DAS VESTIMENTAS DEPROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2008 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ME-LANCIAS,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2008 | 120.00 | 00003856422889 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/06/2008 | 350.00 | 00002382616466 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2008 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDEDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002735 | 30/06/2008 | 4873.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/06/2008 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSU-MO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002739 | 30/06/2008 | 1455.17 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE SAUDENA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002740 | 30/06/2008 | 1382.74 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002743 | 30/06/2008 | 1710.67 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PARATI PLACAMNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002745 | 30/06/2008 | 175.48 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002746 | 30/06/2008 | 1683.61 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DEPLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002751 | 30/06/2008 | 477.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/06/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO. LOCALIZA-DO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2008 | 8750.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2008 | 3444.50 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/06/2008 | 500.00 | 00005677087483 | STHEFFESON PEREIRA FERNANDES OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002742 | 30/06/2008 | 1249.41 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACAMNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2008 | 200.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2008 | 50.00 | 00031160816468 | HENRIQUE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHO S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002749 | 30/06/2008 | 1057.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA CACAMBA VOLKSVAGEM DEPLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA, NOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002750 | 30/06/2008 | 492.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA CACAMBA VOLKSVAGEM DEPLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA, NOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/06/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NA PRACA PEDRO MORENO GON-DIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/06/2008 | 66.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NA GARAGEM PUBLICA MUNICI-PAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2008 | 7240.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2008 | 3268.25 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2008 | 4733.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2008 | 456.50 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2008 | 1092.25 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2008 | 24.90 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2008 | 74.70 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2008 | 8.30 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2008 | 390.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PROTESEORTOPEDICA PARA PERNA,DESTINADOS A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2008 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRALA FAMILIA-PAIF. REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2008 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO FISIOTERAPEUTA, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2008 | 2905.00 | 00003768075478 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADO/PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2008 | 40.00 | 00021162905387 | ANTONIO RIBEIRO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNO DE PLACA HWK-9351-CE, PARA O SITIO SANTO BENTODESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/06/2008 | 210.00 | 00045886008349 | JOSE ERIVALDO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA MMG-1484-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAJUEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002741 | 30/06/2008 | 867.83 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBI DE PLACAMNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002744 | 30/06/2008 | 184.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E ESPORTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002747 | 30/06/2008 | 2321.26 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, PARA CONSUMO NO ONIBUS MERCEDES BENSPLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002748 | 30/06/2008 | 1267.33 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, PARA CONSUMO NO MICRO ONIBUS DEPLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002752 | 30/06/2008 | 7500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO. DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/06/2008 | 346.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/06/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WUILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002765 | 30/06/2008 | 1100.05 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET SILVERADO DE PLACA MNF-0627-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORRE-GOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002766 | 30/06/2008 | 800.10 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10 DE PLACA MNF-0274-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002767 | 30/06/2008 | 800.10 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10 DE PLACA MNV-9950-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002768 | 30/06/2008 | 850.15 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MMQ-1882-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002769 | 30/06/2008 | 800.10 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET A-10 DE PLACA MMQ-9895-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002770 | 30/06/2008 | 800.10 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPA-PEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002771 | 30/06/2008 | 800.10 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002772 | 30/06/2008 | 800.10 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA BCZ-9352-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DESERRA I E II PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002773 | 30/06/2008 | 850.15 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AMARRA-CAO E RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002774 | 30/06/2008 | 800.10 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMI-GUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002775 | 30/06/2008 | 800.10 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVA-CAE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002776 | 30/06/2008 | 1600.02 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMS-6655-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPA-PEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002777 | 30/06/2008 | 1100.05 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMI-GUEIRO,LIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002778 | 30/06/2008 | 1600.02 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMI-GUEIRO,LIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002779 | 30/06/2008 | 800.10 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-4000 DE PLACA MNR-9214-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002780 | 30/06/2008 | 1100.05 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | 4VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMZ-5021-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002781 | 30/06/2008 | 800.10 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | 4VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHE-2848-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMI-GUEIRO E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEADA EMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002782 | 30/06/2008 | 1600.02 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | 4VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FE-LIX E LAGOA DE FORA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002783 | 30/06/2008 | 1100.05 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | 4VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MUA-4440-AL, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOADO ARROZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002784 | 30/06/2008 | 800.10 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | 4VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETAGM/S-10 DE PLACA KKZ-0222-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLEPARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JUNHO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002785 | 30/06/2008 | 1800.05 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | 4VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS MECEDESBENS DE PLACA OF-1115-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002786 | 30/06/2008 | 800.10 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | 4VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEMKOMBI DE PLACA HVR-2609-CE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOAGRANDE E VILA GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002787 | 30/06/2008 | 800.10 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | 4VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEMKOMBI DE PLACA HVB-3761-CE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ES-PERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002788 | 30/06/2008 | 500.15 | 00030636777871 | JOSE NILTON GONCALVES DE SOUSA | 4VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEMVOYAGE DE PLACA CFO-7516-SP, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOADO CABLOCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002789 | 30/06/2008 | 650.12 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | 4VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNOELETRONINIC DE PLACA MMN-0147-PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOAGRANDE DOS GOMES PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2008 | 11770.50 | 00027019910807 | FRANCISCA FRANCINETE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2008 | 3175.75 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2008 | 2192.00 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2008 | 809.25 | 00025031007400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2008 | 8.30 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPOR-TE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2008 | 8285.00 | 00004139737433 | ENILDA RAMALHO DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2008 | 913.00 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2008 | 7811.55 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2008 | 830.00 | 00007393000407 | ANDREZA FELIX PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2008 | 2125.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2008 | 415.00 | 00076884155434 | MARIA AFONSO QUARESMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2008 | 16.60 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2008 | 91.30 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUN-DEB 40%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2008 | 22004.99 | 00028476902808 | ANA CLECIA GOMES PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2008 | 26110.35 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2008 | 2511.16 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2008 | 1051.96 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2008 | 802.25 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2008 | 430.00 | 00053577590491 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2008 | 124.50 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUN-DEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2008 | 8.30 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2008 | 8.30 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUN-DEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2008 | 100.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA-PEC. DE PROFESSOR MU-NICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2008 | 350.00 | 00004866978864 | JOSE ARNALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICO. REFERENTE A LOCACAO DESOFTWARE-SISTEMA DE TRIBUTACAO MUNICIPAL. PERIODODE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2008 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIMS/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2008 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2008 | 150.70 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2008 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO APARELHOTELEFONICO-P.A.B.X, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/06/2008 | 1.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§283.142-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2008 | 1544.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7FPM,EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2008 | 70.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/06/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DESTINADOS A CO-BERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECUROS MA-TERIAS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002734 | 30/06/2008 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICAS, CONFORME CON-TRATO CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/06/2008 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS PRE-VIDENCIARIOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAJUNTO AO IPAM, CONFORME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/06/2008 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO REFERENTE A 21§PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO IPAMCONFORME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DI-REITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2008 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/06/2008 | 278.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/06/2008 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13§. PARCELAREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/06/2008 | 830.00 | 00051046199404 | FRANCISCO FERREIRA MACAMBIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATATOS/CORREIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/06/2008 | 1345.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATATOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2008 | 4808.50 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2008 | 58.10 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADIMINISTRACAO EPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2008 | 24.90 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2008 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM. CONFORME LEI MUNICIPALDE N§. 535/2008. COMPETENCIA MAIO DE 2008. (SEXTAPARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2008 | 24.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE DE JUROS. REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDACOM O IPAM. PERIODO DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/06/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2008 | 495.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO (VIAGENS) DO VEICULO CHEVETE DE PLACA KHG-7408-PE. PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA. PARA ASSIM DESENVOLVEREMOS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA, NAS COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/07/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO/REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2008 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 01/07/2008. CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RECEBER OS CHEQUESMORADIA DOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO CONVENIO64/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2008 | 125.40 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA O COORDENADOR DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADEDE RECEBER OS CHEQUES MORADIA DOS BENEFICIARIOSVINCULADOS AO CONVENIO N§. 64/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/07/2008 | 880.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/07/2008 | 1739.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/07/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/07/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/07/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/07/2008 | 1554.58 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/07/2008 | 220.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2008 | 276.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2008 | 4321.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2008 | 173.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2008 | 678.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2008 | 3395.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2008 | 152.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2008 | 226.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002859 | 01/07/2008 | 25000.00 | 07532590000142 | CA. CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS,LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. NESTE MU-NICIPIO. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/07/2008 | 225.00 | 07456196000172 | FUNCEP | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, ORI-UNDOS DO CONVENIO N§. 029/2008. FUNCEP/PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2008 | 105.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2008 | 1267.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 3§.PARCELA (CONTRA-PARTIDA)DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASODE SECA E PERDA DE SAFRA. PROGRAMA GARANTIA SAFRA2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 01/07/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. PARA CONDUZIR PARA ES-TA CIDADE A SENHORA MARIA CABOCLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2008 | 40.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2008 | 200.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE02 (DUAS) CONSULTAS MAMARIAS, REALIZADA NAS SENHO-RAS ALCILEIA FERREIRA ROLIM E SEBASTIANA FERREIRAROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2008 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE ELADIOBRASILEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-01/07/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O PACIENTEOLAVIO LINS PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2008 | 115.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANVIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O PACIENTE OLAVIOLINS PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/07/2008 | 530.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ENDOSCOPIAS E CONSULTAS CLINICAS, FAVORECENDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/07/2008 | 295.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DECONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/07/2008 | 198.72 | 00060092890415 | MARIA ZULEIDE DINIZ CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAJAR ACIDADE DE FORTALEZA-CE. ACOMPANHADA DE SEU FILHOSERGIO DINIZ CORREIA, COM A FINALIDADE DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/07/2008 | 818.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO WOLKSWAGEN KOMBY DE PLACA HVB-3761/CE. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOAESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/07/2008 | 1000.00 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORD-1000 DE PLACA KMXQ-9994-PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO MEDIO DO SITIO LIBERADE PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/07/2008 | 185.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESOLAS MUNICIPAIS-LUIZCARTAXO ROLIM,ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002873 | 03/07/2008 | 740.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONCLUSAODA CONSTRUCAAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUAELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/07/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA03/07/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJARA CIDADE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTESBENEDITO ALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCA FERREIRA MA-CAMBIRA E EDNA PEREIRA RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/07/2008 | 160.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES BENEDITO AL-VES DE OLIVEIRA, FRANCISCA FERREIRA MACAMBIRA E EDNA PEREIRA RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/07/2008 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/07/2008 | 80.00 | 09336042000172 | CERPAI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA MENOR VITORIA EMILLY FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/07/2008 | 100.00 | 00088483673487 | DRA. CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CARLA VIEIRAPEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002874 | 03/07/2008 | 889.00 | 09423609000148 | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002875 | 03/07/2008 | 1015.00 | 09423609000148 | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002881 | 04/07/2008 | 152.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/07/2008 | 400.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ALCOLIZACAO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO HOLANDA DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002882 | 04/07/2008 | 60000.00 | 07532590000142 | CA. CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DA 2§ MEDICAODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PEDRO MUNIZ DE BRITO, ANTONIOSOARES, ELAINE SOARES BRASILEIRO E DISTRITO DE ME-LANCIAS E VARZEA DA EMA.CONVENIO N§005/2008 SEPLAG/FDE PREFEITUTA MUNICI-PAL DE SANTA HELENA-PB. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0002883 | 04/07/2008 | 16380.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 117HORAS DE MOTO NIVELADOR (PATROL) UTILIZADA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002894 | 07/07/2008 | 1100.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZA-DA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/07/2008 | 220.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOCONCERTO DE 2 MOTORES PARA O ABASTECIMENTO DE AGUADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/07/2008 | 200.00 | 00006744011405 | FRANCISCO UBIARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PORVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMAPRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/07/2008 | 600.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA DO PROGRAMAPRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/07/2008 | 200.00 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/07/2008 | 300.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CIRURGIA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PACIENTEFRANCISCA GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/07/2008 | 330.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETESTE INALANTES,ALIMENTOS E PROVA VENTILATORIA REALIZADA NA PACIENTE RANNYELE QUARESMA DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/07/2008 | 442.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/07/2008 | 50.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/07/2008 | 170.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/07/2008 | 170.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/07/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 07/07/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA GONCALVES DE LIMA, FRANCINALDO FIRMINO DESOUSA E DOMINGO DIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/07/2008 | 136.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/07/2008 | 748.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. FONE 35421055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N§29 SANTA HELENA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/07/2008 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO N§29 SANTA HELENA, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/07/2008 | 549.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. RECEITAS PROPRIAS. REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2008, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/07/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1001106-1. PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/07/2008 | 122.50 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/07/2008 | 122.50 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/07/2008 | 125.40 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGENS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TIBURTINO VERISSIMO DANTAS E PADRE JOSE DE ANCHIETA, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO EREQUISITAR COMPLEMENTACAO DE LIVROS DIDATICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/07/2008 | 13.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA GONCALVES DE LIMA, FRANCINALDO FIRMINO DESOUSA E DOMINGO DIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/07/2008 | 123.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA GONCALVES DE LIMA, FRANCINALDO FIRMINO DESOUSA E DOMINGO DIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/07/2008 | 43.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESMARIA GONCALVES DE LIMA, FRANCINALDO FIRMINO DESOUSA E DOMINGO DIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/07/2008 | 70.00 | 00005102880306 | DR. JULIO ESPINOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESOAS CARENNTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/07/2008 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS RADIOLOGICO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PA-CIENTE MARIA ELENITA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/07/2008 | 80.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALDE-CIR LOPES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/07/2008 | 150.00 | 00085361666491 | DRA. BERNADINO B. TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/07/2008 | 25.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPELA AQUISICAO DE MATERIAL (TESOURA PARA BANDAGEM)DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/07/2008 | 410.00 | 09357747000176 | WAGNER AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUSICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/07/2008 | 260.00 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA RECUPERACAO DE UM CABECOTE DO VEICULO FIAT DEPLACA KLN-4151-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/07/2008 | 240.00 | 00073856371400 | MARIA DO CEU DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE UM 01 PREDIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA DO PETI JORNADA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/07/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA N§60 CRUZ DAS ARMAS,JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/07/2008 | 65.00 | 10749976000115 | RALIGO CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A CONCLUSAO DACONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/07/2008 | 30.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOSNO VEICULO AMBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/07/2008 | 64.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGEM REALIZADA NO VEICULO CORSA PLACA MMY-6523-PB. COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO FIRMINO FERREIRA, COM AFINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/07/2008 | 150.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOTRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ALI-NE SANTANA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/07/2008 | 160.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/07/2008 | 75.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA VIAGEMFEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA F-1000 DE PLACA MUA-4440-AL,A CIDADE DE SOUSA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE VERIANA SANTANA BATISTA, A FIMDE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/07/2008 | 115.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/07/2008 | 90.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVIVOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410,A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/07/2008 | 200.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIAS, NOS DIAS 09 E 10/07/08, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER PENDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-TIBURTINO VERISSIMO DANTAS E PE.JOSE DE ANCHIETA JUNTO AOCONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/07/2008 | 100.00 | 00056811020415 | AILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ORIENTACAO DA REFORMULACAO DA PROPOS-TA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL E NORMAL NIVEL MEDIO PADRE JOSE DE ANCHIEN-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/07/2008 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/07/2008 | 53.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS VIA-GENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DEPLACA KFF-7471-PB, A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/07/2008 | 315.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/07/2008 | 9000.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/07/2008 | 1890.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/07/2008 | 503.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/07/2008 | 282.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/07/2008 | 458.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/07/2008 | 37.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§13.774-X,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 PFM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/07/2008 | 5019.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 PFM,EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/07/2008 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA,CONFORME CLAUSULA1¦DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTE, 6§ PARCELA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/07/2008 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/07/2008 | 3262.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO, PARA AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/07/2008 | 23625.12 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/07/2008 | 13.82 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CON-SUMO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE VARZEADA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/07/2008 | 7000.00 | 00060138726434 | LAURA MARIA TIBURCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO DEN§ 00620.2002.017.13.00-0, CONFORME ACORDO HOMOLO-GADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/07/2008 | 480.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS DE MANUTENCAO DA FONTE DE ALIMENTACAO EMUMA COPIADORA SHAP AL-1645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/07/2008 | 80.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAO EMUMA COPIADORA SHARP AL-1645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/07/2008 | 442.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA GMCHEVROLET D-20 DE PLACA MMQ-1882-PB,A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007607749438 | GILIARDE DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E NORMAL NIVEL MEDIO PADRE JOSEDE ANCHIETA, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIR A PRO-FESSORA MARIA VIRLANIA LOPES, QUE SE ENCONTRA DELICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004955926410 | CICERA VERUSA DE BRAGA ABREU OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INAFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMODANTAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA,NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIR A PROFESSORA JOSEANELIRA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATER-NIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/07/2008 | 415.00 | 00041433718472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NORMAL NIVEL MEDIO PADRE JOSE DE ANCHIENTA, NESTE MUNICIPIO, EMSUBSTITUIR A SENHORA MARIA DE FATIMA DUARTE BELO,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/07/2008 | 415.00 | 00060107111420 | NICACIA LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZCARTAXO ROLIM, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIR A SENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TARGINO,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/07/2008 | 248.13 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CON-SUMO NAS ECOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS E GRUPO ES-COLAR DO SITIO LAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/07/2008 | 666.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/07/2008 | 169.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/07/2008 | 368.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/07/2008 | 2400.41 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/07/2008 | 82.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/07/2008 | 53.63 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CON-SUMO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/07/2008 | 440.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/07/2008 | 1837.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/07/2008 | 256.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/07/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 10/07/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTE JANILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/07/2008 | 109.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTE JANILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/07/2008 | 222.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2008 | 1520.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/07/2008 | 992.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/07/2008 | 620.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/07/2008 | 615.00 | 00060106972472 | GILVAN ROLIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MESTRE DEOBRAS NOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA PRACA PUBLICA,LOCALIZADA NA RUA ELANIE SOARES BRASILEIRO, NESTACIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/07/2008 | 210.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE ABASTECIMENTO DAGUA(POCOS ARTESIANOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/07/2008 | 415.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/07/2008 | 415.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/07/2008 | 415.00 | 00009531510423 | DENES LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002961 | 10/07/2008 | 44.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONCLUSAODA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUAELAINE SOARES BRASILEIRO NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/07/2008 | 1132.30 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/07/2008 | 610.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PETI JORNADA/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/07/2008 | 560.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DOFALECIDO MOACIR ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2008 | 11.86 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NO POCO ARTEZIANO. LOCALIZADO NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002947 | 10/07/2008 | 525.32 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002948 | 10/07/2008 | 222.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002949 | 10/07/2008 | 150.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AMBU REANIMADOR)DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007469866450 | MACSUEL FIRMINO VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DO PROGRAMA DEEPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/07/2008 | 1294.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDA-TICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE JOVENS ADOLESCENTE-PROJOVEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/07/2008 | 200.00 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFINEIRA DO PROGRAMAPRO JOVEM-ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/07/2008 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM-ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/07/2008 | 200.00 | 00006744011405 | FRANCISCO UBIARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMAPRO JOVEM-ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/07/2008 | 655.00 | 08832587000107 | ANTONIO DE PAUDA VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUSICAO DE 01 UM MONITOR 15 LCD 540N SANSUNG E01 UM ESTABILIZADOR BMI, DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/07/2008 | 114.66 | 00087287595400 | MARIA ELIZANGELA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGENS SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/07/2008 | 114.66 | 00006122542407 | ANIZIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGENS SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/07/2008 | 1250.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-RAIMUNOD JUNIOR VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONFECCOES DE PLACAS EM ALUMINIO ALTORELEVO PARA IDENTIFICACAO DE RUAS NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/07/2008 | 800.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENEGENHEIRO CIVIL, NOACONPANHAMENTO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAODA PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/07/2008 | 38.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORENCIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/07/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 11/07/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO APACIENTE ESTER DUARTE ROBERTO, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/07/2008 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICO RADIOLOGICO ODONTOLOGICO, REALIZADO NA PA-CIENTE JANETE MACHADO BRUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/07/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRA SOM, REALIZADA NA SENHORA JOSEFA DANIE-LLY PARNAIBA BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/07/2008 | 130.00 | 00001913751449 | DR.HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/07/2008 | 1400.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO FORDF-4000, DE PLACA MNR-9214-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/07/2008 | 316.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMINONETA FORDF-1000, DE PLACA MUA-4440-AL,A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003002 | 14/07/2008 | 237.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003003 | 14/07/2008 | 3802.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. * PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE*. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/07/2008 | 53.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS VIA-GENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA KFF7471-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/07/2008 | 40.00 | 00056818203434 | DRA. ELMA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA AMANDA ALVES LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/07/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSEDIAS SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/07/2008 | 150.00 | 00005891248468 | DR. RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FABIOFIRMINO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/07/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA MARIA MO-TA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/07/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 14/07/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO O PACIENTEJOSE QUARESMA DANTAS.A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/07/2008 | 101.28 | 40974495000174 | FARMACIA DO POVO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/07/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 14/07/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIEN-TE RITA DE CASSIA ALVES QUIRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/07/2008 | 125.00 | 35075597000380 | POSTO CAUIPE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJAR ACIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE RITADE CASSIA ALVES QUIRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/07/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 14/07/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO LOPES DE SOUSA,JOSE CICERO DUARTE E GRAZIELA PINTOGOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/07/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 14/07/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESFABIO FIRMINO RAMALHO E FRANCISCA FERREIRA MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/07/2008 | 80.65 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAOCOMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/07/2008 | 30.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAOCOMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE SOUSA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/07/2008 | 2190.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE36.30 HORAS DE MADAL TRABALHADO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/07/2008 | 52.25 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMEN-TAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/07/2008 | 43.42 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/07/2008 | 600.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PROTESEDENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASENHORA MARIA DAS GRACA ALVES DA COSTA E ANTONIAALVES NONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/07/2008 | 200.00 | 00000199807280 | MARIA LUZIANA GONACALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BELEN-PA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/07/2008 | 136.95 | 00008935493473 | FRANCISCO FERREIRA ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003001 | 14/07/2008 | 3808.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI JORNADA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/07/2008 | 1871.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADOLESCENTESPROJOVEM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/07/2008 | 60.00 | 00048623555449 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UM OCULOSDE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/07/2008 | 20.21 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA N§60,CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/07/2008 | 65.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE CONCERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDADA CAMCABA DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/07/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 ULTRA SOM REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/07/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 ULTRA SOM REALIZADA NA SENHORA ADRIANAAARAO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/07/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 ULTRA SOM REALIZADA NA SENHORA HORTEN-CIA ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/07/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 ULTRA SOM REALIZADA NA SENHORA MARIAMAGNA JERONIMO SARAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/07/2008 | 300.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/07/2008 | 280.00 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 04 QUATRO VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E 03TRES A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, FEITAS NO VEICULODE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DEPLACA BGZ-9352-CE,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/07/2008 | 143.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAOCOMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTESFABIO FIRMINO RAMALHO E FRANCISCA FERREIRA MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/07/2008 | 73.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAOCOMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO MICRO O-NIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO LOPES DE SOUSA, JOSE CICERO DUARTE E GRAZIELAPINTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/07/2008 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DATARIFA BANCARIA, ALUSIVAS A TRANSFERENCIA DE VALO-RES AUTORIZADO EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/07/2008 | 940.57 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS.PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. COMPETENCIA02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/07/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/07/2008 | 310.00 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS VIA-GENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E 04QUATRO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E UMA 01 A CIDADEDE TRIUNFO, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MMZ-5021-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/07/2008 | 50.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE CONCERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDADA KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/07/2008 | 474.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/07/2008 | 220.00 | 00098914880478 | DR. ALEXANDRE STAUDINGER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES (ESTUDO URODINAMICO), REALIZADO NO PACIENTEINACIO BATISTA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/07/2008 | 700.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/07/2008 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/07/2008 | 64.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,FEITA NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE GOL DE PLACA CXL-2890-CE, CONDUZINDO ASENHORA FRANCISCA FARIAS DE LIMA,A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/07/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 16/07/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO OPACIENTE INACIO BATISTA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/07/2008 | 60.00 | 00098271504487 | CICERA DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DA CAIXA DE DIRECAO,COLOCACAO DE BUCHA DE BALANCA E REVISAO NAMOTOCICLETA DE PLACA MNK-5068-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/07/2008 | 239.08 | 00010449190862 | JOSE NILSON FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 QUATRO PASSAGENS,SENDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ASUA PESSOA E ACOMPANHANTE, QUANDO SE ENCONTRAVA EMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/07/2008 | 550.00 | 00050413457400 | SAMIA CEZAR GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO ORTODONTICO PARA APESSOA DE EVERTON DANTAS VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/07/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 MOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DEFATIMA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/07/2008 | 70.00 | 00088483673487 | DRA. CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE RONALDOELIAS DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/07/2008 | 400.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO. DR. JACOB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA E TRATAMENTO CARDIOLOGICO REALZIADO NASENHORA TEREZA DANTAS ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/07/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMMENTO DE 01 (UMA) DIARIA 17/07/2008. CONCEDIDA AO NOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO EVANDRO GONCALVES BARBOSA, HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA E BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/07/2008 | 142.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODISEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT.DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PA-CIENTES FRANCISCO EVANDRO GONCALVES BARBOSA, HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA E BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/07/2008 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. CONFORMECLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COMESTA ENTIDADE. RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/07/2008 | 110.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 UMA CONSULTA MEDICA E 01 UM RX DE COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/07/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 18/07/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE CRATO-CE, CONDUZINDO O PACIENTE-FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/07/2008 | 57.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM FAVORDAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM , EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003054 | 18/07/2008 | 470.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA. PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACAMNJ-0269-PB. NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAREM DO CURSO DE RECICLAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003055 | 18/07/2008 | 280.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA. PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB. NO TRANSPORTE DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE PARA A CIDADEDE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. COM A FINALIDADEDE PARTICIPAREM DO CURSO DE RECICLAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003058 | 18/07/2008 | 287.82 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003059 | 18/07/2008 | 581.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/07/2008 | 90.00 | 00026105632304 | DR. MARCIO R. STUDART DA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 LARINGOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIADE FATIMA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/07/2008 | 90.00 | 00026105632304 | DR. MARCIO R. STUDART DA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MURI-LO BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/07/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 20/07/08,CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN-CIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES FABILANE RAMALHO E TEREZINHA QUA-RESMA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/07/2008 | 125.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES FABILANE RAMALHO E TEREZINHA QUA-RESMA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/07/2008 | 123.12 | 00014762962864 | BENTO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 PASSAGENSCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO SEENCONTRAVA EM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/07/2008 | 60.00 | 00005772977407 | GERCILENE GOMES COURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 VIAGEN NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIO-NETA D-20 PLACA MNZ-4699-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/07/2008 | 33.25 | 09238218000153 | FRANCISCA MOREIRA DE QUEIROGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/07/2008 | 110.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM 01 ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIASFRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003072 | 21/07/2008 | 471.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALI-ZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003073 | 21/07/2008 | 276.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALI-ZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/07/2008 | 900.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA DESTINADA AO SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCO ARTESIANO) DO SITIOLAGOA DA GOMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/07/2008 | 248.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAAQUISICAO DE RELE DE NIVEL, TUBOS PVC E LUVAS DES-TINADOS AO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA (POCOARTESIANO) DO SITIO LAGOA DA GOMA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/07/2008 | 135.50 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/07/2008 | 60.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 UM RX DE ABDOME, REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/07/2008 | 210.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.ROZIENEIDE ABRANTES VIEI-RA E FRANCISCO QUIRINO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/07/2008 | 450.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADOS NA SENHORAABDIAS ABRANTES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1.339-0, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/07/2008 | 50.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/07/2008 | 781.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(TRIFASI-CA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICA DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/07/2008 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA 31/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/07/2008 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD, CONFORME CONTRATO 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/07/2008 | 2.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§6.923-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0003082 | 22/07/2008 | 1160.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/07/2008 | 597.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/07/2008 | 80.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA) PARA CONSUMO NOS CENTRO CULTURAL WILSON LEITEBRAGA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/07/2008 | 100.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOSOCORRO GONCALVES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/07/2008 | 268.00 | 00007698137473 | MANOEL JOSE CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 10 DEZ VIA-GENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNODE PLACA MOJ-7559-PB, PARA A CIDADE DE BAIXIO-CE EA SEDE DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/07/2008 | 90.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/07/2008 | 350.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM RX DA COLUNA E UMA DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/07/2008 | 90.00 | 00002430536498 | DR. THIAGO ABRANTES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DEFATIMA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/07/2008 | 45.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESE) PARA CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003109 | 22/07/2008 | 260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A AMBULANCIA PEU-GEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003110 | 22/07/2008 | 746.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/07/2008 | 1307.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(TRIFASI-CA E MONOFASICA) PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTO DEMOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIA-OS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/07/2008 | 114.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)PARA CONSUMO NAS OFICINAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/07/2008 | 5208.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/07/2008 | 200.00 | 00008216163401 | JOSE ITALUO FERREIRA TINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/07/2008 | 114.66 | 00007350342497 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGNES SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/07/2008 | 900.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO FUNERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/07/2008 | 185.12 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 04 QUATRO PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALE-ZA-CE, PARA A SUA PROPRIA PESSOA E ESPOSA, QUANDOSE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/07/2008 | 133.89 | 00076883760415 | NOBALDO AFONSO QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 03 TRES PAS-SAGENS SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA A SUA PESSOA E SEU ACOMPANHATE, QUANDO SEENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003112 | 23/07/2008 | 240.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO CACAM-BA FORD DE PLACA MMC-7144-PB,A DISPOSICAO DO SETORDE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003113 | 23/07/2008 | 313.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO CACAM-BA VOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003124 | 23/07/2008 | 363.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/07/2008 | 50.00 | 00031160816468 | HENRIQUE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NARUA ANTONIO PINTO RAMALHO S/N, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003116 | 23/07/2008 | 1003.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIORI-NO DE PLACA MNK-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003123 | 23/07/2008 | 385.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003111 | 23/07/2008 | 344.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003117 | 23/07/2008 | 776.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA KLN-4151-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003118 | 23/07/2008 | 267.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003119 | 23/07/2008 | 63.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003120 | 23/07/2008 | 69.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/07/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/07/2008 | 50.00 | 00000858777436 | JACQUES BRUNO DE L. SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RADIADOR,LANTERNAGEM E COLOCACAO DA ABRACADEIRAS E MANGOTES NOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/07/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 23/07/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO APACIENTE FRANCISCA TRAJANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003133 | 23/07/2008 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUINICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/07/2008 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTEMARIA DO SOCORRO CANDIDO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/07/2008 | 657.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/07/2008 | 1558.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/07/2008 | 80.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NO PACIENTE ANTONIOJOAQUIM BATISTA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/07/2008 | 500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARNTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0003105 | 23/07/2008 | 3090.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003104 | 23/07/2008 | 961.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/07/2008 | 390.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS REALIZADO NA RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAO E A UNIDADE DO CILINDRO EM UMA MAQUINA SHARP1645CS, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003114 | 23/07/2008 | 467.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO KOMBIDE PLACA MNJ-0259-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003115 | 23/07/2008 | 625.11 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003121 | 23/07/2008 | 49.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNJ-0259-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003122 | 23/07/2008 | 123.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/07/2008 | 553.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 05 CINCO VIA-GENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, 06 SEIS A CI-DADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E 01 UMA AODISTRITO DE MELANCIAS, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA CXL-2890-PB,A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPOTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/07/2008 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFI-CA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E AINDA CUSTEAR NASDESPESAS DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CAJAZEIRASPB, SEDE DA 10§ DELEGACIA E DO SECRETARIO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/07/2008 | 180.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS REALIZADO NA RECUPERACAO DA FONTE EM UMFAX BROTHER,A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/07/2008 | 53.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS VIA-GENS PARA A CIDADE DE SAO JOA DO RIO DO PEIXE-PBFEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACACXL-2890-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003103 | 23/07/2008 | 906.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINA-DO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/07/2008 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE,REALIZADA NO PACIENTE GERALDO LOPES DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/07/2008 | 50.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0003138 | 24/07/2008 | 4868.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/07/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 24/07/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTEJAMILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/07/2008 | 100.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OELEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JAMILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/07/2008 | 61.56 | 00084621834800 | GILBERTO F. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/07/2008 | 6500.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 16.PPM 1635, ALIMENTADOR SIMPLES PARA CS 1635. SOFTHARE PARA MULTIFUNCIONAIS CS 1635 E CARTUCHO TONERDESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA INDICE GERAL DEDESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/07/2008 | 452.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GRUPODE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL,MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/07/2008 | 211.00 | 09291030000179 | HOTEL BREJA DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/07/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIOFIRMINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/07/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIAVIVIANE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/07/2008 | 90.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE APARECI-DA GOMES PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/07/2008 | 660.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/07/2008 | 30.50 | 00080527353434 | MAGNALIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/07/2008 | 560.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAZ LIGUEFEITO DEPETROLEO,DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003146 | 25/07/2008 | 494.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS ASUNIDADES DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003147 | 25/07/2008 | 1778.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003148 | 25/07/2008 | 900.00 | 09423609000148 | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/07/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 26/07/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A PACIENTECAMILA GOMES LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/07/2008 | 160.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE02 DUAS ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/07/2008 | 140.00 | 07019417000145 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO-CE, CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/07/2008 | 180.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE4 HORAS DE TRATOR PARA O PREPARO DE SOLO DESTINADOAO PLANTIL DE LAVOURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/07/2008 | 350.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NAPORF, RAIMUNDO NOGUEIRA N§60 CRUZ DAS ARMAS JOAOPESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/07/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NAPESSOA FRANCISCO LOPES DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/07/2008 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE COLONOSCOPIA,REALIZADA NA SENHORA MANOELOLIVEIRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/07/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 28/07/08,CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN-CIA PARATI DE PLAA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE HERIS-BERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/07/2008 | 110.00 | 08912686000107 | POSTO RANCHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PARATI DE PLAA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE HERIS-BERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/07/2008 | 280.00 | 00036497371400 | MARIA DO SOCORRO MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 29 E 30/07/08,CONCEDIDA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSJUNTO AOS ORGAOS ASSP E SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/07/2008 | 1730.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/PAB,REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/07/2008 | 35.00 | 00098271504487 | CICERA DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DA BUCHA DE BALANCA E REVISAO NA MOTOCICLETA DE PLACA MNE-5111-PB, PERTENCENTE A SECETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/07/2008 | 1540.00 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIO-NETA CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODO SITIO ALFAVACA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/07/2008 | 1550.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIO-NETA FORD F-1000 DE PLACA MUA-4440-AL, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODO SITIO LAGOA DO ARROZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/07/2008 | 1550.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIO-NETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODO SITIO LAGOA DO ARROZ, FORMIGUEIRO E LIBERDADEPARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO,MARCO E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003169 | 28/07/2008 | 2424.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/07/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 28 E 29/07/08,CONCEDIDA AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO,ASSPCOBEMA,SUDEMA,COPAL E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003158 | 28/07/2008 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIO, DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICAS, CONFORME CON-TRATOS CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/07/2008 | 33.20 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003165 | 28/07/2008 | 736.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE-UBS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/07/2008 | 277.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/07/2008 | 7200.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/07/2008 | 1462.25 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/07/2008 | 8145.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PAB,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/07/2008 | 23050.00 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PSF,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2008 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 29 E 30/07/08,CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO,ASSP,COPAL E TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/07/2008 | 55.80 | 09238218000153 | FRANCISCA MOREIRA DE QUEIROGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/07/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2008 | 63.84 | 00087288885453 | RISOLANGE DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 01 UMA PASSAGEM, CONCEDIDA A DIRE-TORA DA ESCOLA MUNICIPAL, TIBURTINO VERISSIMO DAN-TAS,PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER PEDENCIAS DA ESCOLA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE ESDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/07/2008 | 150.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA DO GRANIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLAUDIANA PEREIRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2008 | 250.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CIRURGIA,REALIZADA NA PACIENTE GERALDA DIAS DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2008 | 575.81 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2008 | 100.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MAMARIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GON-CALVES DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2008 | 350.00 | 00002382616466 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2008 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 29 E 30/07/08,CONCEDIDA AO MOTORISTADA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTES CAITANA CORREIA NETA E TEREZINHA QUARES-MA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2008 | 132.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES CAITANA CORREIA NETA E TEREZINHA QUARESMA MAR-TINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2008 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 29/07/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1892-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO OSPACIENTES JOSE BEZERRA DE SOUSA E FRANCISCO GONCALVES ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2008 | 576.62 | 00060096853468 | FRANCISCA TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2008 | 1267.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 4¦. PARCELA (CONTRA-PARTIDADO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASODE SECA E PERDA DE SAFRA. PROGRAMA GARANTIA SAFRA2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003208 | 30/07/2008 | 210.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003207 | 30/07/2008 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2008 | 120.00 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS VIA-GENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM CHE-VROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-PB, NOS SITIOS CACIMBA NOVA E MALHADA BONITA A SERVICOS DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003209 | 30/07/2008 | 280.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003216 | 30/07/2008 | 352.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA,QUE PRESTARAM SERVICOS NO DISTRITO DE VARZEA DAEMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA PEDRO MORENO GONDIM,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2008 | 66.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA DELEGADORAIMUNDO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003211 | 30/07/2008 | 450.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003213 | 30/07/2008 | 1586.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF I(SEDE)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMES DE MAIO E JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003214 | 30/07/2008 | 799.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF II(DISTRITO DE VARZEA DA EMA)DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003215 | 30/07/2008 | 445.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF III(DISTRITO DE MELANCIAS) DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2008 | 57.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO (FITA ZEBRADA ECONE ZINALIZADO. DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, A SERVICO DA SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2008 | 125.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2008 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO.LOCALIZADO NA RUA JOSE VITORIA-NO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/07/2008 | 70.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2008 | 880.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2008 | 1739.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/PRE ESCOLA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/CRECHE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/PEJA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2008 | 1611.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2008 | 276.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2008 | 4293.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/CRECHE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/PRE ESCOLA,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2008 | 220.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003212 | 30/07/2008 | 380.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNCIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/07/2008 | 26402.92 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAHAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2008 | 21894.86 | 00028476902808 | ANA CLECIA GOMES PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAHAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/07/2008 | 2745.24 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAHAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/07/2008 | 802.25 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAHAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PRE ESCOLA,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2008 | 415.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAHAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/CRECHE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/07/2008 | 445.00 | 00053577590491 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAHAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/PRE ESCOLA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2008 | 1051.96 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAHAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/PEJA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2008 | 124.50 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/FUNDA-MENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2008 | 8.30 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2008 | 7832.30 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2008 | 8.30 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PREESCOLA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/07/2008 | 933.75 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/PEJA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/07/2008 | 8325.00 | 00004139737433 | ENILDA RAMALHO DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/FUNDAMENTAL,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2008 | 415.00 | 00076884155434 | MARIA AFONSO QUARESMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/PRE ESCOLA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2008 | 830.00 | 00007393000407 | ANDREZA FELIX PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/CRECHE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2008 | 2125.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/PEJA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2008 | 91.30 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/FUNDA-MENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2008 | 16.60 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/PEJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2008 | 407.25 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/07/2008 | 682.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/07/2008 | 177.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/07/2008 | 3493.94 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/07/2008 | 152.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/07/2008 | 271.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003210 | 30/07/2008 | 210.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.7577-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003204 | 30/07/2008 | 1211.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DES-TACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003205 | 30/07/2008 | 431.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DES-TACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003206 | 30/07/2008 | 280.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO EJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/07/2008 | 260.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/07/2008 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 14§ PARCELAREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003217 | 30/07/2008 | 187.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DOS AGENTES DE EPIDEMOLOGIA (PEVA) DO DISTRITODE MELANCIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003218 | 30/07/2008 | 237.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DOS AGENTES DE EPIDEMOLOGIA (PEVA) DO DISTRITOVARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/07/2008 | 2075.00 | 00079840043404 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA. DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/07/2008 | 635.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM),DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003256 | 31/07/2008 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICAS, CONFORME CON-TRATO CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/07/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE OS REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINITERIO PUBLICO, DESTINADOS A COBERTURA DE DES-PESAS COM A QUISICAO DE MATERIAS, PARA DESENVOLVERMELHOR AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA COMUNIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/07/2008 | 78.55 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRCAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/07/2008 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO S/N. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2008 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AL-VES S/N.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NA REPARTICAO PUBLICAS NO SI-TIO BONITA S/N,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATACA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N§221, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2008 | 59.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATACA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DEOLIVEIRA N§99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2008 | 70.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATACA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICA, NO DISTRITO DE VARZAE DA EMANESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2008 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DEUM 01 IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ELAINESOARES BRASILEIRO N§29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/07/2008 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DEUM 01 IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CLOVISROLIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/07/2008 | 123.80 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS REALIZADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EAUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/07/2008 | 1.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§283.142-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/07/2008 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS PRE-VIDENCIARIOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAJUNTO AO IPAM, CONFORME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2008 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO REFERENTE A 21§ PARCELA DE DIVIDA JUNTO AOIPAM, CONFORME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/07/2008 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§535/2008.COMPETENCIA JULHO DE 2008. 8§PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/07/2008 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§535/2008.COMPETENCIA JUNHO DE 2008. 7§PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/07/2008 | 23.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE JUROS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COMO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2008 | 24.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE JUROS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM OIPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/07/2008 | 1345.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/07/2008 | 830.00 | 00051046199404 | FRANCISCO FERREIRA MACAMBIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/07/2008 | 4808.50 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/07/2008 | 5910.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/07/2008 | 66.40 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/07/2008 | 24.90 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADOS NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2008 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA E-DILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/07/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA E-DILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/07/2008 | 120.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS PRESTADOS PARA NA MANUTENCAO DO APARE-LHO TELEFONICO P.A.B.X DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/07/2008 | 3660.00 | 00008903299400 | EMANUELA SOARES BRASILEIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2008 | 3800.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDA-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/07/2008 | 13.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO CONFECCIONAMENTO DE 03 TRES COPIAS DE CHAVES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/07/2008 | 4595.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/07/2008 | 350.00 | 00004866978864 | JOSE ARNALDO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE-SISTEMA DE TRIBUTACAO MUNICIPAL. PERIODO DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/07/2008 | 100.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOSLA PEC DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/07/2008 | 5500.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRO.CULT.E AD.EVENTOS CAJ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAREALIZACAO DE UM CURSO DE FORMACAO PARA GESTORESEDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE 2¦ ETAPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/07/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003305 | 31/07/2008 | 1051.56 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACAMNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003308 | 31/07/2008 | 219.93 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNK-5068-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003311 | 31/07/2008 | 2207.06 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, PARA CONSUMO NO ONIBUS MERCEDES BENSPLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003312 | 31/07/2008 | 1473.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, PARA CONSUMO NO MICRO ONIBUS DE PLACAMNB-5605-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003315 | 31/07/2008 | 503.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003316 | 31/07/2008 | 800.10 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACAPARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003317 | 31/07/2008 | 800.10 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003318 | 31/07/2008 | 800.10 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BCZ-9352-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA I E II PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003319 | 31/07/2008 | 800.10 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003320 | 31/07/2008 | 800.10 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003321 | 31/07/2008 | 800.10 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET A-10 DE PLACA MMQ-9895-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003322 | 31/07/2008 | 800.10 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MNV-9950-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003324 | 31/07/2008 | 800.10 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10 DE PLACA MNF-0274-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003325 | 31/07/2008 | 1100.05 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET SILVERADO PLACA MNF-0627-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORRE-GOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003326 | 31/07/2008 | 850.15 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 PLACA HWD-7350-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AMARRA-CAO E RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003327 | 31/07/2008 | 850.15 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 PLACA MMQ-1882-PB, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003328 | 31/07/2008 | 1100.05 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMI-GUEIRO,LIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA,REFERENTE AO MES JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003329 | 31/07/2008 | 1100.05 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MUA-4440-AL, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOADO ARROZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003330 | 31/07/2008 | 1100.05 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMZ-5021-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003331 | 31/07/2008 | 1600.02 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMI-GUEIRO,LIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003332 | 31/07/2008 | 1600.02 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMS-6655-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPA-PEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003333 | 31/07/2008 | 1600.02 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FE-LIX E LAGOA DE FORA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003334 | 31/07/2008 | 800.10 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHE-2848-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMI-GUEIRO E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEADA EMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003335 | 31/07/2008 | 800.10 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-4000 DE PLACA MNR-9214-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003336 | 31/07/2008 | 800.10 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEMKOMBI DE PLACA HVB-3761-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ES-PERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003337 | 31/07/2008 | 800.10 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEMKOMBI DE PLACA HVR-2609-CE, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOAGRANDE E VILA GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003338 | 31/07/2008 | 500.15 | 00030636777871 | JOSE NILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEMVOYAGE DE PLACA CFO-7516-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO CABLOCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003339 | 31/07/2008 | 650.12 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNODE PLACA MMN-0147-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE DOS GOMES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003340 | 31/07/2008 | 1800.05 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS MECERDESBENS DE PLACA MMN-0147-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003341 | 31/07/2008 | 800.10 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/S-10 DE PLACA KKZ-0222-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/07/2008 | 12775.00 | 00027019910807 | FRANCISCA FRANCINETE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/07/2008 | 3390.07 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/07/2008 | 2192.00 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/07/2008 | 809.25 | 00025031007400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/07/2008 | 5555.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS E COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/07/2008 | 8.30 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPOR-TE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007607749438 | GILIARDE DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL E NORMAL MEDIO PADRE JOSE DE ANCHIETA, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A PROFES-SORA MARIA VIRLANIA LOPES,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/07/2008 | 415.00 | 00008771678425 | VANESSA DINIZ VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO E INFANTIL FUNDAMENTAL ALZIRA FERREIRA MOTA,NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A SENHORA JOSEFA HELENA GOMES DOS SANTOS,QUE SE ENCONTRA DE LI-CENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/07/2008 | 415.00 | 00041433718472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E NORMAL NIVELMEDIO PADRE JOSE DE ANCHIETA,A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/07/2008 | 415.00 | 00060107111420 | NICACIA LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZCARTAXO ROLIM NESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO A SENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TARGINO, QUE SEENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/07/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/07/2008 | 1157.05 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2008 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2008 | 1872.18 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/07/2008 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO S/N.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2008 | 105.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSEVITORIANO N§281.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATACA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VI-TORIANO N§278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATACA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DEBRITO N§221, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA DENSITOMRTRIA OSSEA, REALIZADA NO PACIENTE HE-LENA LOPES DE SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/07/2008 | 120.00 | 00003856422889 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DEUM 01 IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PEDROMUNIZ DE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/07/2008 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DEUM 01 IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO DISTRITO DEMELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/07/2008 | 40.00 | 00090260473391 | NAIZA SILVA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PELA LAVAGEM DAS VESTIMENTAS DEPROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO DE MEDICO DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 31/07/08, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VECICU-LO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ACOPIARA-CE, CONDUZINDO A SENHORAFRANCISCA ERIVAN ROLIM,QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/07/2008 | 187.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXA DE IPVA E LICENCIAMENTO 2008, DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003303 | 31/07/2008 | 1681.06 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE SAUDENA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003304 | 31/07/2008 | 1331.86 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003307 | 31/07/2008 | 2153.43 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARA-TI DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003309 | 31/07/2008 | 202.57 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNK-5111-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003310 | 31/07/2008 | 1466.17 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DEPLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/07/2008 | 8335.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/07/2008 | 3444.50 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/07/2008 | 5260.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2008 | 3.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PIN-TO RAMALHO S/N.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/07/2008 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PIN-TO RAMALHO S/N.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/07/2008 | 44.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRI-FASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOM-BA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIANOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2008 | 72.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRI-FASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOM-BA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIANOS DO SI-TIO MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2008 | 66.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOM-BA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIANOS DO SI-TIO MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/07/2008 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOM-BA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIANOS DO SI-TIO RETIRO VELHO S/N NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATACA-CAGEPA,PARA CONSU-MO NA PRACA PUBLICA MONUMENTO S.DE SOARES, LOCALI-ZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIROO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/07/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATACA-CAGEPA,PARA CONSU-MO NA PRACA PUBLICA MONUMENTO S.DE SOARES, LOCALI-ZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATACA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHO N§117, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/07/2008 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUAJOSIAS FRANCISCO DINIZ N§268,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATACA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCODINIZ N§248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2008 | 60.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UM COLARCERVICAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/07/2008 | 2075.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR/OBRAS E INFRA ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/07/2008 | 3530.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/07/2008 | 2905.00 | 00003768075478 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRTADOS/PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/07/2008 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA, PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMI-LIA-PAI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/07/2008 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO,COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANU-TENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/07/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO,COMO FISIOTERAPEUTICO NA MANU-TENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003306 | 31/07/2008 | 1081.75 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACAMNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/07/2008 | 1415.00 | 00071837612315 | JUDVAN DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/07/2008 | 1330.00 | 00005677087483 | STHEFFESON PEREIRA FERNANDES OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/07/2008 | 200.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADASNAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/07/2008 | 169.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTEZIANOS DO SITIO UMARIZEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/07/2008 | 220.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE COPIAS DE ENGENHARIA E COPIAS XEROGRA-FICAS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTURUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/07/2008 | 40.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE DISCO DE CORTE E LUVA GALVANIZADADESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECI-MENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003313 | 31/07/2008 | 1464.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA CACAMBA VOLKSVAGEM DEPLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRTURA, NOS SERVICOS DE MANUTENCAOE RECUPERACAO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003314 | 31/07/2008 | 1085.01 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA CACAMBA FORD DE PLACAMNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRTURA,NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/07/2008 | 7240.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/07/2008 | 1092.25 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/07/2008 | 456.50 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/07/2008 | 3289.00 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/07/2008 | 4733.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/07/2008 | 2810.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS E EFETIVOS/OBRAS INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/07/2008 | 74.70 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/07/2008 | 24.90 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/07/2008 | 8.30 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/07/2008 | 210.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCOS ARTEZINAOS)LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTEO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/07/2008 | 615.00 | 00060106972472 | GILVAN ROLIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MESTRE DE OBRANOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACAPUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEI-RO, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/07/2008 | 415.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS NOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASI-LEIRO, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI-CA NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/07/2008 | 415.00 | 00009531510423 | DENES LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI-CA NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI-CA NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/08/2008 | 610.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENETE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PETI/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/08/2008 | 610.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENETE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PETI/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/08/2008 | 1050.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE CAMISAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/08/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIADE LOURDES CEZAR FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/08/2008 | 25.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO E BALANCIAMEN-TO) DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/08/2008 | 253.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAMOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNK-5111-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/08/2008 | 130.00 | 08912686000107 | POSTO RANCHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTERITA DE CASSIA ALVES CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/08/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 01/08/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMCIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A PACIENTE RITADE CASSIA ALVES CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/08/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 01/08/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMCIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO O PACIENTE JOAO ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/08/2008 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE EDSONAPARECIDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00039623327315 | ANTONIO HELIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO FRANCISCO CORREIA DE LIMA (BOMLUGAR)SATURNINO LOPES FERRREIRA (PE BRANCO)VICENTEFERREIRA PARNAIBA (RETIRO) E ANTONIO BARRO DE SENA(RUA NOVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/08/2008 | 253.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAMOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNK-5068-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/08/2008 | 150.00 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 03 TRES DIA-RIA 01,02 E 04/08/2008,CONCEDIDA AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM CURSODE CAPACITACAO DO PRO LETRAMENTO NA CIDADE DE LA-GOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/08/2008 | 127.57 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE 02 DUAS PASSAGENS,SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, E DESPESAS COM DESLOCAMENTOPARA O MESMO PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAODE PRO LETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/08/2008 | 288.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DERECARGA DE TONES,TROCA DE CHIP E RECARGA DE CARTU-CHO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/08/2008 | 548.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DELOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVETTE DELACA KHG-7408-PE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OSAGENTES DO PEVA, PARA ASSIM DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/08/2008 | 127.68 | 00056843623468 | MARIA DA PENHA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 02 DUAS PASSAGENS SENDO DE IDA EVOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A PROFESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA DE SABERES DA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/08/2008 | 310.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE CINTILOGRAFIA,REALIZADO NA PACIENTE GEISLA GRASIELE E GOME PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/08/2008 | 200.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 05 CINCO DIA-RIAS NOS DIAS 02,03,04,05 E 06/08/2008, CONCEDIDAAO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE GRAZIELI GOMES PINTO E ACOMPA-NHAR OS SERVICOS MECANICOS,NA OFICINA HIDRAL DIE-SEL AUTORIZADA BOSH, DA AMBULANCAI CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/08/2008 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAOCOMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTEGRAZIELI GOMES PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/08/2008 | 39.00 | 07207262000170 | CARLINHOS FIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE 1 KG E 300G DE FIOS ESMALTADOS DE COBRE,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003431 | 04/08/2008 | 274.40 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZA-DA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003432 | 04/08/2008 | 285.60 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AMANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS NA TRAVERSAJOAO VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/08/2008 | 300.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE CONCERTO REALIZADOS EM 02 DOIS MOTORES DOS SI-TIOS UMARIZEIRO E CANTO DE FEIJAO E 01 UMA MAQUINADE SOLDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/08/2008 | 12.11 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANOS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/08/2008 | 1156.08 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/08/2008 | 28.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/08/2008 | 72.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/08/2008 | 200.00 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFINEIRA DO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/08/2008 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/08/2008 | 200.00 | 00006744011405 | FRANCISCO UBIARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/08/2008 | 50.00 | 00007659759477 | JOMBERKSON SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/08/2008 | 980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS (KIT)SOBRE PREVENCAO AS DROGAS E SEXUALIDADE. DESTINA-DOS AOS SERVICOS SOCIO-EDUCATIVO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/08/2008 | 96.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003430 | 04/08/2008 | 352.38 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/08/2008 | 50.00 | 00054884195353 | APARECIDA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 04/08/2008, CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA ACOMPANHAR O PA-CIENTE ALESSANDRO GONZAGA DE SOUSA A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/08/2008 | 46.64 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/08/2008 | 27.00 | 00021162905387 | ANTONIO RIBEIRO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA VIAGEMFEITA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HWK-9352-CE, PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/08/2008 | 179.70 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALTIBUTINO VERISSIMO DANTAS E GRUPO ESCOLAR DO SITIOLAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/08/2008 | 14.11 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/08/2008 | 415.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 TRES VIA-GENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB05 CINCO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,FEITAS NO VEICULO GOL DE PLACA CXL-2890-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/08/2008 | 72.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/08/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA/AGENTES EPIDEMIOLOGICO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/08/2008 | 781.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA EM FAVOR DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/08/2008 | 298.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/08/2008 | 198.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA EM FAVOR DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO, FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003458 | 05/08/2008 | 161.60 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS MANU-TENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/08/2008 | 200.00 | 00085472042453 | DRA. EDNARA MERCIA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NO PACIENTEPEDRO SANTANA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/08/2008 | 150.00 | 24269805000101 | DRa. MARIA APARECIDA DE MEIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO TOME DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/08/2008 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICOIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSESOELDO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/08/2008 | 46.06 | 00054884195353 | APARECIDA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE 01 UMA PASSAGEM DE VOLTA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DES-TE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO O PACIENTE ALESSANDROGONZAGA DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/08/2008 | 656.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA EM FAVOR DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003455 | 05/08/2008 | 200.66 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS POSTO DE MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/08/2008 | 450.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/08/2008 | 100.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE GEISLA GRASIELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/08/2008 | 40.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6731-PB,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/08/2008 | 63.84 | 00067428657415 | CLEOMAR DE MENEZES MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 UMA PASSAGEM COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/08/2008 | 127.68 | 00080525717404 | JOCELIA DANTAS FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS DE 02 DUAS PASSAGENS SENDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAACOMPANHAR SUA FILHA NO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/08/2008 | 100.00 | 00001881488411 | ROSA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UM OCULOSDE GRAU DESTINADO A SUA FILHA MARIA DO SOCORRO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/08/2008 | 88.00 | 00002074180470 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UM OCULOSDE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003456 | 05/08/2008 | 195.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO,DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DOS ESGOSTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003457 | 05/08/2008 | 693.40 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO,DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO ABATEDOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/08/2008 | 1053.00 | 00020669682420 | FRANCISCO FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 BUSTO E ESCULTURASDE ANIMAIS E AVES, DESTINADOS A PRACA DE EVENTOSDESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/08/2008 | 860.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN-CIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/08/2008 | 100.00 | 08223012000197 | ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE VICENTEQUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/08/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR,REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/08/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADA EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/08/2008 | 60.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE VICENTE QUA-RESMA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/08/2008 | 50.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFICOS,DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRURURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003472 | 07/08/2008 | 1725.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003473 | 07/08/2008 | 2444.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI JORNADA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/08/2008 | 178.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/08/2008 | 1000.00 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORD-1000 DE PLACA MXQ-9994-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DOENSINO MEDIO DO SITIO LIBERADE PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/08/2008 | 495.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. RECEITA PROPRIAS, REFERENTE A COMPE-TENCIA JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/08/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DE N§ 1101106.1,PARA PAGA-MENTO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/08/2008 | 84.50 | 09238218000153 | FRANCISCA MOREIRA DE QUEIROGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/08/2008 | 964.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANACAS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/08/2008 | 73.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS FEITAS NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA KFF7471-PB. PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/08/2008 | 282.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/08/2008 | 1241.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/08/2008 | 503.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/08/2008 | 458.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/08/2008 | 3294.46 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO INSS. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/08/2008 | 20368.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO. PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/08/2008 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/08/2008 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/08/2008 | 7000.00 | 00060138726434 | LAURA MARIA TIBURCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA. REFERENTE AO PROCESSO DEN§. 00620.2002.017.13.00-0. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/08/2008 | 1890.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOS. COMPETENCIA JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/08/2008 | 768.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/08/2008 | 9000.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/08/2008 | 50.00 | 00020393843831 | MARINES JOA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIA-GEM FEITA NO VEICULO FITA UNO DE PLACA MNB-7167-PBDESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/08/2008 | 2611.35 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/08/2008 | 1166.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/08/2008 | 1250.66 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/08/2008 | 82.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/08/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003515 | 08/08/2008 | 2841.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003516 | 08/08/2008 | 1100.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CONTRA PARTI-DA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/08/2008 | 435.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO PRE-ESCOLAR-PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003519 | 08/08/2008 | 237.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ. PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTCAO ESCOLAR PARA CRECHE-PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/08/2008 | 741.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/08/2008 | 125.40 | 00002305484402 | MARIA DO SOCORRO FURTADO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A COMPRA DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA. PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/08/2008 | 46.06 | 00008540048400 | JESSICA DE SOUSA DINIZ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A COMPRA DE01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. PARA ESTE MUNICIPIO. ESTANDO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. ACOMPANHOU O TRATAMENTO DESAU DE SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/08/2008 | 925.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ADOSLECENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE JOVENS E ADOSLECENTES.PRO-JOVEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/08/2008 | 200.00 | 00076884228415 | LUIZ ALFREDO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COMO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/08/2008 | 1520.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/08/2008 | 800.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/08/2008 | 222.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JUHLO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/08/2008 | 992.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/08/2008 | 624.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/08/2008 | 450.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS REALIZADOS DE REBOBINAMENTO E CONSERTO DE01 (UM) BOMBIADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/08/2008 | 576.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/08/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPELHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/08/2008 | 1750.35 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/08/2008 | 1104.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/08/2008 | 440.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/08/2008 | 256.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/08/2008 | 40.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIOBERNARDO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/08/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADO NA SENHORACICERA FELICIANO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/08/2008 | 340.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BEZERRA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/08/2008 | 40.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME CARDIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE CICERAFELICIANA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/08/2008 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR PEDROABRANTES DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/08/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESDA VIGILANCIA AMBIENTAL. COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/08/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 09/08/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO A PESSSOA DEEVARISTO FERREIRA DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/08/2008 | 125.00 | 02797218000144 | POSTO SAO VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKLN-4151-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. CONDUZINDO A PESSSOA DE EVARISTO FERREIRA DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/08/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 11/08/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES OLAVIO TINO PESSOA, TEREZINHA SATURNINO LEITE, TEREZA QUARESMA MARTINS E GILBERTO CLEDON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/08/2008 | 191.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES OLAVIO TI-NO PESSOA, TEREZINHA SATURNINO LEITE, TEREZA QUARESMA MARTINS E GILBERTO CLEDON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/08/2008 | 165.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/08/2008 | 536.00 | 00007698137473 | MANOEL JOSE CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASVIAGENS FEITAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOJ-7559-PB. COM DESTINOS AS CIDADES DE BAIXIO E UMARI-CE. E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/08/2008 | 100.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 11/08/2008. CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAO DETRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA VIAJAR A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/08/2008 | 850.00 | 46138319000340 | EBARA IND. MECANICAS E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UM) BOMBEADOR E 01 (UM) MOTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTODAGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/08/2008 | 389.91 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSO DE CULINARIAPARA AS PESSOAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/08/2008 | 200.00 | 00015740600820 | JURACI VERISSIMO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIA-JAR A CIDADE DE SAO AULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/08/2008 | 165.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/08/2008 | 265.00 | 00008170602432 | VAMBERTO BRAZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A INSCRICAODA EQUIPE DE FUTEBOL ESTRELA VERMELHA DESTA CIDADENA COPA CAJAZEIRAS VERSAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/08/2008 | 380.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/08/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS. ADMINISRTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/08/2008 | 0.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/08/2008 | 422.00 | 00045886008349 | JOSE ERIVALDO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS REALIZADAS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMG-1484/PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAJUEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/08/2008 | 349.23 | 00022426141859 | ALZENY ANACLETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIA-JAR COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/08/2008 | 800.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DEPRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIODADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/08/2008 | 668.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE LAMPADAS INCANDESCENTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINCAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003551 | 12/08/2008 | 370.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PARA PUBLICA, LOCALIZADA NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003552 | 12/08/2008 | 185.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ABATEDOURO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003553 | 12/08/2008 | 185.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003554 | 12/08/2008 | 185.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO (CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSITIO SAO BENTO AO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/08/2008 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. CONFORMECLAUSULA DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REALTIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/08/2008 | 190.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PACIENTEELDIR BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/08/2008 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE LINDALVA MATEUS BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/08/2008 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E RAIO X, FAVORECEN-DO A PACIENTE MARIA FARIAS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003541 | 12/08/2008 | 2547.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEPROCEDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS DE SAUDE PARA POPULACAO NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/08/2008 | 85.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA-CE,CONCUZINDO O PACIENTE JAMILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/08/2008 | 98.00 | 41580473000354 | POSTO MENINO JESSUS II | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA-CE,CONCUZINDO O PACIENTE JAMILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/08/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 13/08/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA 6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA-CE,CONCUZINDO O PACIENTE JAMILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/08/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ELIZAN-GELA GOMES GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/08/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIADO SOCORRO LISBOA VITURIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/08/2008 | 100.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE CARMESINHA MARTINS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003563 | 13/08/2008 | 320.90 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ARECUPERACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/08/2008 | 75.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE RECUPERACAO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/08/2008 | 25.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS NO CONSERTO DE UM MOTOR-BOMBA DO SI-TIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/08/2008 | 127.68 | 00006372588439 | ALICE SOARES MEDEIROS FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/08/2008 | 150.00 | 00036175215842 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PAS-SAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/08/2008 | 27.40 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/08/2008 | 200.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UM 01 CASAMENTO CIVIL DE FRANCISCO VIEIRA DUARTE E VANUZA GUE-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/08/2008 | 200.00 | 00089344952434 | ELISANGELA NASCIMENTO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NO DIA 13 E 14/08/2008, CONCEDIDA A CHEFE DEDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE,PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/08/2008 | 943.77 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS.PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/08/2008 | 150.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 05 CINCO VIA-GENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNODE PLACA MNN-3136-PB, PARA A CIDADE DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB, COM A SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/08/2008 | 154.20 | 00089344952434 | ELISANGELA NASCIMENTO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE02 DUAS PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003573 | 14/08/2008 | 20800.00 | 07532590000142 | CA. CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DAN-TAS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/08/2008 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROFESSO RAIMUNDO NOGUEIRA,CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB N§60A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/08/2008 | 3000.00 | 07439152000134 | PRISMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL (MANILHAS DE TAMANHO 1X1)DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003574 | 14/08/2008 | 185.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALI-ZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/08/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/08/2008 | 800.00 | 01397654000163 | RP DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/08/2008 | 90.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PA-CIENTE VALCILENE DE ASSIS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/08/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JOANADARC GOMES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/08/2008 | 40.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 15/08/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PA-CIENTE LUIZA DIAS HONORATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/08/2008 | 126.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDOPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/08/2008 | 8.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE 01 UMA JUNTA COLETOR DO MOTOR DA CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/08/2008 | 26.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/08/2008 | 173.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UM MICRO COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/08/2008 | 14.90 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA DE DE CAFE,MINI BOLO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/08/2008 | 120.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE TALITAPAULA SATURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/08/2008 | 45.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/08/2008 | 50.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS ODONTOLOGICO (PANORAMICA)REALIZADA NAPACIENTE ALZIMARA DA CONCEICAO SILVA MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/08/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICO REALIZADA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/08/2008 | 100.00 | 00007876777449 | ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE02 DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS FEITAS NOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET D-20 DE PLA-CA BQF-8429-PB, CONDUZINDO AS SENHORAS ROSILANDIADE SANTANA E FRANCISCA DE SANTANE ALVES, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/08/2008 | 250.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE05 CINCO VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, ASERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTANDO PESSOAS DONTES DO SITIO FORMIGUEIROPARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/08/2008 | 53.00 | 00039514269420 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 UMA VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEBELINA FORD DE PLACA MNQ-9822-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM O JOVEM A JOSE DE SOUSA ROLIM,A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/08/2008 | 50.00 | 00066798884415 | JORGE MAXIMIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/08/2008 | 36.00 | 00027876987869 | CICERO ALVES HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA MOLA DE EM-BREAGEM, RETENTOR DA LAVANCA, JUNTA DO TAMPADO DOMOTOR E REVISAO NA MOTOCICLETA DE PLACA MNW-5168-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/08/2008 | 280.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADES EXPEDIDA PELODIRETOR DE DIVISAO DE IDENTIFICACAO DE DOCUMENTOSA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/08/2008 | 171.98 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE QUANTRO 04PASSAGEM SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALE-ZA-CE, PARA A SUA PROPRIA PESSOA E SUA MAE QUANDOSE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/08/2008 | 500.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO S. MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE TAXA DE INS-CRICAO DA EQUIPE SAO PAULO FUTEBOL CLUBE NA COPACAJAZEIRAS VERSAO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/08/2008 | 562.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/08/2008 | 1429.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(TRIFASICA)PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/08/2008 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA 32/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/08/2008 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD,CONFORME CONTRATO 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/08/2008 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 19/08/2008, CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTI-FICACAO E EXPOEDICAO DE DOCUMENTOS,DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAOCIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/08/2008 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE DUAS 02 DIA-RIA NO DIA 19 E 20/08/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTADO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/08/2008 | 115.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA AQUISICAO DDE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003613 | 19/08/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/08/2008 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS. 19 E 20/08/2008. CONCEDIDA AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. PARA VIAJAR A CIDADEJOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE JUNTO A SEC.DE ESTADO DE PLANJ. E GESTAO, EDUCACAO E CULTURA,E JUNTO A ASSP, COPAL E SUDEMA. RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/08/2008 | 17.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§10.987-8 ICMS, PARA O PAGAMENTO DE TAXA E TARIFASOBRE DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/08/2008 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§. 10.987-8-ICMS. ALUSIVA A TARIFA PELA TRANSFERENCIA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTASASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/08/2008 | 47.00 | 02122029000171 | MARY MAGAZINE - JOAO SILVA DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARACOZINHA (PANELAS, CHALEIRA E COPOS) DESTINADOS ACASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA, CRUZ DAS ARMAS. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SNATA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/08/2008 | 50.00 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COMO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/08/2008 | 1035.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(TRIFASICA E MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTO DEMOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIA-NOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/08/2008 | 5302.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONO-FASICA)CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/08/2008 | 46.06 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGEM, PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE TRANSPORTEE MANUTENCAO, VIAJAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/08/2008 | 86.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/08/2008 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE NARIA DOCARMO NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/08/2008 | 420.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA (OFTAMOLOGICA)REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/08/2008 | 26.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/08/2008 | 63.84 | 00045194971320 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AS DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAJAR DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM DESTINO A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/08/2008 | 63.84 | 00005674295476 | JOCELIA FERREIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AS DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAJAR DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM DESTINO A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/08/2008 | 110.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UM 01 ALUGUELRESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DI-NIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/08/2008 | 445.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVETTE DE PLACA KHG-7408-CE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DOPEVA, PARA ASSIM DESENVOLVER OS TRABALHOS NO REFE-RIDO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/08/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA/AGENTES/EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MESDE JUHLO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003626 | 21/08/2008 | 321.75 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DES-TACAMENTO DA POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003627 | 21/08/2008 | 60.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVI-DORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003632 | 21/08/2008 | 149.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DES-TACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1.339-0, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/08/2008 | 3.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§6.923-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/08/2008 | 1200.00 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVENCIMENTOS RELATIVOS AO ANO DE 2004, PROCESSADOSNOS AUTOS DE ACAO DE COBRANCA PROCESSO N§. 00520040005760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/08/2008 | 991.69 | 00020679130349 | GABRIEL TEIXEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVENCIMENTOS RELATIVOS AO ANO DE 2004, PROCESSADOSNOS AUTOS DE ACAO DE COBRANCA PROCESSO N§. 00520040005547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/08/2008 | 437.89 | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSADA NOS AUTOS DEACAO DE COBRANCA, PROCESSO N§ 00520040005760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/08/2008 | 341.58 | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSADA NOS AUTOS DEACAO DE COBRANCA, PROCESSO N§ 00520040005547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003631 | 21/08/2008 | 80.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SE-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/08/2008 | 50.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS EM UM MICRO COMPUTADOR, ADISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/08/2008 | 287.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACAO PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS LUIZ CARTAXO ROLIM, ALZIRA FERREIRA LI-MA MOTA, PADRE JOSE DE ANCHIETA E SECRETARIA DE E-DUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003628 | 21/08/2008 | 49.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SE-VIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULJO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003629 | 21/08/2008 | 50.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SE-VIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003623 | 21/08/2008 | 472.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF I (SEDE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003624 | 21/08/2008 | 165.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF II (DISTRITO DE VARZEA DA EMA),DESTE MU-NIICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003625 | 21/08/2008 | 79.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF III (DISTRITO DE MELANCIAS),DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003630 | 21/08/2008 | 90.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SE-VIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/08/2008 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ROSAN-GELA LACERDA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/08/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME RADIOLOGICO (MAMOGRAFIA) REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO ROSARIO LOPES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/08/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE FERREI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/08/2008 | 1400.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/08/2008 | 125.00 | 07519299000134 | POSTO JD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMONA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM VIA-GEM A CIDADE DE JUSTINO-CE, CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/08/2008 | 23.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, AOS MOTORISTA DESTEDESTE MUNICIPIO, QUANDO SE ENCONTRAVAM A DISPOSI-CAO DA JUSTICA ELEITORAL, NA CIDADE DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/08/2008 | 20.00 | 00008211140420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/08/2008 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA EM GERALDA TIBURCIO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/08/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADA NA PACIENTE LIVIADANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/08/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 23/08/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-NACIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIEN-TE ELISBERTO ALVES DE OLIVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/08/2008 | 540.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/08/2008 | 1266.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/08/2008 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA TERESINHA LEITE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003658 | 25/08/2008 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE UM 01 VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/08/2008 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE VICENTE QUI-RINO DE SOUSA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/08/2008 | 100.00 | 00004749990841 | DR. MARCOS VINICIO DIAS MARCHI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0003662 | 25/08/2008 | 1485.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS GRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003668 | 25/08/2008 | 1067.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/08/2008 | 420.00 | 00036497371400 | MARIA DO SOCORRO MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 TRES DIA-RIAS NOS DIAS 25,26 E 27/08/2008,CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CITADA E ACOMPANHA-MENTO COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003675 | 25/08/2008 | 394.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003676 | 25/08/2008 | 652.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003677 | 25/08/2008 | 426.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003678 | 25/08/2008 | 314.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADO NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003679 | 25/08/2008 | 159.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADO NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003680 | 25/08/2008 | 140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/08/2008 | 120.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 TRES DIA-RIA NOS DIAS 25,26 E 27/08/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PA-CIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/08/2008 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, EM UMA VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/08/2008 | 156.27 | 06012274000187 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003664 | 25/08/2008 | 125.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA RECUPERACAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003674 | 25/08/2008 | 1061.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003681 | 25/08/2008 | 416.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/08/2008 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/08/2008 | 200.00 | 00009001678408 | CLAUDIVANIA MENDES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMAPRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/08/2008 | 200.00 | 00004192909405 | FADIJANE LUIZ VITURIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMAPRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/08/2008 | 96.74 | 00007654179448 | FRANCISCO ROBERTO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003666 | 25/08/2008 | 213.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/08/2008 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICO, MANUTENCAODE COMPUTADORES,E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CAJAZEIRAS-PB,SEDE DA 10§DELEGACIA E DO SECRETARIO DA DELEGACIA DE SERVICOSMILITAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003667 | 25/08/2008 | 548.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003683 | 25/08/2008 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIO, DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICAS, CONFORME CON-TRATTOS CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003684 | 25/08/2008 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIO, DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICAS, CONFORME CON-TRATTOS CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/08/2008 | 31.50 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/08/2008 | 94.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAO EM UMA MAQUINA 1645 CS SHARP. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003669 | 25/08/2008 | 365.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003671 | 25/08/2008 | 749.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003672 | 25/08/2008 | 832.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUSDE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003673 | 25/08/2008 | 391.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO KOMBIDE PLACA MNJ-0259-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003682 | 25/08/2008 | 135.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNJ-0259-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/08/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/08/2008 | 33.20 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA/PSF/SAUDE/EFETIVOS. COMPETENCIA AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/08/2008 | 1730.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAB/SAUDE/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/08/2008 | 120.00 | 00016034279453 | DRA. ARLETE BORGES DOMINGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ FER-REIRA LIMA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/08/2008 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME RADIOLOGICO DE RAIO X DO TORAX PA/PE. REALI-ZADO NO PACIENTE LUIZ FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/08/2008 | 500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIEN-TE ANTONIO MARTINS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/08/2008 | 560.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/08/2008 | 120.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAST.DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/08/2008 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES, REALIZADA NA PACIENTE HELENA FERREIRA P.ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/08/2008 | 32.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE LABORATORIAS,REALIZADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/08/2008 | 2400.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECIRURGIAS DE CATARATA, REALIZADA NOS PACIENTES: MARIA JOSEFA PEREIRA, RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO E LINDALVA MATEUS BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/08/2008 | 50.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA RAIO X, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMOT. FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/08/2008 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICO,REALIZADO EM PACIENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/08/2008 | 160.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAG. RADIO. ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTEGRASIELE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/08/2008 | 378.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/08/2008 | 150.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE VIRNEIDE PE-REIRA DE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0003709 | 26/08/2008 | 4861.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/08/2008 | 23050.00 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PSF/SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/08/2008 | 8145.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA DE SAUDE BUCAL/SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/08/2008 | 7200.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/08/2008 | 1462.25 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PSF/SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/08/2008 | 277.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVO/SAUDE/PSF. COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/08/2008 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITA-CAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AMBU-LATORIAL), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/08/2008 | 120.00 | 00003331660434 | DR. MARCO AURELIO SMITH FIGUEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA EM PACEINTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/08/2008 | 1300.00 | 00004749990841 | DR. MARCOS VINICIO DIAS MARCHI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE AUMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE LUIS FERREIRALIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/08/2008 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACEINTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/08/2008 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE DESPESAS HOS-PITALAR DO PACIENTE LUIZ FERRESIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/08/2008 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIAHELENA L. BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/08/2008 | 90.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA E RX DE TORNOZELO,REALIZADA NA PA-CIENTE MARIA LUCIA BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/08/2008 | 100.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDIVULGACOES (APOIO CULTURAL)DAS ATIVIDADES DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/08/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 27/08/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJAR ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTEFABILANE RAMALHO CONRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/08/2008 | 115.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJAR A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTEFABILANE RAMALHO CONRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/08/2008 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, PARA VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/08/2008 | 220.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA RECARGA DE TONER KM 1510 KATUN PERFORMANCE PARACOPIADORAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEIGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/08/2008 | 18.77 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA DE QUEIJO,PRESUNTO E MINI BOLO, DESTINA-DO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/08/2008 | 635.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDA-DE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNI-CIPAL(IPAM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003717 | 27/08/2008 | 3800.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDA-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/08/2008 | 327.59 | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSADA NOS AUTOS DEACAO DE COBRANCA, PROCESSO N§ 00520040005364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/08/2008 | 168.41 | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSADA NOS AUTOS DEACAO DE COBRANCA, PROCESSO N§ 00520040005547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/08/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECUROS MA-TERIAS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/08/2008 | 1200.00 | 00003766222457 | JOSE PARNAIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVENCIMENTOS RELATIVOS AO ANO DE 2004, PROCESSADOSNOS AUTOS DE ACAO DE COBRANCA PROCESSO N§. 00520040005364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/08/2008 | 559.81 | 00015599644804 | DAMIAO PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVENCIMENTOS RELATIVOS AO ANO DE 2004, PROCESSADOSNOS AUTOS DE ACAO DE COBRANCA PROCESSO N§. 00520040005547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/08/2008 | 250.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA DIVULGACAO DA SEMANA DOS JOGOS INTEGRADOS/2008DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/08/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/08/2008 | 1000.00 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORD-1000 DE PLACA MXQ-9994-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/08/2008 | 500.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE EDUCACAO SE-XUAL/PARA FILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/08/2008 | 1267.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 3§ PARCELA (CONTRA PARTIDA)DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASODE SECA E PERDA DE SAFRA. PROGRAMA GARANTIA SAFRA2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/08/2008 | 350.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE UM IMOVEL REDIDENCIAL LOCALIZADA NARUA PROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA N§60 CRUZ DAS AR-MAS JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/08/2008 | 50.00 | 00008412566408 | ELIANE CANDIDO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATEMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/08/2008 | 220.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEUM FAX SHARP, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/08/2008 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDEDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/08/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/08/2008 | 1157.05 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/08/2008 | 1872.18 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/08/2008 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM RAIO X DA COLUNA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GIZEUDA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/08/2008 | 350.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADA NO PACIENTEPEDRO ABRANTES DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/08/2008 | 220.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADA NA PACIENTELUCIA GONCALVES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/08/2008 | 200.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADA NA PACIENTEGILCIMARA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/08/2008 | 100.00 | 00085469661415 | FRANKLIM NASCIMENTO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE LUISETEALVES GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/08/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA NA PACIENTE:SILVANIA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/08/2008 | 371.18 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/08/2008 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/08/2008 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 29/08/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE.CONDUZINDO AS PACIENTES FRANCILENE LOPES DE SOUSA E ANTO-NIA GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/08/2008 | 1344.93 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAODO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003778 | 29/08/2008 | 1857.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003780 | 29/08/2008 | 159.97 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003781 | 29/08/2008 | 996.31 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/08/2008 | 42.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VITORIANONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/08/2008 | 5260.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/08/2008 | 3444.50 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/08/2008 | 8335.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/08/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/08/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/08/2008 | 120.00 | 00003856422889 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE IMOVEL (RESIDENCIAL), LOCALIZADO ARUA PEDRO MUNIZ, S/N, CENTRO, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/08/2008 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE IMOVEL (GARAGEM), LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE MELANCIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/08/2008 | 383.00 | 00033825718468 | DR. FRANCISCO CELSO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE:MARIA AUXILIADORA MOTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003725 | 29/08/2008 | 1246.97 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/08/2008 | 200.00 | 00004404312474 | MARIA DO RAZARIO PEREIRA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/08/2008 | 2179.48 | 07070028000144 | IVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL, PARA REALIZAR UM CURSODE CABELELEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/08/2008 | 3530.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/08/2008 | 2075.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/08/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO COMO FISIOTERAPEUTA, NA MANU-TENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/08/2008 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRALA FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/08/2008 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/08/2008 | 2905.00 | 00003768075478 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI JORNADAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003777 | 29/08/2008 | 773.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/08/2008 | 2945.00 | 00005677087483 | STHEFFESON PEREIRA FERNANDES OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003750 | 29/08/2008 | 185.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003784 | 29/08/2008 | 749.77 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL)PARA CONSUMONA CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003785 | 29/08/2008 | 1139.03 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003786 | 29/08/2008 | 200.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/08/2008 | 54.55 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONA GARAGEM PUBLICA,LOCALIZADO NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/08/2008 | 2810.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/08/2008 | 1092.25 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/08/2008 | 456.50 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/08/2008 | 4733.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/08/2008 | 3289.00 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GARI/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/08/2008 | 8.30 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/08/2008 | 74.70 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/08/2008 | 24.90 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/08/2008 | 7240.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/08/2008 | 415.00 | 00009531510423 | DENES LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/08/2008 | 316.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE ABASTECIMENTO D AGUA (POCOS ARTESIANOS) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/08/2008 | 615.00 | 00060106972472 | GILVAN ROLIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-CAO DO ABATEDOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/08/2008 | 415.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ABATEDOU-RO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/08/2008 | 50.00 | 00031160816468 | HENRIQUE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA ANTONIO PINTO RAMALHO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/08/2008 | 1693.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/08/2008 | 276.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/08/2008 | 4232.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/08/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/CRECHE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/08/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/PRE ESCOLA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/08/2008 | 220.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/PEJA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/08/2008 | 177.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/PEJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/08/2008 | 682.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/08/2008 | 3652.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/08/2008 | 152.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PRE ESCOLA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/08/2008 | 226.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003768 | 29/08/2008 | 958.11 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003779 | 29/08/2008 | 172.37 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003782 | 29/08/2008 | 2725.86 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL)PARA CONSUMONO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003783 | 29/08/2008 | 1016.58 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL)PARA CONSUMONO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/08/2008 | 474.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEP, PARA CONSUMONAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADONA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/08/2008 | 100.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA-PEC DE PROFESSOR MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/08/2008 | 8325.00 | 00004139737433 | ENILDA RAMALHO DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/FUNDAMENTAL,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/08/2008 | 933.75 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/PEJA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/08/2008 | 415.00 | 00076884155434 | MARIA AFONSO QUARESMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/PRE ESCOLA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/08/2008 | 830.00 | 00007393000407 | ANDREZA FELIX PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/CRECHE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/08/2008 | 2125.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/PEJA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/08/2008 | 7313.55 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/08/2008 | 91.30 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/FUNDA-MENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/08/2008 | 16.60 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/PE-JA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/08/2008 | 21604.36 | 00028476902808 | ANA CLECIA GOMES PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/08/2008 | 27658.00 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/08/2008 | 802.25 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PRE ESCOLA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/CRECHE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/08/2008 | 2511.16 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/08/2008 | 1051.96 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/PEJA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/08/2008 | 445.00 | 00053577590491 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/PRE-ESCOLA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007890149476 | DIOGO SANCHES DINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/08/2008 | 8.30 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/08/2008 | 8.30 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/08/2008 | 124.50 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%FUNDA-MENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/08/2008 | 5555.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/08/2008 | 2192.00 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/08/2008 | 809.25 | 00025031007400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/08/2008 | 3229.33 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/08/2008 | 8.30 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ES-PORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/08/2008 | 12725.00 | 00027019910807 | FRANCISCA FRANCINETE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003851 | 29/08/2008 | 800.10 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHE-2848-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FORMIGUEIRO E LA-GOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003863 | 29/08/2008 | 800.10 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONI-TA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003864 | 29/08/2008 | 800.10 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003865 | 29/08/2008 | 800.10 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROPARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003866 | 29/08/2008 | 800.10 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BCZ-9352-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRAI E II PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003867 | 29/08/2008 | 800.10 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003868 | 29/08/2008 | 800.10 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET A-10 DE PLACA MMQ-9895-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003869 | 29/08/2008 | 800.10 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MNV-9950-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003870 | 29/08/2008 | 1100.05 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET SILVERADO DE PLACA MNF-0627-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREGOSPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003871 | 29/08/2008 | 800.10 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MNF-0274-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONI-TA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003872 | 29/08/2008 | 800.10 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GMS-10 DE PLACA KKZ-0222-PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003873 | 29/08/2008 | 1800.05 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS MERCEDESBENZ DE PLACA MMN-0147-PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003874 | 29/08/2008 | 650.12 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLA-CA MMN-0147-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE DOS GOMES PARA ASEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003875 | 29/08/2008 | 500.15 | 00030636777871 | JOSE NILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM VOYA-GE DE PLACA CFO-7516-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DOFUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO CABLOCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003876 | 29/08/2008 | 800.10 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBYDE PLACA HVB-3761-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003877 | 29/08/2008 | 800.10 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBYDE PLACA HVB-2609-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE E VILA GUE-DES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003878 | 29/08/2008 | 800.10 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDDE PLACA MNR-9214-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003879 | 29/08/2008 | 1600.02 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PAI FELIX E LAGOADE FORA PARA A SDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003880 | 29/08/2008 | 1600.02 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMS-6655-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003881 | 29/08/2008 | 1600.02 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FORMIGUEIROS, LI-BERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEADA EMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003882 | 29/08/2008 | 1100.05 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMZ-5021-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003883 | 29/08/2008 | 1100.05 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MUA-4440-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ PARAA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003884 | 29/08/2008 | 1100.05 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO, LIBER-DADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003885 | 29/08/2008 | 850.15 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MMQ-1882-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003886 | 29/08/2008 | 850.15 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AMARRACAO ERETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/08/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINSS EMPRESA/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%. COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/08/2008 | 771.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINSS EMPRESA/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COM-PETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/08/2008 | 1739.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINSS EMPRESA/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/08/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINSS EMPRESA/CONTRATADOS/CRECHE/FUBDEB 40%. COMPE-TENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/08/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINSS EMPRESA/CONTRATADOS/PRE-ESCOLA/ FUBDEB 40%.COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/08/2008 | 139.95 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/08/2008 | 1.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§283.142-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/08/2008 | 78.45 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTANDOS NA AUTENTICACAO E RECONHE-CIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/08/2008 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO IPAM, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§528/2007.COMPETENCIA AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/08/2008 | 19.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODDE JUROS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COMO IPAM, COMPETENCIA AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/08/2008 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS PRE-VIDENCIARIOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAJUNTO AO IPAM, CONFORME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/08/2008 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, REFERENTE A 21§ PARCELA DE DIVIDA JUNTO AOPAM, CONFORME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/08/2008 | 278.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMONAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/08/2008 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DA 15§ PARCELAREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DI-REITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/08/2008 | 120.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO TELEFONICO PABX, DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/08/2008 | 5910.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/08/2008 | 4808.50 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/08/2008 | 66.40 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRCAO EPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/08/2008 | 24.90 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/08/2008 | 1345.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFE-RENTE MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/08/2008 | 70.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOESPUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/08/2008 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL.REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/08/2008 | 830.00 | 00051046199404 | FRANCISCO FERREIRA MACAMBIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CORREIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/08/2008 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE IMOVEL (RESIDENCIAL), LOCALIZADO ARUA CLOVIS ROLIM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/08/2008 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE IMOVEL (RESIDENCIAL), LOCALIZADO ARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 29, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/08/2008 | 72.00 | 09238218000153 | FRANCISCA MOREIRA DE QUEIROGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/08/2008 | 3660.00 | 00008903299400 | EMANUELA SOARES BRASILEIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/08/2008 | 180.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003755 | 29/08/2008 | 152.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/08/2008 | 4595.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/08/2008 | 350.00 | 00004866978864 | JOSE ARNALDO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE-SISTEMA DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, PERIODO DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/08/2008 | 2075.00 | 00079840043404 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/09/2008 | 59.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM, NESTA CI-DADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO EPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/09/2008 | 18.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEI-RO-292, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/09/2008 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA). CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, 29. NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/09/2008 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA). CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIMNESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/09/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PARAFUNCIONAMENTO DE SISTEMA DE TELECOMUNICACAO (ORE-LHAO PUBLICO) LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/09/2008 | 3.51 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. FONE (83) 3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/09/2008 | 18.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHO117, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/09/2008 | 5308.10 | 00097845744468 | ADRIANO PEREIRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSTRUCAO (REVESTIMENTO) DE 358,17M2.DE PISO EM GRANILITO. DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAODE PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/09/2008 | 520.00 | 00080603068472 | MAURICIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE20 (VINTE) VIAGENS REALIZADAS NO TRATOR DE MARCAVALMET. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/09/2008 | 200.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE E NAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/09/2008 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA). CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHO. NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/09/2008 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA). CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHO. NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/09/2008 | 57.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PARACONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCO ARTEZIANO) LOCALIZADO NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/09/2008 | 78.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PARACONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCO ARTEZIANO) LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/09/2008 | 300.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AINSTALACAO DE REDE DE INTERNET, PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/09/2008 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ248, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/09/2008 | 722.77 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE CULINA-RIA, REALIZADO NA COMUNIDADE DE MALHADA BONITA, PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMLIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/09/2008 | 864.00 | 00039514544404 | CICERA RICARTE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTETGRAL A FAMILIAPAIF. COMO INSTRUTORA DE CURSO DE CABELELEIRO, NOPERIODO DE 01 A 17/09/2008. MINISTRADO NA COMUNIDADE DE MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/09/2008 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCODINIZ, 268. NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/09/2008 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N§221, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/09/2008 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA GONCALO JOSE VITORIANO, 278NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/09/2008 | 120.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VAICULO AMBULAN-CIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/09/2008 | 100.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA). CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VI-TORIANO, 281. NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/09/2008 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DEBRITO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/09/2008 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) DENSITROMETRIA OSSEA, REALIZADA NO PACIENTE CREUZA BEZERRA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/09/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) UROGRAFIA ESCRETORA REALIZADA NA PACIENTEFRANCISCA DALVA DANTAS SILVA. PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003929 | 02/09/2008 | 1840.02 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/09/2008 | 325.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETE DE PLACA KHG7408-PE. UTILIZADAS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DAVIGILANCIA EPIDEMILOGICA-PEVA. COM DESTINO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/09/2008 | 350.00 | 00002382616466 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/09/2008 | 850.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER. SAO VINCENTE DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADA NAPACIENTE MARIA DANTAS SOARES. PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/09/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NA SEN-HORA JANUZIA EVANGELISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/09/2008 | 560.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE GAS LEQUEFEITO DE PETROLEO-GLP. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/09/2008 | 225.00 | 00007465035473 | VALDEMI CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/09/2008 | 227.97 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMAE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE FORA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/09/2008 | 801.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. FONE 83-3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/09/2008 | 227.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. P.A.B.X.FONE. 83-3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/09/2008 | 13.82 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/09/2008 | 127.68 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARAESTA CIDADE COM A FINALIADADE DE MINISTRAR O CURSOINTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/09/2008 | 127.68 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARAESTA CIDADE COM A FINALIADADE DE MINISTRAR O CURSOINTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/09/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A REALIZACAODE 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA FEITA NA SENHORA ANAPAULA GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/09/2008 | 90.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) RAIO X DO TORAX, REALIZADO NA PACIENTE THALYTA PAULA SATURNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/09/2008 | 150.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE VERUZA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/09/2008 | 637.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 83-3542.1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/09/2008 | 68.67 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/09/2008 | 1145.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIAS, SUPOR-TES E RELE FOTOELETRICO) DESTINADOS A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/09/2008 | 225.00 | 00007465035473 | VALDEMI CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/09/2008 | 11.86 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO DAGUA (POCO ARTEZIANO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/09/2008 | 1132.30 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVARP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICADO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/09/2008 | 1053.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, MINISTRANDO OCURSO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/09/2008 | 1053.00 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, MINISTRANDO OCURSO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003947 | 04/09/2008 | 1050.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO 01 (UM) CELMALGAAMADOR AUTOMATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE BUCAL PARA A POPULACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/09/2008 | 542.22 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DE SAUDE PARA A POPULACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003949 | 04/09/2008 | 1132.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS AITIVIDADES NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003950 | 04/09/2008 | 542.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, DESTINADOS AOATENDIMENTO DE SAUDE PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/09/2008 | 110.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/09/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 06/09/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB. PARA VIAJAR A CIDA-DE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO A PACIENTECLAUDINEIA MENDES TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/09/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SANTANA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/09/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 06/09/2008. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO FABIO DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/09/2008 | 188.09 | 00004363192410 | MARIA TEREZA ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAJAR ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A ACOMPANHANTE FA-BIANA ABRANTES DE SANTANA. COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/09/2008 | 120.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCOFABIO DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/09/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA KLN-4151-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEI-RO DO NORTE-CE. CONDUZINDO A PACIENTE PAULA VIEIRAA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/09/2008 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ESPECIALIZADO REALIZADO NA SENHORA ROSANEDIAS LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/09/2008 | 190.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME CARDIOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIOGONCALVES DA SILVA FILHO. PESSOA RECONHECIDAMENTEPOBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/09/2008 | 165.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NOPACIENTE GEORGE FERREIRA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/09/2008 | 180.00 | 06555758000172 | J. LIMA BATERIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 01 (UMA) BATERIA DE 60 AH. DESTINADA AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003972 | 08/09/2008 | 280.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS165/70R13. FIRESTONE. DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003973 | 08/09/2008 | 370.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DE 50KG. DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOEM PARALELEPIPEDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/09/2008 | 675.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. RECEITAS PROPRIAS. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/09/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§. 1001106.1. PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EM-PRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/09/2008 | 9000.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/09/2008 | 75.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/09/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 09 E 10/09/2008,CONCEDIDA AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAASSP,COPAL,SUDEMA,FUNASA,TCE E ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/09/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 09 E 10/09/2008, CONCEDIDA AO MORTO-RISTA DO FIAT UNO DE PLACA KLN-5417-CE, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/09/2008 | 30.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDIVULGACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO PARA AUDIENCIAPUBLICA PARA ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUALLOA. PARA O EXERCICO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/09/2008 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 09 E 10/09/2008,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPALJUNTO ASSP,COPAL,SUDEMA,FUNASA,TCE E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003998 | 09/09/2008 | 435.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AOFORNECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003999 | 09/09/2008 | 3585.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AOFORNECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/09/2008 | 73.00 | 00051045702404 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE ASSOCIATIVISMO (JUNTOS SOMOSFORTES) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO EM PARCEIRA COM O SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/09/2008 | 51.07 | 00647729000154 | KIMASSA IND. E COMERCIO DE PANIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/09/2008 | 50.00 | 00015560036846 | PEDRO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS PARA A SENHORA FRANCIS-CA QUARESMA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/09/2008 | 200.00 | 00085472042453 | DRA. EDNARA MERCIA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE PE-DRO SANTANA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/09/2008 | 9.00 | 10851582000335 | A. S. DE CASTRO & CIA, LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 01 (UM) LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE. DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/09/2008 | 60.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) RAIO X DE COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADO NOPACIENTE GERALDO FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/09/2008 | 50.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE GERALDO FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/09/2008 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTEMARIA LUIZA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/09/2008 | 100.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/09/2008 | 71.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/09/2008 | 80.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/09/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 09/09/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESANTONIA GOMES DE MENDOCA E JOSE ROGERIO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/09/2008 | 118.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIA GOMES DE MENDOCA E JOSE ROGERIO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/09/2008 | 42.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIA GOMES DE MENDOCA E JOSE ROGERIO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/09/2008 | 120.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/09/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/09/2008 | 480.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/09/2008 | 1868.00 | 00088483681404 | DEBORA FELIX SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNCIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS PARTICIPAN-TES DO CURSO INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA NOPERIODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/09/2008 | 440.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/09/2008 | 1104.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/09/2008 | 1750.35 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/09/2008 | 165.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, A DISPOSICAO DAS A-TIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/09/2008 | 256.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/09/2008 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. CONFORMECLAUZULA DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/09/2008 | 741.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/09/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR,COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/09/2008 | 900.00 | 07070028000144 | IVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS,DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSO DE MANICUREPARA AS PESSOAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/09/2008 | 618.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/09/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/09/2008 | 222.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/09/2008 | 800.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/09/2008 | 1520.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/09/2008 | 624.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA(GARI),COMPETENCIA08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/09/2008 | 992.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0004000 | 10/09/2008 | 237.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRCAO DE CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/09/2008 | 368.18 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/09/2008 | 169.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/09/2008 | 678.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/09/2008 | 1166.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/09/2008 | 2600.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,COMPETENCIA 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006946233425 | FRANCILANIA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL E NORMAL E MEDIO LUIZ CARTAXOROLIM. EM SUBTITUICAO A PROFESSORA FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/09/2008 | 705.50 | 00004204823424 | NAELCILENE GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VICENTE FERREIRA PARNAIBA, LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIOEM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA GIZEUDA RODRIGUES PARNAIBA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/09/2008 | 415.00 | 00041433718472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E NORMAL E MEDIO PADRE JOSE DE ANCHIETA, NESTA CIDADE. REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/09/2008 | 415.00 | 00008305597440 | GONCALO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL AGRIPINO PEREIRADE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO DA MALHADA BONITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/09/2008 | 415.00 | 00060107111420 | NICACIA LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZCARTAXO ROLIM, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO ASENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TARGINO, QUE SEENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007263423430 | MARIA DARLENE DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TI-BURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DANESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO A SENHORA NEUMA ALVES DIAS, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007607749438 | GILIARDE DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E NORMAL NIVEL MEDIOPADRE JOSE DE ANCHIETA NESTE MUNICIPIO EM SUBSTI-TUICAO A PROFESSORA MARIA VIRLANDIA LOPES, QUE SEENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/09/2008 | 165.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, A DISPOSICAO DAS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/09/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/09/2008 | 82.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/09/2008 | 503.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/09/2008 | 1241.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPE-TENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/09/2008 | 282.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,COMPETEN-CIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/09/2008 | 458.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/09/2008 | 3325.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS.PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/09/2008 | 18451.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO. PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/09/2008 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/09/2008 | 7000.00 | 00060138726434 | LAURA MARIA TIBURCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA,REFERENTE AO PROCESSO DE N§00620.2002.017.13.00-0, CONFORME ACORDO HOMOLOGADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/09/2008 | 964.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANACAS, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/09/2008 | 768.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/09/2008 | 380.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, A DISPOSICAO DAS A-TIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/09/2008 | 1890.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS.COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/09/2008 | 24.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A SERVI-CO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/09/2008 | 287.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS LUIZ CARTAXO ROLIM,ALZIRA FERREIRA LIMAMOTA E PADRE JOSE ANCHIETA E SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/09/2008 | 370.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004047 | 11/09/2008 | 122.40 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA RECUPERACAO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004048 | 11/09/2008 | 198.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALI-ZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO DESTE MUNICI-PIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/09/2008 | 83.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/09/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA PUPLICACAO-LICENCA DE INSTALACAO N§1114/2008,NODIARIO OFICIAL EDICAO 11.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/09/2008 | 114.66 | 00007350342497 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS,PARA A SUA PESSOA E ACOMPANHATE QUANDO A MESMA REALIZAVA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/09/2008 | 40.00 | 00002550907493 | MARIA NEUMA FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DEGRAU.1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004049 | 11/09/2008 | 91.60 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/09/2008 | 45.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULNACIA PEUGEOT DEPLACA KAR-6137-PB (ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/09/2008 | 800.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTEJOAO GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/09/2008 | 120.00 | 00021947015320 | DR. JOAO ANANIAS MACHADO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO LO-PES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/09/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 12/08/2008,CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIEN-TE JOSE ROGERIO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/09/2008 | 115.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA COMSUMONA AMBULAN-CIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIEN-TE JOSE ROGERIO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/09/2008 | 800.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS,COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAPRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0004062 | 12/09/2008 | 2800.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 20HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADAS NA RE-CUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/09/2008 | 258.00 | 00021162905387 | ANTONIO RIBEIRO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE (DUAS) 02 VIAGENS FEITAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,(CINCO)05 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB01(UMA) PARA O BREJO DAS FREIRAS E 01 (UMA) PARA OSITIO SAO BENTO, FEITOS NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE FIAT UNO DE PLACA HWK-9352-CE, A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/09/2008 | 416.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(TRES) 03 VIA-GENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, 05 CINCO PARAA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E 02 DUASPARA O SITIO LAGOA GRANDE E RUA NOVA,FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA CXL-2890-CE,A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/09/2008 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/09/2008 | 126.53 | 00002959138430 | MARIA DE LURDES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGENS SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA A SUA PESSOA E ACOMPANHATE NO SE TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/09/2008 | 120.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLAUDIANA PEREIRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/09/2008 | 330.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETESTE INALANTES E ALIMENTO E PROVA VENTILATORIA,REALIZADA NA PACIENTE TALITA PAULA SATURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/09/2008 | 432.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),COMO INSTRUTORA DO CURSO DECULINARIA, NO PERIODO DE 14 A 27 DE AGOSTO DE 2008NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/09/2008 | 163.82 | 00003220676421 | ERNANE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 04 (QUATRO)PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTA-LEZA-CE, ACOMPANHADO A SUA ESPOSA RAIMUNDA C.BEZERRA.A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/09/2008 | 120.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE EDINETE LEI-TE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/09/2008 | 415.00 | 00007698137473 | MANOEL JOSE CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 15 (QUINZE)VIAGENS, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNO DE PLACA MOJ-7559-PB,PARA AS CIDADES DE BAIXIOCE, UMARI-CE ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E PARASEDE DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/09/2008 | 300.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB,A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/09/2008 | 900.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM KIT DE VACINA ALIMENTAR, DESTINADO A PACIENTEMARIA TEXEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/09/2008 | 80.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICOS(OBSTETRIA) REALIZADO NA PACIENTE DAMASIA TAVARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/09/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 15/09/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-NEWMANGONCALVES DANTAS,MAILDA SANTANA GONCALVES E GILBERLANNIA ABRANTES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/09/2008 | 415.00 | 00008771678425 | VANESSA DINIZ VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN-TAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, NESTE MUNICIPIO, EMSUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSEFA HELENA GOMES DOSSANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/09/2008 | 300.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE KOMBI DE PLACAHVB-3761-CE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/09/2008 | 300.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MMQ-1882-PB,A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/09/2008 | 210.00 | 00045886008349 | JOSE ERIVALDO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMG1484-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAJUEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/09/2008 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VCALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO FORD F-1000 DE PLACA MNR-9214-PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/09/2008 | 130.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA CAMIONETA GM CHE-VROLET DE PLACA MNV-7559-PB,A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/09/2008 | 678.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/09/2008 | 80.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSON LEITEBRAGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/09/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/09/2008 | 1082.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(TRIFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/09/2008 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE BEBITO JUNTO A ENERGISA 33/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/09/2008 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD, CONFORME CONTRATO 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/09/2008 | 944.69 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS.PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/09/2008 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§ 10.987-8 ICMS, ALUSIVA A TARIFA PELA TRANSFERENCIA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/09/2008 | 114.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES - NEWMAN GONCALVES DANTAS, MAILDA SANTANA GONCALVES EGIBERLANNIA ABRANTES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/09/2008 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTERITA GOMES DE CARVALHO, FRANCISCO LOPES DE SALES,DOMINGOS DIAS DUARTE E FRANCISCO JOAO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/09/2008 | 120.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE TRES 03 DIA-RIA NOS DIAS 16,17 E 18/09/2008, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-RITA GOMES DE CARVALHO, FRANCISCOLOPES SALES,DOMINGOS DIAS DUARTE E FRANCISCO JOAODE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/09/2008 | 150.00 | 00002207008428 | MARIA DE FATIMA GONZAGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE TRES 03 DIA-RIA NOS DIAS 16,17 E 18/09/2008, CONCEDIDA A AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM PSF DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHADO APACIENTE-RITA GOMES DE CARVALHO, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/09/2008 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICOS,DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADANA PACIENTE OZENY ALVES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/09/2008 | 100.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE ANA LAYZA ROLIM RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/09/2008 | 240.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIADO SOCORRO FERREIRA E ANGELITA RAIMUNDA DA CONCEI-CAO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/09/2008 | 250.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADO NA SENHORA NAIRDIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/09/2008 | 220.00 | 00019788029515 | DR¦ MARIA DE FATIMA S. DA CUNHA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE COLOSCOPIA E BROPSIO DO COLO INTERNO, REALIZADA NA PACIENTE RITA GOMES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/09/2008 | 120.00 | 09319963000127 | INSTITUTO DE ANATOMINA PATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ANATOMIA PATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE RITA GOMES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/09/2008 | 81.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/09/2008 | 486.35 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GRUPODE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/09/2008 | 22.85 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA DE LANCHES PARA CONSUMO EM ESTADIA NA CASA DE APOIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/09/2008 | 240.00 | 00073856371400 | MARIA DO CEU DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE ALUGUEL DE UMPREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHADO PETI JORNADA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEADA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JU-LHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/09/2008 | 200.00 | 00009001678408 | CLAUDIVANIA MENDES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/09/2008 | 200.00 | 00004192909405 | FADIJANE LUIZ VITURIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/09/2008 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/09/2008 | 1474.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(TRIFASICA E MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTO DEMOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIA-NOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/09/2008 | 5354.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONO-FASICA)CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/09/2008 | 128.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA) PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAIS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/09/2008 | 40.00 | 00004422998420 | EVANEIDE QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DEGRAU.1§PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/09/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/09/2008 | 44.91 | 08680639000339 | UNIMED | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA (HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUE-TAS)REALIZADA NA PACIENTE RITA GOMES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/09/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA (ULTRA SONOGRAFIA), REALIZADA NOPACIENTE BOMFIM CABOCLO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/09/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA (ULTRA SONOGRAFIA), REALIZADA NOPACIENTE ELIZANGELA GOMES GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/09/2008 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA(ULTRA SONOGRAFIA)REALIZADA NO PACIENTE ELIZANGELA LOPES ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/09/2008 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE GERALDO LOPES DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/09/2008 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE COLONOSCOPIA,REALIZADA NA PACIENTE MARIAALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/09/2008 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE VICENTE GO-MES PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/09/2008 | 100.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA(DENSITROMETRIA OSSEA),REALIZADA NAPACIENTE MARIA DANTAS TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/09/2008 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA(ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADA EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/09/2008 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE FRACILENE LUCAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/09/2008 | 800.00 | 02352069000100 | MEMORIAL SANTA THEREZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR, REALIZADOEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/09/2008 | 40.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 18/09/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO A PACIENTE LUIZA DIAS HONORATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/09/2008 | 588.64 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSO DE CULINARIA PARA AS PESSOAS INSCRITAS NO PORGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIFDO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/09/2008 | 59.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB.LUBRIFICANTE VILHENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/09/2008 | 591.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/09/2008 | 58.50 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/09/2008 | 2200.00 | 02696620000132 | CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS E CONSULTORIA ATUARIAL COM EMISSAO DE NO-TAS TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIR.NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004128 | 19/09/2008 | 5037.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/09/2008 | 700.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE CROCHE PARA AS PESSOAS INSCRITASNO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/09/2008 | 380.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM. IND. E SERV. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/09/2008 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTECARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/09/2008 | 1400.00 | 00013291149491 | HOSPITAL SANTA THEREZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CIRURGIA DE HESTERECTOMIA TOTAL, REALIZADA NAPACIENTE RITA GOMES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0004134 | 20/09/2008 | 3510.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-JORNADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004135 | 20/09/2008 | 1582.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/09/2008 | 46.06 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEUMA PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF,DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA ACOMPANHAR A PACIENTE KAECHADIAS BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/09/2008 | 108.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA COMSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTELEILA FIRMINO BELO E RITA GOMES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/09/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 22/09/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTELEILA FIRMINO BELO E RITA GOMES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/09/2008 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 21 E 22/09/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OPACIENTE GERALDO PINTO ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/09/2008 | 80.00 | 35075597000380 | POSTO CAUIPE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTE GERALDO PINTO ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/09/2008 | 100.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 21 E 22/09/2008, CONCEDIDA A AXILIARDE ENFERMAGEM PSF DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADO OPACIENTE KAEDNA DIAS BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/09/2008 | 938.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/09/2008 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ESPECIALIZADOS,REALIZADA NA PACIENTE VERIA-NA SANTANA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/09/2008 | 80.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL, REALIZADA NAPACIENTE JOSEFA COUTINHO HERMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/09/2008 | 140.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADA NO PACIENTE AN-TONIO MARTINS SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/09/2008 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES (UMA DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADA NA PA-CIENTE MARIA VITORIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/09/2008 | 182.91 | 40974495000174 | FARMACIA DO POVO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA,A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/09/2008 | 200.00 | 00049117998387 | DR.LEOCACIO V.S. BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES REALIZADOS NA PACIENTE GEISLA GRAZIELE GO-MES PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/09/2008 | 35.00 | 07330939000163 | CASA MICHELLE | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PARATI DE PLACAMNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004159 | 22/09/2008 | 1499.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A AMBULANCIA SA-VEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004160 | 22/09/2008 | 1338.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A AMBULANCIA PA-RATI DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004161 | 22/09/2008 | 567.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004162 | 22/09/2008 | 603.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB,A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004168 | 22/09/2008 | 179.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004169 | 22/09/2008 | 145.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/09/2008 | 57.00 | 10851582000335 | A. S. DE CASTRO & CIA, LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSU-MO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/09/2008 | 55.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINASEL) PARA CONSU-MO NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ASERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/09/2008 | 60.00 | 35075597000380 | POSTO CAUIPE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMONA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/09/2008 | 110.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE ALUGUEL RESI-DENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZS/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/09/2008 | 68.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEFEIJAO, PAPEL HIGIENICO, LANCHES E REFEICOES E 01UM BOTIJAO DE GAZ, DESTINADOS A CASA DE APOIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/09/2008 | 40.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/09/2008 | 480.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONCERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA,CONCERTO NO BOMBEA-DOR, TROCA DO CAPACITOR, DESTINADOS AOS SERVICOSDE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/09/2008 | 200.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004165 | 22/09/2008 | 890.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO CACAMBA FORDDE PLACA MMC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004166 | 22/09/2008 | 1378.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO CACAMBA VOKS-WAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004167 | 22/09/2008 | 169.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NA CACAMBA VOKS-WAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004170 | 22/09/2008 | 339.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIO-RINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004171 | 22/09/2008 | 993.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MXQ-9994-PB, TRANSPOTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DO ENSINO MEDIO DO SITIO LIBERDADE PARAO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004163 | 22/09/2008 | 646.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBIDE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004164 | 22/09/2008 | 870.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUSDE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004265 | 22/09/2008 | 271.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1.339-0, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/09/2008 | 54.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/09/2008 | 3.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§6.923-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/09/2008 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 23 E 24/09/2008, CONCEDIDA AO SECRE-TARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO,AS-SP,SUDEMA,CEHAP E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/09/2008 | 375.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 23 E 24/09/2008, CONCEDIDA AO PREFI-TO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETA-RIA DO ESTADO DE EDUCACAO,ASSP,SUDEMA,CEHAP E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/09/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 23 E 24/09/2008,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/09/2008 | 79.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/09/2008 | 140.00 | 00043706800420 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 23/09/2008,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DDO TRABALHO 13§. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0004177 | 23/09/2008 | 4833.79 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/09/2008 | 370.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/09/2008 | 800.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004185 | 23/09/2008 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELALOCACAO DE UM 01 VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/09/2008 | 400.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOLDE PLACA CXL-2890-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTA AS VACINA-DORAS DURANTE O PERIODO DA CAMPAHA DA RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/09/2008 | 414.77 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOAOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO - POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/09/2008 | 349.57 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOAOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/09/2008 | 600.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOAOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPA-NHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0004190 | 23/09/2008 | 221.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIA, DESTINADOS NACAMPANHA DE RUBEOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/09/2008 | 80.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NAPACIENTE DAMASIA TAVARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/09/2008 | 156.00 | 06012274000187 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PEAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/09/2008 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PEEXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/09/2008 | 650.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PEEXAMES (RM DE OMBRO E RM DE COLUNA CERVICAL)REALI-ZADA NO PACIENTE ALFREDO BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/09/2008 | 158.00 | 00007876777449 | ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA D-20 DEPLACA BQF-8429PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/09/2008 | 40.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 24/09/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO O PACIENTE ALFREDO BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/09/2008 | 120.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA,REALIZADA NO PACIENTE JOSE RIBAMARGONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/09/2008 | 24.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 6 METROS DE TELA DESTINADA AOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/09/2008 | 190.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA OFICINA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/09/2008 | 710.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/09/2008 | 400.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DOIS CASA-MENTO CIVIL DE JOSE CELESE BATISTA E GERALDO ALVESDE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/09/2008 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DERADIOLOGIA ODONTOLOGICA, REALIZADO NO PACIENTE JO-CIARA PEDRINHA DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/09/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADA NA PACIENTENELMA ALVES DIAS LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/09/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDE UMA ULTRA SOM,REALIZADA NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/09/2008 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDE UMA USG MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE SIMO-NE SILVA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/09/2008 | 420.00 | 00036497371400 | MARIA DO SOCORRO MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 TRES DIA-RIAS NOS DIAS 25,26 E 27/09/2008,CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA E ACOMPANHAMENTOCOM PESSOAS DOENTES-RITA GOMES DE CARVALHO,FRANCISCO LOPES SALES E DOMINGOS DIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/09/2008 | 70.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAO EM UMA MAQUINA SHARP AL 1645, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/09/2008 | 3800.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/09/2008 | 635.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL IPAM, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/09/2008 | 100.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE JOSIVANA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/09/2008 | 900.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPROCEDIMENTO MEDICO OFTAMOLOGICO,REALIZADA NO PACIENTE JOSE GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/09/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA,REALIZADA NA PACIENTE JOVENI VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/09/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 26/09/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESBENTO DANTAS DE SANTANA, MARIA GONCALVES E CAITANACORREIA NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/09/2008 | 115.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESBENTO DANTAS DE SANTANA, MARIA GONCALVES E CAITANACORREIA NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/09/2008 | 62.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESBENTO DANTAS DE SANTANA, MARIA GONCALVES E CAITANACORREIA NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/09/2008 | 238.20 | 00010449190862 | JOSE NILSON FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TRES 03 PAS-SAGENS SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA SUA PESSOA E ACOMPANHANTE, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/09/2008 | 16.90 | 10739878000105 | DPF DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA FOGOES | VALOR CORRESPONDENTE AO AGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE 01 (UMA) CUSCUCEIRA EM ALUMINIO N§18 DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUAPROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA, CRUZ DAS ARMAS, JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/09/2008 | 56.00 | 00080603378404 | MARIA DA PIEDADE GOMES CAITANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/09/2008 | 415.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SEMTEBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/09/2008 | 316.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE ABASTECIMENTO DGUA(POCOS ARTEZIANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/09/2008 | 250.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS REALIZADOS NO CONCERTO DE(01)UM MOTORBOMBA DO SITIO MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/09/2008 | 70.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMEN-TAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/09/2008 | 615.00 | 00060106972472 | GILVAN ROLIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE MESTRE-DE-OBRA, NOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAPRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRODE 2008. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/09/2008 | 594.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM KIT VACINA INALANTE, REALIZADA NO PACIENTE WAG-NER GONCALVES DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/09/2008 | 180.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM TESTE INALANTE E ALIMENTOS, REALIZADA NO PACIENTE JOSE RIBAMAR GONCANES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/09/2008 | 120.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOSNULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOAO PEREI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/09/2008 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS ODONTOLOGICO, REALIZADA NA PACIENTE RAVY-LA ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/09/2008 | 150.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/09/2008 | 543.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDESPESAS HOSPITALAR, DA SENHORA DAMASIA TAVARES DASILVA E DE SUA FILHA MARIA SABRINA TAVARES DE SOU-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/09/2008 | 179.00 | 00007876777449 | ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA D-20DE PLACA BOF-8429-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/09/2008 | 203.52 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRI-TIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004225 | 29/09/2008 | 1389.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/09/2008 | 70.00 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE HOSPEDAGEM DE07(SETE)DIAS DO PESSOAL QUE REALIZOU O CUROS INTRODUTORIO EM SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/09/2008 | 23050.00 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PSF/SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/09/2008 | 1462.25 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PSF/SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/09/2008 | 7200.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/09/2008 | 8145.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PAB/SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00079840043404 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/09/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/09/2008 | 1872.18 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/09/2008 | 1157.05 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/09/2008 | 1570.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA CLINICA,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/09/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEMAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA NO PACIENTE WALDECIR GOMES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/09/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEMAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIADA PIEDADE GONCALVES RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/09/2008 | 692.26 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/09/2008 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDEDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/09/2008 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/09/2008 | 200.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS ODONTOLOGICO,REALIZADOS NA PACIENTE MARIADE FATIMA ROLIM MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/09/2008 | 100.00 | 00090260473391 | NAIZA SILVA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA LAVAGEM DA VESTIMENTASDE PROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO DE SAUDE DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/09/2008 | 53.00 | 00021162905387 | ANTONIO RIBEIRO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA VIAGEMFEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DEPLACA HWK-9352-CE, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/09/2008 | 350.00 | 00002382616466 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0004258 | 30/09/2008 | 2060.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS GRAFICOS REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/09/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE SPORTSCOMERCIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/09/2008 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL,LOCALIZADO NO DISTRITO DEMELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/09/2008 | 120.00 | 00003856422889 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NARUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/09/2008 | 90.00 | 00002430536498 | DR. THIAGO ABRANTES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRASONOGRAFIA,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOSOCORRO QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/09/2008 | 180.00 | 06555758000172 | J. LIMA BATERIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004292 | 30/09/2008 | 1527.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004293 | 30/09/2008 | 1389.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004295 | 30/09/2008 | 2044.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004296 | 30/09/2008 | 176.53 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE PLACA MNK-5111-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004302 | 30/09/2008 | 1538.78 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004304 | 30/09/2008 | 400.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULO DESTAEDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), PARA CON-SUMO NO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/09/2008 | 3444.50 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/09/2008 | 8335.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/09/2008 | 5260.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/09/2008 | 1730.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/PAB/SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/09/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMO FISIOTERAPEUTICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/09/2008 | 415.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/09/2008 | 415.00 | 00009531510423 | DENES LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/09/2008 | 50.00 | 00031160816468 | HENRIQUE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NARUA ANTONIO PINTO RAMALHO S/N, A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004300 | 30/09/2008 | 754.79 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB,A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PULICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004301 | 30/09/2008 | 907.36 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA CACAMBAVOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA SE-RIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), PARA CON-SUMO NA PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/09/2008 | 42.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), PARA CON-SUMO NA GARAGEM PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA DELEGA-DO RAIMUNDO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2008 | 4733.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/09/2008 | 1092.25 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/09/2008 | 456.50 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2008 | 3289.00 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA/GARI, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/09/2008 | 74.70 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2008 | 8.30 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/09/2008 | 24.90 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAES-TRUTURA/GARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/09/2008 | 7240.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/09/2008 | 2810.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSAOL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFEREN-TE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSAOL/COMISSIONADOS/EFETIVO/ OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004406 | 30/09/2008 | 510.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO, DESTINADOS ARECUPERACAO DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004294 | 30/09/2008 | 1024.82 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULOFIORINO DE PLACA MNK-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/09/2008 | 2945.00 | 00005677087483 | STHEFFESON PEREIRA FERNANDES OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSAOL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSAOL/COMISSIONADOS/EFETIVO/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004257 | 30/09/2008 | 2100.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/09/2008 | 350.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NARUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA N§60, CRUZ DAS ARMASJOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/09/2008 | 3530.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/09/2008 | 300.00 | 35428978000486 | KI-JOIA OPTICA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE VISTA REALIZA-DA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/09/2008 | 200.00 | 00009001678408 | CLAUDIVANIA MENDES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2008 | 200.00 | 00004192909405 | FADIJANE LUIZ VITURIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/09/2008 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO FISIOTERAPEUTICA, NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRALA FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/09/2008 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRALA FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/09/2008 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGA PARA AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRALA FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/09/2008 | 2905.00 | 00003768075478 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI JORNADAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/09/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/09/2008 | 38.80 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/09/2008 | 4595.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/09/2008 | 350.00 | 00004866978864 | JOSE ARNALDO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE-SISTEMA DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, PERIODO DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0004245 | 30/09/2008 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIO, DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0004246 | 30/09/2008 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIO, DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/09/2008 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFI-CA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E AINDA CUSTEAR NASDESPESAS DE VIAGEM DESTE SECRETARIO A CAJAZEIRAS-PB, SEDE DA 10§ DELEGACIA E DO SECRETARIO DA DELE-GACIA DE SERVICO MILITAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004256 | 30/09/2008 | 1239.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/09/2008 | 120.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHOTELEFONICO P.A.B.X DESTA EDILIDADE,REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/09/2008 | 182.69 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PORTAIS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIAADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DI-REITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/09/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DESTINADOS A CO-BERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/09/2008 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NARUA CLOVIS ROLIM S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/09/2008 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N§ 29,A DISPOSICAO DOIPAM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/09/2008 | 70.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE AOMES DE STEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/09/2008 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE PARCELAMENTODE DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO IPAM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§528/2007.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/09/2008 | 16.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, COMPETEN-CIA SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2008 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, REFERENTE A 22§ PARCELA DE DIVIDA JUNTO AOIPAM, CONFORME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/09/2008 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS PRE-VIDENCIARIOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAJUNTO AO IPAM, CONFORME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/09/2008 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 16¦ PARCELAREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/09/2008 | 260.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), PARA CON-SUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/09/2008 | 4808.50 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/09/2008 | 66.40 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSOAL/EFETIVOS/ ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2008 | 24.90 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/09/2008 | 1345.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2008 | 5910.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/09/2008 | 33.20 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DO PESSOAL/EFETIVOS/PSF/SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/09/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO/CORREIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/09/2008 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/09/2008 | 1.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDNETE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§283.142-2 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/09/2008 | 3660.00 | 00008903299400 | EMANUELA SOARES BRASILEIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/09/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/09/2008 | 183.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADA EM FAVORDAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006946233425 | FRANCILANIA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E NORMAL NIVEL ME-DIO LUIZ CARTAXO ROLIM, NESTE MUNICIPIO,EM SUBSTI-TUICAO A PROFESSORA FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO,QUESE ENCPONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/09/2008 | 415.00 | 00008771678425 | VANESSA DINIZ VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN-TAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA NESTE MUNICIPIO, EMSUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSEFA HELENA GOMES DOSSANTOS.QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/09/2008 | 705.50 | 00004204823424 | NAELCILENE GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALVICENTE FERREIRA PARNAIBA, LOCALIZADA NO SITIO RE-TIRO,NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORAMARIA GIZEUDA RODRIGUES PARNAIBA. QUE SE ENCONTRADE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007263423430 | MARIA DARLENE DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NODISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A SENHORA NEUMA DIAS ALVES, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/09/2008 | 415.00 | 00041433718472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENORMAL NIVEL MEDIO PADRE JOSE DE ANCHIETA,A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/09/2008 | 415.00 | 00060107111420 | NICACIA LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZCARTAXO ROLIM, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO ASENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TARGINO, QUE SEENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/09/2008 | 415.00 | 00008305597440 | GONCALO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO E INFANTIL E FUNDAMENTAL AGRIPINO PEREIRADE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2008 | 771.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINSS EMPRESA/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.COM-PETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/09/2008 | 1739.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINSS EMPRESA/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/09/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINSS EMPRESA/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%.COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/09/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINSS EMPRESA/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%.COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/09/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINSS EMPRESA/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%. COMPE-TENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004297 | 30/09/2008 | 859.33 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004298 | 30/09/2008 | 1004.21 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004299 | 30/09/2008 | 2860.23 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NO ONIBUSMERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004303 | 30/09/2008 | 171.74 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA 150 KS DE PLACA MNK-5068-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/09/2008 | 346.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), PARA CON-SUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), PARA CON-SUMO NO CENTRO CULTURAL WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/09/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/PRE-ESCOLA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2008 | 1748.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/09/2008 | 276.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/09/2008 | 4224.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/09/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/CRECHE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/09/2008 | 220.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/PEJA, REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/09/2008 | 3713.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/FUNDEMANTAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/09/2008 | 196.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/09/2008 | 226.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/09/2008 | 682.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/09/2008 | 177.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/PEJA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2008 | 7313.55 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/09/2008 | 8325.00 | 00004139737433 | ENILDA RAMALHO DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/FUNDAMENTAL,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/09/2008 | 830.00 | 00007393000407 | ANDREZA FELIX PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/CRECHE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/09/2008 | 2125.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/PEJA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/09/2008 | 415.00 | 00076884155434 | MARIA AFONSO QUARESMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%/PRE-ESCOLA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/09/2008 | 933.75 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/PEJA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/09/2008 | 91.30 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSAOL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/FUNDA-MENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/09/2008 | 16.60 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSAOL/EFETIVOS/FUNDEB 40%/ PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/09/2008 | 100.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOSLA PEC DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/09/2008 | 28238.41 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/09/2008 | 21566.80 | 00028476902808 | ANA CLECIA GOMES PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/09/2008 | 2511.16 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA. REFERNETE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/09/2008 | 1051.96 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/PEJA. REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/CRECHE. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/09/2008 | 445.00 | 00053577590491 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/PRE-ESCOLA. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/09/2008 | 1036.33 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PRE-ESCOLA.REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/09/2008 | 124.50 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/FUNDA-MENTAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/09/2008 | 8.30 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/ PEJA/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/09/2008 | 8.30 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PRE-ESCOLA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/09/2008 | 2192.00 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/09/2008 | 3229.33 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/09/2008 | 809.25 | 00025031007400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/09/2008 | 8.30 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPOR-TE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/09/2008 | 12725.00 | 00027019910807 | FRANCISCA FRANCINETE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/09/2008 | 5555.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/EDUCACAO E ESPORTE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004379 | 30/09/2008 | 800.10 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CREVROLET D-10 DE PLACA MNV-9950-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARASEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004380 | 30/09/2008 | 800.10 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CREVROLET D-10 DE PLACA MNF-0274-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BO-NITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004381 | 30/09/2008 | 800.10 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CREVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIEPAPEI-RO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004382 | 30/09/2008 | 850.15 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CREVROLET D-20 DE PLACA MMQ-1882-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCOPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004383 | 30/09/2008 | 800.10 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CREVROLET A-10 DE PLACA MMQ-1882-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004384 | 30/09/2008 | 800.10 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CREVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BO-NITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004385 | 30/09/2008 | 850.15 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CREVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AMARRACAO ERETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004386 | 30/09/2008 | 800.10 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CREVROLET D-20 DE PLACA BCZ-9352-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRAI E II PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004387 | 30/09/2008 | 800.10 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CREVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROPARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004388 | 30/09/2008 | 800.10 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CREVROLET C-20 DE PLACA MMS-9023-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004389 | 30/09/2008 | 1100.05 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CREVROLET SILVERADO PLACA MNF-0627-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREGOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004390 | 30/09/2008 | 800.10 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GMS-10 DE PLACA KKZ-0222-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004391 | 30/09/2008 | 800.10 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHE-2848-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROE LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004392 | 30/09/2008 | 800.10 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDDE PLACA MNR-9214-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BO-NITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004393 | 30/09/2008 | 1100.05 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-100 DE PLACA MUA-4440-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO A-RROZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004394 | 30/09/2008 | 1100.05 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-100 DE PLACA MMZ-5021-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004395 | 30/09/2008 | 1100.05 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROLIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004396 | 30/09/2008 | 1600.02 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIX ELAGOA DE FORA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004397 | 30/09/2008 | 1600.02 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROLIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004398 | 30/09/2008 | 1600.02 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMS-6655-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIROE CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004399 | 30/09/2008 | 800.10 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBYDE PLACA HVB-2609-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE E VILAGUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004400 | 30/09/2008 | 800.10 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBYDE PLACA HVB-3761-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA E SAOLUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004401 | 30/09/2008 | 650.12 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DEPLACA MMN-0147-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE DOSGOMES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004402 | 30/09/2008 | 500.15 | 00030636777871 | JOSE NILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM VOYA-GE DE PLACA CFO-7516-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO CABOCLOPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004403 | 30/09/2008 | 1800.05 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS MERCEDESBENZ DE PLACA MMN-0147-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004404 | 30/09/2008 | 178.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004405 | 30/09/2008 | 462.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/10/2008 | 210.00 | 00045886008349 | JOSE ERIVALDO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-MMG1484-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARAA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJUEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004432 | 01/10/2008 | 12367.00 | 07532590000142 | CA. CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DAN-TAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/10/2008 | 3.18 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADOS A SERVICOSDAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/10/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/10/2008 | 87.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA).CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO N§29, NESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/10/2008 | 44.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA).CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES S/NNESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA).PARA CONSUMORESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASI-LEIRO N§29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/10/2008 | 62.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA).PARA CONSUMORESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N§99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/10/2008 | 830.00 | 00051046199404 | FRANCISCO FERREIRA MACAMBIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/10/2008 | 130.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELADIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/10/2008 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA).CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DI-NIZ N§268 NESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIAACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA).PARA CONSUMORESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO JOSIAS DI-NIZ N§248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/10/2008 | 3.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA).CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PINTO RAMA-LHO,NESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/10/2008 | 46.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA). PARACONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA(POCO AR-TEZIANO)LOCALIZADO NO SITIO RETIRO,NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/10/2008 | 80.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA). PARACONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DAGUA (POCOARTEZIANO) LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA S/NREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA).PARA CONSUMORESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PINTO RAMA-LHO N§117,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/10/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 01/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O PACIENTE WAGNER ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/10/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 01/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A PACIENTEFABILANE RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/10/2008 | 120.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PACIENTE FABILANE RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/10/2008 | 270.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E TRATAMENTO CLI-NICO ESPECIALIZADO,REALIZADO EM PACINTE CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/10/2008 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS ODONTOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE RENATOELIAS DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/10/2008 | 100.00 | 00038084554700 | DR. NEILSON ANDRADE DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEREVISAO MEDICA,REALIZADO NO PACIENTE WAGNER ALVESFERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/10/2008 | 200.00 | 00007876777449 | ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA D-20 DE PLACA BQF-8429-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/10/2008 | 67.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA).CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO N§281,NESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/10/2008 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA).CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITONESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/10/2008 | 10.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA). PARACONSUMO RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA EPITACIOLIMEIRA N§292, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA).PARA CONSUMORESIDENCIAL LOACALIZA DA NA RUA GONCALO JOSE VITO-RIANO N§278, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA).PARA CONSUMORESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITON§221, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA).PARA CONSUMORESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA EPITACIO LIMEIRAN§355,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/10/2008 | 18.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA).PARA CONSUMORESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA EPITACIO LIMEIRA N§355, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/10/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA F. DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/10/2008 | 100.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL,REALIZADA EM HERISMAR ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/10/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DE MAMAS, REALIZADO NAPACIENTE MARIA RENILDO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/10/2008 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICO E ECOGRAFICO,REALIZADO NA PACI-ENTE MARIA DAS GRACAS RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/10/2008 | 0.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§6.923-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/10/2008 | 550.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DEVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVETTE DE PLACA KHG-7408-PE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DOPEVA, PARA ASSIM DESENVOLVER OS TRABALHOS NO REFE-RIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/10/2008 | 277.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/10/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/10/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 03/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO A PACIENTEMARIA DE FATIMA LOPES, A FIM DE REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/10/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 ULTRA SOM, REALIZADA NA PACIENTE HORTENCIAALEXANDRE DE ALBUQUERQUE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/10/2008 | 700.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADONA PACIENTE ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/10/2008 | 123.12 | 00014762962864 | BENTO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE 02 DUAS PASSA-GENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A SUA PESSOA E ACOMPANHATE QUANDO DA REALIZACAODO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/10/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE HESTHERTOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/10/2008 | 327.20 | 09300012000106 | BIOSLAC SERVICOS DE LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/10/2008 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS RADIOLOGICO E ODONTOLOGICO REALIZADOS NAPACIENTE MARIA ALINE RODRIGUES ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/10/2008 | 760.00 | 00091750008491 | DR.GEORGE MAX DE O. CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADO EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/10/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 06/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTESNILMA GONCALVES DANTAS,ANTONIO GOMES DE MENDONCA EVALCILENE LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/10/2008 | 415.00 | 00004986742400 | MARIA LUZIA LOPES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE MANI-CURE E PEDICURE, BENEFICIANDO FAMILIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/10/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 06/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA VEICULO FIAT UNO DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE NOVA OLINDA-CE, A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/10/2008 | 17.27 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMRPA DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAPARA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM EM TRATAMENTODE SAUDE NA CASA DE APIO, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA, CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/10/2008 | 1200.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE UMA MOTOR BOMBA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO MALHADA BONITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/10/2008 | 340.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO MALHADA BO-NITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/10/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 07/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA VEICULO FIAT UNO DE PLACA KAR-4151-PB,PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO APACIENTE GERALDA BEZERRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/10/2008 | 200.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA MONICA PAR-NAIBA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/10/2008 | 90.00 | 00002430536498 | DR. THIAGO ABRANTES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 ULTRASONOGRAFIA,REALIZADA NA PACIENTE MARIADO SOCORRO QUARESMA DOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/10/2008 | 60.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA,REALIZADA NO PACIENTE ALFREDO BRAZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/10/2008 | 165.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/10/2008 | 130.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB.LUBRIFICANTE VILHENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-4151-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/10/2008 | 50.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-4151-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/10/2008 | 380.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/10/2008 | 60.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSU-MO NO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/10/2008 | 165.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/10/2008 | 209.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/10/2008 | 98.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSU-MO NO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/10/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 08/10/2008/ CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/10/2008 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 08/10/2008/ CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO A SECRE-TARIA DE ESTADO E CULTURA E ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/10/2008 | 636.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/10/2008 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA 01 DIARIANO DIA 08/10/2008/ CONCEDIDA AO SECRETAIRO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO A SECRE-TARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA, PLANEJAMENTO E GESTAO E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/10/2008 | 199.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/10/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1001106.1.PARA PAGAMENTO CESTA EMPRESARIAL SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/10/2008 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO SENHOR JOSEMARFERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/10/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA SENHORA FRANCIS-CA ELIAS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/10/2008 | 150.00 | 00017660335472 | DR. JIM HUMBERTO CANTISANI FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA NILMA GONCALVES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/10/2008 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA OFTAMOLOGICA,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CANDIDO FERREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/10/2008 | 522.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/10/2008 | 1114.98 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS DE LICENCA INSTALACAO E OPERACAO PARA FUCIO-NAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/10/2008 | 222.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/10/2008 | 100.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/10/2008 | 100.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/10/2008 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS ODONTOLOGICO REALIZADOS NO PACIENTERODRIGO MENDES TEXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/10/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADANO PACIENTE JOSE FRANCIMILDO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/10/2008 | 130.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTAS E EXAMES CITOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/10/2008 | 190.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA LOPES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/10/2008 | 100.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/10/2008 | 538.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP RECEITAS PROPRIAS,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/10/2008 | 458.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/10/2008 | 282.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/10/2008 | 1241.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/10/2008 | 503.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AOMES SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/10/2008 | 4.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§13.298-5, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/10/2008 | 28.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§13.774-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/10/2008 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 10/10/2008,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAOASSP,SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/10/2008 | 6027.33 | 00060138726434 | LAURA MARIA TIBURCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA,REFERENTE AO PROCESSO DE N§00620.2002.017.13.00-0, CONFORME ACORDO HOMOLOGADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/10/2008 | 972.67 | 00060351829415 | SINFOROSA CORREIA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA,REFERENTE AO PROCESSO DE N§00119.2004.017.13.40-0, CONFORME ACORDO HOMOLOGADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/10/2008 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSULA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/10/2008 | 22537.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO. PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/10/2008 | 3357.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/10/2008 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/10/2008 | 964.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/10/2008 | 768.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/10/2008 | 1890.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/10/2008 | 39.50 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/10/2008 | 9000.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/10/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PRERVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/10/2008 | 82.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/10/2008 | 1166.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/10/2008 | 2600.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/10/2008 | 1216.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/10/2008 | 256.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/10/2008 | 1104.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/10/2008 | 1750.35 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/10/2008 | 440.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/10/2008 | 400.00 | 00684095000100 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A SAUDE E EDUC. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS DE ANESTEGISTA, QUANDO DA REALIZACAO DECIRURGIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/10/2008 | 240.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA OFTALMOLOGICAS REALIZADA NOS PACIENTES JOSE AIRTON CRUZ MANGUEIRA, RAIMUNDA LOPES DE MOURAE JOAO GONCALEBS DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/10/2008 | 500.00 | 00046746420434 | DR.HERMANO JOSE ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/10/2008 | 108.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB.LUBRIFICANTE VILHENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,CONDU-ZINDO OS PACIENTES GABRIEL PINTO RAMALHO E DOMINGODIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/10/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 10/10/2008,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O SENHORFRANCISCO TAVARES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/10/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 10/10/2008,CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO OS PACIENTES GABRIEL PINTO RAMALHO E DOMINGOS DIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/10/2008 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. CONFORMECLAUZULA DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/10/2008 | 741.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/10/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/10/2008 | 20.21 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA N§60CRUZ DA ARMAS, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA N§60CRUZ DA ARMAS, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/10/2008 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA),PARA CONSUMO RESIDENSIAL LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA N§60 CRUZ DA ARMAS,JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/10/2008 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA),PARA CONSUMO RESIDENSIAL LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAIMUNDO NOGUEIRA N§60 CRUZ DA ARMAS,JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/10/2008 | 992.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/10/2008 | 624.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA(GARI), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/10/2008 | 800.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/10/2008 | 1520.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRTADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004534 | 10/10/2008 | 410.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZA-DA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE ENGENHARIA E DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRA-TAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MATADOURO PU-BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/10/2008 | 680.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA LEAO E OCONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/10/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PRERVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/10/2008 | 618.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFEREN-TE AO MES SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/10/2008 | 160.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA APLICACAO DE 05 (CINCO) INJETAVEL, REALIZADA NOPACIENTE JOSE RIBAMAR GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/10/2008 | 150.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM (01) RX DE TORAX PA E UM(01) DESITOMETRIA OSSEAREALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA F. ALBUQUER-QUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/10/2008 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM (01) ELETOENCEFALOGRAMA DIGITAL REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/10/2008 | 100.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA (01)UTRASONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADONO PACIENTE ERISMAR ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/10/2008 | 90.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA (01)UTRASONOGRAFIA OBSTETRICA,REALIZADA NA PA-CIENTE MARIA LURDES FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/10/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01(UMA)DIARIAREFERNTE AO DIA 13/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTADA AMBULANCIA PLACA KAR-6137/PB,EM UMA VIAGEM ACIDADE DA JOAO PESSOA/PB,A FIM DE APANHAR O SENHORBENTO DANTAS DE SANTANA , QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/10/2008 | 100.00 | 00003695125454 | FRANCISCA GUEDES GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA ACIDADE DE FORTALEZA-CE. PARA SUA PROPRIA PESSOA AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/10/2008 | 150.00 | 00060106212400 | MARIA DALVA DANTAS BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/10/2008 | 50.00 | 00008412566408 | ELIANE CANDIDO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004566 | 13/10/2008 | 3282.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICODESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004567 | 13/10/2008 | 2155.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/10/2008 | 1.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§6.923-X,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/10/2008 | 36.75 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/10/2008 | 36.75 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PALOFORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/10/2008 | 560.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE BOTEGOES DE GAZ LIGUEFEITO DE PE-TROLEO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 14/10/2008 | 864.00 | 00039514544404 | CICERA RICARTE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DECABELELEIRO, NO PERIODO DE 15 A 30 SETEMBRO DE2008, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 14/10/2008 | 864.00 | 00002794001442 | TATIANA SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DECULINARIA, NO PERIODO DE 08 A 17 SETEMBRO 2008,NO SITIO MALHADA BONITA, E DE 22/09/2008 A 01/10/2008 NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 14/10/2008 | 35.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APONTAMENTO DE FERRAMEN-TAS(CHIBANCAS, PICARETAS,ENXADAS E LAVANCAS) E CONCERTO DE 02 CARRO DE MAO, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 14/10/2008 | 20.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO CONFECCIONAMENTO DE 01 PLACA DA CACAMBA VASCU-LHANTE DE PLACA MOU-8409-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/10/2008 | 150.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/10/2008 | 80.00 | 08716557000135 | CLIN. RADIOL. FRANCISCO VANDERLEI LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRA SONOGRAFIA,REALIZADA EM PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/10/2008 | 70.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA EXAMES DE COLPOSCOPICO, REALIZADO NA PACIENTEMARIA EDILEUZA GOMES CRISPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004575 | 14/10/2008 | 1520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PNEUS(225/75R15), DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/10/2008 | 80.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM-CHECROLET DE PLACA MNV-9950-PB,A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO ACIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/10/2008 | 113.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB.LUBRIFICANTE VILHENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CON-SUMO NA AMBULANCIA PUGEOTE DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004573 | 14/10/2008 | 369.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/10/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 15/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO PSF MOM-0410-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MA-RIA DE FATIMA ROLIM DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/10/2008 | 40.00 | 08609361000141 | JHM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS PRESTADOS DE PATRULHAMENTO MOTORIZADO DACASA DE APOI LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAIMUNDONOGUEIRA S/N,CRUZ DAS ARMAS,JOAO PESSOA-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 15/10/2008 | 415.00 | 00021950006867 | MARCOS ROLIM MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTI-TUICAO A NAILDO PEREIRA DE SOUSA. QUE SE ENCONTRADE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/10/2008 | 200.00 | 00005637595429 | JOSEFA CARTAXO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/10/2008 | 100.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCADAS CHAGAS TEXEIRA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/10/2008 | 40.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 16/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTEJAMILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/10/2008 | 100.00 | 41580473000354 | POSTO MENINO JESSUS II | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTEJAMILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/10/2008 | 80.00 | 00088483673487 | DRA. CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATI-MA TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/10/2008 | 200.00 | 00004561205489 | FRANCILINA CAETANA DO CARMO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDEDE SEU SOGRO JOSE VICENTE VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/10/2008 | 349.23 | 00048623300459 | FRANCISCO ELIAS DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/10/2008 | 156.00 | 06012274000187 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/10/2008 | 109.82 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/10/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 18/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORSITA DO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A SENHORADAYSIANE GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/10/2008 | 127.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA LOCACAO DEVEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA CXL-2890-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA TRANSPORTAR AS VACINADORAS, DURANTE OPERIODO DA CAMPANHA DA RUBELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/10/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 19/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTEMARIA DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/10/2008 | 114.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB.LUBRIFICANTE VILHENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTEMARIA DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/10/2008 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JOSIAS FIRMINO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/10/2008 | 40.00 | 00002099917477 | VICENCISCA PEQUENA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/10/2008 | 80.00 | 00016936497802 | JOSE WILSON RAMALHO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/10/2008 | 110.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/10/2008 | 200.00 | 00015126455400 | ROSALIA CORREIA ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 04 (QUATRO)DIARIAS NOS DIAS 20,21,22 E 23/10/2008,CONCEDIDA AIDENTIFICADORA DE CTPS(CARTEIRA DE TRABALHO E PRE-VIDENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UM ESTAGIO PARA EMISSAO DE CARTEIRA DETRABALHO INFORMATIZADA, REALIZADO NA DELEGACIA RE-GIONAL DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/10/2008 | 1029.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA (MONOFASICA) PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/10/2008 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA 34/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/10/2008 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD, CONFORME CONTRATO 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004618 | 21/10/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/10/2008 | 6.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§. 10.987-8-ICMS. ALUSIVA A TARIFA PELA TRANSFE-RENCIA DE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/10/2008 | 697.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA (MONOFA-SICA) PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/10/2008 | 95.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/10/2008 | 1901.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA (TRIFASICA E MONOFASICA) PARA O CONSUMO NO FUNCIONAMENTODE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTE-ZIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/10/2008 | 5924.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/10/2008 | 121.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/10/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFEREN-TE AO PROJETO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO PRIMARIOCOMPOSTO POR UM TANQUE SEPTICO E FILTRO BIOLOGICOANAEROBIO. PARA O ABATEDOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0004606 | 21/10/2008 | 3130.86 | 07532590000142 | CA. CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NASRUAS PEDRO MUNIZ DE BRITO, ANTONIO SOARES, ELAINESOARES BRASILEIRO, DISTRITOS DE VARZEA DA EMA E MELANCIAS, NESTE MUNCIPIO. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0004607 | 21/10/2008 | 29700.68 | 07532590000142 | CA. CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NASRUAS PEDRO MUNIZ DE BRITO, ANTONIO SOARES, ELAINESOARES BRASILEIRO, DISTRITOS DE VARZEA DA EMA E MELANCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/10/2008 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONO-FASICA) PARA O CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTESMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/10/2008 | 500.00 | 00046746420434 | DR.HERMANO JOSE ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADOS NA SENHORA IVONETE ROBERTO FEITOSA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/10/2008 | 800.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA SENHORAVICENCIA ALVES ROBERTO VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/10/2008 | 1630.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM TESTE ALIMENTOS,KIT DE VACINA ALIMENTOS E 20 A-PLICAOES VACINA INJETAVEL, RALIZADA NA PACIENTE MARIA CLUADIANA PEREIRA SANTANA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/10/2008 | 349.23 | 00008898053428 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/10/2008 | 420.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 03 TRES DIA-DIAS NOS DIAS 22,23 E 24/10/2008, CONCEDIDA AO SE-CRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA,SUDEMA,TCE,COPAL,ASSPE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1.339-0, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/10/2008 | 120.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 03 TRES DIA-DIAS NOS DIAS 22,23 E 24/10/2008, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-CE, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/10/2008 | 525.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 03 TRES DIA-DIAS NOS DIAS 22,23 E 24/10/2008, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICI-PAL JUNTO A FUNASA,SUDEMA,TCE,COPAL,ASSP E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/10/2008 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO FIAT UNODE PLACA KLN-4151-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0004633 | 22/10/2008 | 110.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/10/2008 | 20.00 | 00008755915400 | FRANCISCA VANESSA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENERO ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/10/2008 | 65.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS DE XEROS E ENCADERNAMENTO DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/10/2008 | 171.98 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 04 (QUATRO)PASSAGENS,SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA A SUA PROPRIA PESSOA E SUA MAE, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/10/2008 | 150.00 | 00002090418460 | GERALDO GONZAGA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MAO-DE-OBRA,NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/10/2008 | 200.00 | 00067627951453 | MARIA MARIANA ALVES VITURIANO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/10/2008 | 70.00 | 00055629040472 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/10/2008 | 172.00 | 00021850399387 | ANTONIO QUARESMA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR RAIMUN-DO NOGUEIRA N§60,CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/10/2008 | 250.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADASNAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/10/2008 | 180.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DEPLACA CXL-2890-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR AS VACINADO-RAS DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA DA RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/10/2008 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS ODONTOLOGICO, REALIZADOS NO PACIENTEJEFFERSON VIEIRA BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/10/2008 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/10/2008 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 24/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PA-CIENTE ANTONIA GONCALVES VERISSIMO,A FIM DE TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/10/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 24/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE JANUZA EVANGELISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/10/2008 | 70.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE JANUZA EVANGELISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/10/2008 | 349.23 | 00096565012415 | JUVITA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/10/2008 | 349.23 | 00069178321468 | MARIA ELIETE ABREU DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/10/2008 | 35.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIA UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM AA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABIENTEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/10/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 26/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIEN-TE FRANCISCO FABIO DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/10/2008 | 100.00 | 09414301000136 | POSTO JERUZALEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIEN-TE FRANCISCO FABIO DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/10/2008 | 130.00 | 06880354000154 | POSTO FECHIME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIEN-TE ALZIRA DIAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/10/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 27/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIEN-TE ALZIRA DIAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/10/2008 | 250.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CIRURGIA DERMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTEROMUALDO GONCALVES VERRISSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/10/2008 | 534.00 | 00007698137473 | MANOEL JOSE CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE14(QUATORZE) VIAGENS, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE- FIAT UNO DE PLACA MOJ-7559-PB, PARA ASCIDADES DE BAIXIO-CE, UMARI-CE, IPAUMIRIM-CE,CAJA-ZEIRAS-PB E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A SERVICOSDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/10/2008 | 55.94 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CON-SUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/10/2008 | 560.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA MONICAPARNAIBA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/10/2008 | 55.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/10/2008 | 800.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTESES DENTARIA, PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/10/2008 | 7.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO CONCERTO DE 01 UMA PNEU, DA CACAMBA VASCULHANTEDE PLACA MOU-8409-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/10/2008 | 225.00 | 00010756827892 | JOSE ALBERTO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/10/2008 | 11.86 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CON-SUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCO ATEZIANO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EM, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/10/2008 | 1132.30 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVARP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICADO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/10/2008 | 13.82 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CON-SUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/10/2008 | 79.00 | 00021162905387 | ANTONIO RIBEIRO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE03(TRES) VIAGENS, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE- FIAT UNO DE PLACA HWK-9352-PB, PARA A CIDADE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/10/2008 | 45.75 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARA CON-SUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUN-DAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NODISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/10/2008 | 260.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAOEM UMA MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1635. ADISPOSICAO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/10/2008 | 349.23 | 00004393407482 | JOCELIO SOARES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/10/2008 | 57.33 | 00007317798436 | LUZIANA ALVES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/10/2008 | 349.23 | 00027520237826 | REJANE GOMES ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/10/2008 | 50.00 | 00006988368477 | ROBSON GONCALVES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/10/2008 | 120.00 | 00067616186491 | FRANCISCO BISPO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM A MAO DE OBRASNA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SI-TIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/10/2008 | 23050.00 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/10/2008 | 8145.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/10/2008 | 1462.25 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/10/2008 | 7200.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/AGENTES DE SAUDE, REFERENTE MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/10/2008 | 415.00 | 00006478844455 | JOCIVANIA GOMES TAVARES | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL ALZIRA FER-REIRA LIMA MOTA, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAOA PROFESSORA VALERIA GOMES DE CARVALHO, QUE SE EN-CONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/10/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELALOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-BILIDADE GERAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/10/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE RONALDO DE ASSIS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/10/2008 | 150.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA, NA PACIENTE DAMASIA TA-VARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/10/2008 | 90.00 | 00002430536498 | DR. THIAGO ABRANTES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DE01 UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, REALIZADANA PACIENTE IZABEL FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/10/2008 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 28 E 29/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDOO PACIENTE JAMILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/10/2008 | 1730.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/PAB, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/10/2008 | 260.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 UM RX DE JOELHO, PE E TORNOZELO, REALIZADA NAPACIENTE JOSEFA DE FRANCA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/10/2008 | 120.00 | 08912686000107 | POSTO RANCHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTE JAMILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/10/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZDA EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/10/2008 | 40.00 | 06234483000175 | GADELHA E RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS,REALIZADA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/10/2008 | 1000.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA,REALIZADA EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/10/2008 | 566.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004705 | 29/10/2008 | 1177.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO ECONSTRUCAO), DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRUCAODA PRACA PUBLICA,LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO S/N, NESTA CIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/10/2008 | 3800.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/10/2008 | 635.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004698 | 29/10/2008 | 3363.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004699 | 29/10/2008 | 435.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA RDE MU-NICIPAL DE ENSINO/PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004700 | 29/10/2008 | 435.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004701 | 29/10/2008 | 3363.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0004702 | 29/10/2008 | 237.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0004703 | 29/10/2008 | 237.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/10/2008 | 277.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PSF, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/10/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/10/2008 | 2416.70 | 09586071000192 | STAR ELETRONICOS | VAOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA HP LAZER JET P 2015CAMERA SONY,IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 13680,DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/10/2008 | 58.00 | 00064656322415 | FRANCISCO JEAN DE LUCINDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0004697 | 29/10/2008 | 2667.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-JORNADA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004704 | 29/10/2008 | 2210.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004706 | 29/10/2008 | 2463.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/10/2008 | 350.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL DEIMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA,N§60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), PARA CON-SUMO NA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/10/2008 | 48.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), PARA CON-SUMO NA GARAGEM PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA DELEGA-DO RAIMUNDO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004766 | 30/10/2008 | 923.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA,NOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004768 | 30/10/2008 | 1209.31 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/10/2008 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITA-CAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AMBU-LATORIAL), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/10/2008 | 200.00 | 00005826979488 | SERGIO RICARDO QUARESMA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM 01 (UM)TORNEIODE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004730 | 30/10/2008 | 1356.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUSDE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004731 | 30/10/2008 | 818.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS MERCE-DES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004732 | 30/10/2008 | 470.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBYDE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004738 | 30/10/2008 | 137.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO KOM-BY DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/10/2008 | 425.52 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), PARA CON-SUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), PARA CON-SUMO NO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA, LOCALI-ZADA NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004761 | 30/10/2008 | 1515.72 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNFAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004763 | 30/10/2008 | 193.78 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA 150 KS DE PLACA MNK-5068-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004764 | 30/10/2008 | 1160.82 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004765 | 30/10/2008 | 2524.36 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NO ONIBUSDE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/10/2008 | 1051.96 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/10/2008 | 2511.16 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/10/2008 | 445.00 | 00053577590491 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/10/2008 | 802.25 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/10/2008 | 21739.49 | 00028476902808 | ANA CLECIA GOMES PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/10/2008 | 27379.56 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004818 | 30/10/2008 | 480.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/10/2008 | 287.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA-COES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0004714 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIO, DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0004715 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIO, DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDIA, CONFORME CONTRATO CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/10/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE DIVULGACAO DE, NOTAS E AVISOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/10/2008 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, REFERENTE A 23§ PARCELA DE DIVIDA JUNTO AOIPAM, CONFORME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/10/2008 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS PRE-VIDENCIARIOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAJUNTO AO IPAM, CONFORME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/10/2008 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE PARCELAMEN-TO DE DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU-NICIPIO IPAM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§528/2007COMPETENCIA OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/10/2008 | 10.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE JUROS REFE-RENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM IPAM,CONPETEN-CIA OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/10/2008 | 1850.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS.PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/10/2008 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 17§ PARCELAREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/10/2008 | 253.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), PARA CON-SUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/10/2008 | 86.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRRAMENTA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETO MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PA-RA RECONSTRUCAO DE 09(NOVE)CASA DE TAIPA PARA OCONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NAS SEGUINTES LOCALI-DADES,SITIO CORREGOS, SITIO LAGOA DO CABOCLO,SITIOCAJUEIRO VELHO E SITIO LAGOA GRANDE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004733 | 30/10/2008 | 947.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004817 | 30/10/2008 | 104.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004735 | 30/10/2008 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,A DESTINADOS AO VEICULO FIO-RINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004759 | 30/10/2008 | 404.52 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIORINO DE PLACA MNK-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/10/2008 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01 UM VEICULO DE MARCA FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/10/2008 | 1600.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 UMA CIRURGIA MAMARIA,REALIZADA NA SENHORA FRAN-CISCA DAS CHAGAS TEXEIRA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/10/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA NA PACIENTE JOSE BERNARDO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/10/2008 | 680.77 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004725 | 30/10/2008 | 1861.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004726 | 30/10/2008 | 367.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A AMBULANCIA PA-RATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004727 | 30/10/2008 | 446.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A AMBULANCIA SA-VEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004728 | 30/10/2008 | 1236.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A AMBULANCIA PA-RATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004734 | 30/10/2008 | 490.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS,A DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004737 | 30/10/2008 | 198.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MON-0410-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004739 | 30/10/2008 | 593.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NA AMBULANCAI PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/10/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 30/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO A PACIENTEGIZEUDA SALES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/10/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 30/10/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO OSPACIENTES ANTONIO DA SILVA BENATE E JANUZIA EVANGELISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/10/2008 | 110.00 | 06880354000154 | POSTO FECHIME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO DA SILVA BENATE E JANUZIA EVANGE-LISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/10/2008 | 56.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO OSPACIENTES ANTONIO SILVA BENATE E JANUZIA EVANGE-LISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), PARA CON-SUMO NO POSTO MEDICO, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004757 | 30/10/2008 | 1819.33 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004758 | 30/10/2008 | 2005.16 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004760 | 30/10/2008 | 2118.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004762 | 30/10/2008 | 173.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE PLACA MNK-5111-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004767 | 30/10/2008 | 2508.36 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/10/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/10/2008 | 1872.18 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/10/2008 | 1157.05 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIABASICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/10/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/10/2008 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/10/2008 | 21.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/10/2008 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA EPITACIO LI-MEIRA S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/10/2008 | 19.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA EPITACIO LIMEIRA N§355,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/10/2008 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N§221,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/10/2008 | 857.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/10/2008 | 120.00 | 00003856422889 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA PEDROMUNIZ DE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/10/2008 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITOMELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/10/2008 | 790.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE-SERVICOS MECANICOS(SUSPENSAO DIANTERIRA, CAIXA DEMARCHA),REALIZADA NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/10/2008 | 30.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE-SERVICOS MECANICOS(SISTEMA DE INJECAO) REALIZADANA AMBULANCIA PARATI DE PLACA DE MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/10/2008 | 210.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE-SERVICOS MECANICOS, REALIZADA NO VEICULO FIAT UNODE PLACA DE KLN-4151-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/10/2008 | 118.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0004813 | 31/10/2008 | 1039.10 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSGRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0004819 | 31/10/2008 | 7882.31 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/10/2008 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/10/2008 | 350.00 | 00002382616466 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS,A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/10/2008 | 5260.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/10/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA SENHORA TEREZINHAGOMES PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/10/2008 | 8335.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/AGRICULTURA E MEIO AMBIEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/10/2008 | 2945.00 | 00005677087483 | STHEFFESON PEREIRA FERNANDES OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/10/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PROVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/10/2008 | 200.00 | 00005528881412 | JOSE FERREIRA PIRES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSREALIZADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO DESCARREGO DE MANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AM-BIENTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/10/2008 | 2810.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA. REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/10/2008 | 2832.50 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GARI/OBRAS E INFRAESTRUTURA. REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/10/2008 | 7733.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/10/2008 | 1092.25 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/10/2008 | 456.50 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/10/2008 | 74.70 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/10/2008 | 8.30 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/10/2008 | 24.90 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/10/2008 | 415.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMEN-TO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/10/2008 | 415.00 | 00009531510423 | DENES LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/10/2008 | 316.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE ABASTECIMENTO D AGUA (POCOS ARTESIANOS)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/10/2008 | 615.00 | 00060106972472 | GILVAN ROLIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/10/2008 | 415.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAODA PRACA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/10/2008 | 7240.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/10/2008 | 1345.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0004815 | 31/10/2008 | 329.90 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSGRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/10/2008 | 4595.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS. REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/10/2008 | 350.00 | 00004866978864 | JOSE ARNALDO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE-SISTEMA DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, PERIODO DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/10/2008 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM AL-VES S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/10/2008 | 50.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N§99,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLA-NEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/10/2008 | 1.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§283.142-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/10/2008 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA ELAINESOARES BRASILEIRO N§29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/10/2008 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA CLOVISROLIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/10/2008 | 202.10 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS POSTAIS REALIZADA EM FAVOR DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0004814 | 31/10/2008 | 150.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSGRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/10/2008 | 120.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO APARELHO TELE-FONICO PABX DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/10/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/10/2008 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/10/2008 | 5910.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/10/2008 | 4808.50 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/10/2008 | 66.40 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/10/2008 | 33.20 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PSF/SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/10/2008 | 100.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS, NO PRO-GRAMA TRIBUNA POLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS DECAJAZEIRAS-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/10/2008 | 830.00 | 00051046199404 | FRANCISCO FERREIRA MACAMBIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DI-REITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/10/2008 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/10/2008 | 24.90 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/SAU-DE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/10/2008 | 3660.00 | 00008903299400 | EMANUELA SOARES BRASILEIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/10/2008 | 8325.00 | 00004139737433 | ENILDA RAMALHO DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/10/2008 | 7313.55 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/10/2008 | 415.00 | 00076884155434 | MARIA AFONSO QUARESMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/10/2008 | 100.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/10/2008 | 2125.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/10/2008 | 933.75 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/10/2008 | 91.30 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUN-DAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/10/2008 | 16.60 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJAFUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004834 | 31/10/2008 | 1100.05 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET SILVERADO PLACA MNF-0627-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREGOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004835 | 31/10/2008 | 850.15 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MMQ-1882-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCOPARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004836 | 31/10/2008 | 800.10 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET A-10 DE PLACA MMQ-1882-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004837 | 31/10/2008 | 800.10 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004838 | 31/10/2008 | 800.10 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BCZ-9352-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRAI E II PARA O DISTRITO DE VAZEA DA EMA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004839 | 31/10/2008 | 800.10 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET C-20 DE PLACA MMS-9023-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004840 | 31/10/2008 | 800.10 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROPARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004841 | 31/10/2008 | 800.10 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MNV-9950-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARAA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004842 | 31/10/2008 | 800.10 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MNF-0274-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BO-NITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004843 | 31/10/2008 | 800.10 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BO-NITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004844 | 31/10/2008 | 850.15 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AMARRACAO ERETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004845 | 31/10/2008 | 800.10 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET S-10 DE PLACA KKZ-0222-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARAA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004846 | 31/10/2008 | 800.10 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHE-2848-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROE LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004847 | 31/10/2008 | 1600.02 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIX ELAGOA DE FORA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004848 | 31/10/2008 | 1100.05 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROLIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004849 | 31/10/2008 | 1100.05 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-100 DE PLACA MMZ-5021-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004850 | 31/10/2008 | 1100.05 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-100 DE PLACA MUA-4440-AL, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO A-RROZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004851 | 31/10/2008 | 1600.02 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMS-6655-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIROE CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004852 | 31/10/2008 | 1600.02 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROLIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004853 | 31/10/2008 | 800.10 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDDE PLACA MNR-9214-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BO-NITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004854 | 31/10/2008 | 1800.05 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA MMN-0147-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMAEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004855 | 31/10/2008 | 500.15 | 00030636777871 | JOSE NILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM VOYA-GE DE PLACA CFO-7516-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO CABOCLOPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004856 | 31/10/2008 | 800.10 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBYDE PLACA HVB-2609-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE E VILAGUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004857 | 31/10/2008 | 800.10 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBYDE PLACA HVB-3761-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA E SAOLUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004858 | 31/10/2008 | 650.12 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBYDE PLACA MMN-0147-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE DOSGOMES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/10/2008 | 5555.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFEITVOS/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/10/2008 | 13015.50 | 00027019910807 | FRANCISCA FRANCINETE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE.REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/10/2008 | 2192.00 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/10/2008 | 3229.33 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/10/2008 | 809.25 | 00025031007400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/10/2008 | 3444.50 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/10/2008 | 8.30 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDU-CACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/10/2008 | 415.00 | 00045886008349 | JOSE ERIVALDO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITANA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEADE DE PLACA MMG-1484-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CAJUEIRO PARA A SEDE DO MUNICPIIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/10/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PROVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/10/2008 | 253.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE BOLOS E SALGADOS PARA O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA (PRO-LETRAMENTO) PARA OS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/10/2008 | 415.00 | 00041433718472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALNORMAL E MEDIO PADRE JOSE DE ANCHIETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/10/2008 | 415.00 | 00006946233425 | FRANCILANIA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ALZIRAFERREIRA LIMA MOTA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSEFA HELENA GOMES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/10/2008 | 415.00 | 00060107111420 | NICACIA LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ CARTAXO EM SUBSTITUICAO A SRA. MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TARGINO, QUE ENCONTRA-SEDE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007607749438 | GILIARDE DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NORMAL E MEDIO PADREJOSE DE ANCHIETA, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAOA PROFESSORA MARIA VALCILENE LOPES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/10/2008 | 573.00 | 00008771678425 | VANESSA DINIZ VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIOVERISSIMO DANTAS, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAOA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, QUE EN-CONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/10/2008 | 415.00 | 00008305597440 | GONCALO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AGRIPINOPEREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/10/2008 | 705.50 | 00004204823424 | NAELCILENE GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VICENTEFERREIRA PARNAIBA, LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007263423430 | MARIA DARLENE DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAOA SRA. NEUMA DIAS ALVES QUE SE ENCONTRA DE LICENCAMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/10/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007890149476 | DIOGO SANCHES DINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0004816 | 31/10/2008 | 410.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSGRAFICOS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/10/2008 | 8.30 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA/IPAM. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOPEJA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/10/2008 | 124.50 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA/IPAM. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOFUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/10/2008 | 8.30 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA/IPAM. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOPRE-ESCOLA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/10/2008 | 830.00 | 00007393000407 | ANDREZA FELIX PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/10/2008 | 2075.00 | 00079840043404 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/10/2008 | 4.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACOSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PINTORAMALHO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/10/2008 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO S SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCOARTEZIANO)DO SITIO BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/10/2008 | 93.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCO ARTEZIANOS) DO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/10/2008 | 3.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PIN-TO RAMALHO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/10/2008 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NA REPARTICAO PUBLICA LOCALIZADA NO SITIOBONITA S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/10/2008 | 4.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PINTO RAMA-LHO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/10/2008 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHO N§117, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/10/2008 | 54.55 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIROS/N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/10/2008 | 50.00 | 00031160816468 | HENRIQUE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTO-NIO PINTO RAMALHP,S/N, A DISPOSICA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/10/2008 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACOSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO JO-SIAS DINIZ N§268, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/10/2008 | 58.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO JOSIAS DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/10/2008 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA FRANCISCO JOSIAS DINIZ N§248, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/10/2008 | 120.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA DE MAQUINA COPIADORA KYOCERTA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/10/2008 | 3530.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/10/2008 | 2075.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL. REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00001608037487 | TARCISIO VITAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COMTRATAMENTO OFTALMOLOGICO. REALIZADO EM SUA PESSOA.NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/10/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO COMO FISIOTERAPEUTA , NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/10/2008 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/10/2008 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO PSICOLOGA PARA A MANU-TENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/10/2008 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/10/2008 | 200.00 | 00004192909405 | FADIJANE LUIZ VITURIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/10/2008 | 200.00 | 00009001678408 | CLAUDIVANIA MENDES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/10/2008 | 2905.00 | 00003768075478 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAO SOCIAL. QUE PRESTAM SERVICOSNA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADITACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI/JORNADA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/11/2008 | 40.00 | 06234483000175 | GADELHA E RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTES DEEXAMES LABORATORIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0004921 | 01/11/2008 | 116947.67 | 04482880000130 | R.P. ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONSTRUCAO DE LABORATORIO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO FDE N§. 066/2008. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0004922 | 01/11/2008 | 1108.43 | 04482880000130 | R.P. ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONSTRUCAO DE LABORATORIO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO FDE N§. 066/2008. REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DA CONTRA PARTIDA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/11/2008 | 450.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTES DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/11/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIA NO DIA 01/11/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTESA CRIANCA MARIA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/11/2008 | 115.00 | 06880354000154 | POSTO FECHIME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTESA CRIANCA MARIA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/11/2008 | 68.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTESA CRIANCA MARIA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/11/2008 | 3444.50 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/11/2008 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/11/2008 | 106.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA KFF7471-PB, A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/11/2008 | 100.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/11/2008 | 36.90 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TINTAS)DESTINADOSA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICAS, LOCA-LIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N, NESTEMUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004930 | 03/11/2008 | 2340.80 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CERAMICA34X34 ELIZABETE),DESTINADOS A CONCLUCAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO S/N NESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/11/2008 | 530.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE UMA SERRA BOSCH, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004939 | 03/11/2008 | 185.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO)DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004940 | 03/11/2008 | 185.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO)DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICASDESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/11/2008 | 200.00 | 00004832585479 | WILLIAN VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS DE TRATOR NO PRE-PARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE MILHO E FEIJAO EMSUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/11/2008 | 84.00 | 00003220676421 | ERNANE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARAA SUA PESSOA E ESPOSA,A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/11/2008 | 864.00 | 00005376657493 | SEBATINA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA(PAIF),COMO INSTRUTORA DO CURSO DETRACADOS DE FITAS, NO PERIODO DE 03 A 14 DE NOVEM-BRO DE 2008, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/11/2008 | 1350.00 | 00088483681404 | DEBORA FELIX SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GRUPO DE IDOSOS GIAV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/11/2008 | 100.00 | 00056845383472 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS RESLIZADAS COM MAO DE OBRANA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUAANTONIO SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/11/2008 | 60.00 | 00069178313449 | FRANCISCA DAS CHAGAS FIRMINO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/11/2008 | 285.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVETTEDE PLACA KHG-7408-PE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAROS AGENTES DO PEVA,PARA ASSIM DESENVOLVEREM DO TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 04/11/2008 | 352.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/11/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARILEIDE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/11/2008 | 90.00 | 00002430536498 | DR. THIAGO ABRANTES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA)ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTA VALDETE FERREIRA DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 04/11/2008 | 200.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA AQUISICAODE (UMA) 01 (BATERIA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNODE PLACA KLN-4151-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 04/11/2008 | 888.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 04/11/2008 | 60.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/11/2008 | 76.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKLN-4151-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/11/2008 | 1000.00 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA FORDF-1000 DE PLACA MXQ-9994/PB,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA O DESTRITO DE VARZEA DA EMANO PERIODO DIURNO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/11/2008 | 100.00 | 00017177995315 | INACIO VICENTE DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA INSCRICAODO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DESTA CIDADE O SAO PAULO FUTEBOL CLUBE, NA COPA SAO GONCALO/VERSAO GINGAQUE SE REALIZARA NA CIDADE DE UMARI-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/11/2008 | 591.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACAO REALIZADAS EM FAVOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/11/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 05 E 06/11/2008. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTOV AOS ORGAOSCREA, FUNASA, MINISTERIO DA AGRICULTURA E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 05/11/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 05 E 06/11/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/11/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA SENHORA ALDENORA FELIX RIBEIRO HORTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/11/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 05/11/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIEN-TE FABILANE RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/11/2008 | 90.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIEN-TE FABILANE RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/11/2008 | 70.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O PACIEN-TE FABILANE RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/11/2008 | 240.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO, PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO,PROJETO HIDRO-SANITARIO E PROJETO ELETRICO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/11/2008 | 710.00 | 01857278000142 | F.F MONTEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL (MICTORIO INOX), DESTINA-DOS A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA,LO-CALIZADA DA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N, NES-TE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/11/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTEMARIA MAGNA GERONIMO SARAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/11/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTEFRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004962 | 06/11/2008 | 4075.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOATENDIMENTO DE SAUDE BUCAL PARA A POULACAO, NASUNIDADES DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/11/2008 | 28.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMONO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/11/2008 | 400.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, BOLASE MEDALHAS). DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES ESPORTIVAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 07/11/2008 | 1760.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 07/11/2008 | 90.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA DERMATOLOGICA, REALIZADOS NA PACIENTE JO-AO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004970 | 07/11/2008 | 320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS(165/70R13)DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0004971 | 07/11/2008 | 338.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/11/2008 | 195.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONES (HP 9612 E 120),DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-TIA DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/11/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 09/11/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO A PACIENTEJOCILENE GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/11/2008 | 414.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,FEITAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008.FONE-3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/11/2008 | 165.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0004986 | 10/11/2008 | 2010.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/11/2008 | 508.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. PARA APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/11/2008 | 180.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,FEITAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.FONE-3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/11/2008 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSULA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/11/2008 | 19847.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO. PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/11/2008 | 3393.31 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO ADMI-NISTRATIVO, PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/11/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1001106.1, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/11/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 TRES DIA-RIAS NOS DIAS 10,11 E 12/11/2008, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICI-PAL, JUNTO ASSP,CEF,GIDUR,FUNASA,COPAL E DICON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/11/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 10,11/11/2008, CONCEDIDA AO MOTORIS-TA DO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/11/2008 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/11/2008 | 1444.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, FEITAS EM FAVOR DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008.FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/11/2008 | 380.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/11/2008 | 1890.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/11/2008 | 9000.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/11/2008 | 278.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,FEITAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.FONE-3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/11/2008 | 165.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/11/2008 | 240.00 | 00026272473877 | FRANCISCO AIRES ALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/11/2008 | 610.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRTADOS/ACAO SOCIAL/PETI. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/11/2008 | 610.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRTADOS/ACAO SOCIAL/PETI. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/11/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/11/2008 | 741.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/11/2008 | 123.12 | 00014762962864 | BENTO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,QUANDOSE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/11/2008 | 82.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/11/2008 | 2661.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/11/2008 | 678.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/11/2008 | 368.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/CENTRO CULTURAL, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/11/2008 | 169.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/BIBLIOTECA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/11/2008 | 1166.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/11/2008 | 826.50 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COBERTURA FRIA EM 03 (TRES) PNEUS 900X20. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DEPLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICOPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/11/2008 | 768.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/11/2008 | 12.00 | 09357747000176 | WAGNER AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB,A DISPOSICAO DOS SERVICOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/11/2008 | 964.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE AO DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/11/2008 | 458.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/11/2008 | 282.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/11/2008 | 503.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DEES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/11/2008 | 1241.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/11/2008 | 581.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP RECEITAS PROPRIAS,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/11/2008 | 7000.00 | 00060351829415 | SINFOROSA CORREIA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA,REFERENTE AO PROCESSO DE N§00119.2004.017.13.40-0, CONFORM ACORDO HOMOLOGADOENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/11/2008 | 8.70 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS FAX, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETA-RIA DE ADM. E PLAJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/11/2008 | 440.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/11/2008 | 256.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/11/2008 | 1750.35 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/11/2008 | 1104.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/11/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIAALDENEIDE PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/11/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 11/11/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PA-CIENTE HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/11/2008 | 992.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/11/2008 | 538.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA/GARI,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/11/2008 | 1520.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/11/2008 | 222.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/11/2008 | 800.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/11/2008 | 470.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS)DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/11/2008 | 252.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/11/2008 | 150.00 | 09600803000151 | DISK FIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA SERRA BOSCH (GDC-14-40), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/11/2008 | 618.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005058 | 12/11/2008 | 268.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005057 | 12/11/2008 | 383.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/11/2008 | 190.00 | 00002430536498 | DR. THIAGO ABRANTES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE FRAN-CISCA MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005047 | 12/11/2008 | 675.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPEDOS AGENTES EPIDEMOLOGIA (PEVA) DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005048 | 12/11/2008 | 168.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA DA EQUIPEDO PSF III (DISTRITO DE MELANCIAS) DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005049 | 12/11/2008 | 936.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA DA EQUIPEDO PSF II(DISTRITO DE VARZEA DA EMA) DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005050 | 12/11/2008 | 1719.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA DA EQUIPEDO PSF I(SEDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005055 | 12/11/2008 | 480.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0004994 | 12/11/2008 | 456.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPEDOS AGENTES EPIDEMOLOGIA (PEVA) DO DISTRITO DE ME-LANCIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/11/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 12/11/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,CONDUZINDO O PACIENTEFRANCISCO DOUGLAS MACAIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/11/2008 | 135.00 | 07519299000134 | POSTO JD | VALOE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DOUGLAS MACAIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/11/2008 | 9.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005051 | 12/11/2008 | 358.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005052 | 12/11/2008 | 1703.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005053 | 12/11/2008 | 650.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/11/2008 | 144.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICO, REFERENTE A LANCAMENTO EFETUADO NA CONTA DOSSERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005056 | 12/11/2008 | 247.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005060 | 12/11/2008 | 200.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVI-DORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/11/2008 | 4260.37 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/11/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/11/2008 | 276.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/11/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/11/2008 | 220.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/11/2008 | 1769.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDE 60%,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/11/2008 | 1739.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/11/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/11/2008 | 771.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/11/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/11/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/11/2008 | 682.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/11/2008 | 177.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/11/2008 | 152.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/11/2008 | 226.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/11/2008 | 3530.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005054 | 12/11/2008 | 373.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005059 | 12/11/2008 | 315.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0005061 | 13/11/2008 | 354.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/11/2008 | 956.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS.PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/11/2008 | 80.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/11/2008 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/11/2008 | 160.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAPLICACOES INJETAVEL, REALIZADO NO PACIENTE JOSERIBAMAR GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/11/2008 | 70.00 | 00008682895404 | DR.JOSENILTON CARLOS HENRIQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE ROMULO BRA-LIREIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/11/2008 | 180.00 | 00743049000134 | COM. VAREJISTA DE PORDUTOS FARMACEUTICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/11/2008 | 145.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO O VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/11/2008 | 5655.27 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO /INSS/GPS. REFERENTE AS COMPETENCIAS OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/11/2008 | 4.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§13.298-5, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/11/2008 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 14/11/2008,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO,ASSP,DICON E SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/11/2008 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 14/11/2008, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR AA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO,ASSP,DICON E SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/11/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 14/11/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0005067 | 14/11/2008 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/11/2008 | 280.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL(TOALHAS DE BANHO E DE ROSTOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/11/2008 | 18.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 15/11/2008 | 53.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 15/11/2008 | 50.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEL LITORAL SUL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 15/11/2008 | 50.00 | 00054884195353 | APARECIDA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 15/11/2008, CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE CATARINA ABRANTES GONCALVES, A FIM DE REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 15/11/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 15/11/2008,CONCEIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE CATARINA GONCALVES ABRANTES.A FIM DE TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 15/11/2008 | 90.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE CATARINA GONCALVES ABRANTES.A FIM DE TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 15/11/2008 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE CATARINA GONCALVES ABRANTES.A FIM DE TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/11/2008 | 150.00 | 10346175000109 | FARMACIA BOM PRECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005091 | 17/11/2008 | 319.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005092 | 17/11/2008 | 466.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005093 | 17/11/2008 | 510.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/11/2008 | 64.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/11/2008 | 500.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/11/2008 | 50.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSNO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA DO SITIO RUA NOVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005095 | 17/11/2008 | 680.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DACACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB,A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/11/2008 | 53.00 | 00021162905387 | ANTONIO RIBEIRO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(DUAS) 02 VIA-GENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DEPLACA HWK-9352-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005094 | 17/11/2008 | 744.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPO-SICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/11/2008 | 20.00 | 00004831423440 | PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/11/2008 | 50.00 | 00004355751473 | JOANA DARC GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/11/2008 | 47.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DA AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROF. RAIMUNDONOGUEIRA N§60,CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB,A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 18/11/2008 | 707.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONOFASICA) CONSUMO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 18/11/2008 | 102.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONOFASICA)PARA O CONSUMO NO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/11/2008 | 3.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§10.987-8 ICMS. ALUSIVA DA TARIFA PELA TRANFERENCIADE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 18/11/2008 | 1434.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONOFASICA)PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 18/11/2008 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA 35/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/11/2008 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD, CONFORME CONTRATO 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1.339-0,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0005108 | 18/11/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/11/2008 | 2322.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONOFASICA E TRIFASICA) CONSUMO NO FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIANOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/11/2008 | 133.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONOFASICA)PARA O CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 18/11/2008 | 5998.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA.CLAS-SIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005111 | 18/11/2008 | 115.50 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE COMSUMO (VASSOURA E CABOS PARA VASSOURA)DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETORDE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005112 | 18/11/2008 | 535.90 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA,LOCALIZA-DA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N,NESTE MUNI-CIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005113 | 18/11/2008 | 816.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA,LOCALIZA-DA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N,NESTE MUNI-CIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 18/11/2008 | 111.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONOFASICA)PARA O CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/11/2008 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 DESITOMETRIA OSSAE, REALIZADO NA PACIENTEFRANCISCA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/11/2008 | 100.00 | 00034308660491 | DR. LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005118 | 19/11/2008 | 73.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A CONCLUCAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA, LOCALIZADANA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 19/11/2008 | 15.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§13.298-5 FEX, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 19/11/2008 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 19/11/2008 | 100.00 | 00010717372871 | FRANCISCO LIBIO FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE(01)UM OCULOSDESTINADOS A SUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/11/2008 | 110.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE ALUGUEL RESI-DENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZS/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/11/2008 | 864.00 | 00070100071368 | FRANCIRILDA DE SOUSA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF), COMO INSTRUTORA DO CURSO DE VAGONITE,PERIODO DE 13 A 28 DE OUTUBRO DE 2008.NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/11/2008 | 500.00 | 07631277000161 | EUDENICE LACERDA PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MATERIAL,DESTINADOS AO CURSO DE VAGONITE,A DIS-POSICAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/11/2008 | 1799.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,PARA A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA-DA EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/11/2008 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA DIARIANO DIA 20/11/2008, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM.E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE/DICON E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/11/2008 | 140.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 20/11/2008, CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE,DICON-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/11/2008 | 127.68 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE02 DUAS PASSAGENS, DE IDA/VOLTA, CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE EDICON-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/11/2008 | 15.26 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP.PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/11/2008 | 200.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS PARA A CIDADE DE S.J RIO DO PEIXE-PB,FEITAS NOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA CXL-2890-CE,A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/11/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA DIARIANO DIA 20/11/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/11/2008 | 58.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/11/2008 | 45.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/11/2008 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA DIARIANO DIA 20/11/2008, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DASAUDE/DICON E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/11/2008 | 240.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA CXL-2890-CE, ASERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/11/2008 | 4.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICI-PAL SATURNINO LOPES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/11/2008 | 161.26 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENT, PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP.PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NODISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/11/2008 | 706.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MATERIAL (CORRENTE 1/4, ESTICADOR 3/8 E PARAFU-SOS),DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA PRACAPUBLICA,LOCALIZADA NA RUA ELAINI SOARES BRASILEIRONESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/11/2008 | 13.08 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP.PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCO ARTEZIANO)LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/11/2008 | 1247.04 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP.CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/11/2008 | 180.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADA NAS PACIENTESFRANCISCA ELIAS GUEDES,HELENA LOPES E ANALIA MARIAAMACIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/11/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADA NA PACIENTE GERALDO LIMEIRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/11/2008 | 50.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA,REALIZADA NO PACIENTE ROMULO ROBERTO BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/11/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DED(01) UMA DESINTOMETRIA OSSE,REALIZADA NA PACIENTEHELENA GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/11/2008 | 120.00 | 04601765000138 | POSTO LAGOAO - MARIA ALDANY DA S. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO APACIENTE CATARINA ABRANTES GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/11/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA DIARIANO DIA 20/11/2008, CONCEDIDA AO MOOTRISTA DA AMBU-BULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE CATARINA ABRANTES GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/11/2008 | 230.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, TRIUNFO-PB,S.J. RIO DO PEIXE-PB, E BAIXIO-CE, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA CXL-2890-CE, ASERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/11/2008 | 238.00 | 08862508000100 | SIMONE CRISTINA AMORIM DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE PECAS(FAROL,LANTENA E LAMPADAS FAROL)DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/11/2008 | 180.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE PECAS(CAPU) DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/11/2008 | 200.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE LANTERNAGEM, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DEKLN-4151-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/11/2008 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BENFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. CONFORMECLAUZULA DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/11/2008 | 56.52 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP.PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/11/2008 | 80.00 | 00013631080425 | AUTO ELETRICA JOAO JORGE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOSERVICOS DE RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/11/2008 | 150.00 | 00088483673487 | DRA. CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA E EXAMES MEDICOS, REALIZADOS NA PACIENTEFRANCISCA DAS CHAGAS ALVES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/11/2008 | 265.00 | 00008170602432 | VAMBERTO BRAZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCOMOCAO DA EQUIPE DEFUTEBOL ESTRELA VERMELHA, DESTA CIDADE PARA A MES-MA PARTICIPAR DA FINAL DA COPA CAJAZEIRAS 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/11/2008 | 35.00 | 00093131780444 | JOSE REJANIO P. COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENINTE PELOSERVICOS MECANICOS (BUJAO DO CARTE), REALIZADO NOMICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DATRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 21/11/2008 | 0.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§6.923-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/11/2008 | 864.00 | 00039514544404 | CICERA RICARTE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELELEIRO,NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 06 NOVEM-BRO DE 2008, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/11/2008 | 864.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAI, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CULINARIA, NOPERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2008NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/11/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA DIARIANO DIA 22/11/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO A SENHORAMARIA LUCIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/11/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(01)UMA DIARIANO DIA 22/11/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO,ELDIR DINIZBRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/11/2008 | 128.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAOCOMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PA-CIENTES JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO,ELDIR DINIZBRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/11/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE VALDETE FERREIRA DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/11/2008 | 70.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/11/2008 | 236.00 | 00007698137473 | MANOEL JOSE CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIDADE FIAT UNO DE PLACAMOJ-7559-PB, PARA AS CIDADES DE BAIXIO E UMARI-CE,E A SEDE DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/11/2008 | 4733.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0005168 | 24/11/2008 | 11518.02 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA CONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA(COBERTA DO PALCO, GRADIL DE FERRO, JANELAS DE FERRO ESCADA HELI-COIDAL EM ESTRUTURA METALICA) DA PRACA DE EVENTOS,LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTACIDADE. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/11/2008 | 140.94 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE02 DUAS PASSAGENS, DE IDA E VOLTA, CONCEDIDA AO A-SSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,PARA VIAJAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/11/2008,A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNALDE JUSTICA DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/11/2008 | 400.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACAOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS-LUIZ CARTAXO ROLIM,ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/11/2008 | 200.00 | 00001847612474 | JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM PARAA CIDADE DE RIBEIRAO PRETO-SP. A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/11/2008 | 350.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE ALUGUEL RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA RUA PROF. RAIMUNDO NO-GUEIRA,N§60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/11/2008 | 50.00 | 00002550907493 | MARIA NEUMA FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE (01) UMA PA-SSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 25/11/2008 | 50.00 | 00004299682483 | MARIA AUXILIADORA PARNAIBA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE (01) UMA PA-SSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE IGUATU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/11/2008 | 100.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE ALUGUEL RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA RUA CLOVIS ROLIM S/N, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/11/2008 | 140.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 25/11/2008, CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI-CA DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/11/2008 | 635.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA-IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/11/2008 | 28.90 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005182 | 25/11/2008 | 3800.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 25/11/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PA-LA LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005173 | 25/11/2008 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE(01) UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/11/2008 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCODE ASSIS ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/11/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 ULTRASONOGRAFIA DE MAMAS,REALIZADA NA PACI-ENTE LUCIENE BAZILIO FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/11/2008 | 555.31 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/11/2008 | 190.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/11/2008 | 200.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0005188 | 26/11/2008 | 4040.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO-HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005190 | 26/11/2008 | 95.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/11/2008 | 10.00 | 00401829000104 | CRUZ DAS ARMAS AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS(LAMPADAS DE FAROL)DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/11/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 26/11/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO OS PACIENTESRITA GOMES CLAUDINO DE CARVALHO, FRANCISCA QUIRINOFERREIRA E JOAO PAULO GONCALVES DE SOUSA, A FIM DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/11/2008 | 52.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO OS PACIENTESRITA GOMES CLAUDINO DE CARVALHO, FRANCISCA QUIRINOFERREIRA E JOAO PAULO GONCALVES DE SOUSA, A FIM DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/11/2008 | 115.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO OS PACIENTESRITA GOMES CLAUDINO DE CARVALHO, FRANCISCA QUIRINOFERREIRA E JOAO PAULO GONCALVES DE SOUSA, A FIM DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/11/2008 | 150.00 | 01070480000120 | IOF-INST. DE OFTALMO. E OTORRINO. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES FOTOCOAGULACAO, REALIZADA NA PACIENTE PEDRINA GONCALVES SATURNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/11/2008 | 150.00 | 01070480000120 | IOF-INST. DE OFTALMO. E OTORRINO. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES FOTOCOAGULACAO, REALIZADA NA PACIENTE PEDRINA GONCALVES SATURNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0005192 | 26/11/2008 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0005193 | 26/11/2008 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/11/2008 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONFORME CON-TRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/11/2008 | 1000.00 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MXQ-9994-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/11/2008 | 125.00 | 00050413457400 | SAMIA CEZAR GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO ODONTOLO-GICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/11/2008 | 85.82 | 00003220676421 | ERNANE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SEGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZACE.ACOMPANHADO A SUA ESPOSA RAIMUNDO C. BEZERRA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0005189 | 26/11/2008 | 779.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/11/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/11/2008 | 487.42 | 00025204149449 | VALDETE FERREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA) PA-SSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARULHOS-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/11/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/11/2008 | 3835.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/11/2008 | 152.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/11/2008 | 226.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/11/2008 | 220.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/11/2008 | 1909.74 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/11/2008 | 276.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/11/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/11/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/11/2008 | 4354.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/11/2008 | 560.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE BOTEJOES DE GAZ LIQUEFEITO DE PE-TROLEO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/11/2008 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,GRAFICO, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E AINDA CUSTEAR NASDESPESAS DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CAJAZEIRAS-PBSEDE DA 10¦ DELEGACIA E DO SECRETARIO DA DELEGA-CIA DE SERVICO MILITAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/11/2008 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, REFERENTE A 23§ PARCELA DE DIVIDA JUNTO AOIPAM, CONFORME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/11/2008 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS PRE-VIDENCIARIOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAJUNTO AO IPAM, CONFORME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/11/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/11/2008 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/11/2008 | 1872.18 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/11/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/11/2008 | 1157.05 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/11/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE LUZIMARALVES DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/11/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADO NA PACIENTE LU-ZIMAR ALVES DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/11/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA TC COLUNA LOMBAR,REALIZADO NA PACIENTE JOSE I-VAN DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/11/2008 | 906.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/11/2008 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS ODONTOLOGICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/11/2008 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N§221, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/11/2008 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA TEN. EPITACIO LIMEIRA N§355,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/11/2008 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL DEIMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIA DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/11/2008 | 100.00 | 00088483673487 | DRA. CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIAFARIAS DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/11/2008 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/11/2008 | 350.00 | 00002382616466 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/11/2008 | 5260.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0005271 | 28/11/2008 | 126.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CON-SUMO NO POSTO MEDICO,LOCALIZADA NA RUA GONCALO JO-SE VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005282 | 28/11/2008 | 1616.38 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005283 | 28/11/2008 | 2005.53 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DA PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005284 | 28/11/2008 | 2215.81 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005285 | 28/11/2008 | 158.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5111-PB,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005292 | 28/11/2008 | 1745.91 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005293 | 28/11/2008 | 200.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE OLEO LUBRIFICANTE, DESTIANDOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/11/2008 | 30.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/11/2008 | 1730.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/PAB,REFERENTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/11/2008 | 3444.50 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/11/2008 | 8335.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/11/2008 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ N§268, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/11/2008 | 4.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PIN-TO RAMALHO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/11/2008 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHO N§117, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/11/2008 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOPR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARA CONSUMO NOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO BOA ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/11/2008 | 113.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOPR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARA CONSUMO NOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO MALHADA BONITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/11/2008 | 50.00 | 00031160816468 | HENRIQUE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL DEIMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PIN-TO RAMALHO S/N,A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/11/2008 | 2810.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CON-SUMO NA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/11/2008 | 42.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CON-SUMO NA GARAGEM PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA DELEGA-DO RAIMUNDO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005290 | 28/11/2008 | 952.44 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA CACAM-BA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005291 | 28/11/2008 | 1157.78 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA CACAM-BA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/11/2008 | 7240.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/11/2008 | 456.50 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/11/2008 | 2832.50 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GARI. OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/11/2008 | 1092.25 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/11/2008 | 24.90 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ES-TRUTURA, REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/11/2008 | 8.30 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ES-TRUTURA, REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/11/2008 | 615.00 | 00060106972472 | GILVAN ROLIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MESNOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/11/2008 | 316.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO D AGUA (POCOS ARTESIANOS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/11/2008 | 415.00 | 00009531510423 | DENES LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS VIAS PU-BLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/11/2008 | 415.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAODA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/11/2008 | 2945.00 | 00005677087483 | STHEFFESON PEREIRA FERNANDES OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/11/2008 | 120.00 | 00003856422889 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUAPEDRO MUNIZ DE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/11/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N§29,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/11/2008 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N§29,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/11/2008 | 75.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N§99,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/11/2008 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOPR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,PARA CONSUMO RESI-DENCIAL LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIROREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/11/2008 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL DEIMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO N§29 DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DOIPAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/11/2008 | 1.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§283.142-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/11/2008 | 5910.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/11/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DI-REITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/11/2008 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE PARCELAMENTODE DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNCI-PIO IPAM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§528/2007, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/11/2008 | 16.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM IPAM, COMPETENCIANOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/11/2008 | 454.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CON-SUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/11/2008 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 17§ PARCELAREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/11/2008 | 97.95 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/11/2008 | 70.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/11/2008 | 4808.50 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/11/2008 | 1345.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM. E PLANEJAMENTO,REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/11/2008 | 33.20 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF,REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/11/2008 | 24.90 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE OO MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/11/2008 | 66.40 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/11/2008 | 830.00 | 00051046199404 | FRANCISCO FERREIRA MACAMBIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONV. CORREIO/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/11/2008 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/11/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/11/2008 | 42.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM AL-VES,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/11/2008 | 71.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/11/2008 | 4595.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/11/2008 | 260.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSREFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/11/2008 | 262.60 | 00067627650410 | EDVANILSON VITORIANO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSREFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/11/2008 | 350.00 | 00004866978864 | JOSE ARNALDO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICO, REFERENTE A LOCACAO DE SOFT-WARE. SISTEMA DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, PERIODO DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/11/2008 | 9.67 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/11/2008 | 3660.00 | 00008903299400 | EMANUELA SOARES BRASILEIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/11/2008 | 120.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICO-PABX DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/11/2008 | 21.50 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/11/2008 | 5555.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/11/2008 | 3229.33 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/11/2008 | 3229.33 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/11/2008 | 510.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CON-SUMO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CON-SUMO NO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA, LOCALI-ZADA NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005286 | 28/11/2008 | 170.78 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005287 | 28/11/2008 | 1165.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULOKOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005288 | 28/11/2008 | 1307.58 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005289 | 28/11/2008 | 2635.09 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NO ONIBUSDE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/11/2008 | 29651.56 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/11/2008 | 802.25 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/11/2008 | 2511.16 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/11/2008 | 22185.36 | 00028476902808 | ANA CLECIA GOMES PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/11/2008 | 1051.96 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%,REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/11/2008 | 124.50 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUN-DEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/11/2008 | 8.30 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUN-DEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/11/2008 | 8.30 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005314 | 28/11/2008 | 850.15 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MMQ-1882-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE BRANCOPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005315 | 28/11/2008 | 1100.05 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET SILVERADO PLACA MNF-0627-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREGOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005316 | 28/11/2008 | 800.10 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005317 | 28/11/2008 | 800.10 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET A-10 DE PLACA MMQ-1882-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARAA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005318 | 28/11/2008 | 800.10 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROPARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005319 | 28/11/2008 | 800.10 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005320 | 28/11/2008 | 800.10 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BCZ-9352-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRAI E II PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005321 | 28/11/2008 | 800.10 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MNV-9950-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARAA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005322 | 28/11/2008 | 800.10 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BO-NITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005323 | 28/11/2008 | 800.10 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA MNF-0274-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BO-NITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005324 | 28/11/2008 | 800.10 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET S-10 DE PLACA KKZ-0222-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARAA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005325 | 28/11/2008 | 850.15 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA HWD-7350-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AMARRACAO ERETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005326 | 28/11/2008 | 1100.05 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROLIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VAR-ZAEA EMA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005327 | 28/11/2008 | 800.10 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHE-2848-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROE LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMAREFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005328 | 28/11/2008 | 1600.02 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIX ELAGOA DE FORA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005329 | 28/11/2008 | 1100.05 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-100 DE PLACA MUA-4440-AL, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO A-RROZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005330 | 28/11/2008 | 1100.05 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-100 DE PLACA MMZ-5021-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005331 | 28/11/2008 | 1600.02 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIROLIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VAR-ZEA DA E EMA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005332 | 28/11/2008 | 1600.02 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMS-6655-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIROE CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMAREFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005333 | 28/11/2008 | 800.10 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDDE PLACA MNR-9214-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BO-NITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005334 | 28/11/2008 | 800.10 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,VOLKSWAGEM KOMBYDE PLACA HVB-2609-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRAND E VILA GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005335 | 28/11/2008 | 800.10 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,VOLKSWAGEM KOMBYDE PLACA HVB-3761-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005336 | 28/11/2008 | 650.12 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,VOLKSWAGEM KOMBYDE PLACA MMN-0147-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE DOS GOMESPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005337 | 28/11/2008 | 500.15 | 00030636777871 | JOSE NILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,VOLKSWAGEM KOMBYDE PLACA CFO-7516-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO CABOCLO PARAA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005338 | 28/11/2008 | 1800.05 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,VOLKSWAGEM KOMBYDE PLACA MMN-0147-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL,PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/11/2008 | 445.00 | 00053577590491 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/11/2008 | 2192.00 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/11/2008 | 809.25 | 00025031007400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/11/2008 | 8.30 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPOR-TE, REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/11/2008 | 13295.50 | 00027019910807 | FRANCISCA FRANCINETE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/11/2008 | 830.00 | 00007393000407 | ANDREZA FELIX PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/11/2008 | 415.00 | 00076884155434 | MARIA AFONSO QUARESMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE-ESCOLA/FUNDEB 40%. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/11/2008 | 2125.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/11/2008 | 7490.10 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/11/2008 | 8325.00 | 00004139737433 | ENILDA RAMALHO DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/11/2008 | 933.75 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006946233425 | FRANCILANIA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ALZIRAFERREIRA LIMA MOTA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSEFA HELENA DOS GOMES QUE ENCONTRA-SE DE LICENCAMEDICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004204823424 | NAELCILENE GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VICENTEFERREIRA PARNAIBA NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIOEM SUBSTITUICAO A PROFESSORA GIZEUDA RODRIGUES PARNAIBA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/11/2008 | 415.00 | 00008305597440 | GONCALO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AGRIPINOPEREIRA DE SOUSA NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/11/2008 | 573.00 | 00008771678425 | VANESSA DINIZ VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIOVERISSIMO DANTAS NO SITIO LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO SOCO-RRO GOMES DE FIGUEIREDO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN-CA GESTANTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/11/2008 | 415.00 | 00060107111420 | NICACIA LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ CARTAXO ROLI, NESTA CIDADE, EMSUBSTITUICAO A SENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOSTARGINO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/11/2008 | 415.00 | 00041433718472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO NORMAL NIVELMEDIO PARDE JOSE DE ANCHIETA, NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007263423430 | MARIA DARLENE DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAOA SENHORA NEUMA DIAS ALVES, QUE ENCONTRA-SE DE LI-CENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/11/2008 | 415.00 | 00008900616455 | ANGELA VERONICA FELIX PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL VICNETE FERTREIRA PARNAIBA,NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A ANDREZAFELIX PARNAIBA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/11/2008 | 100.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA/PEC DEPROFESSOR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/11/2008 | 16.60 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%.COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/11/2008 | 91.30 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUN-DEB 40%. COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/11/2008 | 491.57 | 00003322054446 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE A JORNADA SUPLEMENTAR COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAQUIM VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/11/2008 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ N§248, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/11/2008 | 31.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOPR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRAN§60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/11/2008 | 3530.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/11/2008 | 570.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UM OCULOSDE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFE-RENTE O MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/11/2008 | 50.00 | 00009588904471 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COMO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/11/2008 | 2905.00 | 00003768075478 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PETI/ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/11/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/11/2008 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARASECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/11/2008 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/11/2008 | 76.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ N§268, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/11/2008 | 23050.00 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PSF,REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/11/2008 | 7200.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTES DE SAUDE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/11/2008 | 8145.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PAB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/11/2008 | 1462.25 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00079840043404 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEVA/SAUDE. REFERENTE AO MES DE NO-MBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/11/2008 | 120.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIOROGA E MAYER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVDENIENTE DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SENHORA MARIADINIZ TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005298 | 29/11/2008 | 6012.24 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/11/2008 | 200.00 | 08473247000137 | TARCOVELBR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO RADIADOR COM SOLDA GE-RAL, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMNB-5605. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/11/2008 | 156.97 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/11/2008 | 70.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCAALYRIA ROLIM MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/11/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/11/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADA NA PACIENTE MARIALUCIA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/12/2008 | 80.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO NO VENTILADOR E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/12/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 01 E 02/12/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOAS PACIENTES FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA,FELIPEGONCALO DE ANDRADE, FRANCISCO LOPES SALES, FRANCISCA QUIRINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/12/2008 | 113.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOAS PACIENTES FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA,FELIPEGONCALO DE ANDRADE, FRANCISCO LOPES SALES, FRANCISCA QUIRINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/12/2008 | 100.00 | 00004749990841 | DR. MARCOS VINICIO DIAS MARCHI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSUTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/12/2008 | 190.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEEXAMES REALIZADA NA PACIENTE ELDIR BRASILEIRO DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/12/2008 | 190.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA E EXAMES NEUROLOGICO (ELETROENCE-FALOGRAMA) REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE CARMO FELIX DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/12/2008 | 32.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/12/2008 | 45.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTES FRAN-CISCA FERREIRA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/12/2008 | 90.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTEWILMA GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/12/2008 | 864.00 | 00090235118320 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF), COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OFICINASCOM O GRUPO DE IDOSOS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNI-CIPIO PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/12/2008 | 864.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF), COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CULINARIA(SALGADOS), NO PERIODO DE 01 A 16 DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/12/2008 | 78.44 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL (GENERO ALIMENTICIO) DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF, PARA O CURSO DE CULINARIA(SALGADOS), NO PERIODO DE 01 A 16 DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 02/12/2008 | 300.00 | 00024821844877 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE (01)UMA PAS-SAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/12/2008 | 120.00 | 00016034279453 | DRA. ARLETE BORGES DOMINGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE CARDIOLOGICOS,REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARCDA SILVA BRUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 02/12/2008 | 150.00 | 00022411950497 | DR. ANA MARIA VIGNA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA NAPACIENTE ELDIR BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 02/12/2008 | 420.00 | 00036497371400 | MARIA DO SOCORRO MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE TRES 03 DIA-RIAS NOS DIAS 02,03 E 04/12/2008, CONCEDIDA A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE EACOMPANHAR A PACIENTE FRANCISCA FERREIRA E OLIVEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 02/12/2008 | 4.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO REDIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PIN-TO RAMALHO S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/12/2008 | 250.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/12/2008 | 195.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MNV-9950-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTEOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/12/2008 | 450.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHI-4736-PB,A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 02/12/2008 | 450.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA GMCHEVROLET D-20 DE PLACA MMQ-1882-PB, A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 02/12/2008 | 300.00 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA GMCHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB, A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 02/12/2008 | 1050.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO FORDF-4000 DE PLACA MNR-9214-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOS-TO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBIDE PLACA HVB-3761-CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCAE SAO LUIZPARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE OS MESES DE JU-LHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/12/2008 | 77.10 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE01 UMA PASSAGEM, CONCEDIDA AO SR. PREFEITO MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/12/2008 | 81.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/12/2008 | 1112.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007JANEIRO A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/12/2008 | 525.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 TRES DIA-RIAS NOS DIAS 03,04 E 05/12/2008, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ACNM, REUNIAO DOS PREFEITOS DA PARAIBA COM A FAMUP,SECRETARIA DE PLAN. ASSP E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0005432 | 03/12/2008 | 1600.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PNEUS(900R20)E CAMARA DE AR ARO 20DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 03/12/2008 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE JOAOGONCALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 03/12/2008 | 130.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE RETINOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE FELIPE GONCALVES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 03/12/2008 | 100.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0005433 | 03/12/2008 | 820.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PNEUS(185/70R13), DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/12/2008 | 80.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALACIAMENTO DA AM-BULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/12/2008 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE ILDERLANIAQUARESMA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/12/2008 | 150.00 | 00017660335472 | DR. JIM HUMBERTO CANTISANI FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FELIPE GON-CALVES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/12/2008 | 120.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTEMARIA DO ROSARIO LOPES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/12/2008 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGOET DE PLACA KAR-4151-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/12/2008 | 39.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROF. RAIMUN-DO NOGUEIRA N§60,CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 04/12/2008 | 200.00 | 00009215824472 | DR.MARIA DAS GRACAS DANTAS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO TRATAMENTO CIRURGICO,REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 04/12/2008 | 500.00 | 00004749990841 | DR. MARCOS VINICIO DIAS MARCHI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO TRATAMENTO CIRURGICO,REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 04/12/2008 | 200.00 | 00013139509472 | DR. JOSE MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO TRATAMENTO CIRURGICO,REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 04/12/2008 | 485.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELAS DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADO NA PACIENTEFRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 04/12/2008 | 30.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSU-MO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB,A DIS-POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/12/2008 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSU-MO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/12/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 05/12/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA KLN-4151-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/12/2008 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 05/12/2008, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADME PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SE-CRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO,ASSP EASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/12/2008 | 400.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS ASATIVIDADES ESPORTIVAS DE B. E LAZER DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/12/2008 | 130.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB,A DISPOSICAOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/12/2008 | 50.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS (MAO DE OBRAS), NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SE-POSICAO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 05/12/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 05/12/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PA-CIENTE HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 05/12/2008 | 135.00 | 07519299000134 | POSTO JD | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSU-MO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EMVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PA-CIENTE HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/12/2008 | 280.00 | 00012501753801 | JOSE ELIAS DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COMA COMPRA DE 01 UMA PASSA-GENS AEREA, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/12/2008 | 50.06 | 07304199000271 | POSTO PLANALTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSU-MO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EMVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PA-CIENTE HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/12/2008 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 06/12/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A CIDADE DE JUA-ZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A SENHORA CILMARA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/12/2008 | 40.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 06/12/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/12/2008 | 112.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSU-MO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES JOAO PEQUENO E FRANCISCA FERREIRA DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/12/2008 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 08/12/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIEN-TES JOAO PEQUENO E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/12/2008 | 59.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTES JOAO PEQUENO E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/12/2008 | 120.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE MISAIASFELIX PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/12/2008 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO BRAZ LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/12/2008 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE IZABELABRANTES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/12/2008 | 100.00 | 00088483673487 | DRA. CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO BRAZ DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/12/2008 | 423.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LICACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 08/12/2008 | 86.74 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 08/12/2008 | 569.84 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 08/12/2008 | 13.71 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCO ARTE-ZIANO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 08/12/2008 | 1306.45 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, CLASSIFI-CACAO ILUMINCACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/12/2008 | 138.66 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE02 DUAS PASSAGENS,CONCEDIDA A COORDENADORA DO PRO-GRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, PARA A MESMA VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DOENCONTRO DE AVALIACAO DE COORDENADORES REGIONAIS EMUNICIPAIS DOS PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCO-LAR SE LIGA E ACELA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 08/12/2008 | 328.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LICACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 08/12/2008 | 200.62 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP, PARACONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005467 | 08/12/2008 | 610.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA LOCALIZADA NARUA GONCALO JOSE VITORIANO S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/12/2008 | 226.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LICACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 08/12/2008 | 16.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITOVARZEA DA EMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/12/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1001106.1, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 08/12/2008 | 761.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LICACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/12/2008 | 125.40 | 00002305484402 | MARIA DO SOCORRO FURTADO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 02 DUAS PAS-SAGENS SENDO DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, ACOMPANHADO O SEU ESPOSO QUE SE ENCON-TRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/12/2008 | 622.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP RECEITAS PROPRIAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 09/12/2008 | 200.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 09,10,11 E 12/12/2008, CONCEDIDA ACOORDENADORA DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, PA-RA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIACAO DE COORDENADORES REGIONAIS E MUNICIPAIS DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR-SE LIGA E ACELERA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/12/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NOPACIENTE JOSE CARLOS FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/12/2008 | 408.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PAB, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/12/2008 | 1782.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/12/2008 | 1104.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE , REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/12/2008 | 440.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/12/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA NA PACIENTE MARIA AXILIADORA DANTAS LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/12/2008 | 400.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADOS NA PACIENTEJOSINEIDE GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/12/2008 | 3444.50 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/12/2008 | 1462.25 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF, REFERENTE O 13§ SALARIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/12/2008 | 8490.28 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/12/2008 | 1245.00 | 00005389427467 | FRANCISCA ALIRIA ROLIM MOURA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/12/2008 | 700.00 | 00002273222408 | MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PSF, REFERENTE O 13§ SALARIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2008 | 4764.16 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/12/2008 | 1118.28 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/PAB,REFERENTE O 13§ SALARIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/12/2008 | 400.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTEAURICELIA GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/12/2008 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. CONFORMECLAUZULA DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/12/2008 | 256.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/12/2008 | 277.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF,REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 10/12/2008 | 256.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/12/2008 | 618.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/12/2008 | 2642.63 | 00005677087483 | STHEFFESON PEREIRA FERNANDES OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/12/2008 | 1520.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/12/2008 | 800.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/12/2008 | 222.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/12/2008 | 180.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERTIAL ELETRICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/12/2008 | 2832.50 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/12/2008 | 1092.25 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/12/2008 | 4733.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/12/2008 | 7240.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/12/2008 | 2605.96 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/OBRRAS E INFRA ESTRUTURAREFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/12/2008 | 2471.09 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/12/2008 | 1166.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/12/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/12/2008 | 771.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/12/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/12/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/12/2008 | 1739.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/12/2008 | 1216.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE O 13§SALARIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/12/2008 | 830.00 | 00007393000407 | ANDREZA FELIX PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/12/2008 | 933.75 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/12/2008 | 458.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/12/2008 | 458.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/12/2008 | 682.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/12/2008 | 177.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE O 13§ SALARIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/12/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/12/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/12/2008 | 82.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E EDUCACAO, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 10/12/2008 | 82.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/12/2008 | 809.25 | 00025031007400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/12/2008 | 2192.00 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/12/2008 | 7263.55 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REREFENTE O13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/12/2008 | 8285.00 | 00004139737433 | ENILDA RAMALHO DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REREFENTE O13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/12/2008 | 2075.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REREFENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/12/2008 | 415.00 | 00076884155434 | MARIA AFONSO QUARESMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REREFENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/12/2008 | 11767.11 | 00003718105403 | CICERO CARTAXO LIMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2008 | 5555.00 | 00090080769349 | AGNELIA BRAZ ROLIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/12/2008 | 1337.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/12/2008 | 1923.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/12/2008 | 282.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/12/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM. E PLANEJAMENTO/CORREIOS,REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/12/2008 | 1241.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM.E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/12/2008 | 503.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM.E PLANEJAMENTO,REFERENTE O 13§SALARIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005508 | 10/12/2008 | 211.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005509 | 10/12/2008 | 177.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/12/2008 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAUSULA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/12/2008 | 7000.00 | 00060351829415 | SINFOROSA CORREIA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA,REFERENTE AO PROCESSO DE N§00119.2004.017.13.40-0, CONFORME ACORDO HOMOLOGADOENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/12/2008 | 18890.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757.7 FPM, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO, PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/12/2008 | 3423.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757.7 FPM, EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/12/2008 | 4808.50 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/12/2008 | 1345.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM. PLANEJAMENTO, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/12/2008 | 830.00 | 00051046199404 | FRANCISCO FERREIRA MACAMBIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM. E PLANEJAMENTO,REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/12/2008 | 5910.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/12/2008 | 964.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/12/2008 | 4595.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE O 13§ SALA-RIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/12/2008 | 768.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/12/2008 | 1890.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/12/2008 | 3660.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/12/2008 | 9000.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUICIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/12/2008 | 741.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/12/2008 | 70.00 | 00005957793442 | CAMILA MARIA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM,COMDESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/12/2008 | 171.98 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS,SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARAA SUA PROPRIA PESSOA E SUA MAE QUANDO SE ENCONTRA-VA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/12/2008 | 100.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE UMA 01 PROTESE DENTARIA DESTINADAAO SENHORA FRANCISCA ETIENE FELIPE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/12/2008 | 3530.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/12/2008 | 456.50 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/12/2008 | 7200.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTES DE SAUDE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/12/2008 | 277.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PSF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/12/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/12/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFEREN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/12/2008 | 992.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/12/2008 | 538.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA/GARI, REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/12/2008 | 992.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/12/2008 | 538.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA/GARI, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 11/12/2008 | 741.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O 13§ SALARIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/12/2008 | 768.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/12/2008 | 964.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE O 13§ SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 11/12/2008 | 1241.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/12/2008 | 0.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§6.923-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/12/2008 | 4.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§13.298-5, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/12/2008 | 1166.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/12/2008 | 757.25 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/12/2008 | 554.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/12/2008 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE FRAN-CISCA MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/12/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIADO SOCORRO GONCALVES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/12/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NAPACIENTE ALZIMARA DA CONCEICAO SILVA MORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/12/2008 | 234.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/PAB,REFERENTE O 13§ SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/12/2008 | 1000.47 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/12/2008 | 440.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/12/2008 | 1750.35 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0005580 | 12/12/2008 | 1928.10 | 04482880000130 | R.P. ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONSTRUCAO DE LABORATORIO, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO FDE DE N§. 066/2008. REFERENTE ACONTRA-PARTIDA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0005591 | 12/12/2008 | 1676.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS, REALIZADOS EM FAVOR DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/12/2008 | 222.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/12/2008 | 1520.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/12/2008 | 525.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/12/2008 | 1210.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LA AQUISICAO DE UMA MOTO BOMBA, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/12/2008 | 678.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/12/2008 | 368.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/12/2008 | 169.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/12/2008 | 2661.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/12/2008 | 28484.27 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/12/2008 | 2511.16 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/12/2008 | 802.25 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/12/2008 | 20457.85 | 00028476902808 | ANA CLECIA GOMES PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/12/2008 | 415.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/12/2008 | 415.00 | 00053577590491 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/12/2008 | 1051.96 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0005592 | 12/12/2008 | 1274.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS GRAFICOS, REALIZADOS EM FAVOR DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/12/2008 | 4.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/12/2008 | 503.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/12/2008 | 282.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM. E PLANEJAMENTO,REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005588 | 12/12/2008 | 54.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005590 | 12/12/2008 | 562.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/12/2008 | 960.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTSPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/12/2008 | 7.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§13.298.5, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/12/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/12/2008 | 100.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ESPECIALIZADO,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/12/2008 | 116.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES ANGELINA FIRMINO DA CONCEICAO,LUZIMARALVES DINIZ, ZENEIDE PINTO RAMALHO E MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/12/2008 | 154.20 | 00089344952434 | ELISANGELA NASCIMENTO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA COMPRA DE 02 DUAS PASSAGNES, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONCEDIDA A CHEFE DEDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 15/12/2008 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS DIA-RIA NOS DIAS 15 E 16/12/2008, CONCEDIDO AO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A FUNASA, SUDEMA,COPAL,ASSP,CEF/GIDUR/JP, EASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005609 | 15/12/2008 | 1300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/12/2008 | 150.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE CONFECCIONAMENTO, DE 01 UMA JANELADESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA LOCALIZADA NARUA GONCALO JOSE VITORIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/12/2008 | 160.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 15/12/2008 | 380.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 15/12/2008 | 165.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005610 | 15/12/2008 | 1300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 15/12/2008 | 100.00 | 00025788769833 | JOSE LAERCIO ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A INSCRICAO DO TIME DEFUTEBOL DE CAMPO DESTA CIDADE, NO TORNEIO REALIZA-DO NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 15/12/2008 | 70.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES ANGELINA FIRMINO DA CONCEICAO,LUZIMARALVES DINIZ, ZENEIDE PINTO RAMALHO E MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 15/12/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 15/12/2008, CONCEDIDO AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTES ANGELINA FIRMINO DA CONCEICAO, LUZIMARALVES DINIZ, ZENEIDE PINTO RAMALHO E MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 15/12/2008 | 165.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 15/12/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TC DO CRANIO REALIZADOS NA PACIENTE ERI-NALDO GERALDO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/12/2008 | 100.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADOS NO PACIENTE JOSE IVANDE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/12/2008 | 900.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES TC DO CRANIO TOTAL, REALIZADA NA PACIENTEFRANCISCA ALIRIA ROLIM MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/12/2008 | 40.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 15/12/2008 | 600.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005614 | 15/12/2008 | 1468.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 15/12/2008 | 30.00 | 08609361000141 | JHM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS DE PATRULHAMENTO MOTORIZADO,DA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA N§60CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 15/12/2008 | 4639.42 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 16/12/2008 | 2405.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(TRIFASICA E MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTO DEMOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIA-NOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 16/12/2008 | 131.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL, RE-FERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 16/12/2008 | 6177.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/12/2008 | 65.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS E COPIA DE ENGENHARIA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 16/12/2008 | 250.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO SERVICO DE CONCERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/12/2008 | 85.50 | 10749976000115 | RALIGO CONSTRUCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PREGO, P. ACOFERROLHO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 16/12/2008 | 113.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 16/12/2008 | 200.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTEKLEIPSON CARPEGIANE ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 16/12/2008 | 808.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA)PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 16/12/2008 | 94.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONOFASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURA WILSONLEITE BRAGA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/12/2008 | 264.00 | 00045886008349 | JOSE ERIVALDO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMG1484-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAJUEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 16/12/2008 | 474.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MUA4440-AL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 16/12/2008 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DEN§10.9878 ICMS,ALUSIVA A TARIFA PELA TRANSFERENCIADE VALOR EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 16/12/2008 | 2760.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA 36/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 16/12/2008 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO TCD, CONFORME CONTRATO 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 16/12/2008 | 1188.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA(MONO-FASICA) PARA O CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0005627 | 16/12/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 16/12/2008 | 63.84 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O SECRETARIO DE ADME PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 16/12/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 17/12/2008 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NOPACIENTE GERALDO LIMEIRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005641 | 17/12/2008 | 342.00 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A RECUPERACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADANA RUA GONCALO JOSE VITORIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 17/12/2008 | 139.00 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 17/12/2008 | 980.99 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXA DE LICENCA AMBIENTAL. PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTEZIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 17/12/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PEVA/SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 17/12/2008 | 240.00 | 00073856371400 | MARIA DO CEU DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL PELALOCACAO DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA DO PETI (JORNADA), LOCALIZADA NODISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/12/2008 | 864.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DESEQUILHOS, NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 09 DEDEZEMBRO DE 2008,NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/12/2008 | 648.00 | 00055558577304 | MEIRE BRAZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DAOFICINA DE BIJUTERIAS EM SANDALIAS COM ADOLESCENTEDO PRO JOVEM, NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 04 DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/12/2008 | 100.00 | 00060109246420 | LUCINEIDE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/12/2008 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE REGISTRO DOCONFEA/CREA-PB, PARA A ELABORACAO DE PROJETO BASI-CO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNI-DADES RURAIS DE VARZEA DA EMA E MELANCIAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/12/2008 | 100.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 18/12/2008 | 110.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02 DUAS VIA-GENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCACAMIONETA D-20 DE PLACA BMQ-8429-PB, A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/12/2008 | 125.00 | 00050413457400 | SAMIA CEZAR GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE UMA APARELHO ORTODONTICO, DESTINA-DO A PACIENTE RAVYLLA ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/12/2008 | 60.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE LEONARDO DUARTE QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/12/2008 | 240.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARLOS F. PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/12/2008 | 180.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE03 TRES CONSULTAS OFTAMOLOGICAS, REALIZADA NOS PA-CIENTES MARIA GENECEUDA LOPES FERREIRA, IGOR JOSEDA SILVA E FRANCISCO DAMIAO VERISSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/12/2008 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTAS MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE LEONARDODUARTE QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 18/12/2008 | 55.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/12/2008 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,GRAFICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES,E AINDA CUSTEANAS DESPESAS DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CAJAZEIRAS-PB, SEDE DA 10§DELEGACIA E DO SECRETARIO DA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR A JOAO PESSOA-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 18/12/2008 | 288.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REFERENTE A LANCAMEN-TO EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 19/12/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA,REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 19/12/2008 | 1739.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/12/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 19/12/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/12/2008 | 220.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O 13§ SALA-RIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/12/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/12/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE O 13§ SA-LARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/12/2008 | 4296.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/12/2008 | 1769.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/12/2008 | 276.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O 13§ SALARIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/12/2008 | 23.00 | 01479824000159 | MOTO CICLO - ANTONIO MARCOS DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA MOTO KS 150 DE PLACA MNK-5068-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/12/2008 | 93.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 19/12/2008 | 152.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 19/12/2008 | 226.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O 13§ SALARIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 19/12/2008 | 3811.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/12/2008 | 808.57 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/12/2008 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 UMA DIARIANO DIA 19/12/2008, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/12/2008 | 1220.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ACAO SOCIAL/PETI, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/12/2008 | 112.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/12/2008 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/12/2008 | 110.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ-S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/12/2008 | 23.00 | 01479824000159 | MOTO CICLO - ANTONIO MARCOS DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA MOTO KS 150 DE PLACA MNK-5111-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/12/2008 | 306.80 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL(TOALHAS E FRALDAS),DESTI-NADOS O CURSO PARA GESTANTES, DO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/12/2008 | 160.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAPLICACOES INJETAVEL, REALIZADA NO PACIENTE JOSERIBAMAR GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/12/2008 | 955.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/12/2008 | 186.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 22/12/2008 | 3800.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005700 | 22/12/2008 | 120.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0005685 | 22/12/2008 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0005686 | 22/12/2008 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/12/2008 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONFORME CON-TRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/12/2008 | 635.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005699 | 22/12/2008 | 200.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005710 | 22/12/2008 | 461.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DO MUNICIPIO,RE-FERENTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005711 | 22/12/2008 | 374.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRITO DE VARZEA DAEMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§1.339-0, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 22/12/2008 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 22 E 23/12/2008, CONCEDIDA AO SECRE-TARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO ESTE MUNICIPIO,PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS JUNTO ASSP,COPAL,C.E.F (GIDUR) EFUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 22/12/2008 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 22 E 23/12/2008, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPALJUNTO A ASSP,COPAL,C.E.F,GEDUR E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 22/12/2008 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02 DUAS DIA-RIAS NOS DIAS 22 E 23/12/2008,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/12/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005701 | 22/12/2008 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 22/12/2008 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, REFERENTE A 23§ PARCELA DE DIVIDA JUNTO AOIPAM, CORFOME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 22/12/2008 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS PRE-VIDENCIARIOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAJUNTO AO IPAM, CORFOME LEI N§475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/12/2008 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 22/12/2008 | 100.00 | 00044161204434 | DRA CARLA S. MARSICANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADOS NA PACIENTE GLEBJANEROBERTO VITORINAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005681 | 22/12/2008 | 1400.00 | 00052710068400 | NAZARETE FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01 UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB,A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 22/12/2008 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/12/2008 | 1157.05 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA,RE-FERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/12/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/12/2008 | 1872.18 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 22/12/2008 | 50.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGEM FEITANO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MUA-4440-AL,A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005704 | 22/12/2008 | 350.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005705 | 22/12/2008 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DOS AGEN-TES EPIDEMOLOGIA(PEVA)DO DISTRITO DE MELANCIAS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005706 | 22/12/2008 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DOS AGEN-TES EPIDEMOLOGIA(PEVA)DO DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005707 | 22/12/2008 | 180.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF IIIDISTRITO DE MELANCIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005708 | 22/12/2008 | 392.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF IIDISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005709 | 22/12/2008 | 882.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF ISEDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005703 | 22/12/2008 | 120.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 22/12/2008 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFE-RENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE N§.0227218.11. PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/12/2008 | 350.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRAN§60 CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005698 | 22/12/2008 | 301.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 22/12/2008 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA. REFE-RENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE N§.0247174.10. PROGRAMA PROAGUA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/12/2008 | 350.00 | 00002382616466 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005702 | 22/12/2008 | 150.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 22/12/2008 | 250.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/12/2008 | 410.08 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL(GENERO ALIMENTICIO),DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DE ATENCAOBASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/12/2008 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADA NA PACIENTE ANTONIO GOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 23/12/2008 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE PARCELAMENTODE DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO IPAM, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N§528/2008,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 23/12/2008 | 8.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM IPAM, COMPETENCIADEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0005723 | 23/12/2008 | 237.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0005724 | 23/12/2008 | 435.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMANTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA-PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0005725 | 23/12/2008 | 2911.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/12/2008 | 180.00 | 00004518178424 | DEGIVAN FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL DOSAO FUTEBOL CLUBE, DESTA CIDADE, QUANDO DA SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DE UMARI-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/12/2008 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/12/2008 | 36.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/12/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/12/2008 | 75.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 TRES VIA-GENS, A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA KFF7471-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/12/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/12/2008 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDNETE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§6.923-X-ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 24/12/2008 | 4595.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 24/12/2008 | 5910.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM .E PLANEJAMENTO, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 24/12/2008 | 33.20 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 24/12/2008 | 3660.00 | 00008903299400 | EMANUELA SOARES BRASILEIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 24/12/2008 | 22209.86 | 00028476902808 | ANA CLECIA GOMES PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 24/12/2008 | 1051.96 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 24/12/2008 | 445.00 | 00053577590491 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 24/12/2008 | 2125.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 24/12/2008 | 7313.55 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 24/12/2008 | 933.75 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 24/12/2008 | 8325.00 | 00004139737433 | ENILDA RAMALHO DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 24/12/2008 | 830.00 | 00007393000407 | ANDREZA FELIX PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/12/2008 | 415.00 | 00076884155434 | MARIA AFONSO QUARESMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 24/12/2008 | 28940.86 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 24/12/2008 | 2782.14 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/12/2008 | 802.25 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 24/12/2008 | 5555.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 24/12/2008 | 1000.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, RE-FERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 24/12/2008 | 91.30 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMNETAL/FUN-DEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 24/12/2008 | 16.60 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/12/2008 | 124.50 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUN-DEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 24/12/2008 | 8.30 | 00039511022415 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 24/12/2008 | 8.30 | 00003247542485 | FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/ FUN-DEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 24/12/2008 | 415.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE DZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 24/12/2008 | 1730.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/PAB, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 24/12/2008 | 5260.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 24/12/2008 | 700.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 24/12/2008 | 484.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 24/12/2008 | 1000.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/AGRIC. E MEIO AMBIENTE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/12/2008 | 2945.00 | 00005677087483 | STHEFFESON PEREIRA FERNANDES OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRIC. E MEIO AMBIENTE,REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 24/12/2008 | 3530.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 24/12/2008 | 7200.00 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTES DE SAUDE, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 24/12/2008 | 1462.25 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PSF, REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 24/12/2008 | 23050.00 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PSF, REFERENTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 24/12/2008 | 8145.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PAB, REFERENTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 24/12/2008 | 2810.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 24/12/2008 | 1000.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 24/12/2008 | 520.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/12/2008 | 730.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS REA-LIZADAS COM A GESTORA E A COORDENADORA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, PARA IDENTIFICAR CRIANCAS E ADOLES-CENTES NAO LOCALIZADO NA FREQUENCIA ESCOLAR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/12/2008 | 200.00 | 00004192909405 | FADIJANE LUIZ VITURIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMAPRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/12/2008 | 200.00 | 00004192909405 | FADIJANE LUIZ VITURIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMAPRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/12/2008 | 200.00 | 00009001678408 | CLAUDIVANIA MENDES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMAPRO JOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/12/2008 | 608.33 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI JORNADA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/12/2008 | 250.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAVIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/12/2008 | 89.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/12/2008 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/12/2008 | 456.96 | 00004142757482 | JEBSON FELIX FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS NA CAMPANHA ANTI RABICA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/12/2008 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 26/12/2008 | 200.00 | 00009001678408 | CLAUDIVANIA MENDES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMAPRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/12/2008 | 90.00 | 09611740000139 | CAMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIA P/ AUTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENINTE PELAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/12/2008 | 406.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/12/2008 | 150.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/12/2008 | 990.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADOS NOS PACIEN-TES FRANCICLEUDA OLIVEIRA BRAGA,MARINEUDA DE OLI-VEIRA,JULIANA DE OLIVEIRA BRAGA, DIANA TARGINO ERAFAEL PONTES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/12/2008 | 146.00 | 00007698137473 | MANOEL JOSE CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 05 CINCO VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNODE PLACA MOJ-7559-PB,PARA AS CIDADES DE BAIXIO,UMARI-CE,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,E A SEDE DO MUNICIPIO, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/12/2008 | 196.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/12/2008 | 300.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MMQ-1882-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/12/2008 | 300.00 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/12/2008 | 300.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/12/2008 | 130.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MNV-9950-PB, A SEVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/12/2008 | 316.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MUA-4440-AL, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/12/2008 | 240.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE04 QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA CXL2890-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/12/2008 | 700.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMI-NHAO FORD F-4000, DE PLACA MNR-9214-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/12/2008 | 600.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE KOMBI DE PLACAHVB-3761-CE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/12/2008 | 2800.14 | 07532590000142 | CA. CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEREFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTASNO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005793 | 26/12/2008 | 2059.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/12/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVA O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/12/2008 | 35.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECOPIAS XEROGRAFIACAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/12/2008 | 20.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO 6203), DESTINADOSA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/12/2008 | 360.00 | 00060107197472 | VANUZA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA(PAIF),COMO INSTRUTORA DO CURSO DEDOCES COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, REALIZADO NO DISTRITO DE VARZAE DA EMA, NESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/12/2008 | 864.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA(PAIF),COMO INSTRUTORA DO CURSO DEOFICINAS COM O GRUPO DE MAES, REALIZADO NA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 18 DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/12/2008 | 800.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), COMO INSTRUTORADO CURSO DEBIJUTERIA, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/12/2008 | 1512.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/AGENTES DE SAUDE, REFERENTE O 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/12/2008 | 277.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PSF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/12/2008 | 920.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DEVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVETTE DE PLACA KHG-7408-PE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DOPEVA, PARA ASSIM DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NO RE-FERIDO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/12/2008 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITA-CAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AMBU-LATORIAL), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/12/2008 | 80.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE TRES 03 VIA-GENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNODE PLACA MNN-3136-PB, A SERVIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/12/2008 | 18.00 | 09238218000153 | FRANCISCA MOREIRA DE QUEIROGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/12/2008 | 280.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECO-NHECIMENTO DE FIRMA, EM FAVOR DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/12/2008 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UM ALUGUEL DERESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACLOVIS ROLIM S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADME PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/12/2008 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UM ALUGUEL DERESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAELAINE SOARES BRASILEIRO,A DISPOSICAO DO IPAM DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/12/2008 | 760.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 19§ PARCELAREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/12/2008 | 357.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/12/2008 | 50.00 | 00001944798463 | FRANCISCO ALEXANDRO QUEIROZ DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE UMA VIAGEMFEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DEPLACA MUD-3676-PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MXQ-9994-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMAREFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005824 | 29/12/2008 | 117.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005825 | 29/12/2008 | 873.52 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOKOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005826 | 29/12/2008 | 1066.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005827 | 29/12/2008 | 2317.66 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NO ONIBUSMERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005831 | 29/12/2008 | 140.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/12/2008 | 480.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL EFUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA,LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/12/2008 | 150.07 | 10346175000109 | FARMACIA BOM PRECO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/12/2008 | 95.00 | 00087287790459 | SANDRO BATERIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A AMBULANCIA PEU-GEOT DE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/12/2008 | 40.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,A DISPOSICAO DA SECRETA-RIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005818 | 29/12/2008 | 177.50 | 03278968000172 | MAXICASA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/12/2008 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE ALUGUEL RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIAS,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005820 | 29/12/2008 | 1691.47 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLN-4151-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005821 | 29/12/2008 | 1918.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005822 | 29/12/2008 | 2059.68 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005823 | 29/12/2008 | 119.83 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005829 | 29/12/2008 | 1615.31 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005482 | 29/12/2008 | 280.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE OLEO LIBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/12/2008 | 29.60 | 02168247000147 | FOTO IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/12/2008 | 50.00 | 00031160816468 | HENRIQUE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UM ALUGUEL DERESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO PINTO RAMALHO S/N,A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005828 | 29/12/2008 | 1002.93 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA CACAM-BA FORD DE PLACA MNC-7144-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005830 | 29/12/2008 | 1163.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005832 | 29/12/2008 | 72.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA CONSUMO NA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/12/2008 | 78.65 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/12/2008 | 800.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/12/2008 | 85.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACAPUBLICA MONUMENTO DACIANO S DE SO, LOCALIZADA NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N,NESTA CIDADE, RE-FERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/12/2008 | 85.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACAPUBLICA MONUMENTO DACIANO S DE SO, LOCALIZADA NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N,NESTA CIDADE, RE-FERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/12/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADO NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHO N§117NESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/12/2008 | 4.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHOS/N NESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/12/2008 | 27.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARA CONSUMO NOABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOA ESPERANCA S/NNESTA CIDADE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/12/2008 | 4.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,PARA CONSUMO RESI-DENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHONESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/12/2008 | 109.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARA CONSUMO NOABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO RETIRO VELHO S/N NES-TA CIDADE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/12/2008 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARA CONSUMO NOABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOA ESPERANCA S/N NESTA CIDADE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/12/2008 | 102.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARA CONSUMO NOABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MALHADA BONITA S/NNESTA CIDADE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/12/2008 | 316.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECI-MENTO DAGUA(POCO ARTEZIANO), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/12/2008 | 415.00 | 00009531510423 | DENES LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/12/2008 | 250.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE FORCAE RECUPERACAO DE CILINDRO(POCO ARTEZIANO)DESTINADOAO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/12/2008 | 1520.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRASE E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/12/2008 | 222.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/12/2008 | 7240.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/12/2008 | 456.50 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/12/2008 | 4733.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/12/2008 | 2832.50 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/12/2008 | 1092.25 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/12/2008 | 74.70 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/12/2008 | 24.90 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/12/2008 | 8.30 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/12/2008 | 538.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA/GARI, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/12/2008 | 992.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/12/2008 | 1104.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/12/2008 | 457.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/12/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA TEN. EPITACIO LIMEIRA N§ 355A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/12/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO N§221NESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/12/2008 | 84.47 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADO NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHO S/NNESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/12/2008 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA EPITACIO LIMEIRA N§ 292NESTA CIDADE,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/12/2008 | 47.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,PARA CONSUMO RESI-DENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/NNESTA CIDADE,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/12/2008 | 200.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE JOANALOPES GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/12/2008 | 90.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADO NA PACIENTE MA-RIA BATISTA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/12/2008 | 200.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NAPACIENTE JULIA MARIA DA CONCEICAO ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/12/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/12/2008 | 120.00 | 00003856422889 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE ALUGUEL RESI-DENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE-DRO MUNIZ DE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/12/2008 | 618.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/12/2008 | 1750.35 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/12/2008 | 440.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/12/2008 | 3444.50 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/12/2008 | 8335.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/12/2008 | 256.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/12/2008 | 300000.00 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1¦ ETAPA NA ZONA URBANA NA CIDADE DE SANTA HELENA, CONFORME CONVENIO N§ 0171/2007 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/12/2008 | 20000.00 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1¦ ETAPA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SANTA HELENA, CONFORME CONVENIO N§ 0171/2007 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/12/2008 | 1166.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/12/2008 | 1585.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/12/2008 | 333.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%,REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/12/2008 | 771.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/12/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/12/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/12/2008 | 1739.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/12/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/12/2008 | 4359.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/12/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/12/2008 | 87.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/12/2008 | 220.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005860 | 30/12/2008 | 1100.05 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GMCREVROLET SILVERADO DE PLACA MNF-0627-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTA-DUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREGOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005861 | 30/12/2008 | 850.15 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GM CHEVROLET C-10, DE PLACA HWD-7350-PB. TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AMARRACAO ERETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005862 | 30/12/2008 | 800.10 | 00028441935874 | HELENO GONZAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GMCREVROLET S-10 DE PLACA KKZ-0222-PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTA-DUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005863 | 30/12/2008 | 800.10 | 00007393007410 | FRANCISCO ALISON DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GMCREVROLET D-20 DE PLACA BGZ-9352-PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTA-DUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDE SERRA I E II PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005864 | 30/12/2008 | 800.10 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GMCREVROLET D-20 DE PLACA BLW-5745-PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTA-DUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOFORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005865 | 30/12/2008 | 850.15 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GMCREVROLET D-20 DE PLACA MMQ-1882-PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTA-DUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPE BRANCO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/12/2008 | 800.10 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GMCREVROLET DE PLACA MNV-9950-PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTA-DUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005867 | 30/12/2008 | 800.10 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GMCREVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTA-DUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGENIPAPEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005868 | 30/12/2008 | 800.10 | 00006502870880 | GERALDO DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GMCREVROLET A-10 DE PLACA MMQ-9895-PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTA-DUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005869 | 30/12/2008 | 800.10 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GMCREVROLET D-10 DE PLACA MNF-0274-PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTA-DUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005870 | 30/12/2008 | 800.10 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GMCREVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTA-DUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005871 | 30/12/2008 | 800.10 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA GMCREVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTA-DUAL E MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOALFAVACA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005872 | 30/12/2008 | 1100.05 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMS-9023-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMI-GUEIRO,LIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA, REF.O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005873 | 30/12/2008 | 1600.02 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIX E LAGOA DE FORA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005874 | 30/12/2008 | 800.10 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHE-2848-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMI-GUEIRO E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEAEMA,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005875 | 30/12/2008 | 1600.02 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOADO ARROZ,FORMIGUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITODE VARZEA EMA,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005876 | 30/12/2008 | 1600.02 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMS-6655-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPA-PEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITO DE VARZEAEMA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005877 | 30/12/2008 | 1100.05 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MUA-4440-AL, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOADO ARROZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005878 | 30/12/2008 | 800.10 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-4000 DE PLACA MNR-9214-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHA-DA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005879 | 30/12/2008 | 1100.05 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA MMZ-5021-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUALE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005880 | 30/12/2008 | 800.10 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBIDE PLACA HVR-2609-CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE E VI-LA GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005881 | 30/12/2008 | 500.15 | 00030636777871 | JOSE NILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM VOYA-GEN PLACA CFO-7516-CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO CABOCLOPARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005882 | 30/12/2008 | 800.10 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBIDE PLACA HVB-3761-CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA E SAOLUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005883 | 30/12/2008 | 1800.05 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA MNF-0485-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005884 | 30/12/2008 | 650.12 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT ELETRONICDE PLACA MMN-0147-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE DOS GOMES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/12/2008 | 264.00 | 00045886008349 | JOSE ERIVALDO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMG1484-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAJUEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/12/2008 | 150.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE PROPRIEDADE CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-PB, A SERVICOS DA SECRETA-RIA EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/12/2008 | 2661.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/12/2008 | 678.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/12/2008 | 169.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/12/2008 | 368.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/12/2008 | 809.25 | 00025031007400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/12/2008 | 2192.00 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/12/2008 | 3229.33 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/12/2008 | 13295.50 | 00027019910807 | FRANCISCA FRANCINETE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/12/2008 | 8.30 | 00036498211415 | ZELIA CORREIA ALVES ROBERTO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/12/2008 | 82.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/12/2008 | 800.10 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA HVB-3761-CE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/12/2008 | 3994.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/12/2008 | 152.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/12/2008 | 226.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/12/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/12/2008 | 682.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/12/2008 | 177.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/12/2008 | 415.00 | 00060107111420 | NICACIA LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZCARTAXO ROLIM, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO ASENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TARGINO, QUE SEENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/12/2008 | 415.00 | 00041433718472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E NORMAL NIVEL ME-DIO PADRE JOSE DE ANCHIETA, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007263423430 | MARIA DARLENE DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO E INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO ASENHORA NEUMA DIAS ALVES, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/12/2008 | 415.00 | 00008305597440 | GONCALO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AGRIPINO PEREIRA DESOUSA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/12/2008 | 415.00 | 00008771678425 | VANESSA DINIZ VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO VERISSIMODANTAS NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, QUE SE ENCONTRA DELICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/12/2008 | 100.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/12/2008 | 768.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE, REFERENTE O MES DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/12/2008 | 708.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/12/2008 | 10.52 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GANINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. FONE 35421055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/12/2008 | 1890.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/12/2008 | 1241.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO,REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/12/2008 | 485.00 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS POSTAIS,REALIZADOS EM FAVOR DA SECRE-TARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/12/2008 | 179.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, NA LIMPEZA E RECUPERACAO DO PREDIO DASEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSEVITORIANO NESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/12/2008 | 415.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, NA LIMPEZA E RECUPERACAO DO PREDIO DASEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSEVITORIANO NESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/12/2008 | 615.00 | 00060106972472 | GILVAN ROLIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, NA LIMPEZA E RECUPERACAO DO PREDIO DASEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSEVITORIANO NESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/12/2008 | 59.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N§101NESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/12/2008 | 19.61 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N§29NESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/12/2008 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,PARA CONSUMO RESI-DENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES S/N, NESTACIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/12/2008 | 120.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARAELHO TELEFONICO-PABX, DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/12/2008 | 1.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§283.142-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/12/2008 | 870.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/12/2008 | 78.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/12/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/12/2008 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/12/2008 | 18.32 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DOS RE-CURSOS DO CONVENIO N§. 003/2008 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/12/2008 | 226.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUA-DOS NA CONTA DE SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/12/2008 | 260.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/12/2008 | 260.00 | 00067627650410 | EDVANILSON VITORIANO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSREFERENTE A COMPETENCIA 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/12/2008 | 273.00 | 00026158696803 | JUDERLAN DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/12/2008 | 542.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP RECEITAS PROPRIAS,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/12/2008 | 282.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM. E PLANEJAMENTO,REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/12/2008 | 503.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/12/2008 | 174.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/12/2008 | 830.00 | 00051046199404 | FRANCISCO FERREIRA MACAMBIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM. E PLANEJAMENTO,REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/12/2008 | 1345.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM. E PLANEJAMENTO,REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/12/2008 | 4808.50 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO,REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/12/2008 | 24.90 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/12/2008 | 66.40 | 00002829464460 | ADRIANA MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/12/2008 | 458.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DI-REITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/12/2008 | 964.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/12/2008 | 200.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 04 QUATRO VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PROPRIEDADE VOLKSWAGEMGOL PLACA KFF-7471-PB, SENDO 02 (DUAS) A CIDADE DECAJAZEIRAS E 02 (DUAS) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIODE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/12/2008 | 350.00 | 00004866978864 | JOSE ARNALDO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICO, REFERENTE A LOCACAO DE SOFT-WARE. SISTEMA DE TRIBUTACAO MUNICIPAL. PERIODO DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00079840043404 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEVA/SAUDE. REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/12/2008 | 190.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO IPAM EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFEREN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/12/2008 | 741.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/12/2008 | 44.70 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA N§60CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/12/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/NNESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/12/2008 | 81.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,PARA CONSUMO RESI-DENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZNESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/12/2008 | 100.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/12/2008 | 565.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICAS DESTINADOSAO MICRO COMPUTADOR, A DISPOSICAO DO PROGRAMA DOIGDBF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0005932 | 30/12/2008 | 655.07 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PROGRAMA DO PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0005933 | 30/12/2008 | 5000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA PETI JORNADA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/12/2008 | 3217.35 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELAAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/12/2008 | 4696.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE(UM) 01 NOTBOOK ACER ASPISE 5315 CELERON,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/12/2008 | 164.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE PARACPU, CABO USB 2.0 CL E MALA TRAXXE PRETA 15,4) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/12/2008 | 435.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL, REFEREN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR,REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/12/2008 | 415.00 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO COMO FISIOTERAPEUTA, NA MANU-TENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/12/2008 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO COMO ASSISTENTE SOCIAL,NA MA-NU TENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/12/2008 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO COMO PSICOLOGA PARA A,MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/12/2008 | 2905.00 | 00003768075478 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PETI JORNADA/ACAO SOCIAL. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/12/2008 | 90.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE ENDUZIDODO MOTOR DE PARTIDA E UM JOGO DE BUCHA DA CACAMBAVASCULHANTE DE PLACA MOM-4809-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024